UCHWAA Nr XLIV/412/10 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budecie miasta Pruszkowa na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co nastpuje: 1. po stronie dochodw:
Ogem: Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Wpywy z rnych dochodw

zmniejszy:
39 578 -

zwikszy:
1 091 041 39 578

Rozdz. Dzia Rozdz. Rozdz.

75621 0010 758 75801 2920 75814 0970

39 578 39 578 39 578 -

39 578 39 578 1 051 463 1 051 463 1 051 463

po stronie wydatkw:
Ogem: Dzia Rozdz. Dzia Rozdz. Dzia Rozdz. Dzia Rozdz. Rozdz. Rozdz. 600 60016 6050 700 70005 4590 6050 754 75416 4040 4240 801 80101 2540 80104 6050 80110 2320 Transport i czno Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Stra Miejska Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gimnazja Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

zmniejszy:
971 697 480 500 480 500 480 500 50 000 50 000 50 000 4 000 4 000 4 000 31 497 30 997 30 997 500 500 -

zwikszy:
2 023 160 445 500 445 500 445 500 1 101 463 1 101 463 1 051 463 50 000 4 000 4 000 4 000 31 497 500 500 30 997 30 997

Dzia Rozdz.

900 90001 6050

405 700 405 700 405 700

440 700 440 700 440 700

2. 1) Uchwala si dochody budetu miasta na 2010r w wysokoci 140.167.157z 2) Uchwala si wydatki budetu miasta na 2010r w wysokoci 166.747.157z

3) rdem pokrycia deficytu w kwocie 26.580.000z s: kredyty i poyczki zacignite na rynku krajowym 26.580.000z,

4) Spata poyczek i kredytw w wysokoci 9.640.885z. 3. W uchwale nr XLI/382/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie budetu miasta Pruszkowa na 2010 rok: 1) Zacznik nr 2 Dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych miastu ustawami otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. 2) Zacznik nr 5 Dotacje celowe na wydatki dotyczce zada wsplnych realizowanych na podstawie umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 2 do niniejszej uchway. 3) Zacznik nr 7 Wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych miastu ustawami otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 3 do niniejszej uchway. 4) Zacznik nr 8 Wydatki i zakupy inwestycyjne do realizacji w roku 2010 otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 4 do niniejszej uchway. 5) Zacznik nr 10 Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 5 do niniejszej uchway. 6) Zacznik nr 11 Przychody budetu i rozchody budetu zwizane z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyki budetowej jednostki samorzdu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 6 do niniejszej uchway. 7) Zacznik nr 14 Dotacje podmiotowe dla szk niepublicznych o uprawnieniach szk publicznych, dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktw przedszkolnych otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 7 do niniejszej uchway. 4. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w trybie przewidzianym dla aktw prawa miejscowego. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Pruszkowie: Henryk Wacawek

Zacznik nr 1 do uchway nr XLIV/412/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 marca 2010r. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI
OGEM Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia Rozdzia 750 75011 2010 751 75101 2010 852 85212 2010 85213 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 7 559 879 261 960 261 960 261 960 9 319 9 319 9 319 7 288 600 7 238 000 7 238 000 14 000

Rozdzia

2010 85228 2010

14 000 36 600 36 600

KWOTY DOCHODW PODLEGAJCYCH PRZEKAZANIU DO BUDETU PASTWA ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZDU TERYTORIALNEGO
OGEM Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia 750 75011 0690 852 85212 0970 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wpywy z rnych opat Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wpywy z rnych dochodw 120 825 3 325 3 325 3 325 117 500 117 500 117 500

Zacznik nr 2 do uchway nr XLIV/412/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 marca 2010r. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI DOTYCZCE ZADA WSPLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMW LUB POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO
OGEM Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia 600 60004 2310 801 80104 2310 801 80110 2320 Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Owiata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Owiata i wychowanie Gimnazja Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2 625 594 1 730 000 1 730 000 1 730 000 500 000 500 000 500 000 395 594 395 594 395 594

Zacznik nr 3 do uchway nr XLIV/412/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 marca 2010r. WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI
OGEM Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia Dzia Rozdzia 750 75011 4010 4110 4120 751 75101 4010 4110 4120 852 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4400 4410 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe 7 559 879 261 960 261 960 222 678 33 826 5 456 9 319 9 319 7 920 1 204 195 7 288 600 7 238 000 6 943 500 140 010 8 500 105 070 3 640 500 6 000 2 000 1 500 500 9 680 2 000 2 500 1 200 500

 Rozdzia

4430 4440 4700 4740 4750 85213

Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenie pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia bezosobowe

500 4 400 2 500 1 000 2 500 14 000

Rozdzia

4130 85228 4170

14 000 36 600 36 600

Zacznik nr 4 do uchway nr XLIV/412/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 marca 2010r. WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2010
Lp. Nazwa inwestycji czne koszty finansowe Nakady finansowe do 31.12.2009 BUDET 2010 rda finansowania dochody wasne Gminy 2 191 550 a) dotacje b) kredyty (k) i poyczki (p) 7 941 500 k 500 000 k 500 000 k 815 000 k 230 000 k 30 000 320 000 k 1 228 500 373 050 16 000 59 700 42 097 30 000 400 000 k 49 000 60 000 10 000 40 000 60 000 200 000 k 60 000 90 000 90 000 30 000 30 000 50 000 80 000 750 000 750 000 350 000 800 000 k 500 000 k 490 000 k 1 736 500 k 900 000 k 150 000 k 400 000 k 10 133 050 500 000 500 000 815 000 230 000 30 000 320 000 2 965 000 1 273 050 150 000 400 000 30 000 400 000 800 000 500 000 490 000 40 000 60 000 200 000 60 000 90 000 90 000 30 000 30 000 50 000 80 000 1 250 000 1 250 000 2 100 000 Razem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dz. 600 rozdz.60016 Przebudowa nawierzchni ul. Dziakowej Przebudowa drogi na osiedlu Dbrowskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Kraszewskiego Przebudowa nawierzchni ul. Reja Przebudowa nawierzchni ul. Przechodniej na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Wrzosowej Przebudowa nawierzchni ul. Szmaragdowa Przebudowa nawierzchni ul. Sprawiedliwoci Budowa ul. Powstacw przeduenie od ul. Wojska Polskiego do ul.Komorowskiej Przebudowa nawierzchni i chodnika w ul. Ireny Przebudowa nawierzchni ul. Sosnowej Przebudowa nawierzchni ul. Dolnej Budowa cieek rowerowych Przebudowa nawierzchni ul.Marii Skodowskiej-Curie Przebudowa nawierzchni ul.Chopina na odc. od ul. Niepodlegoci do ul. Kosciuszki Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej Budowa ul. Anielin Przebudowa nawierzchni ul. 2-go Sierpnia Przebudowa nawierzchni ul. Nakowskiej Przebudowa nawierzchni ul. Paskiej Przebudowa nawierzchni ul. Hortensji na odc.od ul.Dugiej do ul.Zdziarskiej Przebudowa nawierzchni ul. Zbigniewa Przebudowa nawierzchni ul. Chabrowej Przebudowa nawierzchni ul.Cmentarnej Przebudowa nawierzchni cznika ul. Topolowej i ul.Narutowicza Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Piknej Przebudowa nawierzchni ul. Helenowskiej Dz.600 rozdz.60053 Bezprzewodowa sie dostpu do Internetu Dz. 700 rozdz. 70005

28 172 525 3 880 000 519 764 848 855 263 999 165 710 365 000 9 715 000 1 697 400 166 000 1 559 700 422 097 800 000 849 000 1 260 000 500 000 370 000 760 000 200 000 360 000 540 000 390 000 380 000 130 000 450 000 1 580 000 3 972 608 3 972 608 17 427 800

794 876 197 647 19 764 33 855 33 999 28 710 45 000 199 104

1 222 608 1 222 608 15 327 800

500 000 k 500 000 k 1 750 000 k

27 28 29 30 31 32

Budowa przyczy do budynkw komunalnych Wykupy gruntw Dz.750 rozdz.75023 Zakup sprztu komputerowego Zakup programw komputerowych Zakup regaw przesuwanych dla USC Wykonanie drzwi garaowych w dwch garaach UM Dz.754 rozdz.75416 Zakup samochodu - wersja przewozowa Dz.754 rozdz.75495 Budowa i monta stacji bazowej i syren alarmowych Monitornig miasta - VI etap Dz. 801 rozdz. 80101 Budowa sali gimnastycznej w SP nr 6 przy ul. Lipowej Wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 10 przy ul.Pywackiej Wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 8 przy ul.Obrocw Pokoju Doposaenie placu zabaw w SP nr 2 Dz. 801 rozdz. 80104 Budowa przedszkola z oddziaami obkowymi na osiedlu Bol.Prusa Wymiana instalacji elektrycznej w oddziaach obkowych w PM nr 6 Docieplenie budynku PM nr 12 przy ul. Andrzeja Termomodernizacja budynku PM nr 4 ul. B. Prusa Dobudowa sali rekreacyjnej w PM nr 5 przy ul. Narutowicza Przebudowa klatki schodowej i termomodernizacja budynku PM nr 10 ul. Chopina Dz.801 rozdz. 80110 Rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 ul. Wojska Polskiego 34 Zakup odkurzacza przemysowego, maszyny szorujco zmywajcej i kasy pancernej Gimnazjum nr 4 Dz.852 rozdz.85219 Rozbudowa budynku MOPS ul. Helenowska Kserokopiarka z funkcj fax Modernizacja starej sieci informatycznej i integracja z now sieci Zakup centrali telefonicznej do szafy serwerowej Dz. 900 rozdz. 90001

1 715 475 15 712 325 160 000 77 000 23 000 40 000 20 000 90 000 90 000 235 000 155 000 80 000 5 430 000 5 000 000 160 000 240 000 30 000 14 447 251 12 591 031 130 000 320 000 206 000 600 220 600 000 7 249 503 7 230 503 19 000

1 615 475 13 712 325

100 000 250 000 160 000 77 000 23 000 40 000 20 000 90 000 90 000 45 000 45 000 80 000 k 80 000 k 1 750 000 k

100 000 2 000 000 160 000 77 000 23 000 40 000 20 000 90 000 90 000 125 000 45 000 80 000 350 000 150 000 130 000 40 000 30 000 6 548 500 k 6 000 000 k 100 000 k 280 000 k 9 480 000 8 600 000 100 000 280 000 170 000 300 000 30 000 495 000 k 495 000 k 519 000 500 000 19 000

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

30 050 50 30 000

120 000 50 000

230 000 k 100 000 k 130 000 k

40 000 30 000 4 397 251 3 991 031 30 000 40 000 36 000 300 220 1 500 300 000 30 000 230 503 230 503 24 000 5 000 19 000 2 931 500 2 600 000

168 500 k

46 47

2 307 663 2 277 163 7 000 12 500 11 000 27 519 721 295 400 76 000 27 320 55 860 66 000 79 090 38 540 82 100 27 320 88 300 95 380

1 327 163 1 327 163

380 500 350 000 7 000 12 500 11 000

600 000 k 600 000 k

980 500 950 000 7 000 12 500 11 000

48 49 50 51

6 886 191 35 400 16 000 7 320 10 860 20 000 23 790 8 540 22 100 7 320 18 300 35 380

3 015 600

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Wodocig w ul. Bki Wodocig w ul. Marii Wodocig w ul. Murarskiej Wodocig w ul. Spacerowej Wodocig w ul. bocznej od ul.Zdziarskiej Wodocig w ul. bez nazwy czcej ul. Korczaka z ul. Gaczyskiego Wodocig w ul. okietka Wodocig w ul. POW Spinka wodocigu w ul. Magnolii i ul. Winiowej Wodocig w ul. Melchiora Wakowicza Wodocig w ul. Kwitncej

4 665 000 k 840 000 p 260 000 k 60 000 k

8 520 600 260 000 60 000 20 000 45 000 46 000 55 300 30 000

20 000 45 000 k 46 000 55 300 30 000 60 000 k 20 000 k 70 000 k 60 000 k

60 000 20 000 70 000 60 000

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wodocig w ul.Dziakowej (od ul.Akacjowej do ul.Dbowej) Wodocig w ul. Radnych Wodocig w ul. Cicheckiego i ul.Lisieckiego Wodocig w ul. Guzikowej od ul. Dugiej do rowu Wodocig w ul. Broniewskiego Spisnka wodocigu w ul.Bagnistej i ul.Winiowej Wodocig w ul. Poudniowej Kanalizacja sanitarna w ul. Kwitncej Kanalizacja sanitarna w ul.Brzeziskiego Kanalizacja sanitarna w ul. Murarskiej Kanalizacja sanitarna w ul. bocznej od ul. Zdziarskiej Kanalizacja sanitarna w ul. bez nazwy czcej ul. Korczaka z ul. Gaczyskiego Kanalizacja sanitarna w ul. Mostowej na odc. od SP nr 9 do ul. 3-go Maja Kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza na odc. od ul. Dugiej do ul. Prusaka Kanalizacja sanitarna w ul. Bki Kanalizacja snitarna w ul. Melchiora Wakowicza Kanalizacja sanitarna w ul. Dziakowej (od ul. Akacjowej do posesji nr 60) Kanalizacja sanitarna w ul. Bocianiej Kanalizacja sanitarna w ul. Radnych Kanalizacja sanitarna w ul. Konotopskiej od ul.Dugiej do ul. Warsztatowej Kanalizacja sanitarna w ul. Cicheckiego i ul. Lisieckiego Kanalizacja sanitarna w ul. Guzikowej na odc. od ul. Dugiej do rowu Kanalizacja sanitarna w ul.Broniewskiego Kanalizacja sanitarna w ul.Winogronowej (odcinek do rowu) Kanalizacja sanitarna w ul.1-go Sierpnia Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej od ul. Korczaka do rowu Kanalizacja sanitarna w ul.Gaczyskiego (od ul.Zdziarskiej do ul. Herberta) Kanalizacja sanitarna w ul. Krtej Kanalizacja sanitarna w ul. Dbrowskiego od ul. Ludwika Kanalizacja deszczowa w ul. Zgoda, Helenowska, Jasna Kana deszczowy w rejonie ul. Ranej Kanalizacja deszczowa w ul. Berenta Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty Kanalizacja deszczowa z rejonu ul.Kieleckiej do rz.Utraty Przycze kanalizacji deszczowej do budynku PM nr 3 ul. Chopina Regulacja stosunkw wodnych na terenie Parku SOK Przebudowa rowu odwadniajcego U-1 wraz z budow zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Przebudowa roww odwadniajcych w ul. Poudniowej Rekultywacja skadowiska odpadw komunalnych Gra bikowska Przebudowa doprowadzalnika zasilajcego

182 940 10 000 120 000 80 000 195 000 120 000 120 000 241 480 110 000 41 320 78 910 102 760 67 200 58 910 865 880 157 930 138 910 100 000 10 000 105 000 180 000 90 000 285 000 35 000 175 000 115 000 200 000 180 000 60 000 1 131 230 3 503 864 100 000 340 000 460 000 200 000 400 000 2 477 077

32 940

150 000 k 10 000 k 30 000 15 000 35 000 15 000 30 000 k

150 000 10 000 30 000 15 000 35 000 15 000 30 000 200 000 80 000 34 000 60 000 74 700 60 000

41 480 30 000 7 320 18 910 28 060 7 200 18 910 65 880 7 930 18 910 50 000 34 000 60 000 74 700 60 000

200 000 k 80 000 k

40 000 k 750 000 k 150 000 k 120 000 k 100 000 k 10 000 k 15 000 30 000 15 000 45 000 10 000 25 000 15 000 25 000 20 000 10 000

40 000 800 000 150 000 120 000 100 000 10 000 15 000 30 000 15 000 45 000 10 000 25 000 15 000 25 000 20 000 10 000

62 830 1 421 664 20 000 1 410 600 40 000 60 000 20 000 30 000 1 331 147 250 000

368 400 k 671 600 k 80 000 k

368 400 2 082 200 80 000 40 000 60 000 20 000

370 000 k 250 000 k

400 000 500 000

100 101 102

700 000 8 200 000 600 000 3 568 000 160 000 60 000

250 000 k b)840 000 p 60 000 k

250 000 1 000 000 120 000

sie zbiornikw wodnych w Parku Potulickich 103 104 Modernizacja Parku Kociuszki Modernizacja studni oligoceskiej przy ul.bikowskiej Dz. 900 rozdz. 90004 Zakup urzdze zabawowych Modernizacja i remont obiektw parkowych,skwerw i zielecw na terenie miasta w tym zagospodarowanie czci Parku Kociuszki Dz. 900 rozdz. 90015 107 108 109 110 111 112 113 Modernizacja owietlenia miasta Iluminacja obiektu zabytkowego przy ul.3-go Maja Owietlenie rejonu ul.Poznaskiej i przy Utracie Owietlenie ul. Brzeziskiego od ul.Zdziarskiej Dz.921 rozdz.92109 Przebudowa azienek III p w budynku MOK Dz. 921 rozdz. 92195 Przebudowa PaacykuSOK Dz.921 rozdz.92118 Przebudowa Muzeum Staroytnego Hutnictwa Mazowieckiego Dz. 926 rozdz. 92601 Przebudowa stadionu Znicz Przebudowa boiska treningowego z owietleniem Przebudowa obiektw MZOS RAZEM 4 000 000 250 000 2 060 000 60 000 2 000 000 400 000 k 250 000 2 060 000 60 000 2 000 000 400 000 250 000 2 060 000 60 000 2 000 000

105 106

5 589 000 5 049 000 430 000 80 000 30 000 40 000 40 000 12 941 202 12 941 202 2 950 000 2 950 000 48 337 231 34 004 071 7 198 040 7 135 120 178 929 504

694 000 694 000

2 030 000 2 000 000 30 000

110 000 k

2 140 000 2 000 000 30 000

80 000 k 30 000 k 5 000 5 000 10 941 202 10 941 202 244 539 244 539 22 337 231 18 504 071 3 198 040 635 120 64 433 414 500 000 500 000 15 000 15 000 4 436 350 200 000 4 000 000 236 350 19 104 500 1 000 000 k 25 740 000k 840 000 p 35 000 k 35 000 k 1 500 000 k 1 500 000 k 285 000 k 285 000 k 1 000 000 k

80 000 30 000 40 000 40 000 2 000 000 2 000 000 300 000 300 000 5 436 350 200 000 4 000 000 1 236 350 45 684 500

114 115 116

Wydatki inwestycyjne realizowane s przez jednostk Urzd Miejski w Pruszkowie, z wyjtkiem pozycji: - pozycji 33, ktra bdzie realizowane przez Stra Miejsk w Pruszkowie, - pozycji 39, ktra bdzie realizowana przez Szko Podstawow nr 2 w Pruszkowie - pozycji 47, ktra bdzie realizowana przez Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie, - pozycji 49-51,ktra bdzie realizowana przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pruszkowie

Zacznik nr 5 do uchway nr XLIV/412/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 marca 2010r. LIMITY WYDATKW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012
Lp. Nazwa zadania czne koszty finansowe Dz. 150 rozdz.15011 1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospopdarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegowanych baz wiedzy o Mazowszu Dz. 600 rozdz.60016 2. 3. 4. Przebudowa nawierzchni ul. Dziakowej Przebudowa nawierzchni ul. Konotopskiej Przebudowa nawierzchni ul. 24 960 24 960 Nakady finansowe do 31.12.2009r Planowane nakady finansowe Okres realizacji

2010 20 838 20 838

2 011 4 122 4 122

2 012 2010-2011

39 798 212 3 880 000 844 764 2 505 875

2 020 563 197 647 44 764 1 005 875

9 933 050 500 000

15 643 703 3 182 353 800 000

12 180 896 2006-2011 2007-2011 1 500 000 2007-2012

Obrocw Pokoju 5. 6. Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowa Przebudowa drogi na osiedlu Dbrowskiego na odc od ul. Lipowej do ul. Kraszewskiego Przebudowa nawierzchni ul. Reja Przebudowa nawierzchni ul. Przechodniej na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Wrzosowej Przebudowa nawierzchni ul. Szmaragdowa Przebudowa nawierzchni ul. Sprawiedliwoci Budowa ul. Powstacw przeduenie od ul. Wojska Polskiego do ul.Komorowskiej Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej Przebudowa nawierzchni i chodnika w ul. Ireny Przebudowa nawierzchni ul. Sosnowej Przebudowa nawierzchni ul. Dolnej Budowa cieek rowerowych Przebudowa nawierzchni ul. Marii Skodowskiej-Curie Przebudowa nawierzchni ul. Chopina na odc. od ul. Niepodlegoci do ul. Kosciuszki Przebudowa nawierzchni ul.Szkolnej Budowa ul. Anielin Przebudowa parkingu przy ul. Helenowskiej Przebudowa nawierzchni ul.2-go Sierpnia Przebudowa nawierzchni ul.Nakowskiej Przebudowa nawierzchni ul.Hortensji na odc od ul.Dugiej do ul. Zdziarskiej Przebudowa nawierzchni ul.Zbigniewa Przebudowa nawierzchni ul.Chabrowej Przebudowa nawierzchni ul.Cmentarnej Przebudowa nawierzchni cznika ul.Topolowej i ul. Narutowicza Przebudowa nawierzchni ul.Majowej i ul. Piknej Przebudowa nawierzchni ul. Wskiej Przebudowa nawierzchni ul.Helenowskiej Dz.600 rozdz.60053 32. Bezprzewodowa sie dostpu do Internetu Dz. 700 rozdz. 70005 33. 34. 35. Budowa przyczy do budynkw komunalnych Wykupy gruntw Dz.710 rozdz.71095 Przebudowa Targowiska Miejskie7 495 018 519 764 45 018 19 764 500 000 1 000 000 6 450 000 2007-2012 2007-2010

7. 8.

848 855 263 999

33 855 33 999

815 000 230 000

2007-2010 2008-2010

9. 10. 11.

165 710 365 000 9 715 000

28 710 45 000 199 104

30 000 320 000 2 965 000

107 000

2008-2011 2009-2010

4 500 000

2 050 896

2008-2012

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

570 030 1 697 400 166 000 1 559 700 422 097 800 000 849 000

70 030 1 273 050 16 000 59 700 42 097 150 000 400 000 30 000 400 000 49 000 800 000

500 000 424 350

2009-2011 2010-2011 2009-2010

1 100 000 300 000 400 000 30 000

2009-2011 2008-2013* 2010-2011 2009-2010

19. 20. 21. 22. 23. 24.

1 260 000 500 000 180 000 370 000 760 000 360 000

60 000 10 000 30 000

500 000 490 000

700 000

2009-2011 2009-2010 2009-2011 2010-2011 350 000 300 000 2010-2012 2010-2012

150 000 40 000 60 000 60 000 330 000 350 000

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

540 000 390 000 380 000 130 000 450 000 230 000 1 580 000 3 972 608 3 972 608 17 427 800 1 715 475 15 712 325 250 000 250 000 1 222 608 1 222 608 15 327 800 1 615 475 13 712 325 50 000 50 000 30 000

90 000 90 000 30 000 30 000 50 000 200 000 80 000 1 250 000 1 250 000 2 100 000 100 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100 000

450 000 300 000 350 000

2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2011

400 000

2010-2012 2009-2011 2010-2011

2007-2011

2000-2010 2007-2010 200 000 200 000 2008-2012

go przy ul. Komorowskiej 36. Dz.750 rozdz.75023 Przebudowa budynku Urzdu Miejskiego w zakresie robt budowlanych Dz.750 rozdz.75095 Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa Dz.754 rozdz.75495 38. Zakup i monta stacji bazowej i syren alarmowych Dz. 801 rozdz. 80101 39. Nadbudowa wietlicy nad star sal gimnastyczn w SP nr 8 przy ul. Obrocw Pokoju Budowa sali gimnastycznej w SP nr 6 przy ul. Lipowej Wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 8 ul. Obrocw Pokoju Wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 10 przy ul. Pywackiej Dz. 801 rozdz. 80104 Budowa przedszkola z oddziaami obkowymi na osiedlu Bol.Prusa Przebudowa kuchni i zaplecza w PM nr 9 ul.Moniuszki 9 Rozbudowa i przebudowa PM nr 7 przy ul. Sowackiego 7 Wymiana instalacji elektrycznej w oddziaach obkowych w PM nr 6 Docieplenie budynku PM nr 12 przy ul. Andrzeja Dobudowa klatki schodowej i sali rekreacyjnej w PM nr 4 przy ul. B. Prusa Termomodernizacja budynku PM nr 4 ul. B.Prusa Przebudowa kuchni w PM nr 8 przy ul. 3go Maja Przebudowa klatki schodowej oraz kuchni w PM nr 15 przy ul. Dbowej Dobudowa sali rekreacyjnej w PM nr 5 przy ul. Narutowicza Przebudowa klatki schodowej i termomodernizacja budynku PM nr 10 ul. Chopina Dz.801 rozdz. 80110 54. Rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 ul. Wojska Polskiego 34 Termomodernizacja bud. Gimnazjum Nr 3 ul. Wojska Polskiego 34 Budowa Centrum OwiatowoKulturalnego Dz.852 rozdz.85219 Rozbudowa budynku MOPS ul. Helenowska Dz. 900 rozdz. 90001 Wodocig w ul. Bki Wodocig w ul. Marii Wodocig w ul. Murarskiej Wodocig w ul. Spacerowej 2 274 291 2 274 291 1 424 291 1 424 291 850 000 850 000 2005-2011

37.

22 230 22 230

7 680 7 680

8 730 8 730

5 820 5 820

2010-2012

155 000 155 000 6 434 000 1 034 000 64 050 34 000

45 000 45 000 320 000

55 000 55 000 1 200 000 500 000

55 000 55 000 4 849 950 500 000 2009-2012 2010-2012

40. 41. 42.

5 000 000 240 000 160 000 21 957 251 12 591 031 2 000 000 4 000 000 130 000 320 000 400 000

50

150 000 40 000

500 000 200 000

4 349 950

2009-2012 2010-2011 2009-2010

30 000 4 799 990 3 991 031 70 739 162 000 30 000 40 000 60 000

130 000 9 480 000 8 600 000 900 000 1 000 000 100 000 280 000 340 000 1 029 261 2 838 000 2 810 000 4 867 261

43. 44. 45. 46. 47. 48.

2007-2010 2008-2012 2009-2012 2009-2010 2009-2010 2009-2011

49. 50. 51.

206 000 450 000 660 000

36 000 50 000 60 000

170 000 400 000 600 000

2009-2010 2009-2012 2009-2012

52. 53.

600 220 600 000

300 220

300 000 30 000 570 000

2007-2010 2010-2011

14 807 983 7 230 503

257 983 230 503

500 000 500 000

7 050 000 6 500 000

3 000 000 2007-2011

55. 56.

277 450 7 300 030 2 277 163 2 277 163 32 821 558 295 400 76 000 27 320 55 860

27 450 30 1 327 163 1 327 163 10 075 528 35 400 16 000 7 320 10 860 950 000 950 000 7 750 600 260 000 60 000 20 000 45 000

250 000 300 000 3 000 000

2008-2011 2008-2013*

57.

2008-2010 9 517 500 5 477 930 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010

58. 59. 60. 61.

62. 63.

Wodocig w ul. bocznej od ul. Zdziarskiej Wodocig w ulicy bez nazwy czcej ul. Korczaka z ul. Gaczyskiego Wodocig w ul. okietka Wodocig w ul. POW Spinka wodocigu w ul. Magnolii i ul. Winiowej Wodocig w ul Melchiora Wakowicza Wodocig w ul Kwitncej Wodocig w ul.Dziakowej (od ul. Akacjowej do ul. Dbowej) Wodocig w ul.Cicheckiego i ul.Lisieckiego Wodocig w ul. Guzikowej od ul.Dugiej do rowu Wodocig w ul. Broniewskiego Spinka wodocigu w ul. Bagnistej i ul. Wisniowej Wodocig w ul. Poudniowej Kanalizacja sanitarna w ul. Jaminowej, Winogronowej i ul. Agrestowej z wczeniem od ul. Boskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Kwitncej Kanalizacja sanitarna w ul. Lipowej od ul. Woowskiego do ul. wirowej Kanalizacja sanitarna w ul.Brzeziskiego Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej - dalszy odc. Kanalizacja sanitarna w ul. Murarskiej Kanalizacja sanitarna w ul. bocznej od ul. Zdziarskiej Kanalizacja sanitarna w ulicy bez nazwy czcej ul. Korczaka z ul. Gaczyskiego Kanalizacja sanitarna w ul. Mostowej na odc. od SP nr 9 do ul. 3go Maja Kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza na odc. od ul. Dugiej do ul. Prusaka Kanalizacja sanitarna w ul. Bki Kanalizacja sanitarna w ul. Melchiora Wakowicza Kanalizacja sanitarna w ul. Dziakowej (od ul. Akacjowej do posesji Nr 60) Kanalizacja sanitarna w ul.Konotopskiej od ul. Dugiej do ul. Warsztatowej Kanalizacja sanitarna w ul. Cicheckiego i ul. Lisieckiego Kanalizacja sanitarna w ul. Guzikowej na odc. od ul. Dugiej do rowu Kanalizacja sanitarna w ul. Broniewskiego Kanalizacja sanitarna w ul. Winogronowej(odcinek do rowu) Kanalizacja sanitarna w ul. 1-go

66 000 79 090

20 000 23 790

46 000 55 300

2009-2010 2009-2010

64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

38 540 82 100 27 320 88 300 95 380 182 940 120 000 80 000 195 000 120 000 120 000 223 980

8 540 22 100 7 320 18 300 35 380 32 940

30 000 60 000 20 000 70 000 60 000 150 000 30 000 15 000 35 000 15 000 30 000 90 000 65 000 160 000 105 000 90 000 182 500

2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2010-2011 2010-2011 2010-2011 2010-2011 2010-2011 2007-2011

41 480

76. 77.

241 480 652 000

41 480 52 000

200 000 600 000

2009-2010 2009-2011

78. 79. 80. 81. 82.

110 000 478 080 41 320 78 910 102 760

30 000 78 080 7 320 18 910 28 060

80 000 400 000 34 000 60 000 74 700

2009-2010 2009-2011 2009-2010 2009-2010 2009-2010

83.

67 200

7 200

60 000

2009-2010

84.

58 910

18 910

40 000

2009-2010

85. 86. 87.

865 880 157 930 138 910

65 880 7 930 18 910

800 000 150 000 120 000

2009-2010 2009-2010 2009-2010

88.

105 000

15 000

90 000

2010-2011

89. 90.

180 000 90 000

30 000 15 000

150 000 75 000

2010-2011 2010-2011

91. 92. 93.

285 000 35 000 175 000

45 000 10 000 25 000

240 000 25 000 150 000

2010-2011 2010-2011 2010-2011

Sierpnia 94. 95. Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej od ul. Korczaka do rowu Kanalizacja sanitarna w ul.Gaczyskiego(od ul. Zdziarskiej do ul. Herberta) Kanalizacja sanitarna w ul. Krtej Kanalizacja sanitarna w ul. Dbrowskiego od ul. Ludwika Kanalizacja deszczowa w ul. Zgoda, Helenowska, Jasna Kanalizacja deszczowa w ul. Dbowej Kanalizacja deszczowa w ul.Wrblewskiego Kana deszczowy w rejonie ul. Ranej Kanalizacja deszczowa w ul. Berenta Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.Utraty Przycze kanalizacji deszczowej do budynku PM nr 3 ul. Chopina Przebudowa rowu odwadniajcego U-1 wraz z budow zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Przebudowa roww odwadniajcych w ul. Poudniowej Rekultywacja skadowiska odpadw komunalnych Gra bikowska Modernizacja Parku Mazowsze Przebudowa doprowadzalnika zasilajcego sie zbiornikw wodnych w Parku Potulickich Modernizacja Parku Kociuszki Dz. 900 rozdz. 90015 112. 113. Modernizacja owietlenia miasta Iluminacja obiektu zabytkowego przy ul. 3-go Maja Dz. 921 rozdz. 92195 Przebudowa PaacykuSOK Dz. 921 rozdz. 92118 115. Przebudowa Muzeum Staroytnego Hutnictwa Mazowieckiego Dz. 926 rozdz. 92601 116. 117. Przebudowa stadionu Znicz Przebudowa boiska treningowego z owietleniem 115 000 200 000 15 000 25 000 100 000 175 000 2010-2011 2010-2011

