Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 30/10 Wjta Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU W ROKU 2009 I. DOCHODY BUDETU (Zacznik Nr 2)

Plan dochodw budetu Gminy Raszyn na rok 2009 ogem wynosi 75.903.945 z., z czego: 9,09% stanowiy dochody majtkowe (6.902.787z.), a 90,91% stanowiy dochody biece (69.001.158z.) W trakcie roku zrealizowano dochody w wysokoci 70.218.696,03z tj. 92,51% planu rocznego. 1. Dochody majtkowe zostay zrealizowane w wysokoci 6.906.417,11 z tj. 100,05% planu rocznego. 2. Dochody biece zrealizowano w kwocie 63.312.278,92z tj. 91,76% planu rocznego. Realizacja dochodw zrnicowana. wg poszczeglnych rde bya bardzo

1) Wpyw subwencji i dotacji z budetu pastwa na realizacj biecych zada zarwno zleconych jak i wasnych przebiega zgodnie z planem i wynis odpowiednio 100% planu (subwencja) i 99,56% planu (dotacje), gdy 0,44% otrzymanych dotacji zwrcono. 2) rodki od innych jednostek samorzdu terytorialnego przekazywane w formie dotacji celowych na zadania biece bd w formie pomocy finansowej na realizacj zada biecych wykonano w 113,53% planu. 3) W roku 2009 gmina otrzymaa rwnie dotacj z PFRON na pomoc dla niepenosprawnych dzieci w kwocie 2.440,00z, co stanowio 100% planu rocznego. 4) Dochody wasne zostay zrealizowane w 89,62% planu. Najwikszy wpyw na taki poziom wykonania dochodw wasnych miaa realizacja dochodw podatkowych (dzia 756), ktra wyniosa przecitnie 89,04% planu i bya bardzo zrnicowana. Zdecydowanie najnisze byy wpywy z innych opat stanowicych dochody j.s.t na podstawie odrbnych ustaw wraz z odsetkami (rozdzia 75618) 68,11% planu, a nalenoci pozostae do zapaty stanowiy 60,50% planu, co zostao spowodowane spadkiem a o 60,67% w stosunku do roku 2008 wpyww z opaty planistycznej, bdcym niewtpliwie skutkiem kryzysu powodujcego zmniejszenie zainteresowania nabywaniem nieruchomoci przez przyszych inwestorw.

Znacznie nisze od szacowanych byy rwnie wpywy z udziaw w podatku dochodowym budetu pastwa, ktre zrealizowano zaledwie w 87,75% planu i to one miay najwikszy wpyw na poziom realizacji dochodw gminy, gdy stanowiy a 54% planu rocznego ogu dochodw wasnych gminy. Nisze od zakadanego planu rocznego byy take wpywy z podatku rolnego lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych (rozdzia 75616), ktre wyniosy 86,04% planu rocznego, czego powodem by wzrost zalegoci mimo wystawiania tytuw egzekucyjnych i w konsekwencji dokonywania wpisw do hipoteki. Nieznacznie poniej planu zrealizowano wpywy z podatkw i opat od osb prawnych (rozdzia 75615) 99,07 % planu. Natomiast zdecydowanie wysze od przewidywanego planu byy wpywy z karty podatkowej (rozdzia 75601)ktre wyniosy a 134,88% planu rocznego, ale ich wpyw na oglny poziom wykonania dochodw gminy nie by istotny, gdy stanowiy one zaledwie 0,18% rocznego planu dochodw wasnych gminy. Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu wyniosy 107,61% planu. Wrd niepodatkowych biecych dochodw wasnych Gminy w najwyszym stopniu zrealizowano dochody w n/w dziaach: - 900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA) 106,49% planu - 758 (RNE ROZLICZENIA FINANSOWE) - 104,55% planu; - 700 (GOSPODARKA MIESZKANIOWA) 100,16% planu. Najnisze wykonanie miao miejsce w dziale:
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 853

Jedynymi dochodami zarwno planowanymi jak i wykonanymi w dziale 853 byy darowizny od sponsorw na rzecz Akcji Radoniej w wita, a dochody dziau 400 (obejmuj rozliczanie wody dostarczonej przez gmin do 31 grudnia 2007r. zafakturowanej gwnie w roku 2008 i wczeniej) i ciganie zalegoci od szczeglnie uporczywych dunikw. Natomiast w pozostaych dziaach realizacja dochodw wyniosa od 94,55% do 100,00% planu.

4) Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami (5% prowizji od wpat na dowody osobiste i za dane meldunkowe rozdzia 75011 2360 oraz 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej i 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego rozdzia 85212 2360) ktrych egzekucja jest niezwykle trudna, a zalegoci wci rosn, zrealizowano w 88,96% planu. 3. Nalenoci wymagalne netto, tj. zalegoci pomniejszone o nadpaty, wynosz odpowiednio:
udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych udzia w podatku dochodowym od osb prawnych podatek rolny podatek leny podatek od nieruchomoci wpyw z karty podatkowej podatek od spadkw i darowizn podatek od rodkw transportowych opata skarbowa opata za czynnoci cywilnoprawne wieczyste uytkowanie gruntw przeksztacenie prawa wasnoci dzierawy mienia gminnego opaty za przedszkola niepubliczne (dotacje z innych gmin) opaty za wod opaty za materiay przetargowe opaty za cieki udzia mieszkacw w budowie sieci kanalizacyjnej udzia mieszkacw w budowie sieci wodocigowej zwroty poniesionych wydatkw ogoszenia i reklamy w Kurierze Raszyskim opata za zajcie pasa drogowego opaty planistyczne opata eksploatacyjna opata za przedszkole i punkt przedszkolny dochody Gminy wynikajce z realizacji zada zleconych gminie ustawami (50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej i 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego) wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych -111 672,00 z -113,35 z 28 746,79 z 468,86 z 1 135 775,86 z 248 403,14 z 112 368,45 z 242 609,13 z 4 835,60 z -33 436,09 z 730 658,95 z 1 455,89 z 101 960,75 z 12 327,00 z 115 418,03 z 414,17 z 1 528 171,31 z 1 590 947,40 z 96 695,30 z 11 680,54 z 595,72 z 14 832,43 z 128 983,01 z 85 902,70 z 150,00 z 320 617,94 z -42,01 z

czna kwota zalegoci pomniejszonych o nadpaty na dzie 31.12.2009 wyniosa 6.368.755,52z (wzrost o 3,25% w stosunku do 31.12.2008r) Najwikszym dunikiem Gminy wci jest Instytut Melioracji i Uytkw Zielonych w Falentach, ktrego zaduenie z tytuu odprowadzonych ciekw wynosi 1.431.078,97z, a sprawa od 8 lat wci jest w sdzie i nie znajduje rozstrzygnicia mimo powoywania biegych sdowych, ktrych opinie s korzystne dla gminy, ale cigle podwaane przez IMUZ.

4. Na skutek obnienia grnych stawek podatkowych przez Rad Gminy dochody Gminy w 2009r. zostay obnione o 2.019.299,00z (wzrost o 11,63% w stosunku do roku 2008. w tym:
podatek od nieruchomoci podatek leny podatek rolny podatek od rodkw transportowych 1 622 669,00 z 900,00 z 119 747,00 z 275 983,00 z

5. Ulg i zwolnie udzielono na kwot 29.453,00z o 44,11% wicej ni w roku 2008 i obejmuj one: podatek od nieruchomoci 19 953,00z podatek od rodkw transportowych 9.500,00z 6. Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dokonano: a) umorze na czn kwot 428.440,24z (wzrost o 2,91% w stosunku do roku 2008) obejmujcych n/w tytuy:
podatek od nieruchomoci podatek od rodkw transportowych podatek od spadkw i darowizn odsetki podatkowe opata eksploatacyjna podatek od czynnoci cywilnoprawnych 13 092,47 z 37 755,70 z 364 626,57 z 10 375,50 z 0,00z. 2.590,00z,

b) rozoe na raty bd odrocze terminw patnoci na ogln kwot 57.085,44z (o 10,95% mniej ni w roku 2008) obejmujcych nalenoci z poniszych tytuw:
podatek od nieruchomoci podatek od spadkw i darowizn podatek od czynnoci cywilnoprawnych odsetki podatkowe podatek od rodkw transportowych 7 747,20 z 32 430,84 z 889,60 z 505,40 z 15 512,40z

II. WYDATKI BUDETU (Zacznik Nr 3) Oglny plan wydatkw Gminy Raszyn na rok 2009 wynosi 89.243.581 z z czego 40,19% tj. kwot 35.870.000z przeznaczono na wydatki majtkowe, a 59,81% tj. 53.373.581z przeznaczono na wydatki biece. Ogem wydano 76.001.325,86z. tj. 85,16% planu. Przy czym 27.013.846,49z to wydatki majtkowe (75,31% planu), a 48.987.479,37z to wydatki biece (91,78% planu). III. WYDATKI BIECE BUDETU (Zacznik Nr 3)

Na og byy realizowane zgodnie z planem i przede wszystkim zgodnie z potrzebami. 1. W podziale na dziay klasyfikacji budetowej w najwikszym stopniu zrealizowano wydatki w n/w dziaach:
758 751 RNE ROZLICZENIA URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 852 POMOC SPOECZNA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 99,85% 99,84% 99,46% 98,95% 98,85% 98,81%

W najmniejszym stopniu wydatkowano rodki zaplanowane w n/w dziaach:

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGI 710 DZIAALNO USUGOWA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 851 OCHRONA ZDROWIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE 45,40% 49,87% 66,86% 69,03% 81,24% 87,77% 89,05%

W pozostaych dziaach wydatki ksztatuj si na poziomie 89,91-94,50% planu. 2. Realizacja wydatkw w odniesieniu do rodzaju poniesionych wydatkw biecych ksztatowaa si nastpujco:
wynagrodzenia osobowe 98,44%

dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne pochodne od wynagrodze obsuga dugu dotacje dla stowarzysze, jednostek kultury, j.s.t. i przedszkoli niepublicznych oraz na konserwacj zabytkw (bez wpat na rzecz MIR za. Nr 7) subwencja rwnowaca wpacana do b.p. (Janosikowe) pozostae wydatki sfinansowano w 84,60% planu.

95,87% 69,43% 95,80% 87,77% 98,67%

100,00%

Wydatki zwizane z przeciwdziaaniem alkoholizmowi i ze zwalczaniem narkomani zrealizowano w 77,15% planu, a stanowio to 90,11% zrealizowanych wpyww za zezwolenia na sprzeda alkoholu. Natomiast wydatki poniesione w zwizku z realizacj biecych zada zleconych i biecych zada wasnych dofinansowywanych z budetu pastwa zrealizowano w 99,56% planu, co stanowio 100% dotacji otrzymanych. IV. INWESTYCJE (Zacznik Nr 4) W roku 2009 wydatki majtkowe wyniosy 27 013 846,49z, co stanowio 75,31% planu, przy czym: - na finansowanie inwestycji wasnych wydano 26 975 879,93z tj. 75,50% planu, - przekazano na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu i sprztu teleinformatycznego dla Komisariatu Policji w Raszynie kwot 37.966,56 z. tj. 99,91% planu rocznego. - planowana dotacja dla SZP W-wa Ochota w kwocie 100 000.00 z na zakup sprztu medycznego dla Orodka Zdrowia w Raszynie nie zostaa przekazana w roku 2009, a dopiero w 2010,gdy przetarg na wybr dostawcy sprztu odby si dopiero w roku 2010. Kwot 26.975.879,93z poniesiona na finansowanie inwestycji realizowanych bezporednio przez gmin wydatkowano na n/w zadania. 1. KOLEKTORY SANITARNE wydatki ogem: 9.082.371,41z a) Wykonano kolektory sanitarne w ul. Stawowa, Zacisze, Jeziorna, czna, Dzika, Trakt Grocholicki, Kopernika, Sikorskiego i Waryskiego w Nowych Grocholicach; w ul.Prusa, Jasna, Sowikowskiego w Raszynie oraz w ul. ytnia, Strzakowa, Topolowa, Orzechowa, Maa, Pogodna, Biaobrzeska i Rubinowa na Rybiu, a take w ul. Daleka, Warszawska, Ukona, Laurowa, Kolorowa, Perowa, Promyka, Skrajna, Jaminowa i Zaciszna, Poziomkowa i Bez Nazwy w Jaworowej. b) Na ukoczeniu jest budowa kolektorw sanitarnych w ul. Pruszkowska, Popularna, Dworkowa, Partyzantw, Sienkiewicza, Moniuszki, Sikorskiego, Piastowska, Mierzwiskiego, Opaczewska, Ksiycowa i bez nazwy w Nowych Grocholicach, w ul. Dziakowa, Sienkiewicza, Bukietowa i Bratkowa na Rybiu oraz ul. Kracowa w Raszynie. c) trwa projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w adach, Dawidach, Falentach, Skocinie i Sominie. 2. Ukoczono rozbudow i modernizacj gminnej oczyszczalni ciekw w Falentach na ktr w roku 2009 wydano kwot 2.657.016,20z. a czne koszty wyniosy 13.854.671,20z 3. WODOCIGI ogem wydano 1.066.376,45z. a) wykonano n/w wodocigi:

- w Laszczkach (ul. Leszczynowa, Szybowcowa) - w Skocinie (ul Reya, Jodowa, Diamentowa i Handlowa) - w Falentach (od SUW przy ul. Stadionowej do ul. Droga Hrabska) - w Raszynie (ul. Zacisze) b) w trakcie realizacji jest wodocig w ul. Kracowej w Raszynie oraz wodocig po zachodniej stronie Al. Krakowskiej w Skocinie Starym. c) w trakcie projektowania s wodocigi po stronie zachodniej ul.Mszczonowskiej w Jankach oraz w ul.Jesiennej w Nowych Grocholicach i w ul.Baniowej w Jaworowej. 4. DROGI I CHODNIKI ogem wydano 4.483.107,91z. a) wykonano i rozliczono n/w drogi i chodniki na terenie Gminy: - przebudow I czci ul. Lotniczej w Raszynie, - przebudow ul. Wesoej, agodnej, Poudniowej i Brzoskwiniowej na Rybiu, - modernizacj ul. Objazdowej w Jaworowej, - chodnik w ul. Wsplnej w Jankach i Wypdach, - chodnik w ul/. Opackiego i Al. Hrabskiej w Falentach b. w trakcie realizacji jest chodnik w ul. Dugiej w adach i Poolszynie Nowym c. trwa projektowanie ul. 19-Kwietnia, chodnika i drowi serwisowej wzdu Al. Krakowskiej. 5. Wykonano owietlenie w ulicach: Droga Hrabska w Falentach, Dziakowa w Jankach, Robotnicza w Nowych Grocholicach i Turystyczna na Rybiu. 6. Rozpoczto budow mieszkalnych budynkw komunalnych w Raszynie (termin zakoczenia 2010 kwota wydana 1.962.118,10) 7. Wybudowano budynek wietlicy rodowiskowej przy ul Spokojnej na Rybiu wydano 3.159.810,61z (odbir i rozliczenie ostateczne w 2010r) 8. Rozpoczto budow Przedszkola przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie wydano 2.019.299,63z (termin realizacji 2010) 9. Wykonano koncepcj rozbudowy Orodka Zdrowia w Raszynie i Szkoy Podstawowej w Skocinie oraz boiska sportowego w Raszynie. 10. Rozpoczto realizacj Rynku w Raszynie oraz Skweru w Falentach.. 11. Wybudowano i rozliczono zesp boisk ORLIK 2012 w Skocinie. 12. Zakupiono: - cignik, - rozdrabniacz do gazi, - glebogryzark, - kopiarko-drukark i 24 zestawy komputerowe dla urzdu. - kosiark cignikow, - dla OSP Raszyn zestaw narzdzi hydraulicznych oraz pi do drewna i wentylator oddymiajcy.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU (za. Nr 10) 1. Budet Gminy w roku 2009 zamkn si deficytem w wysokoci 5.782.629,83z. 2. Przychody Gminy w tym okresie z tytuu zacignitych kredytw w BS Raszyn i poyczek ze rodkw WFOiGW w Warszawie wyniosy cznie 12.481.003,00z.; z czego: - 1.100.000z. stanowia poyczka z WFOiGW na modernizacj oczyszczalni ciekw, - 2.000.000z. to poyczka z WFOiGW na budow kanalizacji sanitarnej w Nowych Grocholicach, - 790.000z. to poyczka z WFOiGW na realizacj kanalizacji sanitarnej w Jaworowej, - 710.000z. to poyczka z WFOiGW na wykonanie kanalizacji sanitarnej na Rybiu, - 3.870 000z. to kredyt z BS Raszyn na budow wietlicy rodowiskowej na Rybiu i przedszkola w Raszynie, - 1.050.000z. to kredyt z BS Raszyn na modernizacj (przebudow) ul. Lotniczej w Raszynie, - 2.961.003z. to kredyt z BS Raszyn na spat rat kredytw i poyczek. 3. Rozchody Gminy w tym okresie wyniosy 2.961.003,03z i stanowiy one spaty rat kredytw i poyczek zacignitych w latach ubiegych. Kwot 815.435,00z wydano tytuem spat rat kredytu zacignitego w 2008r w BS Raszyn, a kwot 2.145.568,03z wydano tytuem spat rat poyczek zacignitych w latach ubiegych w WFOiGW na budow kanalizacji sanitarnej, modernizacj oczyszczalni ciekw w Falentach i termomodernizacj SP ady. Na spat odsetek od kredytw i poyczek wydano z budetu 652.959,56, oraz kwot 49.200,00z stanowic prowizj banku od udzielonego gminie kredytu. Cakowita obsuga zaduenia Gminy w roku 2009 wyniosa 3.663.162,59z, co stanowio 5,22% zrealizowanych dochodw a 4,83% planowanych dochodw budetu i nie przekroczono wskanika okrelonego w art. 169 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.

4. Zaduenie Gminy na dzie 31 grudnia 2009 wynioso 25.655.503,00z, z czego 10.431.003,00z stanowi kredyty zacignite w BS Raszyn na spat rat kredytw i poyczek, na modernizacj ul. Godebskiego i ul. Lotniczej oraz budow przedszkola w Raszynie i wietlicy rodowiskowej na Rybiu, a 15.224.500,00z to poyczki zacignite w WFOiGW w Warszawie na modernizacj oczyszczalni ciekw w Falentach, budow kanalizacji sanitarnej na Rybiu, w Jaworowej i N.Grocholicach oraz na termomodernizacj SP ady.

Zaduenie Gminy na dzie 31.12.2009r stanowi 36,54% wykonanych w 2009r dochodw Gminy, a dochodw planowanych na rok 2009r. - 33,80% czyli jest znacznie nisze od wskanika okrelonego w art. 170 ust. 2 wyej wymienionej ustawy. 5. Stan rodkw na rachunkach budetu Gminy na dzie 31.12.2009r. wynosi 7.828.932,73z.

6. W dniu 28 stycznia 2009r Gmina przekazaa, zgodnie a art. 7 ust 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 2007r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdw rodkami publicznego transportu zbiorowego, III Urzdowi Skarbowemu w Radomiu kwot 2.855.838,56z tytuem zwrotu podatku od czynnoci cywilnoprawnych oddanego w roku 2006 przez w/w urzd skarbowy podatnikowi i rozliczenia gminy z III Urzdem Skarbowym w Radomiu za lata 2005 2006 zostay zakoczone.

VI.GOSPODARKA POZABUDETOWA (Zacznik Nr 11) A. DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH GMINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (Zacznik Nr 11)

Rachunki dochodw wasnych prowadzi, zgodnie z Uchwa Rady Gminy Nr XLVIII/807/05 z dnia 31 marca 2005r, 10 n/w jednostek budetowych: Szkoa Podstawowa Raszyn Szkoa Podstawowa ady Szkoa Podstawowa Skocin Gimnazjum Nr 1 w Raszynie Przedszkole Nr 1 w Raszynie Przedszkole Nr 2 w Raszynie Przedszkole w Dawidach Przedszkole w Falentach Przedszkole w Skocinie Gminny Orodek Sportu 1. Stan rodkw na dzie 01.01.2009r. na w/w rachunkach wynosi cznie 125.587,50z z czego 50,99% stanowiy rodki na rachunku dochodw wasnych GOS.

2. W trakcie roku 2009 cznie zrealizowano dochody wasne w wysokoci 862.020,30z z czego 32,52% stanowiy dochody wasne GOS.

Realizacja dochodw wasnych ogem wyniosa 95,57% planu, przy czym: - dochody w GOS (rozdzia 92605) 93,44% planu - dochody w przedszkolach gminnych (rozdzia 80104) zrealizowano w 97,19%. - w Gimnazjum (rozdzia 8010) dochody wasne zrealizowano w 311,84% planu - dochody w szkoach podstawowych (rozdzia 80101) zrealizowano zaledwie 90,30% planu. 3.Wydatki cznie zrealizowano w wysokoci 861 262,58z tj. 83,81% planu. Podobnie jak w przypadku realizacji dochodw najwiksz cze zrealizowanych wydatkw stanowi wydatki GOS 293 642,97z. tj. 34,09% ogu wydatkw W odniesieniu do przyjtego planu realizacja wydatkw przedstawiaa si nastpujco: - przedszkola 87,72% planu - GOS 80,66% planu - szkoy podstawowe 80,25% planu - gimnazjum 0% planu Stan rodkw na rachunkach dochodw wasnych na dzie 31 grudnia 2009r. wynis cznie 126 345,22z., tj. o 0,6% wicej ni stan rodkw na 01.01.2009r. Najwiksz cz wszystkich rodkw (40,13%) stanowiy rodki na rachunku GOS. B. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (Zacznik Nr 12) Dochody GFOiGW w roku 2009 wyniosy cznie 44 146,94z tj. 71,78% planu. Gwnym rdem dochodw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki wodnej byy wpywy przekazywane przez Urzd Marszakowski. czna kwota wydatkw poniesionych w 2009r wyniosa 31 780,64z i bya przeznaczona na:
wyapywanie, leczenie i transport bezdomnych zwierzt realizacj przedsiwzi zwizanych z gospodark odpadami (usuwanie azbestu) propagowanie dziaa proekologicznych wrd mieszkacw gminy (zbirki makulatury i opakowa plastikowych) 9 150,00 z 17 357,98 z 5 272,66 z

Stan rodkw na 31 grudnia 2009r uleg zwikszeniu w stosunku do 01 stycznia 2009 i wynis 69 070,65z, (rodki pienine na rachunku bankowym) VII.INSTYTUCJE KULTURY /PODSEKTOR SAMORZDOWY/ (Zacznik Nr 13)

W Gminie Raszyn zarejestrowane s dwie instytucje kultury (Gminny Orodek Kultury GOK i Biblioteka), ktre w 2009r. zrealizoway dochody w cznej wysokoci 1 723 624,45z (101,36% zaplanowanych dochodw), z czego 88,77% stanowiy dotacje podmiotowe z budetu gminy (1.530.000z). Gmina przekazaa w/w instytucjom 100% zaplanowanych dotacji. Natomiast wydatki powysze instytucje zrealizoway w cznej wysokoci 1 563 904,56z tj. 89,80% planu, z czego 610 213,41z wyday na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, co stanowio 99,90% planu z powyszych tytuw na rok 2009. Na dzie 31.12.2009 gminne instytucje kultury posiaday rodki finansowe w cznej kwocie 200 786,17z., z czego 99,63% (200.044,59z.) stanowiy rodki GOK, a pozostae 0,37% (741,58z) to rodki Biblioteki Gminnej ponadto instytucje te: - nie wykazay adnych nalenoci - nie wykazay zobowiza wymagalnych.

47,19 % planu 84,50 % planu

(nadpata) (nadpata)

(nadpata)

(nadpata)

(bez dodatkowego wynagrodzen ia rocznego)