Professional Documents
Culture Documents
18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala si, co nastpuje: 1. Dokonuje si zmian w planie dochodw budetu na 2009 rok zgodnie z zacznikiem nr 1, ktry stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 2. Dokonuje si zmian w planie wydatkw budetu na 2009 rok zgodnie z zacznikiem nr 2, ktry stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 3. Dokonuje si zmian w limitach wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011 zgodnie z zacznikiem nr 3, ktry stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 4. Dokonuje si zmian w planie zada inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z zacznikiem nr 3a, ktry stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 5. Dokonuje si zmian w przychodach i rozchodach budetu na 2009 rok zgodnie z zacznikiem nr 4, ktry stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 6. Dokonuje si zmian w planie dochodw i wydatkw zada zleconych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami na 2009 rok zgodnie z zacznikiem nr 5, ktre stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 7. Dokonuje si zmian w planie dotacji celowych na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych w 2009 roku zgodnie z zacznikiem nr 8, ktry stanowi integraln cz do niniejszej uchway. 8. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Karczewa. 9. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 10. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. Wiceprzewodniczca Rady Miejskiej w Karczewie: Edyta A. Seremak
1 437,00 14 404,00
- 60,00 2 940,00
1 377,00 17 344,00
14 404,00
2 940,00
17 344,00
600 60014
Transport i czno Drogi publiczne powiatowe 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Urzd Miejski w Karczewie (organ) Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0760 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0920 Pozostae odsetki Grupa Remontowa w Karczewie Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Administracja publiczna 75011 Urzdy wojewdzkie 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 75023 Urzd Miejski w Karczewie (organ) Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0690 Wpywy z rnych opat Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0830 Wpywy z usug Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0920 Pozostae odsetki Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0970 Wpywy z rnych dochodw Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa)
146 080,00 66 080,00 6 080,00 6 080,00 2 006 911,00 2 006 911,00 270 000,00 270 000,00 261 740,00
159 829,00 79 829,00 19 829,00 19 829,00 2 006 358,00 2 006 358,00 293 417,00 293 417,00 233 112,00
700
- 28 628,00 1 898,00
15 000,00 1 411 034,00 1 411 034,00 2 749,00 2 749,00 14 488,00 3 684,00 10 804,00 623 402,50 106 946,00 1 700,00
1 898,00 - 276,00 - 276,00 2 951,00 2 951,00 85,00 19,00 66,00 9 716,00 - 600,00 - 600,00
16 898,00 1 410 758,00 1 410 758,00 5 700,00 5 700,00 14 573,00 3 703,00 10 870,00 633 118,50 106 346,00 1 100,00
750
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Urzd Miejski w Karczewie (organ) 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoci Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0320 Podatek rolny Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0330 Podatek leny Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa)
0340 Podatek od rodkw transportowych Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Urzd Miejski w Karczewie (organ) 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0320 Podatek rolny Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0330 Podatek leny Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0340 Podatek od rodkw transportowych Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0360 Podatek od spadkw i darowizn Urzd Miejski w Karczewie (organ) 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Urzd Miejski w Karczewie (organ) 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpywy z opaty skarbowej Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 0920 Pozostae odsetki Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych Urzd Miejski w Karczewie (organ) 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych Urzd Miejski w Karczewie (organ) 758 75814 Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe 0920 Pozostae odsetki Urzd Miejski w Karczewie (organ) Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 0970 Wpywy z rnych dochodw Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej 852 85219 Pomoc spoeczna Orodki pomocy spoecznej 0970 Wpywy z rnych dochodw Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 0830 Wpywy z usug 900 90001 Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd 0830 Wpywy z usug Grupa Remontowa w Karczewie 921 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece
1 550 000,00 1 550 000,00 414 044,00 414 044,00 9 000,00 9 000,00 179 650,00 179 650,00 167 000,00 167 000,00 54 421,00 54 421,00 0,00 337 543,00 45 000,00 45 000,00 61 795,00
410 805,00 410 805,00 3 157,00 3 157,00 1 056,00 1 056,00 29 207,00 29 207,00 104 473,00 104 473,00 28 299,00 21 589,00 6 710,00 16 833,00 - 952,00 - 952,00 17 424,00
1 960 805,00 1 960 805,00 417 201,00 417 201,00 10 056,00 10 056,00 208 857,00 208 857,00 271 473,00 271 473,00 82 720,00 76 010,00 6 710,00 354 376,00 44 048,00 44 048,00 79 219,00
61 795,00 1 482,00 1 482,00 10 584 772,00 10 138 619,00 10 138 619,00 446 153,00 446 153,00 6 688 606,00 40 109,00 38 109,00 38 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070 359,68 289 055,68 0,00 0,00 40 100,00 0,00 0,00 81 445,00 46 300,00 46 300,00 46 300,00 12 000,00 1 000,00 1 000,00
- 154 078,00 10 430 694,00 - 356 530,00 - 356 530,00 202 452,00 202 452,00 2 531,00 2 531,00 2 531,00 2 531,00 53,00 53,00 53,00 53,00 1 265,00 119,00 119,00 119,00 1 146,00 1 146,00 1 146,00 1 686,00 1 686,00 1 686,00 1 686,00 0,00 0,00 - 1 000,00 9 782 089,00 9 782 089,00 648 605,00 648 605,00 6 691 137,00 42 640,00 40 640,00 40 640,00 53,00 53,00 53,00 53,00 4 071 624,68 289 174,68 119,00 119,00 41 246,00 1 146,00 1 146,00 83 131,00 47 986,00 47 986,00 47 986,00 12 000,00 1 000,00 0,00
851
85228
realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Urzd Miejski w Karczewie (organ) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Urzd Miejski w Karczewie (organ) Razem: 1 000,00 0,00 - 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
1 000,00
1 000,00
90095
Pozostaa dziaalno 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Grupa Remontowa w Karczewie
Razem:
1 O10
2 O1010
3 6050
4 Budowa sieci wodocigowej na terenach wiejskich w celu umoliwienia globalnego zaopatrzenia w wod z ujcia "Glinki" I etap wodocig pomidzy wsiami Otwock Wielki - Nadbrze -realizacja w 2009r. II etap Wygoda-Janw; III etap SobiekurskCaowanie - realizacja 2010 wraz z dokumentacj Budowa sieci wodocigowej ul. Podlaska, Akacjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przycza Budowa sieci wodocigowej w ul. Podchorych i Prdzyskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Ordona i fragment Wysockiego VI etap - realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyczy Budowa sieci wodocigowej w ul. kowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sie i przycza Budowa sieci wodocigowej w ul. Pisudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sie i przycza Budowa sieci wodocigowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej Budowa drg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chopickiego z fragmentami skrzyowa w drogach powiatowych: ul. Wilanej i ul. Ks. Kard. Wyszyskiego w Karczewie Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto i Kocielnej wraz z
13 0 0
0 0 0 A. B. C.
0 0
6050
365 128
20092010
194 148
194 148
0 A. B. C.
170 980
6050
80 130
20092010
20 130
20 130
0 A. B. C.
60 000
6050
32 000
20092010
7 000
7 000
0 A. B. C.
25 000
6050
193 000
20092010
43 000
43 000
0 A. B. C. 0 A. B. C.
150 000
38 720 31 720
38 720 31 720
60016
6050
137 000
20092010
7 000
7 000
0 A. B. C.
130 000
opracowaniem dokumentacji technicznej 854 85401 6050 Remont (modernizacja) i zagospodarowanie wietlicy we wsi Nadbrze 145 000 145 000 145 000 20092010 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 A. B. C. 0 0 0 0 A. B. C. 0 0 0 0 143 000 143 000 143 000 0 0 0 Urzd Miejski w Karczewie
900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej do granic wasnoci wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej
6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prdzyskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej RAZEM
46 000
46 000
A. B. C.
250 000
4 456 919,00
0,00
0,00
0,00
3 935 912,00
0,00
* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda (wpaty mieszkacw) (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
1 O10 O10
2 O1010
3 6050
4 Budowa sieci wodocigowej na terenach wiejskich w celu umoliwienia globalnego zaopatrzenia w wod z ujcia "Glinki" I etap wodocig pomidzy wsiami Otwock Wielki Nadbrze -realizacja w 2009r. II etap Wygoda-Janw; III etap Sobiekursk-Caowanie - realizacja w 2010r. wraz z dokumentacj Budowa sieci wodocigowej w ul. Grnej w Otwocku Wielkim
6 2009-2010
7 69 485 32 597
8 69 485 32 597
O10
O1010
6050
36 888
2009
36 888
36 888
A. B. C. 0 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0
400 400 40002 6050 Budowa sieci wodocigowej ul. Podlaska, Akacjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przycza Budowa sieci wodocigowej w ul. Podchorych i ul. Prdzyskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Ordona i fragment Wysockiego VI etap realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyczy Budowa sieci wodocigowej w ul. Karczwek, Kwiatowej i Trzaskowskich wraz z przejciem nad rzek Jagodziank w Karczewie III etap Budowa sieci wodocigowej w ul. Pisudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sie i przycza
6050
365 128
2009-2010
194 148
194 148
6050
106 307
2009
106 307
106 307
0 A. B. C. A. B. C.
6050
32 000
2009-2010
7 000
7 000
6050
Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodocigowej i przyczy na o. Zagry Budowa sieci wodocigowej w ul. kowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sie i przycza Opracowanie dokumentacji technicznej zdroju ulicznego ul. Mickiewicza i wykonanie Budowa sieci wodocigowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej
24 400
2009
24 400
24 400
6050
80 130
2009-2010
20 130
20 130
6050
12 000
2009
12 000
12 000
6050
193 000
2009-2010
43 000
43 000
600 60014 600 60014 6300 wydatki realizowane na podstawie porozumie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysw oraz sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu drg Mickiewicza i Bema w Karczewie wydatki realizowane na podstawie porozumie z przeznaczeniem na budow chodnikw na terenie miasta i gminy Przebudowa cigu drg gminnych w Karczewie ul. Otwocka na odc. (ul. Westerplatte do ul. Krakowskiej I etap wykonany w 2008r.), na odc.(ul. Krakowska do ul. Lenej II etap), ul. Lena na odc.(od ul. Otwockiej do ul. Kocielnej II etap), przebudowa chodnika przy ul. Westerplatte na odc. (od ul. Otwockiej do Hali Sportowej) ul. Przechodniej na odc. (od ul. Kocielnej do powiatowej ul. Warszawskiej II etap) wraz z odwodnieniem w ul. Lenej na odc. (od ul. Kocielnej do ul. Otwockiej) oraz ul. Kocielna na odc.(od skrzyowania z ul. Len i ul. Przechodni) 6050 Budowa drg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chopickiego z fragmentami skrzyowa w drogach powiatowych: ul. Wilanej i ul. Ks. Kard. Wyszyskiego w Karczewie Dokumentacja projektowa budowy ulicy Wysockiego i ulicy Chopickiego Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Staffa i czci ul. Krasickiego Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto i Kocielnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej Wykonanie nakadki asfaltowej na czci ul. Bema
5 111 508 470 390 135 390 2008-2009 (nakady poniesione w roku 2008 wynosiy 50.000z.) 2009
600
60014
6300
335 000
335 000
335 000
4 641 118 1 542 000 2008-2009 (nakady poniesione w roku 2008 wynosiy 228.000z.)
2 421 720
2009-2010
31 720
31 720
A. B. C.
6050
2009
0 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 80.000 (darowizny) 0 0 A. B. C. 0 0 A. B. C. 0 0 0 0
6050
25 498
2009
25 498
25 498
6050
137 000
2009-2010
7 000
7 000
6050
30 000
2009
30 000
30 000
6050
Wykonanie przebudowy ul. Ranej na odc. (od ul. Sienkiewicza do skrzyowania z ul. Gobi) Przebudowa ul. Jagodne oraz ul. Przemysowej
257 000
2009
257 000
257 000
6050
227 900
2009
227 900
147 900
700 70005 6050 Wymiana pieca CO w budynku komunalnym przy ul. Westerplatte w Karczewie
0,00 0,00
0,00 0,00
750 75023 750 75023 6050 Modernizacja Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinet fizjoterapii wraz z pierwszym wyposaeniem
4 270 200 4 268 200 3 884 000 2007-2009 (nakady poniesione w latach 2007-2008 wynosiy 1.456.000z.) 2009
6050
Monitoring miasta
320 000
320 000
320 000
0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 0 A. B. C. 1 700 000 0 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0
6050
Wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzdu Miejskiego i Przychodni Zdrowia w Karczewie Zakup dywanu do sali lubw
50 000
2009
50 000
50 000
6060
4 200
2009
4 200
4 200
6060
5 000
2009
5 000
5 000
6060
5 000
2009
5 000
5 000
2 000 2 000
2 000 2 000
801 80101 801 80101 6050 wymiana okien w Szkole Podstawowej w Glinkach
Szkoa Podstawowa w Glinkach Szkoa Podstawowa Nr 2 w Karczewie Zesp Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku
6050
50 000
2009
50 000
50 000
6050
41 692
21 600
21 600
801
80101
6060
4 500
4 500
4 500
Szkoa Podstawowa w Glinkach Zesp Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim Urzd Miejski w Karczewie
6060
3 500
2009
3 500
3 500
80104 801 80104 6050 kontynuacja budowy Przedszkola na Osiedlu ugi w Karczewie wraz z adaptacj piwnic na bibliotek publiczn wraz z pierwszym wyposaeniem
3 833 029 3 789 051 2002-2009 (nakady poniesione w latach 2002-2006 wynosiy 1.072.113z. a latach 2007-2008 poniesino nakady w kwocie 48.390z.) 2009
6050
opracowanie dokumentacji remontu dachu i termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim zakup obieraczki do warzyw wraz z separatorem dla potrzeb Gminnego Przedszkola Nr 2
20 000
20 000
20 000
A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 0 A. B. C.
