CZ OPISOWA DO UCHWAY BUDETOWEJ GMINY LESZNO NA ROK 2010 NR XLIII/237/2010 RADY GMINY LESZNO Z DNIA 28 STYCZNIA 2010 R.

W uchwale budetowej Gminy Leszno na 2010 rok dochody ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009, informacje uzyskane od Ministra Finansw, Dyrektora Wydziau Finansw i Budetu Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego. Planuje si, e dochody gminy osign kwot 25 461 316,20 z. Na zaplanowan kwot dochodw skadaj si: 1. dochody biece w wysokoci 23 543 051,20 z, co stanowi 92,47 % zaplanowanych dochodw ogem; 2. dochody majtkowe w wysokoci 1 918 265,00 z, co stanowi 7,53 % zaplanowanych dochodw ogem. Na kwot dochodw majtkowych skadaj si planowane wpywy z wpat z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci w kwocie 1 795 074,00 z oraz przyznane rodki w wysokoci 123 191,00z w ramach dziaania Odnowa i rozwj wsi objtego PROW z tytuu zwrotu poniesionych wydatkw za zrealizowane przedsiwzicie inwestycyjne w roku 2009. Na kwot dochodw biecych skadaj si nastpujce dochody: 1. Podatki i opaty lokalne 2. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 3. Subwencja oglna 4. Dotacje celowe na zadania wasne i zlecone 5. Dotacje na realizacj zada finansowanych ze rodkw UE 6. Pozostae dochody Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 2 052 382,00 z zaplanowano: - wpywy z opat za uytkowanie wieczyste nieruchomoci na rok 2010 oszacowano na poziomie roku 2009 tj. w kwocie 94 641,00 z, - wpywy z rezerwacji stanowisk handlowych w kwocie 10 500,00 z przyjto na podstawie iloci stanowisk na targowisku i opaty za rezerwacj w wysokoci 50 z brutto miesicznie, - dochody z najmu lokali w kwocie 108 090,00 z zaplanowano z wpyww z najmu lokali mieszkalnych - 59 150,00 z oraz z najmu lokali uytkowych - 48 940,00 z, - dochody z dzierawy gruntw w kwocie 28 501,00 z obliczono na podstawie obowizujcych umw dzierawy oraz prognozowanej inflacji, - dochody z odpatnego nabycia prawa wasnoci zaplanowano wysokoci 1 795 074,00 z, z nastpujcych tytuw : 1) sprzeday domkw nauczycielskich w Lesznie i w Czarnowie 5 132 301,00 z 7 820 614,00 z 6 507 825,00 z 2 010 827,00 z 1 028 693,20 z 1 042 791,00 z

(raty przypadajce do spaty w 2010 roku) 5 074,00 z 2) sprzeda nieruchomoci pooonej w Czarnowie 950 000,00 z 3) sprzeda nieruchomoci pooonej w Zaborowie (dziaka ew. nr 105/6 o pow. 861 m2 i nr 105/7 o pow. 861 m2) 360 000,00 z 4) sprzeda nieruchomoci pooonej we wsi Marianw o pow.1,48ha 480 000,00 z - pozostae dochody plan 15 576 ,00z ( dochody z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu opat za wynajem, dzieraw gruntw oraz dochody wynikajce z rozlicze z lat ubiegych). Dzia 750 Administracja publiczna plan 116 185 ,00 z Zaplanowano: - wpywy dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej w kwocie 98 627,00 z zgodnie z pismem Dyrektora Wydziau Finansw i Budetu Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie nr FIN I/301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009r, - wpywy z rnych dochodw w wysokoci 17 558,00 z ( wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie patnika skadek z ubezpieczenia chorobowego w wysokoci 0,1%, sprzeda ksiki zawierajcej histori Gminy Leszno oraz rozliczenia z lat ubiegych). Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa plan 1 800,00 z Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-421-10/09 z dnia 28.09.2009r., zawierajcym informacj o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, zwizane z prowadzeniem i aktualizacj staego rejestru wyborcw na 2010 rok w wysokoci 1 800,00 z. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa plan 123 491 ,00 z Zaplanowano wpywy z dotacji celowej wysokoci 300,00 z z budetu pastwa na sfinansowanie zadania z zakresu obrony cywilnej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego Wydziau Finansw i Budetu znak FIN I/301/3011/81/09. Dotacj na realizacj zada finansowych ze rodkw UE zaplanowano w oparciu o umow z dnia 26.10.2009 roku o przyznanie pomocy finansowej polegajcej na refundacji czci kosztw kwalifikowalnych poniesionych na realizacj zadania pod nazw Przebudowa budynku OSP w Zaborowie w ramach dziaania Odnowa i rozwj wsi objtego PROW. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem plan 12 962 224,00 z zaplanowano: - zgodnie z pismem Ministra Finansw planowana na 2010 rok kwota dochodw z tytuu udziaw gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych wynosi 7 601 048,00 z i jest nisza od planowanej na 2009r. o 21 511,00 z. W 2010 roku wielko udziau gmin we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych wynosi bdzie 36,94 %,

