Zacznik Nr 1

do Uchway Nr XLIX/320/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 18 sierpnia 2010r.

DOCHODY:
Dzia

Rozdzi Paragr
a
af

Tre

Kwota

biece
Biece razem:

0,00

majtkowe
010
01041

6298

600
60016
6330

Rolnictwo i owiectwo
Program rozwoju Obszarw Wiejskich
2007-2013
rodki na dofinansowanie wasnych
inwestycji gmin (zwizkw gmin),
powiatw (zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztwa,
pozyskane z innych rde
Transport i czno

- 4 590,00
- 4 590,00

- 4 590,00

- 500 000,00

Drogi publiczne gminne

Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj inwestycji i
zakupw inwestycyjnych wasnych
gmin (zwizkw gmin)
Majtkowe razem:

- 500 000,00

- 504 590,00

Ogem:

- 504 590,00

- 500 000,00

WYDATKI:
Dzia

Rozdzi Paragra
a
f

Tre

Warto

biece
600

Transport i czno

32 495,58

Drogi publiczne gminne

32 495,58

4270

Zakup usug remontowych

32 495,58
50 000,00

4270

Administracja publiczna
Urzdy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Zakup usug remontowych
Biece razem:

82 495,58

60016
750
75023

50 000,00
50 000,00

majtkowe
010

Rolnictwo i owiectwo
01010
6050

Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych

23 410,00
50 000,00
50 000,00

01041
6058
6059
600

Program rozwoju Obszarw

Wiejskich 2007-2013
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Transport i czno

60016

6057
6059

- 4 590,00
- 22 000,00
- 610 495,58

Drogi publiczne gminne

6050

- 26 590,00

- 610 495,58

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Majtkowe razem:

- 1 000 000,00
- 555 883,54
945 387,96
- 587 085,58

Ogem:

- 504 590,00

Zacznik Nr 2
2

do Uchway Nr XLIX/320/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 18 sierpnia 2010r.

LIMITY WYDATKW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010-2012

L
p.

Dzi
a

Rozd
zia

Nazwa zadania
inwestycyjnego i okres
realizacji (w latach)

010

0101
0

010

0101
0

Rozbudowa sieci
wodocigowej i
kanalizacyjnej wraz z
budow przyczy w
gminie Olszewo-Borki
(2009-2015)
Razem:
Budowa Wodocigu
Pnocnego oraz sieci
kanalizacyjnej w gminie
Olszewo-Borki (20082012)
Razem:

010

0101
0

010

0101
0

010

0104
1

150

1501
1

Budowa wodocigu
grupowego Stepna
Stara Nowa Wie
oraz sieci kanalizacyjnej
w gminie Olszewo-Borki
(2007-2012)
Razem:
Biae Kruki strefa
gospodarcza Gminy
Olszewo-Borki (20082010)
Razem:
Wie odnow stoizagospodarowanie
miejscowoci w gminie
Olszewo-Borki (20092010)
Razem:
Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjnoci
wojewdztwa
mazowieckiego, przez
budowanie
spoeczestwa
informacyjnego i
gospodarki opartej na
wiedzy poprzez
stworzenie
zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu
(2010-2011)
Razem:

czne
koszty
finansowe

Planowane wydatki

2010

2011

2012

2.000.000

G- 100.000

G250.000

2.000.000
11.510.928

100.000
G- 60.000

250.000
G958.475
U2.238.986

350.000
G873.907
U2.047.703

11.510.92
8
25.268.945

60.000

3.197.461

G- 110.000

U6.291.585

2.921.61
0
U5.100.182

110.000

6.291.585

25.268.94
5
5.830.805

G350.000

Jednostka
organizac
yjna
realizujc
a
program
lub
koordynuj
ca
wykonani
e
programu
9

