Zacznik Nr 2

do Uchway Zarzdu Nr 99/10

z dnia 20.08. 2010 r.
PLAN WYDATKW
Dzia Rozdz. Par.
TRE
710
DZIAALNO USUGOWA
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
4300 Zakup usug pozostaych
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
4300 Zakup usug pozostaych
71015
Nadzr budowlany
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4020 Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4370
4410
4440
4480
4550
4700
4740
4750
71078
4410
754

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Szkolenia czonkw korpusu suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Podre subowe krajowe

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOAROWA
75411
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane
onierzom i funkcjonariuszom
4010
4020
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4180
4210
4220
4250

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych
oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
Uposaenia i wiadczenia pienine wypacane przez okres
roku onierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze suby
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i
funkcjonariuszy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup sprztu i uzbrojenia

Plan
473 121,00
30 000,00
30 000,00
40 000,00
40 000,00
403 121,00
97 100,00

Zmiana
Plan po zmianie
600,00
473 721,00
30 000,00
30 000,00
40 000,00
40 000,00
403 121,00
97 100,00

189 416,00

189 416,00

22 600,00
47 846,00
7 459,00
3 100,00
8 300,00
500,00
200,00
8 000,00

22 600,00
47 846,00
7 459,00
3 100,00
8 300,00
500,00
200,00
8 000,00

2 500,00

2 500,00

6 400,00
6 000,00
700,00
400,00

6 400,00
6 000,00
700,00
400,00

400,00

400,00

700,00

700,00

1 500,00

1 500,00

3 614 567,00

600,00
600,00

600,00
600,00

27 348,00

3 641 915,00

3 613 967,00

3 613 967,00

53 017,00

53 017,00

22 092,00
30 896,00
3 578,00

22 092,00
30 896,00
3 578,00

2 676 617,00

2 676 617,00

69 482,00

69 482,00

222 962,00

222 962,00

116 892,00

116 892,00

9 005,00
1 394,00
7 200,00

9 005,00
1 394,00
7 200,00

119 000,00

119 000,00

123 390,00
6 000,00
1 000,00

123 390,00
6 000,00
1 000,00

4260
4270
4280
4300

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

851

4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4480 Podatek od nieruchomoci
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
75414
Obrona cywilna
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
75478
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4220 Zakup rodkw ywnoci
4270 Zakup usug remontowych
OCHRONA ZDROWIA
85156
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia
dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

49 000,00
23 000,00
13 326,00
31 792,00

49 000,00
23 000,00
13 326,00
31 792,00

3 250,00

3 250,00

6 200,00

6 200,00

10 500,00

10 500,00

3 000,00
2 096,00
5 678,00

3 000,00
2 096,00
5 678,00

800,00

800,00

2 800,00

2 800,00

600,00
600,00
27 348,00
24 453,00
1 377,00
1 518,00
2 096 100,00 3 543 840,00

600,00
600,00
27 348,00
24 453,00
1 377,00
1 518,00
5 639 940,00

2 096 100,00 3 543 840,00

5 639 940,00

2 096 100,00 1 782 322,00

3 878 422,00

1 761 518,00
4 750,00

1 761 518,00
1 530 200,00
1 032 450,00
570 254,00

4580 Pozostae odsetki

852

POMOC SPOECZNA
Domy pomocy spoecznej
85202
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 525 450,00
1 032 450,00
570 254,00
40 323,00

40 323,00

95 128,00

95 128,00

14 959,00

14 959,00

54 050,00

54 050,00

4220 Zakup rodkw ywnoci

4260 Zakup energii

100 000,00

100 000,00

110 000,00

110 000,00

4300 Zakup usug pozostaych

47 736,00

47 736,00

86 800,00

86 800,00

86 800,00

86 800,00

200,00

200,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

85203

Orodki wsparcia
2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych
85213
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej
oraz niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej
4130 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
85231
Pomoc dla cudzoziemcw
3110 wiadczenia spoeczne
RAZEM

200,00
6 000,00
6 000,00
400 000,00
400 000,00

4 750,00
4 750,00

9 230 017,00 3 576 538,00

200,00
10 750,00
10 750,00
400 000,00
400 000,00
12 806 555,00

Zacznik Nr 2
do Uchway Zarzdu Nr 99/10
z dnia 20.08. 2010 r.
PLAN WYDATKW
Dzia Rozdz. Par.
TRE
710
DZIAALNO USUGOWA
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
4300 Zakup usug pozostaych
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
4300 Zakup usug pozostaych
71015
Nadzr budowlany
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4020 Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4370
4410
4440
4480
4550
4700
4740
4750
71078
4410
754

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Szkolenia czonkw korpusu suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Podre subowe krajowe

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOAROWA
75411
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane
onierzom i funkcjonariuszom
4010
4020
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4180
4210
4220
4250

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych
oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
Uposaenia i wiadczenia pienine wypacane przez okres
roku onierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze suby
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i
funkcjonariuszy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup sprztu i uzbrojenia

Plan
473 121,00
30 000,00
30 000,00
40 000,00
40 000,00
403 121,00
97 100,00

Zmiana
Plan po zmianie
600,00
473 721,00
30 000,00
30 000,00
40 000,00
40 000,00
403 121,00
97 100,00

189 416,00

189 416,00

22 600,00
47 846,00
7 459,00
3 100,00
8 300,00
500,00
200,00
8 000,00

22 600,00
47 846,00
7 459,00
3 100,00
8 300,00
500,00
200,00
8 000,00

2 500,00

2 500,00

6 400,00
6 000,00
700,00
400,00

6 400,00
6 000,00
700,00
400,00

400,00

400,00

700,00

700,00

1 500,00

1 500,00

3 614 567,00

600,00
600,00

600,00
600,00

27 348,00

3 641 915,00

3 613 967,00

3 613 967,00

53 017,00

53 017,00

22 092,00
30 896,00
3 578,00

22 092,00
30 896,00
3 578,00

2 676 617,00

2 676 617,00

69 482,00

69 482,00

222 962,00

222 962,00

116 892,00

116 892,00

9 005,00
1 394,00
7 200,00

9 005,00
1 394,00
7 200,00

119 000,00

119 000,00

123 390,00
6 000,00
1 000,00

123 390,00
6 000,00
1 000,00

4260
4270
4280
4300

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

851

4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4480 Podatek od nieruchomoci
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
75414
Obrona cywilna
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
75478
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4220 Zakup rodkw ywnoci
4270 Zakup usug remontowych
OCHRONA ZDROWIA
85156
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia
dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

49 000,00
23 000,00
13 326,00
31 792,00

49 000,00
23 000,00
13 326,00
31 792,00

3 250,00

3 250,00

6 200,00

6 200,00

10 500,00

10 500,00

3 000,00
2 096,00
5 678,00

3 000,00
2 096,00
5 678,00

800,00

800,00

2 800,00

2 800,00

600,00
600,00
27 348,00
24 453,00
1 377,00
1 518,00
2 096 100,00 3 543 840,00

600,00
600,00
27 348,00
24 453,00
1 377,00
1 518,00
5 639 940,00

2 096 100,00 3 543 840,00

5 639 940,00

2 096 100,00 1 782 322,00

3 878 422,00

1 761 518,00
4 750,00

1 761 518,00
1 530 200,00
1 032 450,00
570 254,00

4580 Pozostae odsetki

852

POMOC SPOECZNA
Domy pomocy spoecznej
85202
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 525 450,00
1 032 450,00
570 254,00
40 323,00

40 323,00

95 128,00

95 128,00

14 959,00

14 959,00

54 050,00

54 050,00

4220 Zakup rodkw ywnoci

4260 Zakup energii

100 000,00

100 000,00

110 000,00

110 000,00

4300 Zakup usug pozostaych

47 736,00

47 736,00

86 800,00

86 800,00

86 800,00

86 800,00

200,00

200,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

85203

Orodki wsparcia
2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych
85213
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej
oraz niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej
4130 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
85231
Pomoc dla cudzoziemcw
3110 wiadczenia spoeczne
RAZEM

200,00
6 000,00
6 000,00
400 000,00
400 000,00

4 750,00
4 750,00

9 230 017,00 3 576 538,00

200,00
10 750,00
10 750,00
400 000,00
400 000,00
12 806 555,00