UCHWAA Nr XXX/175/10

RADY GMINY ZARBY KOCIELNE

z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budecie gminy na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pniejszymi zmianami). Rada
Gminy uchwala, co nastpuje:
1.1. Dokonuje si zmian w budecie polegajcych na:
a) zmianie planu dochodw o kwot 208.035,35z zgodnie z zacznikiem nr 1,
b) zmianie planu wydatkw o kwot 2.018.034,35z zgodnie z zacznikiem nr 2.
2. Dokonuje si zmian w planie wydatkw zada zleconych z zakresu administracji rzdowej zleconych
gminie zgodnie z zacznikiem nr 3.
3. Dokonuje si zmian w planie wydatkw inwestycyjnych zgodnie z zacznikiem nr 4.
4. Dokonuje si zmian w planie limitu wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20102012 zgodnie z zacznikiem nr 5.
5. Dokonuje si zmian w planie przychodw i rozchodw zwizanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyki budetowej oraz prywatyzacj majtku jednostek samorzdu terytorialnego
zgodnie z zacznikiem nr 6.
6. Dokonuje si zmian w zaczniku wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 7.
2. Po dokonanych zmianach budet gminy wynosi:
-

plan dochodw ogem 10.353.913,35z.

a) biece 9.715.797,35z.
b) majtkowe 638.116,00z.

plan wydatkw ogem 11.584.184,35z.

a) biece 8.019.819,35z.
b) majtkowe 3.564.365,00z.

Przychody budetu gminy stanowi kwot 1.971.337,00z.

Rozchody budetu gminy stanowi kwot 741.066,00z.
Deficyt budetu wynosi 1.230.271,00z.
Plan dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie wynosi 1.784.105,00z.
Plan wydatkw inwestycyjnych wynosi 3.564.365,00z.
Plan wydatkw na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spjnoci wynosi 109.332,43z.
3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w trybie przewidzianym dla aktw
prawa miejscowego poprzez ogoszenie w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.
Przewodniczcy Rady:
mgr Marek Nowacki

Zacznik nr 1
do uchway nr XXX/175/10

Rady Gminy Zarby Kocielne

z dnia 29 czerwca 2010r.
Zmiany w planie dochodw
Dzia Rozdzia
801

Tre

Przed zmian
44 606,00

Zmiana
129 394,00

Po zmianie
174 000,00

18 000,00

150 000,00

168 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

26 606,00

- 20 606,00

6 000,00

20 606,00

- 20 606,00

0,00

Pomoc spoeczna

1 889 997,00

0,00

1 889 997,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

1 520 500,00

0,00

1 520 500,00

3 000,00

- 3 000,00

0,00

7 500,00

3 000,00

10 500,00

0,00
0,00

78 641,35
78 641,35

78 641,35
78 641,35

0,00

78 641,35

78 641,35

10 145 878,00

208 035,35

10 353 913,35

Owiata i wychowanie

80101

Szkoy podstawowe
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych

80195

Pozostaa dziaalno
2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

852
85212

0980 Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu

alimentacyjnego
2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z
realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych ustawami
853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

Pozostaa dziaalno

85395

2008 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
patnoci w ramach budetu rodkw europejskich
Razem:

Zacznik nr 2
do uchway nr XXX/175/10
Rady Gminy Zarby Kocielne
z dnia 29 czerwca 2010r.
Zmiany w planie wydatkw
Dzia Rozdzia
600

Tre
Transport i czno

60016

Drogi publiczne gminne

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

75023

75095

80101

80110

Po zmianie

- 20 300,00

1 417 304,00

737 342,00
3 713,00

- 20 300,00
50 000,00

717 042,00
53 713,00

3 000,00

1 500,00

4 500,00

26 000,00
- 97 800,00

89 490,00
484 900,00

1 303 254,00
1 164 744,00

17 299,00
7 299,00

1 320 553,00
1 172 043,00

4300 Zakup usug pozostaych

20 000,00

2 300,00

22 300,00

4410 Podre subowe krajowe

4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

20 500,00
5 400,00

2 299,00
2 700,00

22 799,00
8 100,00

16 860,00

10 000,00

26 860,00

6 000,00
3 245 606,00

10 000,00
1 939 394,00

16 000,00
5 185 000,00

Administracja publiczna
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Pozostaa dziaalno
4430 Rne opaty i skadki
Owiata i wychowanie