Urzd
Gminy

Urzd
Gminy

Urzd
Gminy

5.100.18
2

G-24.000
U- 2.460.877

Urzd
Gminy

5.830.805
1.300.012

2.484.877
G- 49.412
K-700.000
U- 495.410

Urzd
Gminy

1.300.012
13.440

1.244.822
G-10.605

G- 2 .835

13.440

10.605

2.835

Samorzd
Wojewdz
twa
Mazowiec
kiego

L
p.
1

Dzi
a
2

Rozd
zia
3

Nazwa zadania
inwestycyjnego i okres
realizacji (w4latach)

600

6001
6

600

6001
6

600

6001
6

Budowa drogi lokalnej

ze ciek rowerow
wzdu drogi krajowej
nr 61 Olszewo-Borki
era Duy (20072014)
Razem:
Przebudowa drogi
Kruki-azy ul. Prosta
(2008-2010)
Razem:
Przebudowa drogi
gminnej wirowej na
bitumiczn ebry
Chudek ebry
Ostrowy (2008-2011)
Razem:

1
0

600

6001
6

1
1

600

6001
6

1
2

600

6001
6

1
3

600

6001
6

1
4

600

6001
6

Przebudowa drogi
gminnej nr 2824031
Stepna Michaki
Dobroka (2009-2011)
Razem:
Przebudowa drogi
gminnej ZabrodzieAntonie-azy-Siarki w
ramach aktywizacji
spoeczno-gospodarczej
wsi wraz z
infrastruktur
towarzyszc (20072011)
Razem:
Przebudowa
nawierzchni cigw
drogowych w
miejscowoci Nowa
Wie pomidzy drog
wojewdzk nr 544
(Ostroka Przasnysz)
i droga powiatow nr
2543W (Nowa Wie
Przysta) wraz z
infrastruktur
towarzyszc (20092010)
Razem:
Budowa drg, ulic i
cigw pieszo
rowerowych na terenie
gminy (2009-2012)
Razem:
Przebudowa ulicy
Wierzbowej ze wirowej
na bitumiczn
(Olszewo-BorkiDrewo-Ostroka)
(2009-2011)
Razem:

czne
koszty
finansowe
5

Planowane wydatki

2010
6

2011

2012

3.000.000

G- 250.000
D-250.000

G250.000
D250.000

3.000.000
400.000

500.000
G-10.000

500.000
G340.000

10.000

340.000

400.000
2.381.125,
39

2.381.125
,39
1.772.707

1.772.707
1.739.658,
56

1.739.658
,58
2.040.000

G-10.000
K-347
168,81
U2023956,58
2.381.125,
39
-

U1.739.523

Urzd
Gminy

Urzd
Gminy

1.739.523
G123.987,52
U702.595,91

Urzd
Gminy

826.583,4
3
G-31.500
K-991.000
D-1.008.978

Urzd
Gminy

2.031.478
G-370.000

G-130.000

1.000.000
2.040.000

370.000
G1.216.336,7
4
K-169 803,3
4
U-1
018913,92
2.405.054

130.000

Urzd
Gminy

Urzd
Gminy

2.040.000
1.000.000

2.453.000

Jednostka
organizac
yjna 9

G273.000

Urzd
Gminy

273.000
Urzd
Gminy

L
p.
1

Dzi
a
2

Rozd
zia
3

Nazwa zadania
inwestycyjnego i okres
realizacji (w4latach)

1
5

600

6001
4

1
6

750

7509
5

1
7

801

8010
1

Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2547W
Olszewo-Borki Naky
Dziay - Skrzypek
Razem:
Rozwj elektronicznej
administracji w
samorzdach
wojewdztwa
mazowieckiego
wspomagajcej
niwelowanie
dwudzielnoci
potencjau
wojewdztwa (20102012)
Razem:
Wyrwnywanie szans
edukacyjnych w gminie
Olszewo-Borki
modernizacja i budowa
infrastruktury
edukacyjnej (20072011)
Razem:

1
8

900

9000
1

1
9

921

9210
9

Modernizacja i
rozbudowa systemu
odbioru ciekw w
Ostroce i gminie
Olszewo-Borki
kanalizacja sanitarna
prawobrzenej Ostroki
i terenw w gminie
Olszewo-Borki (20092010)
Razem:
Remont zabytkowego
dworu i parku w msc.
Przysta Wrota na
Kurpie(2008-2010)
Razem:
Ogem:

czne
koszty
finansowe
5

Planowane wydatki

2010
6

2011

2012

1.350 ,000

K-850.000

G-500.000

1.350.000
25.410

850.000
G-10.860

500.000
G-8.730

25.410
11.214.041

10.860
G-10.000

8.730
G802.828

11.214.04
1
1.650.000

10.000

802.828

G- 237.697
K-150.000

K-850.000

1.650.000
1.412.148

387.697
U855.441,60

850.000

1.412.148
76.362.21
9,97

855.441,60
13.311.959
,99

rda finansowania
G dochody wasne jst
K kredyty i poyczki
D rodki z dotacji,
U rodki wym.w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

Jednostka
organizac
yjna 9

Starostwo
Powiatow
ew
Ostroce
G-5.820

Samorzd
Wojewdz
twa
Mazowiec
kiego

5.820
Urzd
Gminy

Urzd
Gminy

Urzd
Gminy

15.109.54
5,43

9.490.61
2

Zacznik nr 2a
do Uchway Nr XLIX/320/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 18.08.2010r.

PLAN WYDATKW MAJTKOWYCH NA 2010 ROK

Lp
.

Dzi
a

Rozd
zia

Nazwa zadania

1.

010

0101
0

2.

010

0101
0

3.

010

0101
0

4.

010

0101
0

Rozbudowa sieci
wodocigowej i
kanalizacyjnej
wraz z budow
przyczy w
gminie OlszewoBorki
Budowa
Wodocigu
Pnocnego oraz
sieci
kanalizacyjnej w
gminie OlszewoBorki
Budowa
wodocigu
grupowego
Stepna Stara
Nowa Wie oraz
sieci
kanalizacyjnej w
gminie OlszewoBorki
Biae Kruki
strefa
gospodarcza
Gminy Olszewo-

Plan
Dochody
wasne

100 000

100 000

60 000

60 000

110 000

110 000

2 484 877

24 000

W tym:
Kredyty,
rodki o
poyczki,
ktrych
obligacje
mowa w
art.5 ust.
1 pkt 2 i 3
uofp

2 460 877

dotacje

in
n
e

1
0

Lp
.

Dzi
a

Rozd
zia

Nazwa zadania

5.

010

0104
1

6.

150

1501
1

7.

600

6001
4

8.

600

6001
6

9.

600

6001
6

10
.

600

6001
6

Plan
Dochody
wasne

Borki
Wie odnow
stoizagospodarowani
e miejscowoci w
gminie OlszewoBorki
Przyspieszenie
wzrostu
konkurencyjnoci
wojewdztwa
mazowieckiego,
przez budowanie
spoeczestwa
informacyjnego i
gospodarki
opartej na wiedzy
poprzez
stworzenie
zintegrowanych
baz wiedzy o
Mazowszu
(2010-2011)
Przebudowa drogi
powiatowej Nr
2547W OlszewoBorki Naky
Dziay Skrzypek
Przebudowa drogi
gminnej wirowej
na bitumiczn
ebry Chudek
ebry Ostrowy
Przebudowa
nawierzchni
cigw
drogowych w
miejscowoci
Nowa Wie
pomidzy drog
wojewdzk nr
544 (Ostroka
Przasnysz) i
droga powiatow
nr 2543W (Nowa
Wie Przysta)
wraz z
infrastruktur
towarzyszc
Budowa drg, ulic
i cigw pieszo
rowerowych na
terenie gminy
(2009-2012)

1 244 822

49 412

10 605

10 605

850 000

W tym:
Kredyty,
rodki o
poyczki,
ktrych
obligacje
mowa w
art.5 ust.
1 pkt 2 i 3
uofp

7
700 000

in
n
e

1
0

495 410

850 000

2 381 125,
39

10 000

347 168,81

2 031 478

31 500

991 000

370 000

370 000

dotacje

2 023 956
,58

1 00897
8

Lp
.

Dzi
a

Rozd
zia

Nazwa zadania

Plan

11
.

600

6001
6

2 405 054

1 216 336,
74

169 803,34

1 018 913
,92

12
.

700

70005

50 000

50 000

13
.

720

72095

30 050

30 050

14
.

750

7509
5

10 860

10 860

15
.

754

7541
2

16
.

801

8010
1

17
.

801

8010
4

18
.

900

9000
1

Przebudowa ulicy
Wierzbowej ze
wirowej na
bitumiczn
(Olszewo-BorkiDrewoOstroka)
Wykup gruntw
pod drogi i tereny
inwestycyjne
Zakup
komputerw
( w tym serwera)
Rozwj
elektronicznej
administracji w
samorzdach
wojewdztwa
mazowieckiego
wspomagajcej
niwelowanie
dwudzielnoci
potencjau
wojewdztwa
(2010-2012)
Zakup
wentylatorw
oddymiajcych
dla OSP Nowa
Wie i OSP
Dobroka
Wyrwnywanie
szans
edukacyjnych w
gminie OlszewoBorki
modernizacja i
budowa
infrastruktury
edukacyjnej
Zakup komputera
i sprztu
naganiajcego
w ramach
projektu
Dziecica
podr w wiat
zabawy i wiedzy
Modernizacja i
rozbudowa
systemu odbioru
ciekw w
Ostroce i
gminie OlszewoBorki

Dochody
wasne

W tym:
Kredyty,
rodki o
poyczki,
ktrych
obligacje
mowa w
art.5 ust.
1 pkt 2 i 3
uofp

13 000

10 000

in
n
e

1
0

13 000

10 000

27 500

387 697

dotacje

27 500

237 697

150 000

Lp
.

Dzi
a

Rozd
zia

Nazwa zadania

19
.
20
.

900

21
.
22
.

900

900

921

9000
4
9001
5
9009
5
9210
9

Plan
Dochody
wasne

kanalizacja
sanitarna
prawobrzenej
Ostroki i
terenw w gminie
Olszewo-Borki
Zakup kosiarki
samojezdnej
Budowa
owietlenia drg
na terenie gminy
Zakup pompy na
oczyszczalni
Remont
zabytkowego
dworu i parku w
msc. Przysta
Wrota na
Kurpie

Razem:

5 400

5 400

44 722

44 722

12 000

12 000

W tym:
Kredyty,
rodki o
poyczki,
ktrych
obligacje
mowa w
art.5 ust.
1 pkt 2 i 3
uofp

855 44
1,60

13 494 63
1,99

dotacje

in
n
e

1
0

855 441,6
0

2 382 582
,74

3 207 972,
15

6 882 09
9,10

1 021
978

Zacznik nr 3
do Uchway Nr XLIX/320/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 18 sierpnia 2010r.

Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu

Spjnoci
w tym:

Projekt

2
Wydatki
majtkowe
razem:
Program:
Priorytet: I
Dziaanie: 1.3
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
Z tego 2010r.
Program:
Priorytet: IV
Dziaanie: 4.1
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
Z tego 2010r.
2011r.

Kate
goria
inter
wenc
ji
fund
uszy
struk
tural
nych
3

Klasyfi
kacja
(dzia,
rozdzia
,
paragr
af)

Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

5
31.735.139,42

rodki z
budetu
krajowego

rodki z
budetu UE

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
Wydatki razem
(9+13)

rodki z budetu krajowego**

z tego, rda finansowania:
Wydatki
razem
(10+11+12)

6
6.736.590,41

7
24.998.549,01

8
9.987.981,99

9
3.110.007,89

Poyczki i
kredyty

oblig
acje

10
1.366.972,15

11

Pozostae **

Wydatki
razem
(14+15+16+17
)

rodki z budetu UE
z tego, rda finansowania:
Poyczki
na
Poycz
obligacje
prefinans
ki i
owanie z
kredyt
budetu
y
pastwa
14

15

16

Pozostae

12
1.743.035,74

13
6.877.974,10

17
6.877.974,10

24.000

2.460.877

2.460.877

24.000

2.460.877

2.460.877

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013

Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu
Kompleksowe przygotowanie terenw pod dziaalno gospodarcz
BIAE KRUKI strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki
2.484.877
24.000
2.460.877
0102.484.877
24.000
2.460.877
01010605
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013
rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka
Gospodarka wodno-ciekowa

2.484.877

24.000

2.484.877

24.000

Budowa wodocigu grupowego Stepna Stara Nowa Wie, oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki
11.501.767
110.000
11.391.767
110.000
110.000
01001010605
010-

110.000
6.291.585

110.000

110.000

110.000

6.291.585

10

110.000
110.000

w tym:

Projekt

2
2012r.
Program:
Priorytet: IV
Dziaanie: 4.1
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
Z tego 2010r.
2011r.
2012r.
Program:
Priorytet: III
Dziaanie: 3.1
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
Z tego 2010r.
2011r.
Program:
Priorytet: III
Dziaanie: 3.1
Nazwa
projektu:
Razem

Kate
goria
inter
wenc
ji
fund
uszy
struk
tural
3

Klasyfi
kacja
(dzia,
rozdzia
,
paragr
af)

Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

rodki z
budetu
krajowego

rodki z
budetu UE

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
Wydatki razem
(9+13)

4
5
6
7
01010605
0105.100.182
5.100.182
01010605
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013
rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka
Gospodarka wodno-ciekowa

rodki z budetu krajowego**

z tego, rda finansowania:
Wydatki
razem
(10+11+12)

Budowa Wodocigu Pnocnego oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki

6.179.071
1.892.382
4.286.689
60.000

Poyczki i
kredyty

10

oblig
acje

11

Pozostae **

12

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Przebudowa drogi gminnej wirowej na bitumiczn ebry Chudek ebry Ostrowy

2.381.125,39
357.168,81
2.023.956,58
2.381.125,39

357.168,81

01060.000
60.000
01010605
0103.197.461
958.475
2.238.986
01010605
0102.921.610
873.907
2.047.703
01010605
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013
Regionalny system transportowy
Infrastruktura transportowa

Wydatki
razem
(14+15+16+17
)
13

rodki z budetu UE
z tego, rda finansowania:
Poyczki
na
Poycz
obligacje
prefinans
ki i
owanie z
kredyt
budetu
y
pastwa
14
15
16

Pozostae

17

Przebudowa drogi gminnej nr 282401 Stepna Michaki - Dobroka

1.739.523
1.739.523
60060016605
6001.739.523
1.739.523
60016605
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013
Regionalny system transportowy
Infrastruktura transportowa

11

347.168,81

10.000

2.023.956,58

2.023.956,58

w tym:

Projekt

2
wydatki:
Z tego 2010r.
Program:
Priorytet: III
Dziaanie: 3.1
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
Z tego 2010r.
Program:
Priorytet: III
Dziaanie: 3.1
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
Z tego 2011r.
Program:
Priorytet:
Dziaanie: 3.4
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
Z tego 2010r.
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa
projektu:
Razem

Kate
goria
inter
wenc
ji
fund
uszy
struk
tural
3

Klasyfi
kacja
(dzia,
rozdzia
,
paragr
af)
4

Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

rodki z
budetu
krajowego

rodki z
budetu UE

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
Wydatki razem
(9+13)

rodki z budetu krajowego**

z tego, rda finansowania:
Wydatki
razem
(10+11+12)

6002.381.125,39
357.168,81
2.023.956,58
60016605
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013
Regionalny system transportowy
Infrastruktura transportowa

10

oblig
acje

11

Pozostae **

12

Wydatki
razem
(14+15+16+17
)
13

Pozostae

17

357.168,81

347.168,81

10.000

2.023.956,58

2.023.956,58

Przebudowa ulicy Wierzbowej ze wirowej na bitumiczn na odcinku Olszewo-Borki-Drewo-Ostroka

2.405.054,00
1.386.140,08
1.018.913,92
2.405.054,00
1.386.140,08

169.803,34

1.216.336,74

1.018.913,92

1.018.913,92

169.803,34

1.216.336,74

1.018.913,92

1.018.913,92

6002.405.054,00
1.386.140,08
1.018.913,92
60016605
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013
Regionalny system transportowy
Infrastruktura transportowa

2.381.125,39

Poyczki i
kredyty

rodki z budetu UE
z tego, rda finansowania:
Poyczki
na
Poycz
obligacje
prefinans
ki i
owanie z
kredyt
budetu
y
pastwa
14
15
16

2.405.054,00

1.386.140,08

Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie-Antonie-azy-Siarki w ramach aktywizacji spoeczno-gospodarczej wsi wraz z infrastruktur towarzyszc
826.583,43
123.987,52
702.595,91
600826.583,43
123.987,52
702.595,91
60016605
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013
Odnowa i rozwj wsi
Wie odnow stoi- zagospodarowanie miejscowoci w gminie Olszewo-Borki
1.244.822,00
749.412,00
495.000,00
1.244.822,00
0101.244.822,00
01041605
Fundusz Spjnoci

749.412,00

495.000,00

1.244.822,00

749.412

700.000

49.412

495.000

495.000

749.412

700.000

49.412

495.000

495.000

Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ciekw w Ostroce i gminie Olszewo-Borki kanalizacja sanitarna prawobrzenej Ostroki i terenw w gminie Olszewo-Borki
1.237.697
1.237.697
387.697
387.697
150.000
237.697

12

w tym:

Projekt

2
wydatki:
Z tego 2010r.
2011
Program:
Priorytet: VI
Dziaanie: 6.1
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
Z tego 2010r.
Program:
Priorytet: VII
Dziaanie: 7.2
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
Z tego 2010r.
2011r.
Program:
Priorytet: I
Dziaanie: 1.7
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
Z tego: 2010r.
2011r.

Kate
goria
inter
wenc
ji
fund
uszy
struk
tural
3

Klasyfi
kacja
(dzia,
rozdzia
,
paragr
af)
4

Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

rodki z
budetu
krajowego

rodki z
budetu UE

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
Wydatki razem
(9+13)

rodki z budetu krajowego**

z tego, rda finansowania:
Wydatki
razem
(10+11+12)

900387.697
387.697
90001605
900850.000
850.000
90001605
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013
Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Kultura
Remont zabytkowego dworu i parku w msc. Przysta Wrota na Kurpie
855.441,60
855.441,60
921855.441,60
855.441,60
92109605
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013
Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego
Infrastruktura suca edukacji

8
387.697

Poyczki i
kredyty

10

387.697

150.000

10.000

10.000

11

Pozostae **

12

Wydatki
razem
(14+15+16+17
)
13

17

237.697

855.441,60

855.441,60

855.441,60

855.441,60

855.441,60

10.000

10.000

10.000
10.000

802.828
802.828
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013
Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu
Promocja Gospodarcza
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, poprzez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

15015011663
15015011663

Pozostae

855.441,60

Wyrwnywanie szans edukacyjnych w gminie Olszewo-Borki modernizacja i budowa infrastruktury edukacyjnej

812.828
812.828
10.000
10.000
80180101

oblig
acje

rodki z budetu UE
z tego, rda finansowania:
Poyczki
na
Poycz
obligacje
prefinans
ki i
owanie z
kredyt
budetu
y
pastwa
14
15
16

13.440

13.440

10.605

10.605

10.605

10.605

10.605

10.605

10.605

10.605

2.835

2.835

13

w tym:

Projekt

2
Program:
Priorytet: II
Dziaanie: 2.2
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
Z tego 2010r.
2011r.
2012r.
Program:
Priorytet:IX
Dziaanie:9.1.
Poddziaanie
9.1.1.
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
Z tego 2010r.
Wydatki
biece
razem
Program:
Priorytet:IX
Dziaanie: 9.1
Podziaanie:9.
1.1.
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:

Kate
goria
inter
wenc
ji
fund
uszy
struk
tural
3

Klasyfi
kacja
(dzia,
rozdzia
,
paragr
af)

Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

rodki z
budetu
krajowego

rodki z
budetu UE

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
Wydatki razem
(9+13)

rodki z budetu krajowego**

z tego, rda finansowania:
Wydatki
razem
(10+11+12)

Poyczki i
kredyty

oblig
acje

Pozostae **

4
5
6
7
8
9
10
11
12
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013
Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Rozwj e-usug
Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa
25.410

25.410

10.860

10.860

75010.860
10.860
10.860
10.860
75095633
7508.730
8.730
75095633
7505.820
5.820
75095633
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty
Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Wydatki
razem
(14+15+16+17
)
13

rodki z budetu UE
z tego, rda finansowania:
Poyczki
na
Poycz
obligacje
prefinans
ki i
owanie z
kredyt
budetu
y
pastwa
14
15
16

Pozostae

17

10.860
10.860

Dziecica podr w wiat zabawy i wiedzy

80180104606

27.500,00

4.125,00

23.375,00

27.500,00

4.125,00

4.125,00

23.375,00

23.375,00

27.500,00

4.125,00

23.375,00

27.500,00

4.125,00

4.125,00

23.375,00

23.375,00

567.910,68

86.036,63

481.874,05

289.725,69

44.308,88

44.308,88

245.416,81

245.416,81

25.916,52

141.193,49

Program Operacyjny Kapita Ludzki

Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty
Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Dziecica podr w wiat zabawy i wiedzy
445.295,00

67.644,27

377.650,73

167.110,01

25.916,52

14

141.193,49

w tym:

Projekt

2
Z tego 2010r

Kate
goria
inter
wenc
ji
fund
uszy
struk
tural
3

Klasyfi
kacja
(dzia,
rozdzia
,
paragr
af)
4
80180104411
80180104412
80180104417
80180104421
80180104424
80180104426
80180104430
80180104436
80180104474
80180104475

2011r.
Program:
Priorytet:VII
Dziaanie: 7.1
Poddziaanie :
7.1.1.
Nazwa
projektu:
Razem

Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

rodki z
budetu
krajowego

rodki z
budetu UE

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
Wydatki razem
(9+13)

rodki z budetu krajowego**

z tego, rda finansowania:
Wydatki
razem
(10+11+12)

5
167.110.,01
6.665,67

6
25.916,52
999,86

7
141.193,49
5.665,81

8
167.110,01
6.665,67

9
25.916,52
999,86

1.074,34

161,16

913,18

1.074,34

55.360,00

8.304,00

47.056,00

14.510,00

2.176,50

25.300,00

3.795,00

1.000,00

1.000,00

61.850,00

9.277,50

750,00

Poyczki i
kredyty

10

oblig
acje

11

Pozostae **

Wydatki
razem
(14+15+16+17
)

rodki z budetu UE
z tego, rda finansowania:
Poyczki
na
Poycz
obligacje
prefinans
ki i
owanie z
kredyt
budetu
y
pastwa
14
15
16

Pozostae

12
25.916,52
999,86

13
141.193,49
5.665,81

17
141.193,41
5.665,81

161,16

161,16

913,18

913,18

55.360,00

8.304,00

8.304,00

47.056,00

47.056,00

12.333,50

14.510,00

2.176,50

2.176,50

12.333,50

12.333,50

21.505,00

25.300,00

3.795,00

3.795,00

21.505,00

21.505,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

52.572,50

61.850,00

9.277,50

9.277,50

52.572,50

52.572,50

112,50

637,50

750,00

112,50

112,50

637,50

637,50

150,00

22,50

127,50

150,00

22,50

22,50

127,50

127,50

450,00

67,50

382,50

450,00

67,50

67,50

382,50

382,50

122.615,68

18.392,36

18.392,36

278.184,99
41.727,75
236.457,24
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Promocja Integracji Spoecznej
Rozwj i upowszechnianie
Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej
Aktywizacja spoeczno-zawodowa osb bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki
122.615,48