Gminne Przedszkole Nr 1 Zesp Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zesp Szkolno -Przedszkolny w Otwocku Wielkim Gminne Przedszkole Nr 2
6060
9 000
2009
9 000
9 000
6060
9 000
2009
9 000
9 000
6060
5 978
2009
5 978
5 978
51 197 37 101
51 197 37 101
w roku 2008 wynosiy 20.868z.) 80110 6060 Zakup serwera dla Publicznego Gimnazjum w Karczewie 5 800 2009 5 800 5 800
A. B. C. A. B. C. 0 0 A. B. C. 0 0 A. B. C.
80110
6060
8 296
2009
8 296
8 296
80130 6050 opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczcie budowy ogrodzenia Zespou Szk Zawodowych Budowa podjazdu i wind O. Zdrowia Karczew i Sobiekursk
375 641 375 641 2008-2009 (nakady poniesione w roku 2008 wynosiy 8.000z.)
852 85212 6060 Zakup wyposaenia do kuchni i stowek o jednostkowej wartoci wikszej ni 3.500z.
900 90001 6050 Prace geodezyjno projektowe zwizane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Czstochowska, ul. Czstochowska Budowa kanalizacji sanitarnej do granic wasnoci wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prdzyskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej Budowa kanalizacji sanitarnej do granic wasnoci wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej Opracowanie dokumentacji i wykonanie owietlenia wjazdu Sobiekursk trasa 801 Opracowanie dokumentacji i wykonanie owietlenia ul. Krasickiego i Sosnowa Modernizacja owietlenia ulicznego terenu miasta i gminy
6050
296 000
2009-2010
46 000
46 000
6050
316 200
2009-2010
26 200
26 200
0 A. B. C. 0 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C.
90015 6050
6050
8 000
2009
8 000
8 000
90015
6050
629 950
200 000
200 000
90095 6050 Dokumentacja projektowo kosztorysowa budowy placu zabaw przy ul. Ranej w Karczewie Zakup zamiatarki z cignikiem i osprztem
6060
178 120
2009
178 120
178 120
6060
46 880
2009
46 880
46 880
6060
15 500
2009
15 500
15 500
Sportowej w Karczewie 6060 Zakup wycigu wielofunkcyjnego do siowni w Miejskiej Hali Sportowej 6 100 2009 6 100 6 100
C. 0 A. B. C. 140 000,00
16 997 717,00 nakady poniesione w latach ubiegych planowane nakady w roku 2010 planowane nakady w roku 2011 3 333 413 3 935 912,00 0,00
Gmina bdzie ubiegaa si o dotacj z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych na lata 2008-2011: Oprcz wymienionych zada inwestycyjnych Gmina bdzie realizowaa poniej wymienione wydatki majtkowe dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji na kwot 24.000z. (Dzia 754 Rozdz.75404 parag 6170) modernizacja i remont budynku OSP Otwock Wielki na kwot 200.000z. (Dzia 754 Rozdz.75412 parag. 6230) wymiana drzwi garaowych OSP ukwiec na kwot 12.000z.(Dzia 754 Rozdz.75412 parag. 6230) zakup aparatu dla Pracowni Fizjoterapii na kwot 15.000z. (Dzia 851 Rozdz.85149 parag.6220) zakup aparatw powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Otwock Wielki 8.550z. (Dzia 754 Rozdz.75412 parag.6230) zakup aparatu powietrznego dla OSP Karczew 6.000z. (Dzia 754 Rozdz.75412 parag.6230)
4 36 740 227,18 42 460 938,58 -5 720 711,40 7 050 129,40 3 372 000,00 0,00
Przychody ogem: 1. Kredyty 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) w tym:
rodki na pokrycie deficytu Rozchody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze 992 992 963 991 994 982 995
Zacznik nr 5 PLAN ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI Plan dochodw na 2009 rok
Dzia 010 Rozdzia 01095 2010 Paragraf Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pomoc spoeczna Orodki wsparcia 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Tre Warto 17 344,00 17 344,00 17 344,00
750 75011
75113 2010
17 352,00 17 352,00
754 75414
852 85203
85212 2010
85213
17 228,00
2010
17 228,00
85214 2010
85228 2010
40 100,00 40 100,00
Razem:
3 493 505,00
PLAN ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI Plan wydatkw na 2009 rok
Dzia 010 01095 4430 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4270 751 75101 4110 4120 4170 75113 3030 4110 4120 4170 4210 4300 754 75414 4170 4210 4700 852 85203 3020 4010 4040 Rozdzia Paragraf Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Rne opaty i skadki Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Skadki na ubezpieczenia spoeczne Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Skadki na Fundusz Pracy Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Zakup materiaw i wyposaenia Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Zakup usug remontowych Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Skadki na Fundusz Pracy Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Wynagrodzenia bezosobowe Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Wybory do Parlamentu Europejskiego Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Skadki na ubezpieczenia spoeczne Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Skadki na Fundusz Pracy Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Wynagrodzenia bezosobowe Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Zakup materiaw i wyposaenia Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Zakup usug pozostaych Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Zakup materiaw i wyposaenia Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Urzd Miejski w Karczewie (jednostka budetowa) Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Tre Warto 17 344,00 17 344,00 17 344,00 17 344,00 105 246,00 105 246,00 74 114,00 74 114,00 8 000,00 8 000,00 15 652,00 15 652,00 2 480,00 2 480,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00 19 999,00 2 647,00 340,00 340,00 57,00 57,00 2 250,00 2 250,00 17 352,00 7 920,00 7 920,00 579,89 579,89 94,11 94,11 5 660,00 5 660,00 1 888,00 1 888,00 1 210,00 1 210,00 400,00 400,00 100,00 100,00 0,00 0,00 300,00 300,00 3 350 516,00 298 000,00 800,00 800,00 181 460,00 181 460,00 13 658,00
Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej 4110 4120 4210 4220 4230 4260 4270 4300 4350 4360 4370 4400 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Skadki na Fundusz Pracy Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup materiaw i wyposaenia Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup rodkw ywnoci Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup energii Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup usug remontowych Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup usug pozostaych Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup usug dostpu do sieci Internet Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej 4410 4430 4440 4740 Podre subowe krajowe Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Rne opaty i skadki Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej 4750 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4360 4370 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Miejsko - Gminny Orodek Samopomocy rodowiskowej wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Skadki na ubezpieczenia spoeczne Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Skadki na Fundusz Pracy Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Wynagrodzenia bezosobowe Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Zakup materiaw i wyposaenia Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Zakup usug remontowych Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Zakup usug pozostaych Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
13 658,00 30 068,00 30 068,00 4 706,00 4 706,00 15 387,00 15 387,00 21 613,00 21 613,00 300,00 300,00 2 150,00 2 150,00 6 767,00 6 767,00 3 623,00 3 623,00 472,00 472,00 512,00 512,00 500,00 500,00 9 000,00 9 000,00 1 614,00 1 614,00 464,00 464,00 4 510,00 4 510,00 0,00 0,00 396,00 396,00 2 830 000,00 2 745 100,00 2 745 100,00 46 104,00 46 104,00 4 284,00 4 284,00 8 582,00 8 582,00 1 346,00 1 346,00 1 200,00 1 200,00 2 511,00 2 511,00 171,00 171,00 16 960,00 16 960,00 1 500,00 1 500,00 1 000,00
Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej 4440 4700 85213 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej 85214 3110 85228 4170 Razem: Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia bezosobowe Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
4130
17 228,00 17 228,00 165 188,00 165 188,00 165 188,00 40 100,00 40 100,00 40 100,00 3 493 505,00
Zacznik nr 8 Dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych w 2009 roku w zotych
Lp. 1 Dzia 2 600 Rozdzia 3 60004 * 4 2310 2310 750 801 754 926 75020 80104 75495 92695 2710 2310 2820 2820 Nazwa zadania 5 dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie autobusowej linii nocnej dotacja celowa z przeznaczeniem na tzw "wsplny bilet" dotacja celowa z przeznaczeniem na usugi w zakresie komunikacji dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie uczszczania uczniw do przedszkoli na terenie innych gmin dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zwizane z ratownictwem wodnym dotacja celowa z przeznaczeniem na sport modzieowy do realizacji stowarzyszeniom Kwota dotacji 6 56 790,90 79 200,00 44 000,00 119 289,00 3 000,00 273 000,00 575 279,90