Professional Documents
Culture Documents
Zacznik nr 1
do uchway nr XLVIII/303/2010
Rady Miejskiej w Nowym Miecie nad Pilic
z dnia 9 lipca 2010r.
Dzia
010
Rozdzia
Paragraf
Tre
Przed zmian
1 737 197,00
Zmiana
- 151 606,00
Po zmianie
1 585 591,00
1 603 827,00
1 459 636,00
- 151 606,00
- 151 606,00
1 452 221,00
1 308 030,00
7 276 029,00
6 967,00
7 282 996,00
292 300,00
6 967,00
299 267,00
0490
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez
jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie
odrbnych ustaw
5 000,00
6 967,00
11 967,00
2 208 948,00
1 869 800,00
1 000,00
1 000,00
2 209 948,00
1 870 800,00
2910
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub
w nadmiernej wysokoci
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
4 000,00
1 000,00
5 000,00
277 320,00
- 62 073,00
215 247,00
114 377,00
- 62 073,00
52 304,00
0,00
69 481,00
7 408,00
- 69 481,00
7 408,00
0,00
0,00
162 943,00
162 943,00
0,00
162 943,00
162 943,00
- 162 943,00
162 943,00
0,00
162 943,00
- 162 943,00
0,00
Rolnictwo i owiectwo
01010
6297
756
75618
852
85212
900
90001
90019
Pozostae odsetki
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin
(zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw
z opat i kar za korzystanie ze rodowiska
0690
0970
90095
Razem:
19 036 277,00
Zacznik nr 2
do uchway nr XLVIII/303/2010
Rady Miejskiej w Nowym Miecie nad Pilic
z dnia 9 lipca 2010r.
Dzia
010
Rozdzia
Paragraf
Tre
Przed zmian
3 066 410,00
Zmiana
- 277 000,00
Po zmianie
2 789 410,00
1 693 534,00
- 277 000,00
1 416 534,00
6 700,00
6 700,00
3 000,00
3 000,00
9 700,00
9 700,00
204 191,00
25 000,00
229 191,00
0,00
25 000,00
25 000,00
626 637,00
- 100 606,00
526 031,00
151 606,00
- 100 606,00
51 000,00
849 363,00
- 204 394,00
644 969,00
326 394,00
- 204 394,00
122 000,00
1 830 898,00
65 000,00
1 895 898,00
1 181 500,00
65 000,00
1 246 500,00
Rolnictwo i owiectwo
01010
Zakup energii
6050
6057
6059
600
60016
6050
852
85212
2910
912 500,00
65 000,00
977 500,00
230 500,00
100 000,00
330 500,00
217 000,00
- 35 000,00
182 000,00
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
2 849 306,00
1 857 000,00
1 000,00
1 000,00
2 850 306,00
1 858 000,00
4 000,00
1 000,00
5 000,00
4 000,00
1 000,00
5 000,00
1 029 192,00
- 15 000,00
1 014 192,00
6050
119 896,00
44 896,00
- 17 000,00
260,00
102 896,00
45 156,00
44 896,00
260,00
45 156,00
6057
69 481,00
- 41 918,00
27 563,00
69 481,00
- 41 918,00
27 563,00
5 519,00
5 519,00
24 658,00
24 658,00
30 177,00
30 177,00
480 530,00
72 000,00
- 3 000,00
- 5 000,00
477 530,00
67 000,00
72 000,00
58 500,00
- 5 000,00
2 000,00
67 000,00
60 500,00
900
90001
6059
90015
4300
6050
90095
6060
Pozostaa dziaalno
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Zakup agregatu prdotwrczego przenonego o mocy
7kWh
Razem:
58 500,00
2 000,00
60 500,00
195 900,00
0,00
5 000,00
5 000,00
200 900,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
20 628 752,00
Zacznik nr 3
do uchway nr XLVIII/303/2010
Rady Miejskiej w Nowym Miecie nad Pilic
z dnia 9 lipca 2010r.
Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012
w zotych
Lp.
Dzia
Rozdz.
**
Nazwa zadania
inwestycyjnego i okres
realizacji (w latach)
1.
010
01010
6050
6057
6059
Budowa sieci
wodocigowej z
przyczami we wsi
Wlka Ligzowska (20092010)
2.
010
01010
6050
6057
6059
010
01010
010
zmiana
czne koszty
finansowe
Planowane wydatki
rok 2010
(9+10+11+12)
kredyty
i poyczki
10
2011r.
rodki
pochodzce
z innych rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 u.f.p.
11
12
2012r.
13
14
Jednostka
organizacyjna
realizujca program
lub koordynujca
wykonanie programu
15
-280 000,00
212 640,00
198 000,00
147 000,00
0,00
A.