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

180 000 60 000 1 131 230 343 310 502 362 3 503 864 100 000 340 000 460 000 200 000 2 477 077 1 331 147 62 830 43 310 52 362 1 421 664 20 000

20 000 10 000 368 400

160 000 50 000 700 000 300 000 450 000

2010-2011 2010-2011 2009-2011 2008-2011 2008-2011 2008-2010 2009-2010 300 000 400 000 2010-2012 2010-2012 2010-2011 345 930 2006-2012

2 082 200 80 000 40 000 60 000 20 000 500 000 180 000 300 000

107. 108.

700 000 8 200 000 3 568 000

250 000 1 000 000

450 000 1 400 000 2 232 000

2010-2011 2002-2012

109. 110.

3 872 105 600 000

2 922 105 120 000

950 000 480 000

2007-2011 2010-2011

111.

4 000 000 5 479 000 5 049 000 430 000 12 941 202 12 941 202 2 950 000 2 950 000 48 337 231 34 004 071 7 198 040 7 135 120 211 930 489 694 000 694 000

400 000 2 030 000 2 000 000 30 000 2 000 000 2 000 000 300 000 300 000 5 436 350 200 000 4 000 000 1 236 350 42 123 518

1 400 000 2 755 000 2 355 000 400 000

2 200 000

2010-2012 2008-2011 2010-2011

114.

10 941 202 10 941 202 244 539 244 539 22 337 231 18 504 071 3 198 040 635 120 70 786 948

2005-2010 2 405 461 2 405 461 15 063 650 9 800 000 5 500 000 5 500 000 2003-2012 2008-2010 2009-2011 36 136 857 2007-2011

118. Przebudowa obiektw MZOS RAZEM

5 263 650 58 863 166

*Zadanie w poz.16 Budowa cieek rowerowych obejmuje plan na rok 2013 w kwocie 20 000 zl *Zadanie w poz.56 Budowa Centrum Kulturalno-Owiatowego obejmuje plan na rok 2013 w kwocie 4 000 000 z Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane s przez jednostk Urzd Miejski w Pruszkowie

Zacznik nr 6 do uchway nr XLIV/412/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 marca 2010r. PRZYCHODY BUDETU I ROZCHODY BUDETU ZWIZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYKI BUDETOWEJ JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO
L.p. Tre Klasyfikacja przychodw i rozchodw Kwota zmian (w z) + zwikszenia - zmniejszenia + 1 051 463 + 1 051 463 Plan po zmianach (w z)

1. 2. 3. I

Planowane dochody Planowane wydatki Wynik (deficyt) Przychody ogem Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym Rozchody ogem Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw 952

140 167 157 166 747 157 - 26 580 000 36 220 885 36 220 885 9 640 885 9 640 885

II

992

Zacznik nr 7 do uchway nr XLIV/412/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 marca 2010r. DOTACJE PODMIOTOWE DLA SZK NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH SZK PUBLICZNYCH, DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTW PRZEDSZKOLNYCH
Lp. 1. 2. Zadanie Dotacja dla niepublicznej szkoy podstawowej przy ul. Kocielnej 5 (Dz. 801, rozdz. 80101 2540) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80104 2540) Przedszkole przy ul. Zawiszy 3 264 321 z, Przedszkole przy ul. B.Prusa 16 153 675 z, Przedszkole przy ul. Sadowej 62 534 789 z, Przedszkole Stowarzyszenia STERNIK Promienie 297 105 z 2 Punkty przedszkolne TPD 147 555 z Punkt przedszkolny Bursztynek 59 022 z Punkt przedszkolny Promyk 81 975 z Punkt przedszkolny Akademia Elfik 75 417 z Punkt przedszkolny Mini Akademia Elfik 65 580 z Dotacje dla niepublicznego gimnazjum przy ul. POW Nr 10 (Dz. 801, rozdz. 80110 2540) RAZEM Kwota w z 495 037 1 679 439

138 288 2 312 764