801

Zmiana

1 437 604,00

63 490,00
582 700,00

4300 Zakup usug pozostaych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
750

Przed zmian

2 056 110,00

1 960 000,00

4 016 110,00

4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Szkoy podstawowe

1 680,00

- 600,00

1 080,00

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i

licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 000,00

600,00

1 600,00

Gimnazja
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczo-

40 000,00

1 960 000,00

2 000 000,00

712 869,00

0,00

712 869,00

16 000,00
2 000,00

1 000,00
- 1 300,00

17 000,00
700,00

nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

80195
852
85212

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i

licencji
Pozostaa dziaalno

85228

- 20 606,00

26 000,00

20 606,00
2 057 194,00

- 20 606,00
- 9 226,08

0,00
2 047 967,92

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

1 515 500,00

0,00

1 515 500,00

0,00

100,00

100,00

2 800,00

- 100,00

2 700,00

152 770,00
17 760,00

- 3 926,08
- 3 726,08

148 843,92
14 033,92

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

9 500,00
1 500,00

- 400,00
500,00

9 100,00
2 000,00

4300 Zakup usug pozostaych

1 400,00

600,00

2 000,00

4430 Rne opaty i skadki

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

300,00
3 000,00

- 300,00
- 600,00

0,00
2 400,00

92 700,00
66 900,00

0,00
2 284,00

92 700,00
69 184,00

6 500,00

- 734,00

5 766,00

1 550,00
141 924,00

- 1 550,00
- 5 300,00

0,00
136 624,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

7 700,00

- 4 700,00

3 000,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy

1 227,00
0,00

- 700,00
100,00

527,00
100,00

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

Pozostaa dziaalno

0,00
0,00

87 867,43
87 867,43

87 867,43
87 867,43

3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

0,00

84,61

84,61

3119 wiadczenia spoeczne

4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0,00
0,00

9 226,08
20 151,82

9 226,08
20 151,82

4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

1 175,55

1 175,55

4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4128 Skadki na Fundusz Pracy

0,00
0,00

3 397,46
522,54

3 397,46
522,54

4178 Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

7 350,00

7 350,00

4218 Zakup materiaw i wyposaenia

4288 Zakup usug zdrowotnych

0,00
0,00

3 285,00
60,00

3 285,00
60,00

4308 Zakup usug pozostaych

4448 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

0,00
0,00

41 370,37
524,00

41 370,37
524,00

4758 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i

licencji
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

0,00

720,00

720,00

398 848,00

3 000,00

401 848,00

206 000,00

3 000,00

209 000,00

100 000,00
9 566 150,00

3 000,00
2 018 034,35

103 000,00
11 584 184,35

Orodki pomocy spoecznej

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
Pozostaa dziaalno

853
85395

900

800,00

46 606,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

85295

300,00

4300 Zakup usug pozostaych

Pomoc spoeczna

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

85219

500,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

4260 Zakup energii
Razem:

Zacznik nr 3
do uchway nr XXX/175/10
Rady Gminy Zarby Kocielne
z dnia 29 czerwca 2010r.
Zmiany w planie wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zada zleconych ustawami
Dzia Rozdzia
010
01095

Tre
Rolnictwo i owiectwo
Pozostaa dziaalno

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy

Przed zmian
115 925,00

Zmiana
0,00

Po zmianie
115 925,00

115 925,00

0,00

115 925,00

212,00
24,00

0,00
0,00

212,00
24,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1 400,00

0,00

1 400,00

275,00
113 652,00

0,00
0,00

275,00
113 652,00

362,00

0,00

362,00

52 350,00

0,00

52 350,00

52 350,00

0,00

52 350,00

41 802,00
3 540,00

0,00
0,00

41 802,00
3 540,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 960,00

0,00

5 960,00

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sdownictwa

1 048,00
9 630,00

0,00
0,00

1 048,00
9 630,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i

ochrony prawa

660,00

0,00

660,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4430 Rne opaty i skadki
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Administracja publiczna

750
75011

Urzdy wojewdzkie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

751
75101

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

75107

660,00

0,00

660,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

8 970,00
2 565,00

0,00
0,00

8 970,00
2 565,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

2 844,00

0,00

2 844,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4300 Zakup usug pozostaych

1 000,00
90,00

0,00
0,00

1 000,00
90,00

4410 Podre subowe krajowe

500,00

0,00

500,00

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

971,00

0,00

971,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 606 200,00
1 510 000,00

0,00
0,00

1 606 200,00
1 510 000,00

0,00
1 463 457,00

100,00
0,00

100,00
1 463 457,00

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i

licencji
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

754
75414

Obrona cywilna
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych

801

Owiata i wychowanie
80101

852
85212

Szkoy podstawowe
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
3110 wiadczenia spoeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

85213

85228

33 900,00

0,00

33 900,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

2 800,00
6 838,00

- 100,00
0,00

2 700,00
6 838,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4300 Zakup usug pozostaych

882,00
1 075,00

0,00
0,00

882,00
1 075,00

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1 048,00

0,00

1 048,00

3 500,00

0,00

3 500,00

3 500,00
92 700,00

0,00
0,00

3 500,00
92 700,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej.
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

926,00

0,00

926,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

66 900,00
6 500,00

2 284,00
- 734,00

69 184,00
5 766,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

11 700,00

0,00

11 700,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

1 800,00
1 550,00

0,00
- 1 550,00

1 800,00
0,00

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

3 144,00
180,00

0,00
0,00

3 144,00
180,00

1 784 105,00

0,00

1 784 105,00

Razem:

Zacznik nr 4
do uchway nr XXX/175/10
Rady Gminy Zarby Kocielne
z dnia 29 czerwca 2010r.
Zmiany w planie wydatkw inwestycyjnych na 2010 rok
Dzia Rozdzia
010
01010

Tre
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy
Zarby Kocielne - etap III
Dochody wasne jst

15011

0,00

2 606 178,00

2 536 178,00

6 000,00

2 542 178,00
6 000,00

Modernizacja stacji uzdatniania wody

70 000,00

- 6 000,00

64 000,00

Dochody wasne jst

Przetwrstwo przemysowe

70 000,00
10 605,00

- 6 000,00
0,00

64 000,00
10 605,00

10 605,00
10 605,00

0,00
0,00

10 605,00
10 605,00

10 605,00

0,00

10 605,00

10 605,00
1 859 448,00

0,00
- 97 800,00

10 605,00
1 761 648,00

640 000,00
640 000,00

0,00
0,00

640 000,00
640 000,00

640 000,00

0,00

640 000,00

Rozwj przedsibiorczoci
6639 Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

Drogi publiczne powiatowe

6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych
zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

Drogi publiczne gminne

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Przebudowa drogi Gsiorowo - Puazie

640 000,00

0,00

640 000,00

1 219 448,00
1 219 448,00

- 97 800,00
- 97 800,00

1 121 648,00
1 121 648,00

6 300,00

0,00

6 300,00

Dochody wasne jst

Przebudowa drogi gminnej Chmielewo (Rabdy)

6 300,00
187 000,00

0,00
0,00

6 300,00
187 000,00

Dochody wasne jst

120 000,00

0,00

120 000,00

67 000,00
19 400,00

0,00
0,00

67 000,00
19 400,00

Dochody wasne jst

Rozbudowa drogi gminnej wiere Panki

19 400,00
100 000,00

0,00
- 97 800,00

19 400,00
2 200,00

Dochody wasne jst

100 000,00

- 97 800,00

2 200,00

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wiere Kocznywiere Zielone-wiere Panki-wiere Kiecze - Etap I

120 000,00

0,00

120 000,00

Dochody wasne jst

120 000,00

0,00

120 000,00

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w czci pnocnej

Zarb Kocielnych
Dochody wasne jst

786 748,00

0,00

786 748,00

150 000,00

0,00

150 000,00

Inne - rodki do pozyskania

Administracja publiczna

636 748,00
325 860,00

0,00
0,00

636 748,00
325 860,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

315 000,00

0,00

315 000,00

315 000,00
315 000,00

0,00
0,00

315 000,00
315 000,00

48 000,00

0,00

48 000,00

267 000,00

0,00

267 000,00

Dochody wasne - inne FOGR

Przebudowa drogi gminnej Grabowo-Kietlanka-wiere Kolonia

75023

2 606 178,00

1 581 990,00
954 188,00

Dochody wasne jst

750

2 606 178,00
2 606 178,00

0,00
0,00

Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 2616 W na odcinku Zakrzewo Kopijki - Zakrzewo Zalesie

60016

Po zmianie

0,00
0,00

6 000,00

Dochody wasne jst

Transport i czno
60014

Zmiana

0,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i

gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600

2 606 178,00
2 606 178,00

1 581 990,00
954 188,00

Inne - rodki do pozyskania

Kredyty i poyczki

150

Przed zmian

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Termomodernizacja budynku urzdu gminy
Dochody wasne jst
Inne - rodki do pozyskania

75095

10 860,00

0,00

10 860,00

6639 Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

Pozostaa dziaalno

10 860,00

0,00

10 860,00

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa

10 860,00

0,00

10 860,00

Dochody wasne jst

801

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

80101

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

10 860,00

0,00

10 860,00

2 001 500,00
2 001 500,00

- 1 500,00
- 1 500,00

2 000 000,00
2 000 000,00

2 001 500,00

- 1 500,00

2 000 000,00

Budowa sali sportowej

Dochody wasne jst

2 001 500,00 - 2 001 500,00

40 000,00
- 40 000,00

0,00
0,00

Inne - rodki do pozyskania

Kredyty i poyczki

150 000,00 - 150 000,00

1 811 500,00 - 1 811 500,00

0,00
0,00

Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im.

Jana Pawa II w Zarbach Kocielnych
Dochody wasne jst w tym:

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Dochody wasne jst

0,00

40 000,00

40 000,00

Inne - rodki do pozyskania

Kredyty i poyczki

0,00
0,00

150 000,00
1 810 000,00

150 000,00
1 810 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

100 000,00

0,00

100 000,00

Owietlenie ulic, placw i drg

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

100 000,00
100 000,00

0,00
0,00

100 000,00
100 000,00

Budowa nowych punktw wietlnych

100 000,00

0,00

100 000,00

Dochody wasne jst

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100 000,00
700 000,00

0,00
0,00

100 000,00
700 000,00

700 000,00
700 000,00

0,00
0,00

700 000,00
700 000,00

Remont i rozbudowa wietlicy wiejskiej wiere Zielone

700 000,00

0,00

700 000,00

Dochody wasne jst

Inne - rodki do pozyskania

200 000,00
500 000,00

0,00
0,00

200 000,00
500 000,00

Dochody wasne, rodki ujte w budecie

1 702 165,00

1 862 200,00

3 564 365,00

w tym: FOGR
Inne - rodki do pozyskania

67 000,00
3 135 738,00

0
- 150 000,00

67 000,00
2 985 738,00

2 765 688,00 - 1 811 500,00

7 603 591,00
- 99 300,00

954 188,00
7 504 291,00

900
90015

921
92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Kredyty i poyczki
Razem

Zacznik nr 5
do uchway nr XXX/175/10
Rady Gminy Zarby Kocielne
z dnia 29 czerwca 2010r.
Plan limitu wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Lp.

Dzia Rozdz. **

Nazwa
zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Okres
realizacji
zadania

czne koszty
finansowe

1.

010

01010 6050 Budowa przydomowych

oczyszczalni ciekw
etap - IV

2009-2011

1 965 385,00

2.

150

15011 6639 Przyspieszenie wzrostu

2010-2011
konkurencyjnoci
wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie
spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu

13 440,00

3.

600

60016 6050 Przebudowa drogi we wsi

Chmielewo - Zawodzie

2011

4.

600

60016 6050 Przebudowa drogi Kpiste

Borowe-Uscianek Wielki

2011-2012

Wydatki
poniesione
w latach
ubiegych

Planowane wydatki
rok
budetowy
2010
(10+11+12+13)

z tego rda finansowania

dochody
wasne jst

kredyty
i poyczki

10

11

31 820,00

2011r.

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

12

13

2012r.

14

15

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
16

A.
B.
C.

A.
B.1 209 876,00
C.
r.w 723 689,00

A.
B.
C.
r.w

Urzd Gminy

A.
B.
C.

A.
B.
C.
r.w 2 835,00

A.
B.
C.
r.w

Samorzd
Wojewdztwa

470 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.470 000,00
r.w

A.
B.
C.
r.w

Urzd Gminy

698 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C. 15 000,00
r.w

A.
B.
C.683 000,00
r.w

Urzd Gminy

10 605,00

10 605,00

5.

600

60016 6050 Przebudowa drogi przez wie 2009-2012

Zgleczewo Panieskie

182 750,00

6.

600

60016 6050 Przebudowa drogi we wsi

Kosuty

2012

7.

600

60016 6050 Przebudowa drogi we wsi

Zgleczewo Szlacheckie

8.

600

60016 6050 Przebudowa drogi GrabowoKietlanka - wiere Kolonia

9.

600

10.

A.
B.
C.

A.
B.
C.
r.w

A.
B.
C.95 950,00
r.w

Urzd Gminy

150 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.
r.w

A.
B.
C.150 000,00
r.w

Urzd Gminy

2012

343 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.
r.w

A.
B.
C.343 000,00
r.w

Urzd Gminy

2010-2011

450 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.430 600,00
r.w

A.
B.
C.
r.w

Urzd Gminy

60016 6050 Przebudowa drogi RawyNienaty SzymanyBudziszewo

2012

763 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.
r.w

A.
B.
C.763 000,00
r.w

Urzd Gminy

600

60016 6050 Przebudowa drogi

Chmielewo Parcel

2011

150 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.150 000,00
r.w

A.
B.
C.
r.w

Urzd Gminy

11.

600

60016 6050 Przebudowa drogi Gsiorowo

(przy stacji PKP)

2011

168 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.168 000,00
r.w

A.
B.
C.
r.w

Urzd Gminy

12.

600

60016 6050 Przebudowa drogi Ucianek

Wielki-Grabowo

2011-2012

512 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.250 000,00
r.w

A.
B.
C.262 000,00
r.w

Urzd Gminy

13.

600

60016 6050 Przebudowa drogi Skody

rednie

2012

462 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.
r.w

A.
B.
C.462 000,00
r.w

Urzd Gminy

14.

600

60016 6050 Przebudowa drogi transportu

wiejskiego Nowa Zotoria

2011

286 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.286 000,00
r.w

A.
B.
C.
r.w

Urzd Gminy

15.

600

60016 6050 Rozbudowa i przebudowa

drogi gminnej wiere
Koczany - wiere Zielonewiere Panki -wiere
Kiecze- etap I

2009-2011

A.
B.
C.

A.
B.
C.2 451 500,00
r.w

A.
B.
C.
r.w

Urzd Gminy

16.

600

60016 6050 Przebudowa drogi we wsi

Nienaty Szymany w kierunku
Skody Stachy

A.
B.
C.

A.
B.
C.260 000,00
r.w

A.
B.
C.
r.w

Urzd Gminy

17.

600

60016 6050 Rozbudowa drogi gminnej

wiere Panki

A.
B.
C.

A.
B.
C.
r.w97 800,00

A.
B.
C.
r.w

Urzd Gminy

18.

2 580 600,00

86 800,00

19 400,00

9 100,00

120 000,00

19 400,00

120 000,00

2011

260 000,00

2010-2011

100 000,00

2 200,00

2 200,00

750

75023 6050 Termomodernizacja budynku 2010-2011

Urzdu Gminy

560 000,00

315 000,00

48 000,00

A.
B.267 000,00
C.

A.
B.
C.245 000,00
r.w

A.
B.
C.
r.w

Urzd Gminy

19.

750

75095 6639 Rozwj elektronicznej

2010-2012
administracji w samorzdach
wojewdztwa mazowieckiego
wspomagajcej niwelowanie
dwudzielnoci potencjau
wojewdztwa

25 410,00

10 860,00

10 860,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.
r.w8 730,00

A.
B.
C.
r.w5 820,00

Samorzd
Wojewdztwa

20.

801

80101 6050 Budowa sali sportowej przy

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawa II w
Zarbach Kocielnych

2009-2012

3 545 767,00

2 000 000,00

40 000,00

A.
B.600 000,00
C.
r.w 227 467,00

A.
B.700 000,00
C.
r.w

Urzd Gminy

21.

801

80101 6050 Opracowanie dokumentacji

wraz z nadbudow szkoy
podstawowej w Zarbach
Kocielnych

2011

1 600 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.1 600 000,00
r.w

A.
B.
C.
r.w

Urzd Gminy

22.

900

90015 6050 Budowa nowych punktw

wietlnych

2009-2011

220 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.95 750,00
r.w

A.
B.
C.
r.w

Urzd Gminy

23.

900

90015 6050 Wymiana lamp w

miejscowoci Zarby
Kocielne

2011-2012

300 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.150 000,00
r.w

A.
B.
C.150 000,00
r.w

Urzd Gminy

24.

921

92109 6050 Budowa Domu Kultury w

Zarbach Kocielnych

2011-2012

5 000 000,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.2 000 000,00
r.w

A.
B.
C.3 000 000,00
r.w

Urzd Gminy

25.

921

92109 6050 Remont i rozbudowa

wietlicy wiejskiej wiere
Zielone

2009-2011

917 600,00

70 654,00

700 000,00

200 000,00

A.
B. 500 000,00
C.

A.
B.
C.146 946,00
r.w

A.
B.
C.
r.w

Urzd Gminy

21 722 952,00

240 924,00

3 278 065,00

551 065,00

1 810 000,00 A.
B.917 000,00
C.

A.
B.1 809 876,00
C.8 718 796,00
r.w 1 060 521,00

A.
B.700 000,00
C.5 908 950,00
r.w 5 820,00

Ogem

18 300,00

24 250,00

100 000,00

100 000,00

1 810 000,00 A.
B.150 000,00
C.

0,00

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
r. w rodki wasne
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 6
do uchway nr XXX/175/10
Rady Gminy Zarby Kocielne
z dnia 29 czerwca 2010r.

Przychody i rozchody zwizane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyki budetowej

oraz prywatyzacj majtku jednostki samorzdu terytorialnego na 2010 rok
Lp.

Tre

Klasyfikacja
przychodw i rozchodw

Kwota

1.
2.

Planowane dochody
Planowane wydatki

10.353.913,35
11.584.184,35

3.

Wynik (rnica 1 i 2 (+) lub 1 i 2 (-)

- 1.230.271,00

I.
1.

Przychody
Sprzeda papierw wartociowych (+)

2.

Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym

952

1.810.000,00

3.
4.

Prywatyzacja majtku (+)

Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych

955

161.337,00

II.
1.

Rozchody
Wykup papierw wartociowych (-)

2.

Spata otrzymanych krajowych poyczek i kredytw (-)

III.

Udzielone poyczki (-)

1.971.337,00

741.066,00
992

741.066,00

Zacznik nr 7
do uchway nr XXX/175/10
Rady Gminy Zarby Kocielne
z dnia 29 czerwca 2010r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw
pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp.

Projekt

1
1

Wydatki biece razem:

1.1 Program:

Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)

4
x

RPO

Priorytet:

Dziaanie:

1.7

Nazwa projektu:

2.

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

5
13 440,00

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

Planowane wydatki

rodki
z budetu
UE

2010r.
Wydatki
razem
(9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki
razem
(10+11+12)

13 440,00

8
10 605,00

9
10 605,00

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:

poyczki
i kredyty

10

obligacje pozostae**

11

12

13

z tego, rda finansowania:

poyczki na
prefinansowanie z budetu
pastwa
14

poyczki obligacje pozostae

i kredyty

15

16

17

10 605,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu
13 440,00

13 440,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

2010r.

10 605,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

2011r.

2 835,00

2 835z

25 410,00

25 410,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

Wydatki biece razem:

x
RPO

Priorytet:

II

Dziaanie:

2.2

Nazwa projektu:

Wydatki razem
(14+15+16+17)

15015011

Razem wydatki:

2.1 Program:

75075095

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa

Razem wydatki z tego:

25 410,00

25 410,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

2010r.

10 860,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

2011 r

8 730,00

8 730,00

2012.
3.

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

5 820,00

5 820,00

87 867,43

9 226,08

78 641,35

87 867,43

9 226,08

9 226,08

78 641,35

78 641,35

Razem wydatki z tego:

87 867,43

9 226,08

78 641,35

87 867,43

9 226,08

9 226,08

78 641,35

78 641,35

2010r.

87 867,43

9 226,08

78 641,35

87 867,43

9 226,08

9 226,08

78 641,35

78 641,35

126 717,43

48 076,08

78 641,35

109 332,43

30 691,08

30 691,08

78 641,35

78 641,35

Wydatki biece razem:

3.1 Program:

x
PO KL

Priorytet:

VII

Dziaanie:

7.1

Nazwa projektu:

85385395

Szansa

2011 r
2012.
Ogem (1+2+3)