B.
C.
51 000,00
0,00
0,00
UMiG
Budowa sieci
wodocigowej Rudki Nowe Strzaki (20092010)
0,00
547 080,00
530 000,00
246 951,00
0,00
A.
B.
C.
283 049,00
0,00
0,00
UMiG
6050
6057
6059
Budowa sieci
wodocigowej z
przyczami gonice Nowe Miasto (2009-2010)
0,00
486 300,00
468 000,00
276 018,00
0,00
A.
B.
C.
191 982,00
0,00
0,00
UMiG
01010
6050
Budowa sieci
wodocigowej we wsi
dary - przeoenie
wodocigu (2009-2011)
0,00
722 080,00
0,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
705 000,00
0,00
UMiG
010
01010
6050
Budowa sieci
wodocigowej - ul.
Czereniowa - Nowe
Miasto nad Pilic - (2010)
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
010
01010
6050
Modernizacja studni
gbinowej w
miejscowoci Prosna
(2010)
0,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
010
01010
6050
Budowa sieci
wodocigowej we wsi
darki (2010)
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
010
01010
6050
Budowa wodocigu
wiejskiego z przyczami
we wsi Beek (2010)
0,00
38 674,00
38 674,00
38 674,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
010
01010
6050
Budowa wodocigu
wiejskiego z przyczami
we wsi widrygay (2010)
0,00
55 517,00
55 517,00
55 517,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
10
010
01095
6050
Zagospodarowanie placu
przy ul Gra w Nowym
Miecie nad Pilic (2010)
0,00
420 000,00
420 000,00
150 000,00
270 000,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
11
010
01095
6050
Zagospodarowanie placu
w centrum wsi dary
(2008-2010)
0,00
466 000,00
466 000,00
211 000,00
255 000,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
12
010
01095
6050
Zagospodarowanie
szlaku turystycznego we
wsi Pobiedna - (2010)
0,00
337 000,00
337 000,00
217 000,00
120 000,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
13
010
01095
6050
Modernizacja centrum
wsi Wola Pobiedziska
(dokumentacja) (2010)
0,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
-280 000,00
3 408 291,00
2 636 191,00
1 465 160,00
645 000,00
526 031,00
705 000,00
0,00
15011
6639
0,00
13 230,00
13 230,00
13 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DZIA 010
14
150
DZIA 150
A.
B.
C.
0,00
UMiG
0,00
13 230,00
13 230,00
13 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
600
60013
6300
0,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
16
600
60013
6050
0,00
49 898,00
49 898,00
49 898,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
17
600
60014
6300
0,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
18
600
60016
6050
Modernizacja parkingu
przy ul. Tomaszowskiej w
Nowym Miecie nad
Pilic (osiedle - bl. 78)(2010)
0,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
19
600
60016
6050
Modernizacja
nawierzchni ul. 11
Listopada w Nowym
Miecie nad Pilic (2010r).
0,00
201 500,00
201 500,00
201 500,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
20
600
60016
6050
Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntw
rolnych w miejscowoci
Bieliny gmina Nowe
Miasto nad Pilic (2010)
-35 000,00
182 000,00
182 000,00
115 000,00
0,00
A.
B. 67 000,00
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
21
600
60016
6050
Przebudowa drogi
gminnej we wsi
Godzimierz - (2009 2010)
0,00
125 050,00
122 000,00
122 000,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
22
600
60016
6050
Przebudowa drogi
gminnej we wsi Wa (2010)
23
600
60016
6050
70005
6050
Zakup nieruchomoci
gruntowych od osb
fizycznych w
miejscowoci dary
(2010)
75095
6639
DZIA 600
24
700
0,00
101 500,00
101 500,00
101 500,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
100 000,00
330 500,00
330 500,00
330 500,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
65 000,00
1 580 448,00
1 577 398,00
1 510 398,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 545,00
13 545,00
13 545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DZIA 700
25
750
DZIA 750
67 000,00
A.
B.
C.
0,00
A.
B.
C.
UMiG
0,00
13 545,00
13 545,00
13 545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
754
75411
6620
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
27
754
75412
6230
Dotacja na zakup
motopompy dla
Ochotniczej Stray
Poarnej w Nowym
Miecie nad Pilic (2010)
0,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
0,00
0,00
0,00
80148
6050
Modernizacja zaplecza
kuchennego i stowki
szkolnej przy Publicznym
Gimnazjum (2009-2010)
0,00
0,00
0,00
DZIA 754
28
0,00
801
DZIA 801
34 000,00
34 000,00
34 000,00
0,00
265 000,00
265 000,00
265 000,00
0,00
0,00
UMiG
0,00
A. B.
C.
