You are on page 1of 6

Zacznik nr 10

do Uchway Nr 714/LI/10
Rady Miasta Pocka
z dnia 25 maja 2010 roku
zmieniajcej Uchwa Budetow
Miasta Pocka na rok 2010

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAEM RODKW EUROPEJSKICH


I INNYCH RODKW POCHODZCYCH ZE RDE ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJCYCH ZWROTOWI
w tym:

Planowane wydatki
2010 r.

Lp.

Projekt

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

z tego:
rodki
z budetu
krajowego

rodki
z budetu UE i
inne art. 5 ust. 1
Wydatki razem
pkt 2 i 3
(9+13)
uofp

rodki z budetu krajowego**


z tego, rda finansowania:
Wydatki razem
(10+11+12)
poyczki
i kredyty

Wydatki majtkowe razem:

49,004,462.00

20,626,562.00

28,377,900.00

14,550,000.00

10

obligacje

pozostae**

11

12

5,219,006.00

z tego, rda finansowania:


Wydatki razem
(14+15+16+17)

5,219,006.00

13

9,330,994.00

Program:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013,

Priorytet:

Regionalny System Transportowy

Dziaanie:

Infrastruktura drogowa

'1.1 Nazwa projektu:

Przebudowa ulicy Mickiewicza

Razem wydatki:

600, 60015

z tego: 2010 r.

6050 (8/9)

art. 5 ust. 1
pkt 2
uofp

poyczki i
kredyty

obligacje

art. 5
ust. 1
pkt 3
uofp

14

15

16

17

9,330,994.00

4,103,862.00

725,962.00

3,377,900.00

2,050,000.00

517,006.00

1,532,994.00

2,050,000.00

517,006.00

517,006.00

1,532,994.00

1,532,994.00

2,050,000.00

517,006.00

1,532,994.00

2,050,000.00

517,006.00

517,006.00

1,532,994.00

1,532,994.00

Program:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013,

Priorytet:

Regionalny System Transportowy


Przebudowa ulicy Otoliskiej wraz z niezbdn infrastruktur

Nazwa projektu:

44,900,600.00

19,900,600.00

25,000,000.00

12,500,000.00

4,702,000.00

7,798,000.00

12,500,000.00

4,702,000.00

4,702,000.00

7,798,000.00

7,798,000.00

12,500,000.00

4,702,000.00

7,798,000.00

12,500,000.00

4,702,000.00

4,702,000.00

7,798,000.00

7,798,000.00

2011 r.

19,913,400.00

8,821,636.00

11,091,764.00

2012 r.

10,500,000.00

4,661,134.00

5,838,866.00

12,401,534.29

1,415,083.71

10,986,450.58

6,221,118.27

666,712.12

666,712.12

5,554,406.15

5,554,406.15

1.2 Razem wydatki:

600, 60015

z tego: 2010 r.

6050 (8/9)

Wydatki biece razem:

0.00

Infrastruktura drogowa

Dziaanie:

rodki z budetu UE i inne

0.00

0.00

0.00

0.00

10

11

12

13

14

15

Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki


Promocja integracji spoecznej
Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi spoecznej
Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym KIS Pomoc wykluczonym

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2.1

1,254,780.00

188,217.00

1,066,563.00

528,904.01

79,335.60

449,568.41

528,904.01

79,335.60

79,335.60

449,568.41

449,568.41

401 (7/9)

204,598.00

30,689.70

173,908.30

204,598.00

30,689.70

30,689.70

173,908.30

173,908.30

411 (7/9)

45,734.00

6,860.10

38,873.90

45,734.00

6,860.10

6,860.10

38,873.90

38,873.90

412 (7/9)

7,260.00

1,089.00

6,171.00

7,260.00

1,089.00

1,089.00

6,171.00

6,171.00

417 (7/9)

91,608.00

13,741.20

77,866.80

91,608.00

13,741.20

13,741.20

77,866.80

77,866.80

852,85295

421 (7/9)

21,535.36

3,230.30

18,305.06

21,535.36

3,230.30

3,230.30

18,305.06

18,305.06

430 (7/9)

147,202.15

22,080.32

125,121.83

147,202.15

22,080.32

22,080.32

125,121.83

125,121.83

437 (7/9)

3,300.00

495.00

2,805.00

3,300.00

495.00

495.00

2,805.00

2,805.00

474 (7/9)

3,000.00

450.00

2,550.00

3,000.00

450.00

450.00

2,550.00

2,550.00

475 (7/9)

4,300.00

645.00

3,655.00

4,300.00

645.00

645.00

3,655.00

3,655.00

606 (7/9)

366.50

54.98

311.52

366.50

54.98

54.98

311.52

311.52

Program:
Priorytet:
Dziaanie:

"Uczenie si przez cae ycie" Leonardo da Vinci


"Wsplnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do midzynarodowej kariery"

Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.

2.2

840,433.68

840,433.68

326,717.52

326,717.52

326,717.52

326,717.52

326,717.52

4117

2,300.92

2,300.92

2,300.92

2,300.92

2,300.92

4127

315.59

315.59

315.59

315.59

315.59

4177

15,608.11

15,608.11

15,608.11

15,608.11

15,608.11

801,80130

4217

624.74

624.74

624.74

624.74

624.74

4247

4,594.13

4,594.13

4,594.13

4,594.13

4,594.13

4307

295,156.99

295,156.99

295,156.99

295,156.99

295,156.99

4367

245.65

245.65

245.65

245.65

245.65

4427

1,931.10

1,931.10

1,931.10

1,931.10

1,931.10

4437

2,974.62

2,974.62

2,974.62

2,974.62

2,974.62

4747

77.24

77.24

77.24

77.24

77.24

4957

2,888.43

2,888.43

2,888.43

2,888.43

2,888.43

Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007 - 2013


Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
"Podniesienie jakoci i atrakcyjnoci szkolnictwa zawodowego"
"Niepenosprawni rwni na lokalnym rynku pracy-niwelowanie nierwnoci w ksztaceniu zawodowym uczniw Zasadniczej Szkoy Zawodowej Nr 6 w Pocku"

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2.3

1,094,449.00

150,940.85

943,508.15

404,019.26

60,602.89

343,416.37

404,019.26

60,602.89

60,602.89

343,416.37

343,416.37

411 (7/9)

27,193.66

4,079.04

23,114.62

27,193.66

4,079.04

4,079.04

23,114.62

23,114.62

412 (7/9)

4,309.47

646.42

3,663.05

4,309.47

646.42

646.42

3,663.05

3,663.05

417 (7/9)

202,396.87

30,359.53

172,037.34

202,396.87

30,359.53

30,359.53

172,037.34

172,037.34

421 (7/9)

3,800.00

570.00

3,230.00

3,800.00

570.00

570.00

3,230.00

3,230.00

428 (7/9)

1,750.00

262.50

1,487.50

1,750.00

262.50

262.50

1,487.50

1,487.50

430 (7/9)

162,289.26

24,343.40

137,945.86

162,289.26

24,343.40

24,343.40

137,945.86

137,945.86

2,280.00

342.00

342.00

1,938.00

1,938.00

801,80195

2,280.00

342.00

1,938.00

2011 r.

436 (7/9)

274,242.74

41,136.40

233,106.34

2012 r.

169,590.00

25,438.50

144,151.50

16

17

10

11

12

13

14

15

Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007 - 2013


Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
"Wysokowykwalifikowane kadry systemu owiaty"
Nauczyciel - terapeuta przyszoci - podwyszanie kwalifikacji pracownikw szkolnictwa specjalnego w Pocku

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2.4

426,196.00

63,929.40

362,266.60

266,003.15

39,900.47

226,102.68

266,003.15

39,900.47

39,900.47

226,102.68

226,102.68

411 (7/9)

7,022.62

1,053.39

5,969.23

7,022.62

1,053.39

1,053.39

5,969.23

5,969.23

412 (7/9)

1,112.90

166.94

945.96

1,112.90

166.94

166.94

945.96

945.96

417 (7/9)

61,945.21

9,291.78

52,653.43

61,945.21

9,291.78

9,291.78

52,653.43

52,653.43

421 (7/9)

11,540.90

1,731.13

9,809.77

11,540.90

1,731.13

1,731.13

9,809.77

9,809.77

430 (7/9)

33,841.52

5,076.23

28,765.29

33,841.52

5,076.23

5,076.23

28,765.29

28,765.29

436 (7/9)

1,200.00

180.00

1,020.00

1,200.00

180.00

180.00

1,020.00

1,020.00

441 (7/9)

2,400.00

360.00

2,040.00

2,400.00

360.00

360.00

2,040.00

2,040.00

470 (7/9)

146,700.00

22,005.00

124,695.00

146,700.00

22,005.00

22,005.00

124,695.00

124,695.00

474 (7/9)

240.00

36.00

204.00

240.00

36.00

36.00

204.00

204.00

801,80146

Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007 - 2013


Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego
"Chcemy by atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy"

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.

2.5

1,220,149.47

160,198.50

1,059,950.97

251,666.46

37,749.97

213,916.49

251,666.46

37,749.97

37,749.97

213,916.49

213,916.49

411 (7/9)

11,034.42

1,655.14

9,379.28

11,034.42

1,655.14

1,655.14

9,379.28

9,379.28

412 (7/9)

1,776.27

266.47

1,509.80

#VALUE!

#VALUE!

266.47

1,509.80

1,509.80

417 (7/9)

97,499.37

14,624.91

82,874.46

97,499.37

14,624.91

14,624.91

82,874.46

82,874.46

801,80195

421 (7/9)

3,291.51

493.77

2,797.74

3,291.51

493.77

493.77

2,797.74

2,797.74

424 (7/9)

14,600.00

2,190.00

12,410.00

14,600.00

2,190.00

2,190.00

12,410.00

12,410.00

430 (7/9)

122,179.94

18,326.98

103,852.96

122,179.94

18,326.98

18,326.98

103,852.96

103,852.96

436 (7/9)

1,200.00

180.00

1,020.00

1,200.00

180.00

180.00

1,020.00

1,020.00

606 (7/9)

84.95
247,320.00
253,620.00
262,030.00

12.70
37,098.00
38,043.00
39,304.50

72.25
210,222.00
215,577.00
222,725.50

84.95

12.70

12.70

72.25

72.25

2011 r.
2012 r.
2013 r.
Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki


Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie
Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie
Porednik, doradca - profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzdu Pracy w Pocku

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2.6

1,089,496.00

163,424.40

926,071.60

776,966.06

116,544.86

660,421.20

776,966.06

116,544.86

116,544.86

660,421.20

660,421.20

401 (7/9)

607,000.00

91,050.00

515,950.00

607,000.00

91,050.00

91,050.00

515,950.00

515,950.00

404 (7/9)

34,000.00

5,100.00

28,900.00

34,000.00

5,100.00

5,100.00

28,900.00

28,900.00

411 (7/9)

97,331.92

14,599.74

82,732.18

97,331.92

14,599.74

14,599.74

82,732.18

82,732.18

412 (7/9)

15,680.00

2,352.00

13,328.00

15,680.00

2,352.00

2,352.00

13,328.00

13,328.00

428 (7/9)

616.00

92.40

523.60

616.00

92.40

92.40

523.60

523.60

430 (7/9)

3,215.06

482.26

2,732.80

3,215.06

482.26

482.26

2,732.80

2,732.80

444 (7/9)

19,123.08

2,868.46

16,254.62

19,123.08

2,868.46

2,868.46

16,254.62

16,254.62

853,85333

16

17

10

11

12

13

14

15

16

17

Program:
Priorytet:
Dziaanie:

"Uczenie si przez cae ycie" Leonardo da Vinci


Budujemy fundamenty pod europejsk karier zawodow

Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2.7

801,80130

539,821.42

539,821.42

260,551.75

260,551.75

260,551.75

260,551.75

260,551.75

4117

2,031.92

2,031.92

2,031.92

2,031.92

2,031.92

4127

237.17

237.17

237.17

237.17

237.17

4177

12,987.93

12,987.93

12,987.93

12,987.93

12,987.93

4217

2,442.96

2,442.96

2,442.96

2,442.96

2,442.96

4247

6,186.63

6,186.63

6,186.63

6,186.63

6,186.63

4307

234,568.69

234,568.69

234,568.69

234,568.69

234,568.69

4367

142.53

142.53

142.53

142.53

142.53

4437

1,953.92

1,953.92

1,953.92

1,953.92

1,953.92

107,964.27

107,964.27

2011 r.
Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki


Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie
Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Badanie i diagnoza sytuacji osb niepenosprawnych na lokalnym rynku pracy

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2.8

569,013.60

85,352.04

483,661.56

468,313.66

70,247.05

398,066.61

468,313.66

70,247.05

70,247.05

398,066.61

398,066.61

401 (7/9)

117,439.00

17,615.85

99,823.15

117,439.00

17,615.85

17,615.85

99,823.15

99,823.15

411 (7/9)

40,281.28

6,042.20

34,239.08

40,281.28

6,042.20

6,042.20

34,239.08

34,239.08

412 (7/9)

6,392.39

958.85

5,433.54

6,392.39

958.85

958.85

5,433.54

5,433.54

417 (7/9)

140,894.72

21,134.21

119,760.51

140,894.72

21,134.21

21,134.21

119,760.51

119,760.51

852,85295

421 (7/9)

23,208.37

3,481.26

19,727.11

23,208.37

3,481.26

3,481.26

19,727.11

19,727.11

430 (7/9)

122,840.70

18,426.10

104,414.60

122,840.70

18,426.10

18,426.10

104,414.60

104,414.60

437 (7/9)

13,680.00

2,052.00

11,628.00

13,680.00

2,052.00

2,052.00

11,628.00

11,628.00

443 (7/9)

250.00

37.50

212.50

250.00

37.50

37.50

212.50

212.50

474 (7/9)

1,045.00

156.75

888.25

1,045.00

156.75

156.75

888.25

888.25

475 (7/9)

2,282.20

342.33

1,939.87

2,282.20

342.33

342.33

1,939.87

1,939.87

Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki


Promocja integracji spoecznej
Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji
Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez orodki pomocy spoecznej
Droga do aktywnoci

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

852, 853

1,681,369.81

75,661.64

1,605,708.17

1,681,369.81

75,661.64

0.00

0.00

75,661.64

1,605,708.17

1,605,708.17

z tego: 2010 r.

2.9

852, 85201

19,764.00

19,764.00

19,764.00

19,764.00

19,764.00

3119

19,764.00

19,764.00

19,764.00

19,764.00

19,764.00

852, 85204

59,397.43

59,397.43

59,397.43

59,397.43

59,397.43

3119

59,397.43

59,397.43

59,397.43

59,397.43

59,397.43

852, 85214

97,382.40

97,382.40

97,382.40

97,382.40

97,382.40

3119

97,382.40

97,382.40

97,382.40

97,382.40

97,382.40

853,85395

1,504,825.98

75,661.64

1,429,164.34

1,504,825.98

75,661.64

75,661.64

1,429,164.34

1,429,164.34

401 (7/9)

336,389.55

16,920.39

319,469.16

336,389.55

16,920.39

16,920.39

319,469.16

319,469.16

411 (7/9)

54,151.94

2,723.84

51,428.10

54,151.94

2,723.84

2,723.84

51,428.10

51,428.10

412 (7/9)

8,592.76

432.22

8,160.54

8,592.76

432.22

432.22

8,160.54

8,160.54

0.00

0.00

0.00

2.9

417 (7/9)

14,335.39

721.07

13,614.32

14,335.39

10

11

12

721.07

13

721.07

14

13,614.32

15

13,614.32

421 (7/9)

82,171.34

4,133.22

78,038.12

82,171.34

4,133.22

4,133.22

78,038.12

78,038.12

430 (7/9)

991,035.00

49,817.96

941,217.04

991,035.00

49,817.96

49,817.96

941,217.04

941,217.04

437 (7/9)

7,200.00

362.16

6,837.84

7,200.00

362.16

362.16

6,837.84

6,837.84

474 (7/9)

750.00

37.72

712.28

750.00

37.72

37.72

712.28

712.28

475 (7/9)

10,200.00

513.06

9,686.94

10,200.00

513.06

513.06

9,686.94

9,686.94

Program Operacyjny Kapita Ludzki

Program:
Priorytet:
Dziaanie:

Realizacja projektu unijnego "Krok w przyszo zawodow"

Nazwa projektu:

801,80195

Razem wydatki:

1,951,743.97

292,761.60

1,658,982.37

694,528.25

104,179.24

590,349.01

694,528.25

104,179.24

104,179.24

590,349.01

590,349.01

401 (7/9)

105,933.35

15,890.00

90,043.35

105,933.35

15,890.00

15,890.00

90,043.35

90,043.35

411 (7/9)

36,611.06

5,491.66

31,119.40

36,611.06

5,491.66

5,491.66

31,119.40

31,119.40

412 (7/9)

5,905.01

885.75

5,019.26

5,905.01

885.75

885.75

5,019.26

5,019.26

417 (7/9)

205,074.82

30,761.22

174,313.60

205,074.82

30,761.22

30,761.22

174,313.60

174,313.60

421 (7/9)

39,025.83

5,831.63

33,194.20

39,025.83

5,831.63

5,831.63

33,194.20

33,194.20

424 (7/9)

28,000.00

4,200.00

23,800.00

28,000.00

4,200.00

4,200.00

23,800.00

23,800.00

426 (7/9)

19,000.00

2,850.00

16,150.00

19,000.00

2,850.00

2,850.00

16,150.00

16,150.00

427 (7/9)

8,000.00

1,200.00

6,800.00

8,000.00

1,200.00

1,200.00

6,800.00

6,800.00

430 (7/9)

128,571.00

19,285.65

109,285.35

128,571.00

19,285.65

19,285.65

109,285.35

109,285.35

435 (7/9)

3,600.00

540.00

3,060.00

3,600.00

540.00

540.00

3,060.00

3,060.00

470 (7/9)

6,000.00

900.00

5,100.00

6,000.00

900.00

900.00

5,100.00

5,100.00

474 (7/9)

3,190.01

478.51

2,711.50

3,190.01

478.51

478.51

2,711.50

2,711.50

475 (7/9)

11,291.00

1,693.65

9,597.35

11,291.00

1,693.65

1,693.65

9,597.35

9,597.35

6060 (7/9)

94,326.17

14,171.17

80,155.00

94,326.17

14,171.17

14,171.17

80,155.00

80,155.00

2011 r.

587,917.92

88,187.69

499,730.23

2012 r.

636,336.00

95,450.40

540,885.60

2013 r.

32,961.80

4,944.27

28,017.53

z tego: 2010 r.

3.0

3.1 Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki

Priorytet:

Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach

Dziaanie:

Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego


"Dobry start - szans na sukces"

Nazwa projektu:

801,80195

Razem wydatki:

1,721,939.00

234,598.28

1,487,340.72

668,936.00

100,340.40

568,595.60

264(7/9)

549,936.00

82,490.40

467,445.60

549,936.00

82,490.40

82,490.40

467,445.60

467,445.60

620 (7/9)

119,000.00

17,850.00

101,150.00

119,000.00

17,850.00

17,850.00

101,150.00

101,150.00

2011 r.

415,322.00

52,953.56

362,368.44

2012 r.

411,892.00

52,516.23

359,375.77

2013 r.

225,789.00

28,788.09

197,000.91

z tego: 2010 r.

Program:

Uczenie si przez cae ycie Comenius

Priorytet:

Partnerski Projekt Aktywne obywatelstwo w edukacji konsumenckiej y albo konsumowa

Dziaanie:
3.2 Nazwa projektu:

801,80130

Razem wydatki:
z tego: 2010 r.

2647
Ogem (1+2)

12,142.34

12,142.34

12,142.34

12,142.34

12,142.34

12,142.34

12,142.34

12,142.34

12,142.34

12,142.34

39,364,350.58

20,771,118.27

14,885,400.15

14,885,400.15

61,405,996.29

22,041,645.71

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

5,885,718.12

5,885,718.12

16

17

** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

10

11

12

13

14

15

16

17

You might also like