- wpywy z podatku dochodowego od osb prawnych - 219 566,00 z, obliczenia dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2009r. ( za 9 miesicy 2009 roku zrealizowano dochody w kwocie 164 675,00 z). Udziay gminy we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych posiadajcych siedzib na obszarze gminy wynosz 6,71%, - podatek od dziaalnoci gospodarczej opacany w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 rok w wysokoci 13 198,00 z, - wpywy z tytuu podatku od czynnoci cywilnoprawnych w wysokoci 542 810,00 z na rok 2010 zaplanowano w oparciu o zrealizowane dochody za 9 miesicy biecego roku i prognoz wykonania do koca 2009 roku (wykonanie za III kwartay 407 108,00 z), - plan dochodw z podatku od spadkw i darowizn zaplanowano wysokoci 106 775,00 z na podstawie przewidywanego wykonania dochodw z tego tytuu w 2009 roku, - wpywy z podatku od nieruchomoci w kwocie 3 225 218,00 z od osb prawnych i od osb fizycznych, zaplanowano przyjmujc wzrost stawek od 1 m powierzchni uytkowej w 2010 r. o 3,5 % tj. o wskanik wzrostu cen towarw i usug konsumpcyjnych w I proczu 2009 roku w stosunku do I procza 2008 roku - Komunikat Prezesa GUS z dnia 14 lipca 2009 r. (M.P. Nr 47, poz. 702), - wpywy z podatku rolnego w kwocie 475 858 ,00 z od osb fizycznych i od osb prawnych ustalono przyjmujc do oblicze cen skupu yta za 1dt w wysokoci 34,10 z - wedug Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2009 r. W 2009 r. do oblicze podatku rolnego stosowano uchwalon przez Rad Gminy stawk w wysokoci 45,00 z za 1 dt, - wpywy do budetu gminy z tytuu podatku lenego szacuje si na kwot 64 722,00 z Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2009r. do wyliczenia stawki podatku lenego na 2010r. przyjto redni cen skupu drewna uzyskan przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwartay 2009r., ktra wyniosa 136,54 z/m3. Stawka podatku lenego na 2010 rok jest nisza od stawki obowizujcej w 2009 roku o 10,48%, - wpywy z podatku od rodkw transportowych na 2010 r. w kwocie 207 727,00 z od osb fizycznych i od osb prawnych ustalono zakadajc wzrost stawek o 3,5 % w stosunku do stawek obowizujcych w gminie w 2009 r. oraz w oparciu o aktualn liczb pojazdw podlegajcych opodatkowaniu, - wpywy z opaty targowej w kwocie 60 175,00 z, wyliczono na podstawie realizacji wpyww w roku 2009 wedug aktualnie obowizujcych stawek, - dochody z opaty skarbowej zaplanowano na kwot 55 324,00 z, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodw z tego tytuu w 2009 roku (wykonanie za 9 m-cy 41 493 ,00 z), - przewidywane wpywy z opat za zezwolenie na sprzeda alkoholu w wysokoci 144 124,00 z oszacowano w oparciu o ilo punktw prowadzcych sprzeda alkoholu i wydanych decyzji. Opata pobierana zgodnie z ustaw z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi,

- dochody za zajcie pasa drogowego zaplanowano w wysokoci 23 580,00 z na podstawie przewidywanego wykonania dochodw w 2009 roku, - dochody z opat planistycznej w kwocie 175 000,00 z i adiacenckiej w kwocie 20 000,00z oszacowano w oparciu o zrealizowane dochody w roku biecym, - pozostae dochody w wysokoci 27 099,00 z zaplanowano z wpyww z tytuu zwrotu kosztw postpowania administracyjnego w kwocie 7 290,00 z oraz odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat w kwocie 19 809,00 z. Dzia 758 Rne rozliczenia plan 6 510 725,00 z Zaplanowano: - Subwencja oglna na rok 2010 okrelona zostaa pismem Ministra Finansw nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08.10.2009r. z podziaem na cz owiatow i wyrwnawcz. Kwota czci owiatowej w wysokoci 5 747 715,00 z naliczona zostaa zgodnie z zasadami przyjtymi w projekcie rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziau czci owiatowej subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. Cz wyrwnawcza subwencji oglnej w wysokoci 760 110,00 z ustalona zostaa na podstawie danych ze sprawozda z wykonania dochodw podatkowych gminy za 2008 rok, oraz danych o liczbie mieszkacw wg stanu na dzie 31.12.2008r, ustalonej przez GUS. plan 2009r subwencja ogem: - cz owiatowa - cz wyrwnawcza 5.909.144,00 5.210.562,00 698.582,00 plan 2010r 6.507.825,00 5.747.715,00 760.110,00 % 110,14 110,31 108,81

- pozostae rozliczenia w kwocie 2 900,00 z wpywy pochodzce z odsetek od rodkw na rachunkach bankowych gminy oraz od lokat overnight. Dzia 801 Owiata i wychowanie plan 1 726 893,20 z Zaplanowano: - dotacj celow na wspfinansowanie realizacji programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich i patnoci w ramach budetu rodkw europejskich w wysokoci 1 028 693,20 z na realizacj Projektu Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz poprawa jakoci usug edukacyjnych w Zespole Szk Publicznych w Lesznie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego (umowa o dofinansowanie projektu , nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-239/08-00 z dnia 20.04.2009r.), - wpywy z najmu sali sportowej i sali na zajcia jzykowe w Szkole Podstawowej w Zaborowie w kwocie 3 500,00 z, - wpywy z opaty staej i z tytuu odpatnoci za wyywienie w Przedszkolach w kwocie 551.700,00 z, - wpywy z tytuu odpatnoci za wyywienie dzieci w Zespole Szk Publicznych w Lesznie organizowane w stowce szkolnej w kwocie 140 000,00 z, - pozostae dochody w kwocie 3 000,00 z (wpywy z odsetek od nieterminowych wpat oraz wynagrodzenie dla patnika)

Dzia 852 Pomoc spoeczna plan 1 910 100,00 z Zgodnie z wstpn informacj o przyjtych kwotach dotacji na zadania zlecone zawart w pimie Dyrektora Wydziau Finansw i Budetu Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego nr FIN I/301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009r., zaplanowano: Dzia 852 Pomoc spoeczna - rozdzia 85212 - rozdzia 85213 1 723 100,00 z, w tym: 1 720 000,00 z, 3 100,00 z,

Zgodnie z w/w pismem wysoko dotacji celowych na realizacj zada wasnych wynosi 187 000,00 z, z przeznaczeniem na: Dzia 852 Pomoc spoeczna 187 000,00 z, w tym: - rozdzia 85213 - 8 000,00 z, - rozdzia 85214 - 111 000,00 z, - rozdzia 85219 - 68 000,00 z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska plan 23 900,00 Zaplanowano rodki w wysokoci 23 900,00 z, pochodzce z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska w zwizku ze zmian ustawy Prawo ochrony rodowiska z dnia 20 listopada 2009 roku (Dz.U.nr. 215 poz.1684) oraz dochody z tytuu opat i kar za korzystanie ze rodowiska w 2010 roku. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowano rodki w kwocie 33 616,00 z w zwizku ze zwrotem niewykorzystanej w 2009 roku dotacji podmiotowej przez instytucje kultury. WYDATKI rdem finansowania wydatkw budetowych w poszczeglnych dziaach, rozdziaach i paragrafach budetu Gminy na 2010 rok s: dochody wasne budetu z podatkw i opat lokalnych, udziay gminy w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa, subwencje oglne z budetu pastwa, dotacje celowe, dochody majtkowe oraz planowane do zacignicia w roku budetowym poyczki. Wydatki budetowe na rok 2010 planuje si w wysokoci 27 154 468,20 z; z przeznaczeniem na: - wydatki biece w wysokoci 22 657 671,20 z, co stanowi 83,44 % zaplanowanych wydatkw ogem - wydatki majtkowe w wysokoci 4 496 797 ,00 z, co stanowi 16,56 % zaplanowanych wydatkw ogem W wydatkach biecych zaplanowano na : - wynagrodzenia i skadniki od nich naliczone - pozostae wydatki na realizacj zada statutowych - dotacje na zadania biece - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - wydatki na programy finansowane ze rodkw UE 11 166 136,00 5 625 551,00 1 447 935,00 2 729 984,00 1 028 693,20

- wydatki na obsug dugu

659 372,00

Przy opracowywaniu planu wydatkw budetowych uwzgldniono wysoko planu dochodw na 2010 rok, realne wykonanie wydatkw za trzy kwartay 2009r., przewidywany wskanik inflacji oraz najwaniejsze i najpilniejsze zadania, ktre powinny by zrealizowane w 2010 roku. Szczegowy plan wydatkw budetowych w poszczeglnych dziaach przedstawia zacznik nr 2, z ktrego wynika, e najwiksze rodki finansowe na dziaalno biec i inwestycyjn przeznacza si na : - owiat i wychowanie - administracj publiczn - pomoc spoeczn - rolnictwo - gospodark komunaln i ochron rodowiska - transport 11 812 146,20 z 3 221 148,00 z 2 673 149,00 z 2 631 518,00 z 1 424 106,00 z 1 633 550,00 z

Plan wydatkw w poszczeglnych dziaach klasyfikacji przedstawia si nastpujco: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo W dziale 010 zaplanowano na wydatki biece kwot 9 518 z, z przeznaczeniem na wpat na rzecz Izb Rolniczych ( 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwot 2 622 000,00 z na realizacj nastpujcych zada inwestycyjnych: 1) Budowa kanalizacji obejmujcej wsie Zaborw, Wsy Wie, Wsy Kolonia, Feliksw, Wygldy, Wlka wraz z oczyszczalni ciekw (projekty) 2) Budowa wodocigu w ulicy Chabrowej w Wygldach 3) Budowa wodocigu we wsiach Grdy, Szymanwek, Powzki 4) Budowa wodocigu w ulicy Otuliny w Lesznie 5) Budowa kanalizacji do miejscowoci Zaborwek 6) Budowa wodocigu we wsi Wiktorw dziaka 4/10 7) Budowa wodocigu w ulicy Podzaborwek w Lesznie 8) Budowa wodocigu we wsi Wlka Dzia 150 Przetwrstwo przemysowe plan 10 605,00 z W rozdziale 15011 Rozwj przedsibiorczoci zaplanowano wkad wasny Gminy Leszno w kwocie 10 605,00 z w formie dotacji celowej przekazanej do samorzdu wojewdztwa na inwestycj i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jst w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Powysze zadanie realizowane jest na podstawie umowy w sprawie partnerskiej wsppracy przy realizacji projektu z dnia 23.07.2009 roku. Dzia 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod plan 63 560,00 z

1 300 000,00 z 22 000,00 z 100 000,00 z 55 000,00 z 1 000 000,00 z 40 000,00 z 45 000,00 z 60 000,00 z

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody ustalono rodki w kwocie 63 560,00 z na zakup usug z tytuu odprowadzenia ciekw dla mieszkacw gminy. Zgodnie z Uchwa Nr XXXV/191/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ciekw w gminie Leszno na okres od 1 maja 2009 do 30 kwietnia 2010r., gmina zobowizuje si dopaca mieszkacom kwot 0,60 z brutto za 1 m3 do zatwierdzonych taryf za odprowadzone cieki. Dzia 600 Transport i czno plan 1 633 550,00 z W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano dotacj celow dla Miasta Stoecznego Warszawy na funkcjonowanie poczenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w wysokoci 547 320,00 z oraz 60 000,00 z na funkcjonowanie poczenia komunikacyjnego pomidzy Lesznem a Kampinosem. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewdzkie zaplanowano wydatki w kwocie 230,00 z, z przeznaczeniem na opat roczn dla Mazowieckiego Zarzdu Drg Wojewdzkich za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano rodki w wysokoci 450 000,00z (stanowice 50% planowanych nakadw) z przeznaczeniem na pomoc finansow dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizacj zadania pod nazw Przebudowa drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 580 do drogi powiatowej nr 4111W (ul. Lena) w Zaborowie dugoci okoo 810 mb Gm. Leszno W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano na biece utrzymanie drg gminnych kwot 422 000,00 z, z przeznaczeniem na remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych, zimowe utrzymanie drg, odprowadzanie wd opadowych, konserwacje infrastruktury przystankowej oraz wykonanie wjazdw w ulicach eromskiego i Sowackiego w Lesznie. W w/w kwocie zaplanowane s rwnie wydatki w wysokoci 66 640,00 z na przedsiwzicia realizowane w ramach funduszu soeckiego (utwardzanie tuczniem drg, oznakowanie ulic, renowacja odwodnienia drg i dziaek gminnych, monta progw zwalniajcych na drogach gminnych zacznik nr 10) Na wydatki inwestycyjne przeznacza si kwot 154 000,00 na niej wymienione zadania: 1) Budowa wiaty przystankowej we wsi Kpiaste 4 000,00 z (fundusz soecki), 2) Modernizacja odcinka drogi we wsi Powzki - 50 000,00 z ( w tym: 7 884,00 rodki w ramach funduszu soeckiego), 3) Modernizacja odcinka ulicy Grnej we wsi Grdy 50 000,00 z, 4) Modernizacja odcinka drogi we wsi Wsy Kolonia 50 000,00 z.

Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1 165 097,00 z W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami zaplanowano wydatki biece w kwocie 214 098,00 z i wydatki inwestycyjne - 950 999,00 z. W ramach wydatkw biecych planuje si rodki na: - utrzymanie budynkw komunalnych tj. zakup materiaw, energii i oleju opaowego,

usugi remontowe, usugi kominiarskie i wywz nieczystoci w cznej kwocie 86 559,00 z, - opat za uytkowanie wieczyste gruntw Skarbu Pastwa 5 803,00 z, - wydatki zwizane z opracowywaniem opinii szacunkowych nieruchomoci dla celw ustalenia renty planistycznej i adiacenckiej 40 000,00 z , - wypisy i kserokopie map oraz koszty postpowania sdowego 3 000,00 z, - odszkodowanie za przejte grunty z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w wysokoci 29 628,00 z, - uporzdkowanie terenu przed budynkiem gminnym w ubcu w wysokoci 8 286,00 z (fundusz soecki) - opaty na zaoenie ksig wieczystych i wpisy w ksigach 10 000,00 z - podatek od nieruchomoci 30 822,00 z. Ze rodkw na inwestycje planuje si sfinansowa: 1) Urzdzenie centrum wsi Leszno 800 000,00 z, 2) Modernizacj wielofunkcyjnego budynku na potrzeby spoecznoci lokalnej we wsi Gawartowa Wola - 60 000,00 z, 3) Budow pomieszcze socjalnych w budynku gminnym w Czarnowie (projekt) 7 705,00z (fundusz soecki), 4) Budow placu zabaw we wsi Wygldy 14 919,00 z (fundusz soecki), 5) Budow placu zabaw we wsi Wlka 8 375,00 z (fundusz soecki). 6) Rozbudowa i adaptacja stranicy OSP na dziaalno kulturalno-rekreacyjn wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi ubiec 30 000,00 z. 7) Modernizacja budynkw wietlicy wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborw 30 000,00 z. Dzia 710 Dziaalno usugowa plan 131 590,00 z W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokoci 106 590,00 z z przeznaczeniem na: - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Leszno (Podzaborwek)- 30 000,00 z, - opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno 60 000,00 z, - ogoszenia w prasie 1 000,00 z, - prace geodezyjne m.in. podziay i rozgraniczenia nieruchomoci 15 000,00 z, - zaopiniowanie planu 590,00 z. Na wydatki w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano kwot 25 000,00 z, w tym 5 000,00z na biece utrzymanie grobw oraz 20 000,00 z na wykonanie prac remontowych kwatery wojennej na cmentarzu w Zaborowie zgodnie z projektem rewaloryzacji . Gmina w dniu 16.03.2007 r. zawara na czas nieokrelony Porozumienie z Wojewod Mazowieckim w sprawie powierzenia obowizku utrzymania grobw i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczania przekazywanych rodkw finansowych w ramach podpisanego porozumienia. Dotacja na rok 2010 zostanie wprowadzona do planu po podpisaniu aneksu do w/w porozumienia. Dzia 750 Administracja publiczna - plan 3 221 148 ,00 z W rozdziale 75011 Urzdy Wojewdzkie zaplanowano kwot 98 627,00 z zgodnie z kwot dotacji celowej z budetu pastwa, w tym 95 503,00 z zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i skadki od nich naliczone. 8

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano kwot 231 302,00 z, w tym wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych w kwocie 215 802,00 z ( diety radnych i sotysw). W rozdziale 75023 Urzdy gmin zaplanowano rodki w wysokoci 2 785 359,00 z. na: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone w wysokoci 2 120 845,00 z obejmujce wynagrodzenia osobowe pracownikw zwikszone o wskanik inflacji wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, - kwot 664 514,00 z zaplanowano na pokrycie pozostaych wydatkw na realizacj zada statutowych ( zakupy materiaw biurowych; remonty; naprawy i konserwacje sprztu; opaty za usugi pocztowe i telefoniczne; koszty podry subowych itp.) W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego zaplanowano kwot 65 000,00 z na wydatki zwizane z promocj Gminy. W rozdziale 75095 Pozostaa dziaalno zaplanowano wydatki w wysokoci 40 860,00 z z przeznaczeniem na: - bezpatny dostp do Internetu dla mieszkacw Gminy w kwocie 30 000,00 z, - dotacj celow w wysokoci 10 860,00 z przekazan do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jst w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci wojewdztwa . Powysze zadanie realizowane jest na podstawie umowy w sprawie partnerskiej wsppracy przy realizacji projektu z dnia 23.07.2009 roku. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy plan 1 800,00 z W rozdziale 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki na prowadzenie aktualizacji spisu wyborcw w wysokoci 1 800,00 z (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa plan 392 074,00 z W rozdziale 75412 Ochotnicze strae poarne na wydatki przeznaczono rodki w wysokoci 391 774,00 z, z tego na: - wydatki biece 241 774,00 z z przeznaczeniem na wypat ekwiwalentu za udzia w akcjach ratowniczych ( 40 000,00 z); wynagrodzenia i pochodne 41 511,00 z oraz na zakup paliwa, oleju opaowego i czci do samochodw (45 000,00z), ubezpieczenie samochodw bojowych i straakw( 36 000,00 z) oraz pozostae wydatki 79 263,00 z, - wydatki inwestycyjne w wysokoci 150 000,00 z na zakup wozu bojowego dla OSP w Zaborowie. Rozdzia 75414 Obrona cywilna zaplanowano kwot 300,00 z na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 84 513,00

Zaplanowano kwot 84 513,00 z na wydatki zwizane z poborem podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych ( w tym 43 615,00 z wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla sotysw). Dzia 757 Obsuga dugu publicznego plan 659 372,00 z Planuje si na rok 2010 kwot 659 372,00 z na spat odsetek od zacignitych i planowanych do zacignicia kredytw i poyczek. Dzia 801 Owiata i wychowanie Zaplanowano wydatki na czn kwot 11 812 146,20 z, w tym: - Szkoy podstawowe - 4 093 136,00 z - Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 98 920,00 z - Przedszkola - 2 865 095,00 z - Gimnazja - 2 965 940,00 z - Dowoenie uczniw do szk - 440 102,00 z - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 43 094,00 z - Stowki szkolne - 235 220,00 z - Pozostaa dziaalno - 1 070 639,20 z W planie wydatkw szk podstawowych, gimnazjw i przedszkoli ustalono wzrost wynagrodze dla nauczycieli z dniem 01.09.2010r. o 7,0 % oraz dla pracownikw administracji i obsugi wzrost o 1,0 % od 01.01.2010r. Podzia wydatkw w rozdziale 80101 Szkoy podstawowe przedstawia ponisza tabela
L.p. 1. 2. 3. Planowane wydatki Wynagrodzenia i skadki od nich naliczone Pozostae wydatki na realizacj zada statutowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych RAZEM Szkoa Podstawowa w Lesznie 1 997 705,00 338 149,00 122 232,00 2 458 086,00 Szkoa Podstawowa w Zaborowie 1 275 436,00 281 044,00 78 570,00 1 635 050,00 Razem 3 273 141,00 619 193,00 200 802,00 4 093 136,00

W rozdziale 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych przyjto do planu wydatkw kwot 98 920,00 z na wydatki biece w podziale na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczone w wysokoci 80 870,00 z; oraz na pozostae wydatki statutowe 18 050,00 z, w tym na wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4 900,00 z. W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki biece w wysokoci 2 865 095,00 z, z przeznaczeniem na: - zwrot kosztw dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowankw bdcych mieszkacami Gminy Leszno w wysokoci 216 239,00 z, - biece utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie przeznaczono kwot 2 648 856,00 z Wydatki biece Przedszkola w Lesznie i w Zaborowie przedstawia ponisza tabela: 10

L.p . 1. 2. 3.

Planowane wydatki Wynagrodzenia i skadki od nich naliczone Pozostae wydatki na realizacj zada statutowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych RAZEM

Przedszkole w Lesznie 1 130 565,00 394 726,00 56 195,00 1 581 486,00

Przedszkole w Zaborowie 759 950,00 275 180,00 32 240,00 1 067 370,00

Razem 1 890 515,00 669 906,00 88 435,00 2 648 856,00

W rozdziale 80110 Gimnazja przyjto do planu wydatkw kwot 2 965 940,00 z z przeznaczeniem na wydatki biece przedstawione w poniszej tabeli w podziale dla Gimnazjum w Lesznie i w Zaborowie:
L.p . 1. 2. 3. Planowane wydatki Wynagrodzenia i skadki od nich naliczone Pozostae wydatki na realizacj zada statutowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych RAZEM Gimnazjum w Lesznie 1 578 854,00 253 165,00 80 380,00 1 912 399,00 Gimnazjum w Zaborowie 827 660,00 182 701,00 43 180,00 1 053 541,00 Razem 2 406 514,00 435 866,00 123 560,00 2 965 940,00

W rozdziale 80195 zaplanowano kwot 1 070 639,20 z, w tym: - 1 028 693,20 z na realizacje projektu Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz poprawa jakoci usug edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz poprawa jakoci usug edukacyjnych w Zespole Szk Publicznych w Lesznie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, L.p . 1. 2. Planowane wydatki Wynagrodzenia i skadki od nich naliczone Pozostae wydatki na realizacj zada statutowych RAZEM Zesp Szk Publicznych w Lesznie 560 984,64 467 708,56 1 028 693,20

- 41 946,00 z na Zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli, emerytw i rencistw. Dzia 851 Ochrona zdrowia - plan 144 124,00 z W planie wydatkw na ochron zdrowia zaplanowano na: - na wydatki zwizane realizacj gminnego Programu Przeciwdziaania i Zwalczania Narkomanii kwot 5 000,00 z (rozdzia 85153);

11

- na realizacje gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych kwot 139 124,00 z (rozdzia 85154). W rozdziale 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi planuje si rodki na wynagrodzenia dla konsultantw Punktw Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzalenie oraz KonsultacyjnoInformacyjnego ds. Przemocy Domowej, wynagrodzenia dla czonkw Komisji ds. Rozwizywania Problemw Alkoholowych, wynagrodzenia dla wychowawcw wietlic socjoterapeutycznych w Lesznie i w Zaborowie w wysokoci 96 010,00 z. Pozostaa kwota 43 114,00 z przeznaczona jest na realizacje pozostaych zada tj. wynagrodzenia dla biegych sdowych za sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia od alkoholu, zakup materiaw profilaktycznych, wyjazdy dzieci na kolonie letnie oraz wydatki zwizane z funkcjonowaniem i utrzymaniem wietlic socjoterapeutycznych oraz punktw konsultacyjnych. Dzia 852 Pomoc spoeczna plan 2 673 149,00 z Na realizacj zda z zakresu pomocy spoecznej zaplanowano wydatki w podziale na: - rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 1 720 000,00 z, - rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacone za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach centrum integracji spoecznej 11 100,00 z, -rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 307 500,00 z, -rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe 85 500,00 z, -rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej 474 470,00 z, -rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze- 30 727,00 z, -rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno 43 852,00 z ( pomoc w zakresie doywiania). Podzia Wydatkw w rozdziaach 85212, 85213,85214, 85215, 85219, 85228 przedstawia ponisza tabela:
Rozdzia Wynagrodzenia i skadki od nich naliczone Pozostae wydatki na realizacj zada statutowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych RAZEM

i 85295

85212 85213 85214 85215 85219 85228 85295 Ogem

59 394,00

16 146,00 11 100,00 56 500,00 73 228,00 156 974,00

1 644 460,00 251 000,00 85 500,00 1 200,00 43 852,00 2 026 012,00

400 042,00 30 727,00 490 163,00

1 720 000,00 11 100,00 307 500,00 85 500,00 474 470,00 30 727,00 43 852,00 2 673 149,00

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 152 246,00 z W dziale zaplanowano wydatki na wietlice przy Szkole Podstawowej w Lesznie w wysokoci 151 269,00 z, w tym 124 418,00 z na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, na realizacj pozostaych zada statutowych 13 050,00 z, na wiadczenia na rzecz osb fizycznych 13 801,00 z, kwot 977,00 z planuje si na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w wietlicy.

12

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska plan 1 424 106,00 z W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwot 10.000,00 z na usuwanie wyrobw zwierajcych azbest z terenu Gminy Leszno. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje si wydatki w wysokoci 159 583,00 z, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 5 883,00 z oraz na pozostae wydatki zwizane z zakupem materiaw, wywz nieczystoci tj. odpadw segregowanych, odpadw staych i wielkogabarytowych planuje si kwot 153 700,00 z. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni miastach i gminach planuje si wydatki w wysokoci 26 000,00 z na utrzymanie zieleni w gminie tj. zakup materiaw (nasion traw, kwiatw i krzeww) oraz pielgnacj drzew i terenw zielonych. W rozdziale 90015 Owietlenie ulic, placw i drg planuje si rodki w kwocie 737 648,00 z, w tym na wydatki biece 611 648,00 z oraz wydatki majtkowe 126 000,00 z. rodki w wysokoci 611 648,00 z przeznacza si na : - zakup energii owietlenia ulicznego, - konserwacj owietlenia ulicznego, - instalacj nowych lamp owietlenia ulicznego ( w tym z funduszu soeckiego w wysokoci 50 609,00 z). Z wydatkw majtkowych w kwocie 76.000,00 z, planuje si realizacj nastpujcych zada: - Budow punktw wietlnych w ulicach Szkolna, rodkowa, Dworkowa i Jesienna w Zaborowie 115 000,00 z; - Budow punktw wietlnych w ulicy Rybno we wsi Wiktorw (projekt) - 11 000,00 z. W rozdziale 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska zaplanowano wydatki w kwocie 23 900,00 z, na realizacj przedsiwzi z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. W rozdziale 90095 Pozostaa dziaalno wydatki planuje si na kwot 466 975,00 z, z podziaem na: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone w wysokoci 236 082,00 z (kwota ta obejmuje rwnie wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytuu poboru opaty targowej 9 027,00 z), - wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4 150,00 z, - ubezpieczenie samochodu i mienia komunalnego - 7 500,00 z, - skadki do Zwizku Midzygminnego Kampinos - 10 638,00 z, - skadki dla Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA - 3 546,00 z - skadka na rzecz Lokalnej Grupy Dziaania Midzy Wis a Kampinosem - 8 725,00 z - wydatki biece zwizane z utrzymaniem i leczeniem psw oddanych do schroniska dla bezdomnych zwierzt - 40 000,00 z, - serwis i wynajem kabin sanitarnych 25 200,00 z, - zagospodarowanie terenu pod targowisko w Zaborowie - 22 333,00 z ( fundusz soecki), - zakup samochodu dostawczego w formie umowy leasingu - 40 000,00 z. - zakup materiaw i wyposaenia do obsugi gospodarki komunalnej 45 000,00 z, - pozostae wydatki 16 801,00 z, - zakup urzdze do kompensacji mocy biernej sterowanej automatycznie do stacji w Czarnowie 7 000,00 z.

13

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 631 245,00 z W dziale tym zaplanowano dotacj podmiotowe dla samorzdowych instytucji kultury, w wysokoci 624 858,00 z w tym: - dla wietlicy w Czarnowie 49 120,00 z, - dla wietlicy w Lesznie 201 929,00 z, - dla wietlicy w ubcu 55 879,00 z, - dla wietlicy w Zaborowie 109 021,00 z, - dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno 208 909 ,00 z. Z dotacji pokrywane bd koszty wynagrodze osobowych wraz z pochodnymi kierownikw instytucji kultury oraz koszty zwizane z zatrudnieniem instruktorw plastyki, muzyki, taca i kka teatralnego, zakup ksiek do biblioteki, utrzymanie budynkw i inne zwizane z biec dziaalnoci instytucji. Ponadto w dziale tym planuje si sfinansowanie z funduszu soeckiego w kwocie 6 387,00 z renowacj zabytkowego krzya z 1902 roku znajdujcego si w Wilkowie. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport plan 252 625,00 z Zaplanowan w dziale kwot przeznacza si: - dla Zespou Rekreacyjnego w Lesznie 180 292,00 z, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracownikw zatrudnionych na etatach i instruktorw wraz z pochodnymi w kwocie 93 073,00 z, oraz na wydatki zwizane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (87 219,00 z) - na dotacj celow dla stowarzysze na finansowanie zada zleconych z zakresu piki nonej ( 50 000,00 z), - na budow boiska sportowego przy ulicy Inynierskiej w Lesznie 22 333,00 z (fundusz soecki) W uchwale budetowej na 2010 rok planuje si deficyt budetu gminy w wysokoci 1 693 152,00 z. Rozchody budetu gminy z tytuu spat zacignitych kredytw i poyczek w latach ubiegych bd wynosiy 1 884 332,00 z. rdem sfinansowania niedoboru budetowego bd przychody pochodzce z: - z planowanych do zacignicia poyczek z WFOiGW w kwocie 1 650 000,00 z na realizacj zada inwestycyjnych tj. budow kanalizacji do miejscowoci Zaborwek 700 000,00 z, budow kanalizacji obejmujcej wsie Zaborw, Wsy Wie, Wsy Kolonia, Feliksw, Wygldy, Wiktorw i Wlka wraz z oczyszczalni ciekw 950 000,00 z. - z wolnych rodkw w wysokoci 43 152,00 z jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu jednostki samorzdu terytorialnego, wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych.

14