0,00
265 000,00
265 000,00
265 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
900
90001
6050
6057
6059
Budowa kanalizacji
sanitarnej ul. Gra Nowe
Miasto nad Pilic (20092011)
-17 000,00
809 534,00
102 896,00
75 333,00
0,00
A.
B.
C.
27 563,00
676 000,00
0,00
UMiG
30
900
90015
6050
Modernizacja owietlenia
ulicznego na terenie
gminy - (2010)
2 000,00
60 500,00
60 500,00
60 500,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
31
900
90095
6060
Zakup agregatu
prdotwrczego
przenonego o mocy
7kWh
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
A.
B.
C.
0,00
0,00
0,00
UMiG
-10 000,00
875 034,00
168 396,00
140 833,00
0,00
27 563,00
676 000,00
0,00
92601
6050
Modernizacja stadionu
miejskiego przy ulicy
Ogrodowej w Nowym
Miecie nad Pilic (2005 2011)
0,00
1 323 206,00
510 000,00
510 000,00
0,00
0,00
350 000,00
DZIA 926
0,00
1 323 206,00
510 000,00
510 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
OGEM:
-225 000,00
7 526 754,00
5 231 760,00
3 966 166,00
645 000,00
67 000,00
553 594,00
1 731 000,00
0,00
DZIA 900
32
926
0,00
UMiG
0,00
A.
B.
C.
UMiG
Zacznik nr 4
do uchway nr XLVIII/303/2010
Rady Miejskiej w Nowym Miecie nad Pilic
z dnia 9 lipca 2010r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw
pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp.
Projekt
Wydatki majtkowe
razem:
1.1
Program:
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)
4
x
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)
w tym:
rodki
z budetu
krajowego
2010r.
Wydatki
razem (9+13)
z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki
razem
(10+11+12)
5
2 609 345
Planowane wydatki
rodki
z budetu
UE
6
1 297 779
7
1 311 566
8
2 609 345
rodki z budetu UE
obligacje
10
11
pozostae**
12
Wydatki razem
(14+15+16+17)
13
poyczki
i kredyty
14
15
obligacje
16
pozostae
17
1 297 779
1 297 779
1 311 566
1 311 566
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilic
klasyfikacja
budetowa
6059
1 876 000
919 034
956 966
1 876 000
919 034
919 034
956 966
956 966
z tego: 2010r.
1 171 000
644 969
526 031
1 171 000
644 969
644 969
526 031
526 031
705 000
274 065
430 935
705 000
274 065
274 065
430 935
430 935
2011r.
2012r.
2013 r.
1.2
6057
Razem wydatki:
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilic
klasyfikacja
budetowa
Razem wydatki:
6059
733 345
z tego: 2010r.
2011r.
378 745
6057
378 745
354 600
57 740
30 177
27 563
57 740
30 177
30 177
27 563
27 563
675 605
348 568
354 600
327 037
733 345
675 605
348 568
378 745
348 568
327 037
354 600
327 037
720 217
108 032
612 185
720 217
108 032
108 032
612 185
612 185
2012r.
2013 r.
2
2.1
Wydatki biece
razem:
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty
Nazwa projektu:
SZKOA NASZ SZANS (Publiczna Szkoa Podstawowa w Nowym Miecie nad Pilic)
klasyfikacja
budetowa
6059
6057
Razem wydatki:
276 746
41 511
235 235
276 746
41 511
41 511
235 235
235 235
z tego: 2010r.
212 817
31 922
180 895
212 817
31 922
31 922
180 895
180 895
63 929
9 589
54 340
63 929
9 589
9 589
54 340
54 340
2011r.
2012r.
2013 r.
2.2
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty
Nazwa projektu:
klasyfikacja
budetowa
6059
6057
Razem wydatki:
251 837
37 775
214 062
251 837
37 775
37 775
214 062
214 062
z tego: 2010r.
191 883
28 782
163 101
191 883
28 782
28 782
163 101
163 101
59 954
8 993
50 961
59 954
8 993
8 993
50 961
50 961
2011r.
2012r.
2013 r.
2.3
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty
Nazwa projektu:
klasyfikacja
budetowa
6059
6057
Razem wydatki:
191 634
28 746
162 888
191 634
28 746
28 746
162 888
162 888
z tego: 2010r.
158 797
23 820
134 977
158 797
23 820
23 820
134 977
134 977
32 837
4 926
27 911
32 837
4 926
4 926
27 911
27 911
3 329 562
1 405 811
1 923 751
3 329 562
1 405 811
1 405 811
1 923 751
1 923 751
2011r.
2012r.
2013 r.
...............
Ogem (1+2)
* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne