UCHWAA Nr 177/553/2010 ZARZDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 9 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budetu powiatu za 2009 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 104 z pn. zm.) w zwizku art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Zarzd Powiatu w Wyszkowie uchwala, co nastpuje: 1. Przedstawia si roczne sprawozdanie z wykonania budetu Powiatu Wyszkowskiego za 2009 rok, stanowice zacznik do niniejszej uchway. 2. Sprawozdanie, o ktrym mowa w 1 zostaje przedoone Radzie Powiatu i przesane Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Starostwa Powiatowego. Starosta: Bogdan Pgowski

Zacznik do uchway nr 177/553/2010 Zarzdu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 9 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania budetu Powiatu Wyszkowskiego za 2009 rok

Budet powiatu na 2009 rok na etapie jego uchwalania zamyka si po stronie dochodw kwot 67.836.374z, natomiast po stronie wydatkw kwot 72.411.525z. Po stronie dochodw skada si z: dochodw wasnych - 4.429.386z udziau w podatku dochodowym ( PIT, CIT) - 8.484.810z dotacji celowych na zadania wasne - 5.953.260z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rzdowej - 4.605.010z subwencji oglnej - 30.570.428z pozostaych dochodw - 13.793.480z

Po stronie wydatkw obejmowa kwoty: na realizacj zada inwestycyjnych - 16.695.170z na realizacj zada zleconych - 4.605.010z na realizacj zada wasnych - 51.111.345z

W trakcie realizacji budetu dokonano zmian uchwaami Rady Powiatu lub Zarzdu Powiatu zarwno po stronie dochodw jak i wydatkw. W rezultacie na dzie 31 grudnia 2009r. budet powiatu po stronie dochodw zamyka si kwot 62.625.406z, natomiast po stronie wydatkw kwot 64.419.051z; po stronie dochodw skada si z:

1.

Dochodw wasnych powiatu ( w tym PIT i CIT) w kwocie - 12.958.492z tj. o 44.296z wyszych ni wynikajcych z planu w dniu uchwalania budetu, a spowodowanych wprowadzeniem zmian w dochodach z tytuu: Wpyww z opaty komunikacyjnej - 1.600.000z Wpyww za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci - 1.218z Dochodw z najmu i dzierawy (zwikszono w cigu roku o kwot 72.592z) - 175.156z Wpyww z tyt. sprzeday mienia - 263.700z (zwikszono w cigu roku o kwot 3.700z) Opat lokalnych - 78.000z Opat za wydanie koncesji i licencji - 40.000z Dochodw z usug pozostaych w tym z odpatnoci mieszkacw domu pomocy spoecznej 2.720.340z (zwikszono w cigu roku o kwot 690.340z) Rnych opat - 20.000z Odsetek od rodkw na rachunku bankowym - 77.620z (zwikszono w cigu roku o kwot 32.670z) Wpyww z rnych dochodw - 133.118z (zwikszono w cigu roku o kwot 87.318z) Dochodw uzyskiwanych w zwizku z realizacj zada zleconych - 206.854z

Udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych - 7.451.577z (zmniejszono w cigu roku o kwot 833.233z). Udziau w podatku dochodowym od osb prawnych - 181.100z (zmniejszono w cigu roku o kwot 18.900z). Dochody wasne wprowadzone w cigu roku: 2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 300z Wpywy ze zwrotu dotacji udzielonych organizacjom pozarzdowym - 9.509z

Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie - 6.172.237z tj. o kwot 1.567.227z wyszej w porwnaniu z planem na etapie uchwalania budetu, a wynikajcej z kolejnych zmian kwot dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. W cigu roku dokonano nastpujcych zmian: przyznano dotacj w kwocie 940z z przeznaczeniem na odnowienia poarzyska (wykonanie orki) po spalonym lesie w miejscowoci Chrzczanka Wociaska zwikszono o kwot 20.000z dotacj na realizacje zada z zakresu gospodarki nieruchomociami tj. na porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych, zwikszono o kwot 14.456z dotacj na wynagrodzenia i biece funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie. zmniejszono o kwot 3.542z dotacj na sfinansowanie wydatkw kwalifikacji wojskowej, zwikszono o kwot 171.648z dotacj na wydatki biece Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Wyszkowie, zwikszono o kwot 965.899z dotacj na skadki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiku, zwikszono o kwot 389.276z dotacj z przeznaczeniem na pomoc dla uchodcw, zwikszono o kwot 8.550z dotacj z przeznaczeniem na wydatki biece Zespou ds. orzekania o stopniu niepenosprawnoci,

3.

Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada wasnych powiatu - 5.818.619z tj. o kwot 134.641z niszej w porwnaniu z planem na etapie uchwalania budetu, a wynikajcej z nastpujcych zmian: przyznania dotacji w kwocie 26.429z z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) ustnego egzaminu maturalnego,

4.

zmniejszenia dotacji o kwot 167.070z na dofinansowanie biecej dziaalnoci ponadgminnych domw pomocy spoecznej, przyznania dotacji w kwocie 6.000z z przeznaczenie na wypat dodatkw dla pracownika socjalnego, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2009r.

Dotacje celowe z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. - 36.200z s to rodki otrzymane z gmin za dowz uczniw na zajcia do Specjalnego Orodka Szkolno Wychowawczego w Wyszkowie. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy j.s.t. - 622.348z s to rodki otrzymane w ramach porozumie zawartych z innymi powiatami w zakresie odpatnoci za uczniw pochodzcych z terenu innych powiatw odbywajcych praktyczn nauk zawodu w Centrum Ksztacenia Praktycznego, za wychowankw umieszczonych w placwkach opiekuczych i wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastpczych. rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych - 189.552z, s to rodki przeznaczone na wypat ekwiwalentw pieninych dla rolnikw za zalesianie gruntw porolnych oraz dopaty do gruntw rolnych. Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych - 15.500z, s to rodki pochodzce z Samorzdowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placwek Owiatowych z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu w budynku Zespou Szk w Zabrodziu. rodki z Funduszu pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenie spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy - 608.400z rodki pochodz z Funduszu Pracy. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych - 60.000z, s to rodki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 4418 W w miejscowoci Golczewo (Gmina Wyszkw).

5.

6.

7.

8.

9.

10. Dotacje celowe z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 100.000z, s to rodki otrzymane na wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz rozpoczcie niektrych prac adaptacyjnych dotyczcych budowy CPR i WCPR. 11. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu - 333.000z, s to rodki otrzymane z budetu pastwa na dofinansowanie realizacji inwestycji Moje Boisko Orlik 2012 w Zespole Szk Nr 1 w Wyszkowie. 12. Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej - 1.007.340z, s to rodki pozyskane w ramach realizacji programw: Organizacja usug gastronomicznych w Wielkiej Brytanii 24.892z, Atrakcyjna szkoa i wysoka jako ksztacenia szans na Twj zawodowy debiut- 407.221z, Ich szansa 74.883z, W aktywnoci sia 500.344z.

13. Dotacje rozwojowe - 54.000z s to rodki pozyskane na realizacj programu Atrakcyjna szkoa i wysoka jako ksztacenia szans na Twj zawodowy debiut cross - financing. 14. rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych powiatw pozyskane z innych rde - 16.136z, s to rodki pozyskane na realizacj programu Organizacja usug gastronomicznych w Wielkiej Brytanii wraz z wizyt przygotowawcz. 15. Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych - 4.115.296z, s to rodki wynikajce z podpisanych umw pomidzy Powiatem Wyszkowski, a innymi samorzdami: Gmina Braszczyk w zakresie:

partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4403W w m. Turzyn 111.582z, partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku Braszczyk Niemiry 89.555z, partycypacja w kosztach przebudowy nawierzchni drogi Nr 4403 na skrzyowaniu z drog powiatow Nr 4405 w m. Braszczyk 7.760z, partycypacji w kosztach zakupu sprztu medycznego dla SP ZZOZ Wyszkw 12.000z.

Gmina Dugosiodo w zakresie: partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4403W w m. Blochy 183.446z, partycypacji w kosztach zakupu sprztu medycznego dla SP ZZOZ Wyszkw 10.000z.

Gmina Rznik w zakresie: partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Nowe Wieltki Komorowo 168.000z, partycypacji w kosztach zakupu sprztu medycznego dla SP ZZOZ Wyszkw 10.000z.

Gmina Somianka w zakresie: partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Zdzieborz Ulasek 10.000z, partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 3432W na odcinku Zdzieborz granica Powiatu 165.000z, partycypacji w kosztach zakupu sprztu medycznego dla SP ZZOZ Wyszkw 6.000z.

Gmina Zabrodzie w zakresie: partycypacji w kosztach odnowy/przebudowy rogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Sopsk Niegw 85.000z, partycypacji w kosztach zakupu sprztu medycznego dla SP ZZOZ Wyszkw 11.000z.

Miasto Wyszkw w zakresie: partycypacji w kosztach przebudowy drogi powiatowej Nr 4408 W w Wyszkowie (ul. I AWP) od ul. Prostej do ul. Komunalnej w ramach projektu Oywienie gospodarcze terenw zlokalizowanych w ssiedztwie drogi powiatowej Nr 4408 W w Wyszkowie 1.300.000z, partycypacji w kosztach przebudowy drogi Nr 4418W w m. Golczewo 157.953z, partycypacji w kosztach zakupu sprztu medycznego dla SP ZZOZ Wyszkw 55.000z.

Urzd Marszakowski w Warszawie w zakresie: partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Nowe Wieltki Komorowo komponent A 180.000z, partycypacji w kosztach przebudowy drogi powiatowej Nr 4408 W w Wyszkowie (ul. I AWP) od ul. Prostej do ul. Komunalnej w ramach projektu Oywienie gospodarcze terenw zlokalizowanych w ssiedztwie drogi powiatowej Nr 4408 W w Wyszkowie Komponent A - 1.000.000z, partycypacji w kosztach odnowy/przebudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Sopsk Niegw Komponent A - 170.000z, partycypacja w kosztach budowy boiska pikarskiego i wielofunkcyjnego do piki siatkowej i koszykowej wraz z budynkiem sanitarno szatniowym Orlik 2012 w Zespole Szk Nr 1 w Wyszkowie 333.000z. partycypacja w kosztach budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposaeniem o osprzt sportowy przy Zespole Szk w Zabrodziu 50.000z,

16. Subwencji oglnej w kwocie 30.518.286z w tym:

cz owiatowa subwencji oglnej w kwocie 25.567.205z, tj. o 52.163z niszej ni na etapie planowania budetu w zwizku z przekazaniem przez Ministra Finansw ostatecznej kwoty subwencji oglnej. cz wyrwnawcza subwencji oglnej 4.360.945z, cz rwnowaca subwencji oglnej 590.136z, tj. o 21z niszej ni na etapie planowania budetu w zwizku z przekazaniem przez Ministra Finansw ostatecznej kwoty subwencji oglnej.

