UCHWAA Nr XXXVIII/249/10 RADY POWIATU BIAOBRZESKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 r. zmian w uchwale budetowej na 2010 rok. Na podstawie art.

12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) oraz art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Biaobrzeskiego uchwala, co nastpuje: 1. Zwiksza si plan dochodw budetu powiatu na 2010 rok o kwot 32,22z 1. w dziale 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rozdzia 85333 Powiatowe urzdy pracy 2007 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich o kwot 32,22z. 2. Zmniejsza si plan dochodw budetu powiatu na 2010 rok o kwot 314 225z 1. w dziale 852 Pomoc spoeczna rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno 2007 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich o kwot 314 225z, zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. Plan dochodw po zmianach 36 403 137,79z. 3. Zmniejsza si plan wydatkw budetu powiatu na 2010 rok o kwot 566 716z. 1. w dziale 801 Owiata i wychowanie a) rozdzia 80130 Szkoy zawodowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwot 8 870z. 4210 Zakup materiaw i wyposaenia o kwot 26 630z. 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwot 240z. b) rozdzia 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne o kwot 3 560z. 2. 3. 4. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdzia 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 4410 Podre subowe krajowe o kwot 349z. w dziale 710 Dziaalno usugowa rozdzia 71015 Nadzr budowlany 4210 Zakup materiaw i wyposaenia o kwot 1 000z. w dziale 750 Administracja publiczna a) rozdzia 75020 Starostwa powiatowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych o kwot 1 802z. 4300 Zakup usug pozostaych o kwot 2 000z. 4210 Zakup materiaw i wyposaenia o kwot 2 000z. 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwot 1 330z. b) rozdzia 75019 Rady powiatw 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych o kwot 152z. 5. 6. w dziale 020 Lenictwo rozdzia 02002 Nadzr nad gospodark len 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych o kwot 152z. w dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa a) rozdzia 75495 Pozostaa dziaalno 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych o kwot 304z. 4300 Zakup usug pozostaych o kwot 565z. b) rozdzia 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 4210 Zakup materiaw i wyposaenia kwot 23 100z. 7. w dziale 852 Pomoc spoeczna a) rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych o kwot 500z. 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne o kwot 7 852z.

b) rozdzia 85201 Placwki opiekuczo wychowawcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego o kwot o kwot 20 000z. c) rozdzia 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4300 Zakup usug pozostaych o kwot 1 800z. 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej o kwot 800z. 8. 9. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno 4210 Zakup materiaw i wyposaenia kwot 8 600z. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno 4210 Zakup materiaw i wyposaenia kwot 5 000z.

10. w dziale 852 Pomoc spoeczna rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikw o kwot 69 364z. 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot 305 328z. 4217 Zakup materiaw i wyposaenia kwot 8 565z. 4267 Zakup energii o kwot 1 088z. 4307 Zakup usug pozostaych o kwot 57 935z. 4357 Zakup usug dostpu do sieci Internet o kwot 2 610z. 4377 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwot 5 220z. 4. Zwiksza si plan wydatkw budetu powiatu na 2010 rok o kwot 252 523,22z. 1. w dziale 801 Owiata i wychowanie a) rozdzia 80130 Szkoy zawodowe 4270 Zakup usug remontowych o kwot 25 500z. 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwot 240z. 4300 Zakup usug pozostaych o kwot 10 000z. b) rozdzia 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwot 3 560z. 2. 3. 4. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdzia 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej o kwot 349z. w dziale 710 Dziaalno usugowa rozdzia 71015 Nadzr budowlany 4300 Zakup usug pozostaych o kwot 1 000z. w dziale 750 Administracja publiczna a) rozdzia 75020 Starostwa powiatowe 4430 Rne opaty i skadki o kwot 3 132z. 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji o kwot 4 000z. b) rozdzia 75019 Rady powiatw 4210 Zakup materiaw i wyposaenia o kwot 152z. 5. 6. w dziale 020 Lenictwo rozdzia 02002 Nadzr nad gospodark len 4300 Zakup usug pozostaych o kwot 152z. w dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa a) rozdzia 75495 Pozostaa dziaalno 4410 Podre subowe krajowe o kwot 304z. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot 565z. b) rozdzia 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom o kwot 23 100z. 7. w dziale 852 Pomoc spoeczna a) rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji o kwot 500z. 4780 Skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwot 7 852z. b) rozdzia 85204 Rodziny zastpcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego o kwot 20 000z. c) rozdzia 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji o kwot 2 600z. 8. w dziale 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rozdzia 85333 Powiatowe urzdy pracy 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikw o kwot 32,22z.

9.

w dziale 750 Administracja publiczna rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 4210 Zakup materiaw i wyposaenia kwot 13 600z.

10. w dziale 852 Pomoc spoeczna rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot 52 988z. 4117 Skadki na ubezpieczenia spoeczne o kwot 10 390z. 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne o kwot 3 693z. 4127 Skadki na Fundusz Pracy o kwot 1 505z. 4129 Skadki na Fundusz Pracy o kwot 566z. 4219 Zakup materiaw i wyposaenia kwot 7 065z. 4309 Zakup usug pozostaych o kwot 56 910z. 4269 Zakup energii o kwot 338z. 4359 Zakup usug dostpu do sieci Internet o kwot 810z. 4379 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwot 1 620z. Zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway. Plan wydatkw po zmianach 38 986 260,79z. 5. W wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale, wprowadza si nastpujce zmiany w uchwale budetowej na rok 2010 Powiatu Biaobrzeskiego nr XXXIV/215/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. 1. 1 pkt 1 i 2 uchway otrzymuje nowe brzmienie: 1) ustala si dochody w cznej kwocie 36 403 137,79z z tego: a) biece w kwocie 22 005 560,79z b) majtkowe w kwocie 14 397 577z 2) ustala si wydatki w cznej kwocie 38 986 260,79z z tego: a) biece w kwocie 22 743 675,79z b) majtkowe w kwocie 16 242 585z 2. 2 pkt 1, 2 i 3 uchway otrzymuje nowe brzmienie: 1. Ustala si deficyt w wysokoci 2 583 123z. sfinansowany przychodami pochodzcymi z: a) kredytw i poyczek w kwocie 2 031 161z b) przychodw z tytuu innych rozlicze krajowych (wolne rodki na rachunku bankowym) w kwocie 551 962z 2. Ustala si przychody budetu w kwocie 3 034 021z, z nastpujcych tytuw: a) kredyty i poyczki w kwocie 2 482 059z b) przychody z tytuu innych rozlicze krajowych (wolne rodki na rachunku bankowym) w kwocie 551 962z 3. Ustala si rozchody budetu w kwocie 450 898z z nastpujcych tytuw: a) kredyty w kwocie 333 666z b) poyczki w kwocie 117 232z. 6. W wyniku wprowadzonych zmian niniejsz uchwa w sprawie zmian w budecie wprowadza si zmiany w zaczniku nr 2 do uchway budetowej na rok 2010 nr 34/215/09 Powiatu Biaobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2009r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci. 7. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu. 8. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu. Przewodniczcy Rady Powiatu Biaobrzeskiego: Zbigniew Nowacki

Zacznik nr 1 do uchway nr XXXVIII/249/10 Rady Powiatu Biaobrzeskiego z dnia 30 czerwca 2010r. Zmiany dochodw budetu powiatu biaobrzeskiego na 2010 rok

Dzia Rozdzia 852 85295

Pomoc spoeczna Pozostaa dziaalno

Tre

Przed zmian 5 392 745,00 1 140 825,00 1 140 825,00

Zmiana -314 225,00 -314 225,00 - 314 225,00

Po zmianie 5 078 520,00 826 600.00 826 600.00

2007 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 853 85333 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Powiatowe urzdy pracy 2007 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem:

619101,08 387 450.00 37 995,00

32,22 32,22 32,22

619 133,30 387 482,22 38 027,22

36 717 330,57

-314 192,78

36 403 137,79

Zacznik nr 3 do uchway nr XXXVIII/249/10 Rady Powiatu Biaobrzeskiego z dnia 30 czerwca 2010r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Planowane wydatki / w z. / 2010r. Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) z tego: rodki z budetu krajowego** z tego, rda finansowania: poyczki i kredyty obligacje pozostae Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinansowanie z budetu pastwa 14 0 poyczki i kredyty obligacje pozostae

1 1. 1.1

2 Wydatki majtkowe razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.

3 x

5 21 854 661

6 3 061 669

7 18 792 992

8 14 311 318

9 1 844 491

10 1 533 061

11 0

12 311 430

13 12 466 827

15 0

16 0

17 12 466 827

Regionalny Program Operacyjny. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". (Projekt BW).

dzia 150 rozdzia 15011 6639.

477 285 155 181 187 104 135 000

477 285 155 181 187 104 135 000

0 0

155 181 155 181

155 181 155 181

155 181 155 181

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.2

Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.

Regionalny Program Operacyjny. "Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcego niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa" (Projekt EA) - dzia 750, rozdzia 75095.

dzia 750 rozdzia 750095 6639.

25 980 11 430 8 730 5 820

25 980 11 430 8 730 5 820

0 0 0 0

11 430 11 430

11 430 11 430

0 0

0 0

11 430 11 430

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.3

Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:

Regionalny Program Operacyjny. Priorytet 3. "Regionalny System transportowy", Dziaanie 3.1. Infrastruktura drogowa - Przebudowa Drogi Powiatowej: Przybyszew-Nowy Przybyszew do granicy powiatu: 1639W.

dzia 600 rozdzia 60014 6057, 6059.

2 027 273

304 091

1 723 182

2 027 273

304 091

304 091

1 723 182

1 723 182

z tego 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 1.4 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dzia 600 rozdzia 60014 6057, 6059.

2 027 273

304 091

1 723 182

2 027 273

304 091

304 091

1 723 182

1 723 182

Regionalny Program Operacyjny. Priorytet 3. "Regionalny System transportowy", Dziaanie 3.1. Infrastruktura drogowa - Przebudowa Drg Powiatowych na odcinku Stawiszyn-Branica-Radzanw-Modynie Dolne, do granicy powiatu: 1121W, 1116W, 1115W.

3 735 309

560 297

3 175 012

3 735 309

560 297

260 297

300 000

3 175 012

3 175 012

z tego 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 1.5 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dzia 852 rozdzia 85202 6057, 6059.

3 735 309

560 297

3 175 012

3 735 309

560 297

260 297

300 000

3 175 012

3 175 012

Regionalny Program Operacyjny. Nazwa projektu: "Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego", Priorytet 7, Dziaanie 7.3. Infrastruktura suca pomocy spoecznej - Rozbudowa i modernizacja DPS w Niedabylu.

4 295 373

4 295 373

2 958 846

2 958 846

2 958 846

z tego 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 1.6 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dzia 801 rozdzia 80120 6057, 6059.

2 958 846 1 336 527

0 0

2 958 846 1 336 527

2 958 846

2 958 846

2 958 846

Regionalny Program Operacyjny. Nazwa projektu: "Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego" Priorytet 7, Dziaanie 7.2. Infrastruktura suca edukacji - Budowa Sali Sportowej z zapleczem socjalnym przy LO w Biaobrzegach.

11 293 441

1 694 016

9 599 425

5 423 279

813 492

813 492

4 609 787

4 609 787

z tego 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2. 2.1 Wydatki biece razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dzia 852 rozdzia 85295 2007, 2009 x

5 423 279 5 870 162

813 492 880 524

4 609 787 4 989 638

5 423 279

813 492

813 492

4 609 787

4 609 787

1 666 058,79

42 968,63

1 656 508,90

898 793

42 968,63

11 558

1 070 083,90

1 070 083,90

Program Operacyjny Kapita Ludzki. Nazwa projektu "Lepsze jutro". Projekt VII. Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.2. Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonimii spoecznej, Poddziaanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym.

1 413 025

1 413 025

826 600

826 600

826 600

z tego 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2.2 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu:

826 600 586 425

0 0

826 600 586 425

826 600

826 600

826 600

Program Operacyjny Kapita Ludzki. Nazwa projektu "yjmy nie tylko dla siebie", Priorytet IX, Rozwj kompetencji i wyksztacenia w regionach, Dziaanie 9.5 Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Razem wydatki: z tego 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2.3 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 2.4 Razem wydatki:

dzia 801 rozdzia 80195 2007,

32 350,74 32 350,74

4 852,61 4 852,61

27 493,13 27 493,13

27 493,13 27 493,13

4 852,61 4 852,61

0,00 0,00

0,00 0,00

4 852,61 4 852,61

27 493,13 27 493,13

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

27 493,13 27 493,13

Program Operacyjny Kapita Ludzki. Nazwa projektu: "Inwestycja w rozwj". Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dziaanie 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie

dzia 853 rozdzia 85333 2007,

44 700 44 700

6 705 6 705

37 995 37 995

44 700 44 700

6 705 6 705

0 0

0 0

6 705 6 705

37 995 37 995

0 0

0 0

0 0

37 995 37 995

Program Operacyjny Kapita Ludzki. Nazwa projektu: " Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji ". Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1. Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaanie7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji.

dzia 853 rozdzia 85395 2007,2009 85204 2009

209 406,79

31 411,02

177 995,77

31 411,02

177 995,77

177 995,77

z tego 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Ogem (1 + 2)

209 406,79

31 411,02

177 995,77

31 411,02

177 995,77

177 995,77

23 554 143,53

3 104 637,63 20 449 500,90

15210111,13 1 887 459,63

1 533 061

322987,61

13 536 910,90

13 536 910,90

Przewodniczcy Rady Powiatu Biaobrzeskiego: Zbigniew Nowacki