Dochody Dochody budetu powiatu w 2009r. wykonano w wysokoci 62.382.583z tj. 99,6% w stosunku do planu. Analizujc ich realizacj pod wzgldem gwnych rde wpywu dochodw do budetu naley stwierdzi, e tak jak kadego roku w 100% wykonane zostay dochody w formie subwencji oglnej, odpowiednio dla kadej czci subwencji. Pozostae gwne rda dochodw zostay zrealizowane: dotacje celowe 99,8% dochody wasne 98,4%

W strukturze zrealizowanych dochodw wasnych w wysokoci 12.745.866z najwikszy udzia maj dochody stanowice udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych zrealizowany w wysokoci 7.530.679z, tj. 101,1% do planu, jednak planowana przez Ministra Finansw kwota udziau w PDOF na 2009r. wynosia 8.284.539z, tak wic w 2009r. niezrealizowana kwota dochodu z tego tytuu wyniosa 753.860z. W 2009 roku znacznie ponad plan zrealizowano dotacj na dofinansowanie wasnych zada biecych powiatw, na planowane 16.136z na rachunek powiatu wpyna kwota 179.493z. S to rodki na dofinansowanie programu Organizacja usug gastronomicznych w Wielkiej Brytanii realizowanego przez Zesp Szk Nr 1 w Wyszkowie. Wydatkowanie rodkw nastpi w 2010r. Nisko zrealizowano dochody z tytuu sprzeday mienia. Realizacj wykonania dochodw powiatu wedug rde ich wpywu na dzie 31 grudnia 2009r. przedstawia tabel nr 1. Szczegowe wykonanie dochodw obrazuje tabela nr 2. Wydatki Plan wydatkw budetowych uchwalony przez Rad Powiatu w wysokoci 64.419.051z zosta zrealizowany przez Zarzd Powiatu w wysokoci 62.607.419z, co stanowi 97,2% wydatkw zaplanowanych na 2009 rok. Wydatki biece zostay zrealizowane w wysokoci 54.387.582z tj. 97,2%, a ich udzia w cznej kwocie wydatkw stanowi 86,8%. Natomiast wydatki inwestycyjne zostay zrealizowane w wysokoci 8.219.836z tj. w 97,3% w stosunku do planu, a stanowiy 13,1% cznych wydatkw powiatu. Realizacj wydatkw inwestycyjnych zadaniowo przedstawia tabela nr 3a. Analizujc tabel obrazujc szczegowe wykonanie wydatkw widzimy, e w wielu rozdziaach ich wykonanie jest mniejsze ni planowano. Wynika to z wprowadzonych w cigu roku budetowego ogranicze i oszczdnoci w wydatkowaniu rodkw, spowodowanych mniejsz ni zaplanowano na pocztku roku realizacj dochodw, szczeglnie z tytuu udziau w podatki dochodowym od osb fizycznych. Zaplanowane zadania realizowane byy na bieco, natomiast wydatki ktre mona byo przesun w czasie zostay zaplanowane na lata nastpne. Kredyty i poyczki W 2009 roku Powiat zacign I transz dugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.886.088z z terminem spaty do 2014r. Ze rodkw pochodzcych z kredytu sfinansowano: inwestycje drogowe w kwocie 1.686.088z, inwestycje realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu 50.000z, dotacja na wydatki inwestycyjne w SP ZZOZ w Wyszkowie 150.000z.

Zarzd Powiatu nie korzysta z upowanienia do zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu. Zobowizania

W 2009 roku Powiat dokona spat zacignitych w latach ubiegych kredytw w kwocie 1.447.200z, poyczek w kwocie 146.096,75z

Na dzie 31 grudnia 2009r. Powiat ma zobowizania: z tytuu zacignitych kredytw - 4.865.737,70z, poyczek 683.749,25z, wymagalne 849,79z.

Porczenia Na dzie 31 grudnia 2009r. Powiat jest porczycielem SP ZZOZ w Wyszkowie nastpujcych zobowiza:
Kwota porczenia na dzie zacignicia zobowizania na dzie 31 grudnia 2009r. 1 080 000 1 178 606 2 204 000 Ogem: 4.462.606 1.080.000,00 756.735,47 604.611,45 2.441.346,92 Tytu / okres obowizywania kredyt w rachunku biecym / 30.04.2011r. poyczka z WFOiGW - termomodernizacja / 30.10.2021r. kredyt na pokrycie zobowiza wymagalnych/ 02.11.2010r.

Dodatkowo do dnia 31 padziernika 2011r. ustanowiona jest hipoteka kaucyjna na nieruchomoci Wielofunkcyjne Placwki Opiekuczo Wychowawczej w Dbinkach jako prawne zabezpieczenie realizacji umowy o wartoci 873.041z, na zadanie pn. Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespou Zakadw Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. Gospodarka pozabudetowa Fundusze celowe Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Stan rodkw obrotowych netto PFGZGiK na dzie 1 stycznia 2009r. wynosi 255.715,59z W ramach gospodarowania funduszem w 2009 roku zgromadzono rodki w wysokoci 603.743,78z pochodzce z: opat za udostpnianie materiaw zgaszanych prac geodezyjnych, uzgodnienia dokumentacji, wypisy, wyrysy z operatu ewidencyjnego - 587.685,45z odsetki bankowe oraz z tytuu nieterminowych wpat i inne - 3.001,48z wpywy z tytuu kar umownych - 6.456,85z wpywy ze sprzeday kopiarki i plotera - 6.600,00z

W 2009 roku z funduszu wydatkowano rodki w wysokoci 501.112,54z, ktre zostay przeznaczone midzy innymi na: nadzr geodezyjny 26.660,00z poprawienie bdw w czci graficznej dla gm. Rznik 2.157,00z sprostowanie ewidencji gruntw - 1.000,00z pozioma osnowa III klasa - 43.507,00z obligatoryjne wpaty na Centralny i Woj. FGZGiK - 120.839,00z dostawa i monta aluzji pionowych - 16.400,31z odnowienie map glebowo-rolniczych - 29.301,52z opracowania w formie numerycznej trasy Wyszkw Radzymin, Wyszkw Ostrw Mazowiecka 16.702,53z weryfikacja uytkw gruntowych dla gminy Zabrodzie - 39.991,60z

wydatki biece zakupy materiaw biurowych - 2.007,70z

papier ksero - 9.436,46z czynnoci techniczne w programie EWMAPA - 1.200,00z pozostae akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, programy i licencje - 14.976,86z zakup mebli biurowych i innego wyposaenia - 1.726,00z naprawy i bieca konserwacja sprztu komputerowego i powielajcego - 1.512,80z szkolenia pracownikw - 4.125,00z koszty z tytuu przesyek pocztowych - 7.360,51z pozostae koszty (prowizje bankowe, ogoszenia, prenumerata, wyrb piecztek i inne) - 2.157,55z

wydatki inwestycyjne zestawy komputerowe, ploter, laptop - 155.780,70z

Stan rodkw obrotowych netto PFGZGiK na dzie 31 grudnia 2009r. wynosi 358.346,83z. Realizacj wykonania przychodw i wydatkw PFGZGiK zawiera tabela Nr 8. Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Na dzie 1 stycznia 2009r. stan rodkw funduszu wynosi 162 124,24z. Przychody uzyskane do 31 grudnia 2009r. na koncie PFO i GW: 1) wpaty z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego - 81 259,58z 2) partycypacja najemcy w 20% kosztw wymiany okien w budynku Internatu I LO - 1 010,00z Razem przychody: 82 269,58z W 2009 roku w ramach PFOiGW zrealizowano nastpujce wydatki: Organizacja imprezy II Dni Pola Powiatu Wyszkowskiego w Kozowie Starym- 6 000,00z. Zakup na potrzeby Spoecznej Stray Rybackiej Powiatu Wyszkowskiego silnika zaburtowego Honda BF50D w celu realizacji ochrony wd i walki z kusownictwem 10 000,00z Prowizja bankowa - 230,26z Wyposaenie Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Wyszkowie - 30 000,00z. w tym: asortyment do prowadzenia akcji usuwania skutkw awarii chemicznych, ekologicznych i rodowiskowych (rodek ganiczy pianotwrczy, we toczne, kombinezon gumowy) 15 198,76z pompa hydrauliczna, prdownica, drabina 14 801,24z.

Zakupy artykuw podczas akcji odawiania nitych ryb- 6 881,04z. Ochrona kasztanowca biaego w Rybienku Lenym- 5 000,00z. Dofinansowanie zakup materiaw i usug na przygotowanie przedsiwzicia pn. IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej zakup nagrd dla uczestnikw i poczstunek -14 382,53z. Sporzdzenie uproszczonych planw urzdzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu na terenie miasta i gminy Wyszkw, gminy Dugosiodo, gminy Braszczyk i plany zalesienia w miejscowoci Chrzczanka Wociaska - 59 828,27z. Wymiana okien w Domu Pomocy Braszczyk i w internacie I LO - 29 557,31z. Oczyszczanie gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi- 93,63z. Komentarz do ustawy rodowiskowej 148,00z.

Razem wydatki: 162 121,04z Stan rodkw pieninych na dzie 31 grudzie 2009r. wynosi: - 81 522,78z Nalenoci z tytuu rat 20% kosztw wymiany okien w lokalu mieszkalnym internatu LO - 750,00z. Stan rodkw obrotowych netto na dzie 31 grudnia 2009r. - 82.272,78z. Realizacj wykonania przychodw i wydatkw PFOiGW zawiera tabela nr 9.

Gospodarstwa pomocnicze Gospodarstwo pomocnicze przy Centrum Ksztacenia Praktycznego w Wyszkowie Przychodami s wpywy ze sprzeday wyrobw i usug wytwarzanych przez uczniw szk zawodowych wykonywanie przegldw samochodowych oraz napraw samochodw, sprzeda wyrobw meblarskich, metalowych i innych. rodki wydatkowane s na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw, zakup materiaw do produkcji, zakup energii, rodki czystoci, materiay do remontw, biece remonty maszyn i urzdze, wywz nieczystoci, usugi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, umowy zlecenia, ubezpieczenie majtku i inne wydatki zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarstwa pomocniczego. Rok 2009 gospodarstwo zamkno strat w wysokoci 43.611,14z. Gospodarstwo Pomocnicze Warsztaty Centrum Ksztacenia Praktycznego wywizuje si terminowo ze wszystkich zobowiza, zarwno z tytuu dostaw i usug, wynagrodze jak rwnie z tytuu ubezpiecze spoecznych i podatkw. Uzyskany ujemny wynik finansowy za 2009r. nie zagraa dalszej kontynuacji dziaalnoci gospodarstwa. Realizacj wykonania przychodw i wydatkw gospodarstw pomocniczych zawiera tabela nr 10. Rachunki dochodw wasnych Rachunki dochodw wasnych zostay utworzone przy jedenastu jednostkach organizacyjnych. Jednostki uzyskujce wycznie dochody wymienione w art. 22 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych to: 1. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, 2. Komenda Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Wyszkowie, 3. Wielofunkcyjna Placwka Opiekuczo - Wychowawcza w Dbinkach, 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, 5. Zesp Szk Nr 2 w Wyszkowie. Jednostki te uzyskay dochody z tytuu darowizn w postaci pieninej. rodki zgromadzone na rachunku dochodw wasnych zostay wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem darowizny. Ponadto utworzono rachunki dochodw wasnych przy jednostkach, ktre uzyskiway dochody okrelone Uchwa Rady Powiatu. Jednostki te uzyskiway rwnie dochody z tytuu darowizn i odszkodowa za uszkodzone mienie. S to jednostki: 1. Centrum Ksztacenia Praktycznego w Wyszkowie, 2. I Liceum Oglnoksztacce w Wyszkowie, 3. Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy w Wyszkowie, 4. Bursa Szkolna w Wyszkowie, 5. Zesp Szk Specjalnych w Braszczyku, 6. Zesp Szk w Dugosiodle. Wysoko zrealizowanych dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych okrela zacznik nr 11.

Tabela nr 1

Wykonanie dochodw budetowych za 2009 rok

Lp. I. Dochody wasne w tym: 1 2 3 Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych 0010 Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych 0020 Dochody z majtku w tym: opaty za zarzd 0470 najem i dzierawa 4 sprzeda mienia Pozostae w tym: opata komunikacyjna 0420 opaty lokalne ( za zajcie pasa drogowego) 0490 wpywy z opat za koncesje i licencje 0590 rne opaty 0690 odpatno mieszkacw DPS 0830 pozostae odsetki 0910 i 0920 otrzymane i darowizny w postaci pieninej 0960 wpywy z rnych dochodw 0970 dochody w zwizku z realizacj zada zleconych 2360 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 2910 II. Dotacje na zadania biece Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 2130 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie miedzy jst 2310 i 2320 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2707 rodki otrzymane od pozostaych jednostek sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych 2460, 2468, 2469 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 2710 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2008, 2009 rodki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i skadki na ubezpieczenie spoeczne pracownikw PUP 2690 III Dotacje na zadania inwestycyjne Wpywy z tyt pomocy finansowej udzielanej midzy jst na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych 6300 i 6309 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych 6260 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wasne powiatu 6430 Dotacje rozwojowe 6208, 6209 IV Subwencje oglne w tym: cz owiatowa subwencji oglnej cz wyrwnawcza subwencji oglnej cz rwnowaca subwencji oglnej Ogem 7 451 577 181 100 440 074 1 218 175 156 263 700 4 885 741 1 600 000 78 000 40 000 20 000 2 720 340 77 620 300 133 118 206 854 9 509 14 486 332 6 172 237 5 818 619 658 548 16 136 189 552 15 500 1 007 340 608 400 4 662 296 4 115 296 60 000 100 000 7 530 679,00 101,1% 197 091,28 108,8% 205 727,48 46,7% Tre Plan 12 958 492 Wykonanie 12 745 866,45 % 98,4%

1 218,34 100,0% 189 609,14 108,3% 14 900,00 4 812 368,69 1 450 364,50 61 665,73 5,7% 98,5% 90,6% 79,1%

18 193,00 45,5% 63 071,63 315,4% 2 687 543,50 98,8% 92 244,81 118,8% 300,00 100,0% 144 449,51 108,5% 285 027,01 137,8% 9 509,00 100,0% 14 456 210,26 6 105 181,17 99,8% 98,9%

5 818 602,76 100,0% 729 972,09 110,8% 179 492,64 189 552,16 100,0% 15 500,00 100,0% 809 509,44 80,4% 608 400,00 100,0% 4 662 220 100,0% 4 115 295,79 100,0% 60 000,00 100,0% 100 000,00 100,0%

333 000 54 000 30 518 286 25 567 205 4 360 945 590 136 62 625 406

333 000,00 100,0% 53 924,00 99,9%

30 518 286,00 100,0% 25 567 205,00 100,0% 4 360 945,00 100,0% 590 136,00 100,0% 62 382 582,50 99,6%

Tabela nr 2

Realizacja dochodw za 2009 rok

Dzia 010 Rozdz. 01005 2110 Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Lenictwo 02001 2110 Gospodarka lena Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych. Transport i czno Drogi publiczne powiatowe 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 0690 0750 0770 0920 2110 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dziaalno usugowa 71013 2110 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzr budowlany Wpywy z rnych opat Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Administracja publiczna 11 304 278 456 Tre Plan 50 000 50 000 50 000 Wykonanie % 50 000 100,0% 50 000,00 100,0% 50 000,00 100,0%

020

185 301 185 301 940

185 300,40 100,0% 185 300,40 100,0% 940,00 100,0%

2460

184 361

184 360,40 100,0%

600 60014

3 688 296 3 688 296 60 000

3 688 295,79 100,0% 3 688 295,79 100,0% 60 000,00 100,0%

6300

2 328 296

2 328 295,79 100,0%

6309

1 300 000

1 300 000,00 100,0%

700 70005

539 572 539 572 1 218

381 975,97 381 975,97

70,8% 70,8%

1 218,34 100,0% 24 224,60

1 500 260 000

1 500,00 100,0% 0,0%

70 000

420,02 69 998,27 100,0%

2360

206 854

284 614,74 137,6%

710

364 760 35 000 35 000

364 941,43 100,0% 35 000,00 100,0% 35 000,00 100,0%

71014 2110

40 000 40 000

40 000,00 100,0% 40 000,00 100,0%

71015 0690 0970 2110

289 760

289 941,43 100,1% 211,20 11 280,16 99,8% 278 446,67 100,0%

2360

3,40

750

1 864 584

1 734 717,92

93,0%

75011 2110

Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe 0420 0590 0690 0750 0830 0870 0920 0970 Wpywy z opaty komunikacyjnej Wpywy z opat za koncesje i licencje Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej

161 526 161 526

161 526 100,0% 161 526,00 100,0%

75020

1 672 600 1 600 000 40 000 20 000 600

1 542 734,13 1 450 364,50 18 193,00

92,2% 90,6% 45,5%

38 563,43 192,8% 491,76 82,0% 2,22

2 000 10 000 30 458 30 458

11 200,00 965,33

48,3%

75045 2110

22 953,89 229,5% 30 457,79 100,0% 30 457,79 100,0%

754 75411

3 161 062 3 160 662 3 060 662

3 161 459,71 100,0% 3 161 059,71 100,0% 3 060 650,84 100,0%

2360

408,87

6410

100 000

100 000,00 100,0%

75414 2110

400 400

400,00 100,0% 400,00 100,0%

756 75618 0490 0690 0910 75622 0010 0020 758 75801 2920 75803 2920 75814 0920 75832 2920 801 80102 0920 80120 0750 0920 0960 0970

7 710 677 78 000 78 000

7 789 475,51 101,0% 61 705,23 61 665,73 26,40 13,10 79,1% 79,1%

Wpywy z innych opat stanowicych stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Pozostae odsetki Licea oglnoksztacce Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Wpywy z rnych dochodw

7 632 677 7 451 577 181 100 30 578 286 25 567 205 25 567 205 4 360 945 4 360 945 60 000 60 000 590 136 590 136 839 487 500 500 53 256 29 609 1 500 300 9 416

7 727 770,28 101,2% 7 530 679,00 101,1% 197 091,28 108,8% 30 584 903,87 100,0% 25 567 205,00 100,0% 25 567 205,00 100,0% 4 360 945,00 100,0% 4 360 945,00 100,0% 66 617,87 111,0% 66 617,87 111,0% 590 136,00 100,0% 590 136,00 100,0% 838 776,87 99,9% 610,85 122,2% 610,85 122,2% 53 611,12 100,7% 29 296,37 98,9% 2 138,52 142,6% 300,00 100,0% 9 445,23 100,3%

2130 80123 2130 80130 0690 0750 0920 0970 2008 2009 2130 2710

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Licea profilowane Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Szkoy zawodowe Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie ( umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno Wpywy z usug Pozostae odsetki Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Ochrona zdrowia Szpitale oglne

12 431 3 011 3 011 597 112 40 583 5 000 13 821 346 138 61 083 10 987 15 500

12 431,00 100,0% 3 008,13 3 008,13 433 635,23 46,00 99,9% 99,9% 72,6%

55 576,00 136,9% 8 807,94 176,2% 15 013,95 108,6% 221 008,33 2 785,38 10 973,63 63,8% 4,6% 99,9%

15 500,00 100,0%

6208 6209 6300

45 900 8 100 50 000

45 835,40 8 088,60

99,9% 99,9%

50 000,00 100,0%

80140 0750 0830 0920 0970 2320

122 005 28 500 1 000 35 105 57 400

124 828,79 102,3% 28 268,06 99,2%

4 848,46 1 198,24 119,8% 35 354,03 100,7% 55 160,00 96,1%

80195 0830 0920 2008 2009 2707 2910 851 85111 6300

63 603 19 320 255 21 158 3 734 16 136 3 000 2 062 388 104 000 104 000

223 082,75 350,7% 17 858,34 92,4% 524,92 205,9% 18 875,82 3 331,03 89,2% 89,2%

179 492,64 1112,4% 3 000,00 100,0% 2 062 384,60 100,0% 104 000,00 100,0% 104 000,00 100,0%

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85156 2110

1 957 869 1 957 869

1 957 865,60 100,0% 1 957 865,60 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostaa dziaalno Pozostae odsetki Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo - wychowawcze Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie ( umw) midzy jednostkami

85195 0920 2910 852 85201 0750 0920 0970 2320

519 10 509 10 008 565 514 176 7 000 200 506 976

519,00 100,0% 10,00 100,0% 509,00 100,0% 9 977 170,17 99,7%

547 678,15 106,5% 6 808,32 97,3% 1 991,41 995,7% 1 731,77 537 146,65 106,0%

samorzdu terytorialnego 85202 0750 0830 0920 0970 2130 2468 Domy Pomocy Spoecznej Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych. rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych. Rodziny zastpcze Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie ( umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Pomoc dla uchodcw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostaa dziaalno Wpywy z usug Pozostae odsetki Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy ds. orzekania o stopniu niepenosprawnoci Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wpywy z rnych dochodw Powiatowe urzdy pracy Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenie spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 0750 0920 0970 2310 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Poradnie psychologiczno pedagogiczne Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 74 883 608 400 8 509 216 13 100 2 696 000 1 000 7 735 5 786 190 3 823 8 473 109,70 99,6% 13 093,68 100,0% 2 659 914,48 734,30 7 985,48 98,7% 73,4%

5 786 190,00 100,0% 3 824,03 100,0%

2469

1 368

1 367,73 100,0%

85204 0970 2320

57 972 57 972

106 770,66 184,2% 1 010,33 105 760,33 182,4%

85218 0920 0970 2008 2009 2130 85231 2110

513 405 350 6 711 475 187 25 157 6 000 409 276 409 276

502 842,72 6 663,24 464 458,17 24 588,97

97,9% 99,3% 97,7% 97,7%

1 132,34 323,5%

6 000,00 100,0% 342 246,00 342 246,00 83,6% 83,6%

85295 0830 0920 853 85321 0920 2110

4 520 4 520 785 033 77 650 77 650

4 522,94 100,1% 4 520,00 100,0% 2,94 785 050,70 100,0% 77 687,84 100,0% 37,84 77 650,00 100,0%

85324 0970 85333 0920 0970 2008 2690

22 500 22 500 684 883 1 600

23 433,00 104,1% 23 433,00 104,1% 683 929,86 1 063,90 4,22 74 461,74 99,4% 99,9% 66,5%

608 400,00 100,0%

854

114 890 61 000 7 200 2 600 15 000 36 200

103 980,40

90,5%

49 449,77 81,1% 7 200,00 100,0% 2 146,64 8 198,02 31 905,11 82,6% 54,7% 88,1%

85406 0750 0830 0870

6 826 800 500 3 700

7 119,24 104,3% 800,00 100,0% 400,00 80,0% 3 700,00 100,0%

0920 0970 85410 0750 0920 0970 900 90011 0920 921 92195 0920 2910 926 92601 6300

Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Pozostae odsetki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostaa dziaalno Pozostae odsetki Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu. Ogem

600 1 226 47 064 46 264 500 300 6 505 6 505 505 6 000 666 000 666 000 333 000

994,10 165,7% 1 225,14 99,9% 47 411,39 100,7% 46 574,95 100,7% 685,39 137,1% 151,05 50,4% 1 644,16 1 644,16 1 644,16 6 505,00 100,0% 6 505,00 100,0% 505,00 100,0% 6 000,00 100,0% 666 000,00 100,0% 666 000,00 100,0% 333 000,00 100,0%

6430

333 000 62 625 406

333 000,00 100,0% 62 382 582,50 99,6%

Tabela nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatkw za 2009 rok

Dzia 010 01005 4300 020 02001 3030 4300 02002 4210 4300 600 60014 2310 Rozdz. Tre Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usug pozostaych Lenictwo Gospodarka lena Rne wydatki na rzecz osb fizycznych ryczaty za zalesianie gruntw porolnych Zakup usug pozostaych Nadzr nad gospodark len Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dotacje na porozumienia midzy j.s.t. w zakresie biecego utrzymania drg w tym: Gmina Wyszkw - 165.808,85 Gmina Somianka - 52.893,69 Gmina Dugosiodo - 80.834,39 Gmina Braszczyk - 68.866,00 Gmina Zabrodzie - 38.063,00 4110 4120 4170 4210 4260 Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii zuycie energii elektrycznej za owietlenie skrzyowaniach na ul. I Armii WP Zakup usug remontowych 302 49 2 000 2 000 17 000 8 423,85 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 49,6% Plan 50 000 50 000 50 000 249 801 185 301 184 361 940 64 500 1 500 63 000 7 434 317 7 434 317 427 702 Wykonanie %

50 000,00 100,0% 50 000,00 100,0% 50 000,00 100,0% 247 062,55 98,9% 185 300,40 100,0% 184 360,40 100,0% 940,00 100,0% 61 762,15 878,40 60 883,75 7 185 350,34 7 185 350,34 406 465,93 95,8% 58,6% 96,6% 96,7% 96,7% 95,0%

4270

406 112

339 833,91

83,7%

remonty i konserwacja drg - 230.927,56 remonty przepustw - 80.555,38 naprawy i konserwacja oznakowania - 17.590,57 remont i konserwacja fontanny - 4.392,00 4300 naprawa sygnalizacji wietlnej - 6.368,40 Zakup usug pozostaych utrzymanie drg powiatowych ( w tym zimowe) - 53.318,10 znakowanie drg - 156.627,70 wycinka drzew i krzeww w pasie drogowym - 114.710,42 pielgnacja zieleni przy drogach -2.589,40 przegld mostw - 9.487,94 wywz nieczystoci - 41.771,73 4430 6050 6059 6300 Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jst Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4110 4170 4300 4390 4430 4590 4610 710 71013 4300 71014 4300 71015 3020 4010 4020 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4350 4360 4400 4410 4430 4440 4740 4750 750 75011 4010 4040 4110 4120 Skadki na ubezpieczenie spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii Rne opaty i skadki Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Dziaalno usugowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usug pozostaych Nadzr budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy 2 000 2 896 112 3 126 502 57 000 13,84 0,7% 2 895 918,91 100,0% 2 996 793,48 95,9% 57 000,00 100,0% 391 866 378 507,29 96,6%

6610 700 70005

105 672 199 153 199 153 2 493 16 407 91 855 1 430 8 896 76 257 1 815 364 760 35 000 35 000 40 000 40 000 289 760 32 96 242 88 378 14 674 31 249 4 805 16 520 1 464 6 462 839 38 1 610 18 032 484 1 365 4 501 1 450 1 615 7 324 012 574 168 455 459 33 833 73 088 11 788

102 393,13 145 917,50 145 917,50

96,9% 73,3% 73,3%

2 492,23 100,0% 16 407,00 100,0% 81 121,23 88,3% 1 429,52 100,0% 8 896,00 100,0% 33 757,00 44,3% 1 814,52 100,0% 364 706,16 100,0% 35 000,00 100,0% 35 000,00 100,0% 40 000,00 100,0% 40 000,00 100,0% 289 706,16 100,0% 31,69 99,0% 96 241,35 100,0% 88 377,13 100,0% 14 673,02 100,0% 31 248,59 100,0% 4 804,95 100,0% 16 475,71 99,7% 1 464,00 100,0% 6 461,26 100,0% 838,35 99,9% 37,44 98,5% 1 609,16 99,9% 18 031,09 100,0% 483,25 99,8% 1 365,00 100,0% 4 501,00 100,0% 1 448,17 99,9%

1 615,00 100,0% 6 413 806,00 538 140,64 426 643,77 87,6% 93,7% 93,7%

33 833,00 100,0% 67 625,35 92,5% 10 038,52 85,2%

75019 3030 4210 4270 4300 75020 2900

Rady powiatw Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Starostwa powiatowe Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Skadki na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia w tym gwne pozycje to: druki komunikacyjne - 514.804,93 prenumerata - 14.537,83 materiay biurowe i druki - 38.356,88 wyposaenie - 13.730,83 paliwo i eksploatacja samochodw -19.250,43 4260 4270 Zakup energii Zakup usug remontowych w tym: remont budynku Starostwa i naprawy biece 31.201,54 Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych w tym gwne pozycje to: tablice rejestracyjne - 252.832,90 usugi pocztowe - 76.153,56 sprztanie wntrz - 40.504,00 prowizje bankowe - 10.181,58 ogoszenia - 9.975,12 serwis systemu komputerowego - 11.251,60 dozr mienia - 33.081,64 usugi internetowe - 13.657,67 cieki, nieczystoci stae - 8.668,29 wdraanie systemu zarzdzania jakoci ISO - 6.100,00 eksploatacja samochodu - 6.849,74 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4510 4530 4610 4700 4740 4750 dofinansowanie do studiw -11.205,00 Opaty za usugi internetowe Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Opaty na rzecz budetu pastwa Podatek od towarw i usug Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

295 220 280 220 8 000 2 000 5 000 6 329 604 7 201

283 737,78 279 999,06 2 180,53 378,20 1 179,99 5 476 044,22

96,1% 99,9% 27,3% 18,9% 23,6% 86,5%

7 200,30 100,0%

3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210

7 500 3 414 357 221 992 523 114 89 213 573 180 747 090

2 873,99

38,3%

3 092 891,48 90,6% 221 991,19 100,0% 464 808,77 88,9% 74 719,17 83,8% 573,00 100,0% 180,00 100,0% 624 843,62 83,6%

71 400 53 000

65 589,29 39 512,29

91,9% 74,6%

4280 4300

4 000 624 919

2 171,70 496 325,96

54,3% 79,4%

19 555 30 000 49 000 1 000 1 000 47 200 10 000 383 27 436 87 254 1 000 100 2 427 30 000 14 000 72 100

5 448,15 22 103,74 35 739,07 200,00 765,55 43 920,00 6 520,21 382,34 19 043,85

27,9% 73,7% 72,9% 20,0% 76,6% 93,1% 65,2% 99,8% 69,4%

87 254,00 100,0% 250,00 25,0% 0,95 276,59 27 129,60 13 432,94 35 538,94 1,0% 11,4% 90,4% 95,9% 49,3%

6050 6060 75045 4110 4120 4170 4210 4300 4400 4410 4740 75075 2820 3040

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Komisje poborowe Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Nagrody Starosty "Za Czyn 2008r. " Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie policji

77 610 95 000 30 458 1 326 228 21 480 614 2 100 4 500 138 72 94 562,00 6 000 21 659

69 961,53

90,1%

14 396,00 15,2% 30 457,79 100,0% 1 326,18 100,0% 227,87 99,9% 21 480,00 100,0% 614,36 100,1% 2 100,03 100,0% 4 500,00 100,0% 137,61 71,74 99,7% 99,6%

85 425,57 90,3% 6 000,00 100,0% 21 658,90 100,0%

4210 4300 4430 754 75404 6170 75411 3070 4020 4040 4050 4060 4070 4110 4120 4180 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4440 4480 4740 4750 6050 6060 75414 4210 75421 4210 4270 4300 6059

25 620 40 603 680 3 275 062 37 000 37 000 3 187 662 145 579 31 563 1 738 2 129 092 222 185 166 075 5 287 812 90 492 78 722 483 91 826 11 863 15 444 26 958 1 303 6 542 12 806 10 819 1 000 5 545 756 3 772 28 000 99 000 400 400 22 000 4 930 1 800 5 270 10 000

20 043,07 37 043,60 680,00 3 257 859,35 36 482,47 36 482,47

78,2% 91,2% 99,5% 98,6% 98,6%

Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Komendy powiatowe pastwowej stray poarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane funkcjonariuszom Wynagrodzenia czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Uposaenia funkcjonariuszy Pozostae nalenoci funkcjonariuszy Nagrody roczne funkcjonariuszy Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Podatek od nieruchomoci Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Zarzdzanie kryzysowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

3 187 650,84 100,0% 145 577,60 100,0% 31 563,00 100,0% 1 737,10 99,9% 2 129 091,83 100,0% 222 184,14 100,0% 166 074,58 100,0% 5 286,80 100,0% 811,30 99,9% 90 491,44 100,0% 78 722,00 100,0% 482,39 99,9% 91 825,40 100,0% 11 862,92 100,0% 15 443,21 100,0% 26 957,10 100,0% 1 302,96 100,0% 6 541,78 100,0% 12 805,06 100,0% 10 818,58 100,0% 1 000,00 100,0% 5 545,00 100,0% 755,50 99,9%

3 771,15 100,0% 28 000,00 100,0% 99 000,00 100,0% 400,00 100,0% 400,00 100,0% 18 309,08 4 529,85 83,2% 91,9% 0,0% 3 779,23 71,7% 10 000,00 100,0%

75495 2820 4210 757 75702 8010 8070 75704 8020 801 80102 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80111 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4280 4300 4350 4370 4400 4410 4430 4440 4700 4740

Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiaw i wyposaenia Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych poyczek i kredytw jednostek samorzdu terytorialnego Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytw Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Wypaty z tytuu gwarancji i porcze Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja specjalne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego

28 000 3 000 25 000 319 854 289 854 3 135 286 719 30 000 30 000 21 269 477 2 503 595 92 746 1 688 687 110 877 287 993 46 294 3 000 9 401 2 283 20 810 27 383 1 032 4 800 712 2 167 88 000 387 1 450 111 987 300 286 3 000 1 151 213 18 130 805 942 61 382 135 986 21 355 700 12 816 5 265 20 738 1 056 5 029 518 1 945 8 000 206 1 000 48 249 270 124

15 016,96

53,6%

3 000,00 100,0% 12 016,96 233 124,69 233 124,69 48,1% 72,9% 80,4%

3 135,00 100,0% 229 989,69 80,2% 0,0% 0,0% 21 060 684,23 99,0% 2 503 589,61 100,0% 92 746,00 100,0% 1 688 686,48 100,0% 110 876,55 100,0% 287 992,14 100,0% 46 293,61 100,0% 3 000,00 100,0% 9 400,70 100,0% 2 282,50 100,0% 20 809,75 100,0% 27 383,00 100,0% 1 032,00 100,0% 4 800,00 100,0% 712,00 100,0% 2 166,75 100,0% 88 000,00 100,0% 386,30 99,8% 1 449,81 100,0% 111 987,00 100,0% 300,00 100,0% 285,02 99,7%

3 000,00 100,0% 1 151 207,06 100,0% 18 129,40 100,0% 805 941,54 100,0% 61 381,77 100,0% 135 985,79 100,0% 21 354,57 100,0% 699,98 100,0% 12 815,91 100,0% 5 264,49 100,0% 20 737,00 100,0% 1 056,00 100,0% 5 028,34 100,0% 517,86 100,0% 1 944,64 100,0% 8 000,00 100,0% 206,00 100,0% 1 000,00 100,0% 48 249,00 100,0% 270,00 100,0% 124,00 100,0%

4750 80120 2540

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Licea oglnoksztacce Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej szkoy lub innej niepublicznej placwki owiatowo wychowawczej Liceum Oglnoksztacce Spoeczne w Wyszkowie - 48.069,00 I Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych TWP w Wyszkowie 338.896,00

2 502 4 086 623 386 965

2 500,77 100,0% 4 086 308,12 100,0% 386 965,00 100,0%

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4530 4700 4740 4750 6050 80123 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4740 4750 80130 2320

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Podatek od towarw i usug Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Licea profilowane Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkoy zawodowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Ksztacenie uczniw Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej szkoy systemu owiaty Spoeczne Technikum Poligraficzne w Wyszkowie - 503.305,00 TWP w Wyszkowie - 35.433,00 CSP "VIP" - 30.841,00

6 504 2 387 242 175 471 391 696 58 959 238 73 635 30 658 144 029 45 793 1 735 43 821 2 401 250 3 020 5 698 3 647 163 170 3 1 450 2 396 12 074 145 768 906 556 16 718 638 848 64 612 83 910 16 678 16 888 2 143 14 423 500 818 4 322 1 552 1 947 146 42 251 400 400 9 707 768 5 980

6 503,98 100,0% 2 387 242,00 100,0% 175 469,68 100,0% 391 696,00 100,0% 58 959,00 100,0% 238,00 100,0% 73 434,57 99,7% 30 657,99 100,0% 144 029,00 100,0% 45 793,00 100,0% 1 734,40 100,0% 43 713,47 99,8% 2 400,96 100,0% 250,00 100,0% 3 019,71 100,0% 5 697,18 100,0% 3 646,21 100,0% 163 170,00 100,0% 2,09 69,7% 1 450,00 100,0% 2 395,22 100,0% 12 073,26 100,0% 145 767,40 100,0% 906 507,82 100,0% 16 717,63 100,0% 638 810,18 100,0% 64 611,24 100,0% 83 907,93 100,0% 16 675,56 100,0% 16 884,97 100,0% 2 142,87 100,0% 14 423,00 100,0% 500,00 100,0% 817,40 99,9% 4 322,00 100,0% 1 551,23 100,0% 1 947,00 100,0% 145,81 99,9% 42 251,00 100,0% 400,00 100,0% 400,00 100,0% 9 507 740,70 97,9% 1 120,00 18,7%

2540

607 146

606 326,00

99,9%

"Akademie Prentki" - 36.747,00 3020 4010 4018 4019 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4240 4248 4249 4260 4270 4280 4300 4308 4309 4350 4370 4378 4379 4410 4418 4419 4430 4440 4580 4700 4740 4748 4749 4750 4758 4759 6050 6060 6068 6069 80134 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Skadki na fundusz pracy Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy dydaktycznych Zakup pomocy dydaktycznych Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Pozostae odsetki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Szkoy zawodowe specjalne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii 66 189 5 550 672 12 411 2 190 376 961 844 297 1 670 1 796 143 345 1 768 300 5 960 114 682 63 637 256 349 31 195 5 505 36 658 10 200 1 800 315 952 226 010 7 349 123 414 166 922 27 967 5 985 15 937 850 150 10 433 1 428 252 5 086 413 961 52 6 023 8 138 2 584 456 73 751 2 428 429 72 000 25 500 45 900 8 100 1 172 061 33 890 816 057 53 817 136 198 21 623 11 425 1 273 19 439 66 187,04 100,0% 5 547 670,37 99,9% 8 791,63 70,8% 1 551,46 70,8% 376 959,17 100,0% 843 691,66 790,20 1 172,36 143 195,93 127,45 189,09 5 955,71 81 620,53 50 620,35 99,9% 47,3% 65,3% 99,9% 7,2% 63,0% 99,9% 71,2% 79,5%

256 335,38 100,0% 3 256,13 10,4% 574,62 10,4% 36 656,26 100,0% 10 149,91 99,5% 1 791,14 99,5% 315 849,16 100,0% 226 008,66 100,0% 7 347,80 100,0% 122 418,26 99,2% 83 094,37 49,8% 14 663,72 52,4% 5 983,67 100,0% 15 935,78 100,0% 0,0% 0,0% 10 431,15 100,0% 0,0% 0,0% 5 085,43 100,0% 413 961,00 100,0% 51,65 99,3% 6 022,50 100,0% 8 136,62 100,0% 0,0% 0,0% 73 748,52 100,0% 2 427,62 100,0% 428,40 99,9% 72 000,00 100,0% 25 490,00 100,0% 45 835,40 99,9% 8 088,60 99,9% 1 172 052,99 100,0% 33 889,91 100,0% 816 056,02 100,0% 53 815,84 100,0% 136 197,85 100,0% 21 622,82 100,0% 11 424,27 100,0% 1 273,00 100,0% 19 439,00 100,0%

4270 4280 4300 4350 4370 4400 4410 4430 4440 4740 4750 80140 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4480 4700 4740 4750 6059 80146 4170 4210 4300 4410 4700 4740 4750 80195 3020 4010 4110 4117 4118 4119 4120 4127 4128 4129

Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Skadki na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Skadki na fundusz pracy Skadki na fundusz pracy Skadki na fundusz pracy

1 977 936 4 200 588 2 607 8 000 97 1 552 54 745 307 3 330 1 532 477 10 931 853 851 59 650 136 955 20 493 10 960 22 957 32 676 12 277 122 432 73 892 1 239 17 800 774 5 186 362 6 510 99 664 99 1 860 1 249 6 500 34 160 45 376 2 200 4 123 2 693 875 31 244 1 192 3 049 163 808 24 164 34 000 5 161 762 1 782 315 784 124 290 51

1 976,40 100,0% 935,20 99,9% 4 200,00 100,0% 587,96 100,0% 2 605,40 99,9% 8 000,00 100,0% 96,30 99,3% 1 551,31 100,0% 54 745,00 100,0% 306,71 99,9%

3 330,00 100,0% 1 529 795,40 99,8%

10 930,17 100,0% 853 850,14 100,0% 59 649,10 100,0% 136 954,87 100,0% 20 492,86 100,0% 10 960,00 100,0% 22 956,14 100,0% 30 013,53 91,9% 12 274,14 100,0% 122 431,53 100,0% 73 891,71 100,0% 1 239,00 100,0% 17 790,30 99,9% 774,00 100,0% 5 184,97 100,0% 362,00 100,0% 6 509,81 100,0% 99 664,00 100,0% 99,00 100,0% 1 860,00 100,0% 1 248,80 100,0% 6 499,67 100,0% 34 159,66 100,0% 45 364,85 100,0% 2 200,00 100,0% 4 121,94 100,0% 2 691,25 99,9% 874,98 100,0% 31 236,00 100,0% 1 191,80 100,0% 3 048,88 100,0% 158 117,68 96,5% 24 150,00 99,9% 34 000,00 100,0% 5 160,20 100,0% 761,27 99,9% 1 287,34 72,2% 227,20 72,1% 784,00 100,0% 123,51 208,85 36,87 99,6% 72,0% 72,3%

4170 4177 4178 4179 4210 4217 4218 4219 4220 4300 4307 4308 4309 4400 4438 4439 4748 4749 4750 4757 4758 4759 851 85111 6220

Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Rne opaty i skadki Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Ochrona zdrowia Szpitale oglne Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo wychowawcze

20 285 5 042 11 494 2 029 9 147 1 000 3 715 655 2 612 25 571 8 908 2 769 489 671 638 112 153 27 385 300 317 56 2 250 869 254 000 254 000

18 823,93

92,8%

5 041,60 100,0% 10 968,08 95,4% 1 936,95 9 032,43 498,61 95,5% 98,7% 49,9%

3 714,48 100,0% 654,06 99,9% 2 611,55 100,0% 25 571,00 100,0% 7 996,73 89,8% 2 323,05 83,9% 409,95 83,8% 671,00 100,0% 0,0% 0,0% 83,30 14,70 54,4% 54,4%

385,00 100,0% 300,00 100,0% 290,72 91,7% 51,30 91,6% 2 250 865,40 100,0% 254 000 100,0% 254 000,00 100,0%

85156 4130 85195 2820 4390 852 85201 2320

1 957 869 1 957 869 39 000 9 000 30 000 13 373 724 2 075 373 162 120

1 957 865,60 100,0% 1 957 865,60 100,0% 38 999,80 100,0% 9 000,00 100,0% 29 999,80 100,0% 13 130 442,47 2 015 038,44 115 423,62 98,2% 97,1% 71,2%

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie ( umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Powiat Buski - 24.776,01 Powiat Janowski - 14.451,29 Powiat Siedlecki -5.458,14 Powiat ukowski - 22.161,46 Miasto Stoeczne Warszawa - 18.922,99 Powiat Otwocki - 29.653,73

3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup lekw i materiaw medycznych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych

33 964 43 988 1 054 607 79 770 176 247 28 533 4 954 236 044 78 454 5 686 40 700 7 425 2 262 44 102

33 963,60 100,0% 30 359,37 69,0% 1 054 606,37 100,0% 79 769,15 100,0% 176 246,67 100,0% 28 532,22 100,0% 4 954,00 100,0% 236 043,22 100,0% 78 453,21 100,0% 5 685,11 100,0% 40 699,86 100,0% 7 424,46 100,0% 2 261,50 100,0% 44 100,80 100,0%

4350 4360 4370 4430 4440 4480 4500 4520 4700 4740 4750 6059 85202 2580

Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Podatek od nieruchomoci Pozostae podatki na rzecz budetw jst Opaty na rzecz budetw jst Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Domy pomocy spoecznej Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych DPS dla Dzieci Fiszor - 1.481.745,00 DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.952.793,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup lekw i materiaw medycznych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetw jst Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rodziny zastpcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie ( umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Miasto Stoeczne Warszawa - 30.898,93 Powiat Pruszkowski - 6.105,60 Powiat Makowski - 13.834,80 Powiat Ostrowski - 42.836,04 Powiat Gorlicki - 5.983,76 Powiat Nowosolski - 17.557,02 Miasto Zabrze - 12.916,80 Powiat Miski - 18.291,83 wiadczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe

962 4 753 4 547 3 162 48 347 103 289 516 1 405 1 200 1 473 9 760 8 547 730 3 434 538

961,85 100,0% 4 752,85 100,0% 4 546,07 100,0% 3 161,81 100,0% 48 347,00 100,0% 103,00 100,0% 289,00 100,0% 515,70 99,9% 1 405,00 100,0% 1 200,00 100,0% 1 473,00 100,0% 9 760,00 100,0% 8 511 644,48 99,6% 3 434 538,00 100,0%

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4520 4700 4740 4750 85204 2320

1 230 2 831 780 198 241 471 772 67 400 31 000 183 917 422 308 87 500 472 980 34 405 24 200 129 000 5 000 550 11 900 1 400 7 200 116 884 2 700 325 4 900 2 000 4 600 1 053 462 158 000

657,26 2 828 584,98

53,4% 99,9%

198 240,45 100,0% 471 361,44 99,9% 67 399,41 100,0% 30 887,00 181 142,77 416 523,41 87 349,43 453 547,18 34 025,38 23 936,40 126 462,98 4 982,43 535,52 11 822,90 1 388,32 7 179,81 2 665,00 324,24 4 819,00 1 885,18 4 521,32 987 575,70 148 424,78 99,6% 98,5% 98,6% 99,8% 95,9% 98,9% 98,9% 98,0% 99,6% 97,4% 99,4% 99,2% 99,7% 98,7% 99,8% 98,3% 94,3% 98,3% 93,7% 93,9%

116 864,67 100,0%

3110 4110 4120 4170

816 257 9 293 1 597 65 165

777 231,73 7 327,72 823,14 51 386,40

95,2% 78,9% 51,5% 78,9%

4210 4300 85218 3119 4010 4018 4019 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4260 4270 4280 4300 4308 4309 4350 4370 4410 4420 4430 4440 4700 4740 4748 4749 4750 4758 4759 85231 3110 85295 4170 4210 4220 4300 4750 853 85311 2580

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Powiatowe centra pomocy rodzinie wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Skadki na fundusz pracy Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pomoc dla uchodcw wiadczenia spoeczne Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych dotacja podmiotowa na dziaalno Warsztatw Terapii Zajciowej Zespoy ds. orzekania o stopniu niepenosprawnoci

150 3 000 1 283 363 58 700 488 517 63 393 3 358 34 867 77 021 13 822 731 11 910 2 215 118 16 500 61 461 3 252 22 704 9 704 510 15 144 1 621 689 20 100 320 698 16 986 1 035 8 408 664 318 1 983 15 878 1 210 2 100 1 043 53 3 650 2 851 149 409 276 409 276 4 520 700 2 330 935 415 140 2 232 924 49 320 49 320

56,65 2 325,28 1 269 417,85 57 374,24

37,8% 77,5% 98,9% 97,7%

488 481,27 100,0% 63 312,35 99,9% 3 353,32 99,9% 34 866,67 100,0% 77 008,37 100,0% 13 788,40 730,26 2 143,26 113,55 59 203,74 3 135,66 99,8% 99,9% 96,8% 96,2% 96,3% 96,4%

11 909,70 100,0%

16 500,00 100,0%

22 704,00 100,0% 7 475,19 77,0% 395,93 77,6% 15 144,00 100,0% 1 620,66 100,0% 688,20 18 831,68 315 048,03 16 675,56 99,9% 93,7% 98,2% 98,2%

1 034,39 99,9% 8 407,05 100,0% 663,28 99,9% 317,91 100,0% 1 982,21 100,0% 15 878,00 100,0% 1 210,00 100,0% 2 099,91 100,0% 692,98 36,70 66,4% 69,2%

3 649,17 100,0% 2 794,22 147,99 342 246,00 98,0% 99,3% 83,6%

342 246,00 83,6% 4 520,00 100,0% 700,00 100,0% 2 330,00 100,0% 935,00 100,0% 415,00 100,0% 140,00 100,0% 2 209 003,54 98,9% 49 320,00 100,0% 49 320,00 100,0%

85321 4010 4040 4110

128 820 52 523 3 327 8 741

106 400,79

82,6%

Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne

37 939,64 72,2% 3 326,48 100,0% 6 197,50 70,9%

4120 4170 4210 4300 4440 4700 4750 85333 3020 4010 4018 4019 4040 4048 4049 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4520 6050 85395 2820 4300 854 85401 4010 4040 4110 4120 4440 85403 2540

Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Powiatowe urzdy pracy Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Skadki na fundusz pracy Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetw jst. Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup usug pozostaych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Odpis na ZFS Specjalne orodki szkolno - wychowawcze Dotacje celowe z budetu pastwa dla niepublicznej szkoy lub innej niepublicznej placwki owiatowo wychowawczej Dotacja dla Orodka Wychowawczego Zgromadzenia Sistr Franciszkanek Rodziny Maryi w Braszczyku Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych

1 410 15 589 11 243 34 638 1 000 192 157 2 028 784 1 646 1 365 124 60 829 10 733 90 382 2 874 508 217 657 9 619 1 698 34 839 1 561 276 12 000 24 653 21 697 10 249 1 790 15 622 2 120 4 392 451 4 344 46 523 1 818 379 85 000 26 000 25 000 1 000 4 479 466 122 992 91 254 5 849 15 198 2 446 8 245 1 829 999 963 298

999,60 13 305,00 9 111,42 34 173,10

70,9% 85,3% 81,0% 98,7%

1 000,00 100,0% 191,55 99,8% 156,50 99,7% 2 028 282,75 100,0% 1 645,48 100,0% 1 365 123,84 100,0% 60 581,33 99,6% 10 690,82 99,6% 90 381,83 100,0% 2 873,14 100,0% 507,03 99,8% 217 656,18 100,0% 9 470,64 98,5% 1 671,30 98,4% 34 838,31 100,0% 1 536,63 98,4% 271,16 98,2% 12 000,00 100,0% 24 653,00 100,0% 21 696,95 100,0% 10 249,00 100,0% 1 790,00 100,0% 15 621,99 100,0% 2 119,36 100,0% 4 392,00 100,0% 450,10 99,8% 4 343,81 100,0% 46 523,00 100,0% 1 818,00 100,0% 378,40 99,8% 84 999,45 100,0% 25 000,00 96,2% 25 000,00 100,0% 0,0% 4 468 675,52 99,8% 122 989,45 100,0% 91 253,26 100,0% 5 847,60 100,0% 15 197,65 100,0% 2 445,94 100,0% 8 245,00 100,0% 1 829 994,88 100,0% 963 298,00 100,0%

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270

592 574 162 41 363 94 546 15 002 10 209 20 706 17 013 2 101

591,21 99,9% 574 162,00 100,0% 41 362,52 100,0% 94 546,00 100,0% 15 002,00 100,0% 10 209,00 100,0% 20 706,00 100,0% 17 012,72 100,0% 2 100,40 100,0%

4280 4300 4350 4370 4430 4440 4700 4740 4750 6059 85406 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060 85410 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750

Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty za usugi internetowe Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy dydaktycznych Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpis na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

915 10 700 300 1 113 1 000 62 729 1 700 40 310 12 200 1 202 655 200 815 196 58 588 129 730 19 364 800 23 723 6 400 610 80 10 660 1 053 1 445 4 935 33 600 1 075 2 616 52 740 350 1 320 3 500 34 670 1 244 473 2 594 672 723 51 002 105 437 16 098 1 000 24 825 216 126 56 823 480 30 483 420 3 662 1 000 2 287 50 566 550 297 1 100

914,30

99,9%

10 699,65 100,0% 300,00 100,0% 1 112,08 99,9% 1 000,00 100,0% 62 729,00 100,0% 1 700,00 100,0% 40,00 100,0% 310,00 100,0% 12 200,00 100,0% 1 202 497,06 100,0% 199,03 99,5%

815 156,29 100,0% 58 587,93 100,0% 129 726,67 100,0% 19 362,91 100,0% 800,00 100,0% 23 718,94 100,0% 6 397,93 100,0% 609,36 99,9% 80,00 100,0% 10 568,96 1 052,07 1 440,50 99,1% 99,9% 99,7%

4 933,75 100,0% 33 600,00 100,0% 1 073,00 99,8% 2 615,81 100,0% 52 740,00 100,0% 349,00 1 316,92 99,7% 99,8%

3 498,49 100,0% 34 669,50 100,0% 1 244 465,03 100,0% 2 593,87 100,0% 672 723,00 100,0% 51 001,21 100,0% 105 437,00 100,0% 16 098,00 100,0% 1 000,00 100,0% 24 819,59 100,0% 216 126,00 100,0% 56 822,65 100,0% 480,00 100,0% 30 482,85 100,0% 420,00 100,0% 3 661,90 100,0% 999,28 99,9% 2 286,81 100,0% 50 566,00 100,0% 550,00 100,0% 296,88 100,0% 1 100,00 100,0%

6050 85412 2820 85415 4588 4988 85446 4700 921 92105 2820 4210 92113 2480 92116 2310

Zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc materialna dla uczniw Pozostae odsetki Zwroty dotyczce rozlicze z Komisj Europejsk Doskonalenie i doksztacanie nauczycieli Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiaw i wyposaenia Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dotacja przekazywana Gminie Wyszkw na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej Kultura fizyczna i sport

7 000 20 000 20 000 54 347 18 892 35 455 5 000 5 000 403 000 6 000 4 000 2 000 332 000 332 000 65 000 65 000

6 999,99 100,0% 10 000 10 000,00 53 735,10 18 878,00 34 857,10 4 994,00 4 994 401 000,00 4 000,00 50,0% 50,0% 98,9% 99,9% 98,3% 99,9% 99,9% 99,5% 66,7%

4 000,00 100,0% 0,0% 332 000,00 100,0% 332 000,00 100,0% 65 000,00 100,0% 65 000,00 100,0%

926 92601 6050 6300

1 192 632 1 179 632 1 139 632 40 000

1 188 920,80 1 175 920,80

99,7% 99,7%

Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogem

1 135 920,80 99,7% 40 000,00 100,0%

92695 2820

13 000 13 000 64 419 051,00

13 000,00 100,0% 13 000,00 100,0% 62 607 418,55 97,2%

Realizacja wydatkw w podziale na zadania

Plan Wydatki na zadania inwestycyjne Wydatki na zadania biece Wydatki na realizacj zada zleconych Wydatki na realizacj zada wasnych Ogem 8 445 586 55 973 465 6 272 237 58 146 814 64 419 051 Wykonanie 8 219 836,32 54 387 582,23 6 205 181,17 56 402 237,38 62 607 418,55 % 97,3% 97,2% 98,9% 97,0% 97,2%

Tabela nr 3a

Wykonanie zada inwestycyjnych za 2009 rok

Poz. Dz. 600 1 2 3 4 600 600 600 600 Rozdz. 60014 60014 60014 60014 60014 Transport i czno Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Turzyn ( Gmina Braszczyk) Przebudowa /odnowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku Braszczyk Niemiry ( Gmina Braszczyk) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4405W w m. Trzcianka ( Gmina Braszczyk) Przebudowa drg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Braszczyk Udrzyn ( dokumentacja projektowa na odcinku Udrzynek - Udrzyn - granica powiatu) Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Blochy (Gmina Dugosiodo) Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizujca zadanie Plan na 2009r. po zmianach 6 185 286 223 164 179 111 54 809 66 600 Wykonanie za 2009r. 6 052 105,52 223 163,86 179 110,52 54 808,03 66 599,46 % 97,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5 6

600 600

60014 60014

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

366 893 55 998

366 892,13 55 998,00

100,00% 100,00%

2648W w m. Grdy Zalewne ( Gmina Dugosiodo) 7 8 9 10 11 12 600 600 600 600 600 600 60014 60014 60014 60014 60014 60014 Dokumentacja budowy odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegw Mynarze -wariant alternatywny przez tereny ALP" Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Nowe Wieltki - Komorowo ( Gmina Rzsnik) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od drogi powiatowej Nr 4407 do m. Sieczychy ( Gmina Rzsnik) Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Zdzieborz Ulasek ( Gmina Somianka) Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 3432W na odcinku Zdzieborz granica Powiatu ( Gmina Somianka) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W - ul. IAWP na odcinku od ul. Putuskiej do ul. Prostej i od ul. Komunalnej do ul. Sosnowej ( Wyszkw) Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w Wyszkowie ( ul. IAWP) od ul. Prostej do ul. Komunalnej w ramach projektu "Oywienie gospodarcze terenw zlokalizowanych w ssiedztwie drogi powiatowej Nr 4408 W w Wyszkowie" Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W w m. Leszczyd Nowiny Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4419W w m. Drogoszewo (Gmina Wyszkw) Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4418W w m. Gulczewo (Gmina Wyszkw) Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 1811W (dawniej Nr 4319W) w m. Zazdro ( Gmina Zabrodzie) Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 1811W (dawniej Nr 4319W) na odcinku Sopsk - Niegw ( Gmina Zabrodzie) Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4403W na skrzyowaniu z drog powiatow Nr 4405W w m. Braszczyk Dofinansowanie ( pomoc finansowa) przebudowy nawierzchni drogowych w pasie kolejowym w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ul. Skaryskiego" Pomoc finansowa dla Gminy Somianka na zadanie "Utwardzenie szlaku pieszo - jezdnego przy cmentarzu w Popowie Kocielnym wraz ze zjazdem z drogi powiatowej relacji Wyszkw - Popowo Kocielne Nr 4414W" Dofinansowanie budowy chodnikw w tym: Gmina Braszczyk - 36.532,98 Gmina Dugosiodo - 29.140,51 Gmina Rznik - 33.673,34 Gmina Somianka - 3046,30 750 23 24 25 26 27 28 29 30 31 750 750 750 750 754 754 754 754 754 754 75404 75404 75411 75411 75421 75020 75020 75020 75020 Administracja publiczna Zakup kserokopiarki Modernizacja budynku Starostwa i rozbudowa centrali telefonicznej Zakup samochodu osobowego Rozbudowa sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wpata na Fundusz Wsparcia Policji na realizacj zadania pn. "Zakup pojazdw samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie" Wpata na Fundusz Wsparcia Policji na realizacj zadania pn. "Zakup sprztu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie" Zakup namiotu pneumatycznego Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz rozpoczcie niektrych prac adaptacyjnych dot. Budowy CPR i WCPR Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo - ganiczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim Owiata i wychowanie 80120 Wyguszenie sali gimnastycznej w I Liceum Oglnoksztaccym w Wyszkowie I Liceum Oglnoksztacce w Wyszkowie Komenda Wojewdzka Policji w Radomiu Komenda Wojewdzka Policji w Radomiu KP PSP w Wyszkowie KP PSP w Wyszkowie KP PSP w Wyszkowie Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 172 610 15 000 71 610 80 000 6 000 174 000 21 000 16 000 27 000 100 000 10 000 5 124,00 173 482,47 20 488,27 15 994,20 27 000,00 100 000,00 10 000,00 84 357,53 14 396,00 64 837,53 48,87% 95,97% 90,54% 0,00% 85,40% 99,70% 97,56% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 19 850 481 414 42 501 201 841 244 311 176 900 19 849,28 481 414,44 42 500,73 201 840,70 244 311,10 176 900,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13

600

60014

Starostwo Powiatowe

2 817 000

2 687 292,02

95,40%

14 15 16 17 18 19 20 21

600 600 600 600 600 600 600 600

60014 60014 60014 60014 60014 60014 60014 60014

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

66 002 170 809 315 907 39 888 484 096 15 520 50 000 7 000

66 002,00 170 809,04 315 906,68 39 700,00 484 096,00 15 518,40 50 000,00 7 000,00

100,00% 100,00% 100,00% 99,53% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00%

22

600

60014

Starostwo Powiatowe

105 672

102 393,13

96,90%

801 32 801

331 428 145 768

331 341,06 145 767,40

99,97% 100,00%

33 34 35 36

801 801 801 801 851

80130 80130 80130 80140

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposaeniem w osprzt sportowy Zesp Szk w Zabrodziu przy Zespole Szk im. W.St. Reymonta w Zabrodziu Zakupy cross-financing w ramach projektu "Atrakcyjna szkoa i wysoka jako ksztacenia szans na twj zawodowy debiut" Zakupy inwestycyjne ( sprzt informatyczny, program komputerowy, kserokopiarka, automatyczna brama wjazdowa) Modernizacja i wyposaenie bazy lokalowej i warsztatw Centrum Ksztacenia Praktycznego w Wyszkowie Ochrona zdrowia Zakup sprztu medycznego ( m.in. rejestratory EKG, Pachymetr dla Poradni Okulistycznej, histeroskop diagnostyczno - operacyjny, zestaw do prb wysikowych, wiertarka ortopedyczna) Zakup aparatu EKG Modernizacja wjazdu, wejcia i placu manewrowego w SPZZOZ w Wyszkowie Pomoc spoeczna Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod ktem przeksztacenia w wielofunkcyjn placwk opiekuczo - wychowawcz. Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wymiana instalacji elektrycznej Centrum Aktywizacji Zawodowej ( CAZ) Edukacyjna opieka wychowawcza Rozbudowa Specjalnego Orodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie. Starostwo Powiatowe ZS Nr 2 w Wyszkowie CKP w Wyszkowie

72 000 54 000 25 500 34 160 254 000

72 000,00 53 924,00 25 490,00 34 159,66 254 000,00 199 000,00

100,00% 99,86% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00%

37

851

85111

SP ZZOZ w Wyszkowie

199 000

38 39

851 851 852

85111 8511

SP ZZOZ w Wyszkowie SP ZZOZ w Wyszkowie

9 416 45 584 9 760

9 416,00 45 584,00 9 760,00 9 760,00 84 999,45 51 702,45 33 297,00 53 869,49 12 200,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

40

852 853

85201

Starostwo Powiatowe

9 760 85 000

41 42 43

853 853 854 854

85333 85333 85403

PUP w Wyszkowie PUP w Wyszkowie Starostwo Powiatowe

51 703 33 297 53 870 12 200

44 45 46 47

854 854 926 926 926

85410 85406 92601 92601

Wykonanie nawierzchni brukowej pomidzy budynkiem szkoy a budynkiem internatu I LO w Wyszkowie Zakup samochodu osobowego Kultura fizyczna i sport Budowa boiska pikarskiego i wielofunkcyjnego do piki siatkowej i koszykowej wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym Orlik 2012 Dofinansowanie (pomoc finansowa) budowy kompleksu sportowego w miejscowoci Zabrodzie w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" Ogem inwestycje

I Liceum Oglnoksztacce w Wyszkowie PPP w Wyszkowie Zesp Szk Nr 1 w Wyszkowie Gmina Zabrodzie

7 000 34 670 1 179 632 1 139 632 40 000 8 445 586

6 999,99 34 669,50 1 175 920,80 1 135 920,80 40 000,00 8 219 836,32

100,00% 100,00% 99,69% 99,67% 100,00% 97,33%

Tabela nr 3b

Wykonanie planw finansowych jednostek organizacyjnych powiatu za 2009 rok

Jednostka Plan Zesp Szk Specjalnych w Braszczyku Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy w Wyszkowie I Liceum Oglnoksztacce w Wyszkowie Zesp Szk Nr 1 w Wyszkowie Zesp Szk Nr 2 w Wyszkowie Zesp Szk w Dugosiodle Zesp Szk w Zabrodziu Centrum Ksztacenia Praktycznego w Wyszkowie Bursa Szkolna w Wyszkowie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkowie Wielofunkcyjna Placwka Opiekuczo - Wychowawcza w Dbinkach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Powiatowy Urzd Pracy w Wyszkowie Dom Pomocy Spoecznej w Braszczyku Komenda Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Wyszkowie PINB w Wyszkowie Starostwo Powiatowe 19 820,00 24 800,00 77 089,00 37 326,00 28 450,00 400,00 200,00 64 605,00 10 800,00 6 826,00 7 200,00 Dochody Wykonanie 18 469,19 14 194,20 77 444,12 44 044,55 40 288,23 974,36 542,22 69 668,79 11 147,39 7 119,24 8 799,73 % wykonania 93,18% 57,23% 100,46% 118,00% 141,61% 243,59% 271,11% 107,84% 103,22% 104,30% 122,22% Plan 1 392 229,00 4 314 461,00 3 995 983,00 5 240 980,00 3 883 314,00 925 471,00 1 105 169,00 1 535 977,00 625 804,00 1 206 655,00 1 881 983,00 Wydatki Wykonanie 1 390 751,86 4 314 453,02 3 995 667,17 5 235 841,77 3 879 474,76 921 682,51 1 105 163,97 1 533 295,09 625 797,03 1 206 491,06 1 881 973,45 % wykonania 99,89% 100,00% 99,99% 99,90% 99,90% 99,59% 100,00% 99,83% 100,00% 99,99% 100,00%

29 561,00 1 600,00 2 727 546,00

31 638,10 1 057,41 2 691 442,64

107,03% 66,09% 98,68%

2 628 367,00 3 952 364,00 5 117 712,00 3 187 662,00

2 477 452,14 3 951 862,75 5 081 626,48 3 187 650,84

94,26% 99,99% 99,29% 100,00%

11 304,00 59 577 879,00 62 625 406,00

11 491,36 59 354 260,97 62 382 582,50 99,62% 99,61%

289 760,00 23 135 160,00 64 419 051,00

289 706,16 21 528 528,49 62 607 418,55

99,98% 93,06% 97,19%

Tabela nr 4

Wykonanie dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanej przez powiat za 2009 rok
Dzia 010 01005 Rozdz. Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Lenictwo Tre Plan 50 000 50 000 50 000 Wykonanie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 % 100,00% 100,00% 100,00%

020

940

940,00

100,00%

02001

Gospodarka lena 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

940 940

940,00 940,00

100,00% 100,00%

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dziaalno usugowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzr budowlany 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

70 000 70 000 70 000

69 998,27 69 998,27 69 998,27

100,00% 100,00% 100,00%

710 71013

353 456 35 000 35 000

353 446,67 35 000,00 35 000,00

100,00% 100,00% 100,00%

40 000 40 000

40 000,00 40 000,00

100,00% 100,00%

278 456 278 456

278 446,67 278 446,67

100,00% 100,00%

750 75011

191 984 161 526 161 526

191 983,79 161 526,00 161 526,00

100,00% 100,00% 100,00%

75045

30 458 30 458

30 457,79 30 457,79

100,00% 100,00%

754 75411

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75414 Obrona cywilna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 161 062 3 160 662 3 060 662

3 161 050,84 3 160 651 3 060 650,84

100,00% 100,00% 100,00%

100 000

100 000,00

100,00%

400 400

400,00 400,00

100,00% 100,00%

851 85156

1 957 869 1 957 869 1 957 869

1 957 865,60 1 957 865,60 1 957 865,60

100,00% 100,00% 100,00%

852 85231

Pomoc spoeczna Pomoc dla uchodcw 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy ds. orzekania o stopniu niepenosprawnoci 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ogem

409 276 409 276 409 276

342 246,00 342 246,00 342 246,00

83,62% 83,62% 83,62%

853 85321

77 650 77 650 77 650

77 650,00 77 650,00 77 650,00

100,00% 100,00% 100,00%

6 272 237

6 205 181,17

98,93%

Tabela nr 5

Wykonanie wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanej przez powiat za 2009 rok
Dzia 010 Rozdz. 01005 020 02001 700 70005 Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 zakup usug pozostaych Lenictwo Gospodarka lena 4300 zakup usug pozostaych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usug pozostaych 4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 710 71013 71014 71015 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Dziaalno usugowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usug pozostaych Nadzr budowlany 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe 4020 Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpis na ZFS 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 750 75011 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 75045 Komisje poborowe 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych Tre Plan 50 000 50 000 50 000 940 940 940 70 000 70 000 2 493 16 407 47 855 1 430 1 815 353 456 35 000 35 000 40 000 40 000 278 456 32 96 242 88 378 14 674 31 249 4 805 10 138 1 464 1 540 839 38 1 610 18 032 484 1 365 4 501 1 450 1 615 191 984 161 526 122 000 15 305 20 857 3 364 30 458 1 326 228 21 480 614 2 100 Wykonanie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 940,00 940,00 940,00 69 998,27 69 998,27 2 492,23 16 407,00 47 855,00 1 429,52 1 814,52 353 446,67 35 000,00 35 000,00 40 000,00 40 000,00 278 446,67 31,69 96 241,35 88 377,13 14 673,02 31 248,59 4 804,95 10 138,00 1 464,00 1 539,48 838,35 37,44 1 609,16 18 031,09 483,25 1 365,00 4 501,00 1 448,17 1 615,00 191 983,79 161 526,00 122 000,00 15 305,00 20 857,00 3 364,00 30 457,79 1 326,18 227,87 21 480,00 614,36 2 100,03 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,03% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 99,92% 98,53% 99,95% 99,99% 99,85% 100,00% 100,00% 99,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,01% 99,94% 100,00% 100,06% 100,00%

4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410 Podre subowe krajowe 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego 754 75411 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe pastwowej stray poarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia czonkw korpusu suby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4050 Uposaenia funkcjonariuszy 4060 Pozostae nalenoci funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4180 Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup ywnoci 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpis na ZFS 4480 Podatek od nieruchomoci 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 75414 851 85156 Obrona cywilna 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Ochrona zdrowia Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 852 85231 853 85321 Pomoc spoeczna Pomoc dla uchodcw 3110 wiadczenia spoeczne Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy d.s orzekania o stopniu niepenosprawnoci 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpis na ZFS Ogem

4 500 138 72 3 161 062 3 160 662 145 579 31 563 1 738 2 129 092 222 185 166 075 5 287 812 90 492 78 722 483 91 826 11 863 15 444 26 958 1 303 6 542 12 806 10 819 1 000 5 545 756 3 772 28 000 72 000 400 400 1 957 869 1 957 869 1 957 869 409 276 409 276 409 276 77 650 77 650,00 33 484 3 327 5 000 700 6 289 9 050 18 800 1 000 6 272 237

4 500,00 137,61 71,74 3 161 050,84 3 160 650,84 145 577,60 31 563,00 1 737,10 2 129 091,83 222 184,14 166 074,58 5 286,80 811,30 90 491,44 78 722,00 482,39 91 825,40 11 862,92 15 443,21 26 957,10 1 302,96 6 541,78 12 805,06 10 818,58 1 000,00 5 545,00 755,50 3 771,15 28 000,00 72 000,00 400,00 400,00 1 957 865,60 1 957 865,60 1 957 865,60 342 246,00 342 246,00 342 246,00 77 650,00 77 650,00 33 484,00 3 326,48 5 000,00 700,00 6 289,00 9 050,00 18 800,52 1 000,00 6 205 181,17

100,00% 99,72% 99,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,91% 100,00% 100,00% 99,87% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,62% 83,62% 83,62% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,93%

Tabela nr 6

Zestawienie przychodw i rozchodw budetu za 2009 rok

Lp. I. Przychody ogem w tym: 1 2 3 II 1 2 3 dugoterminowy kredyt inwestycyjny poyczki z WFOiGW wolne rodki wynikajce z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych Rozchody ogem w tym: spata kredytw spaty poyczek lokaty w bankach 1 886 090 1 500 853 1 593 298 1 447 200 146 098 1 886 087,70 1 500 853,28 1 593 296,75 1 447 200,00 146 096,75 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tre Plan 3 386 943 Wykonanie 3 386 940,98 % 100,0%

Tabela nr 7

Zobowizania z tytuu zacignitych kredytw i poyczek, zobowizania wymagalne oraz zobowizania z tytuu udzielonych porcze wg stanu na dzie 31 grudnia 2009r.
Lp. I. 1 2 3 II 1 2 3 Zobowizania wg tytuw dunych w tym: kredyty dugoterminowe poyczki z WFOiGW zobowizania wymagalne Warto nominalna niewymagalnych zobowiza z tytuu udzielonych porcze i gwarancji w tym: porczenia dla SPZZOZ w Wyszkowie kredyty dugoterminowe poyczki z WFOiGW kredyt w rachunku biecym 4 865 737,70 683 749,25 849,76 2 441 346,92 604 611,45 756 735,47 1 080 000,00 Tre Zobowizania wg stanu na dzie 31 grudnia 2009r. 5 550 336,71

Tabela nr 8

Zestawienie wykonania przychodw i kosztw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok Dzia 710, Rozdzia 71030
Lp. Tre 1. Stan rodkw obrotowych netto na pocztek okresu sprawozdawczego 2. Przychody ogem Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw inne zwikszenia 3 Wydatki ogem w tym: Przelewy redystrybucyjne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych 2960 4210 4270 4300 924 816 155 000 36 000 4 500 540 316 501 112,54 120 839,00 26 356,05 1 512,80 176 615,99 54,2% 78,0% 73,2% 33,6% 32,7% 0830 0870 0920 0970 Plan 255 716 670 100 650 000 6 600 4 500 9 000 Wykonanie 255 715,59 603 743,78 587 685,45 6 600,00 3 001,48 6 456,85 wskanik 100,0% 90,1% 90,4% 100,0% 66,7% 71,7%

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakupy inwestycyjne funduszy celowych Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia 4 Stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego

4700 4740 4750 6120

7 000 10 000 15 000 157 000

4 125,00 9 436,46 6 446,54 155 780,70

58,9% 94,4% 43,0% 99,2%

1 000

358 346,83

Tabela nr 9

Zestawienie wykonania przychodw i kosztw Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok Dzia 900, Rozdzia 90011
Lp. 1. 2. Tre Stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego Przychody ogem w tym: Wpywy z rnych dochodw Przelewy redystrybucyjne Inne zwikszenia 3 Wydatki ogem w tym: Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych 4 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych Stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 4210 4270 4300 6120 242 036 41 500 30 000 141 536 29 000 88 162 121,04 36 023,33 29 557,31 73 752,16 22 788,24 82 272,78 67,0% 86,8% 98,5% 52,1% 78,6% 0970 2960 80 000 1 010,00 81 259,58 101,6% Plan 162 124 80 000 Wykonanie 162 124,24 82 269,58 Wskanik 100,0% 102,8%

Tabela nr 10

Zestawienie wykonania przychodw i kosztw Gospodarstwa pomocniczego "Warsztaty Centrum Ksztacenia Praktycznego w Wyszkowie" za 2009 rok Dzia 801 Rozdzia 80197
Lp. Tre 1 Stan rodkw obrotowych netto na pocztek okresu sprawozdawczego 2 Przychody ogem Przychody Pokrycie amortyzacji inne zwikszenia 3 Koszty ogem Koszty Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia 4 Wynik finansowy Strata Zysk 5 Stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego Plan 840 000 799 800 10 200 30 000 840 000 799 800 10 200 30 000 Wykonanie 181 662,40 549 162,24 537 300,78 10 123,61 1 737,85 592 773,38 568 732,65 10 123,61 13 917,12 - 43 611,14 - 43 611,14 138 051,26 Wskanik 65,4% 67,2% 99,3% 5,8% 70,6% 71,1% 99,3% 46,4%

Tabela nr 11 Wykaz jednostek organizacyjnych przy ktrych utworzono rachunki dochodw wasnych Realizacja dochodw i wydatkw za 2009 rok
Lp. Rozdzia Nazwa jednostki organizacyjnej Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawcz. 36 427,88 3 906,65 904,69 57 515,63 63 568,29 11 779,04 23 214,13 71 370,23 12,97 1 100,58 268 699,51 951 596,80 Dochody Wydatki Stan rodk. pieninych na koniec okresu sprawozdawcz. 40 111,63 5 147,96 841,70 62 438,69 74 963,27 9 971,05 25 305,48 84 604,64 303 384,42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

75020 75411 80130 80130 80140 85201 85403 85410 85410 80111 85218

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Wyszkowie Zesp Szk w Dugosiodle Zesp Szk Nr 2 w Wyszkowie Centrum Ksztacenia Praktycznego w Wyszkowie Wielofunkcyjna Placwka Opiekuczo - Wychowawcza w Dbinkach Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkowie I Liceum Oglnoksztacce w Wyszkowie Bursa Szkolna w Wyszkowie Zesp Szk Specjalnych w Braszczyku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Ogem

18 083,75 35 000,00 24 159,01 10 000,00 449 435,27 13 941,37 45 765,88 171 850,89 182 260,05

14 400,00 33 758,69 24 222,00 10 000,00 444 512,21 2 546,39 47 573,87 169 759,54 169 025,64 12,97 1 100,58 916 911,89

Starosta: Bogdan Pgowski