18.392,36

104.223,32

15

104.223,32

w tym:

Projekt

2
wydatki:
Z tego 2010 r.

em(1+2)

Kate
goria
inter
wenc
ji
fund
uszy
struk
tural
3

Klasyfi
kacja
(dzia,
rozdzia
,
paragr
af)
4
85285214311
85385395401
85385395411
85385395412
85385395417
85385395421
85385395430
85385395474

Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

rodki z
budetu
krajowego

rodki z
budetu UE

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
Wydatki razem
(9+13)

rodki z budetu krajowego**

z tego, rda finansowania:
Wydatki
razem
(10+11+12)

12.874,65

12.874,65

30.500,00

1.533,51

4.797,66

241,23

747,26

37,58

709,68

1.400,00

70,40

1.640,78

82,50

70.525,33

3.545,95

130,00

6,54

32.303.050,10

6.822.627,04

Poyczki i
kredyty

10

oblig
acje

11

Pozostae **

12

13

12.874,65

12.874,65

12.874,65

28.966,49

30.500,00

1.533,51

1.533,51

4.556,43

4.797,66

241,23

241,23

747,26

37,58

1.329,60

1.400,00

1.558,28
66.979,38
123,46
25.480.423,06

Wydatki
razem
(14+15+16+17
)

rodki z budetu UE
z tego, rda finansowania:
Poyczki
na
Poycz
obligacje
prefinans
ki i
owanie z
kredyt
budetu
y
pastwa
14
15
16

Pozostae

17

28.966,49

28.966,49

4.556,43

4.556,43

37,58

709,68

709,68

70,40

70,40

1.329,60

1.329,60

1.640,78

82,50

82,50

1.558,28

1.558,28

70.525,33

3.545,95

3.545,95

66.979,38

66.979,38

130,00

6,54

6,54

123,46

123,46

10.277.707,68

3.154.316,77

16

1.366.972,15

1.787.344,62

7.123.390,91

7.123.390,91

UZASADNIENIE
do Uchway Nr XLIX/320/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 18 sierpnia 2010r.
Dokonano zmian w dochodach:
majtkowych:
Dzia 010 rozdzia 01041 62980 zmniejszono o 4 590,00 z zgodnie z Aneksem nr 2
do umowy o przyznanie pomocy w ramach dziaania Odnowa i rozwj wsi objtego
PROW na lata 2007-2013.
Dzia 600 rozdzia 60016 6330 zmniejszono o 500 000,00 z rodki planowane na
wsparcie zadania Budowa drogi lokalnej ze ciek rowerow wzdu drogi krajowej nr
61 Olszewo-Borki-era Duy.

Dokonano zmian w wydatkach:

biecych:
Dzia 600 rozdzia 60016 4270 zwikszono o 32 495,58 z na biece remonty drg
gminnych
Dzia 750 rozdzia 75023 4270 zwikszono o 50 000,00 z na remont sali
konferencyjnej w budynku UG
majtkowych:
Dzia 010 rozdzia 01010 6050 zwikszono o 50 000,00 z na rozbudow sieci
wodocigowej i kanalizacyjnej na terenie gminy
Dzia 010 rozdzia 01041 6058 zmniejszono o 4 590,00 z na zadaniu Wie
odnow stoi zagospodarowanie miejscowoci w gminie Olszewo-Borki z tytuu
zmniejszenia rodkw zgodnie z Aneksem nr 2 do umowy o przyznanie pomocy w ramach
dziaania Odnowa i rozwj wsi objtego PROW na lata 2007-2013.
Dzia 010 rozdzia 01041 6059 zmniejszono o 22 000,00 z na zadaniu Wie
odnow stoi zagospodarowanie miejscowoci w gminie Olszewo-Borki z tytuu rodki
wasne z tytuu oszczdnoci po przetargu.
Dzia 600 rozdzia 60016 6050 zmniejszono o 1 000 000,00 z z tytuu przesunicia
terminu realizacji zadania pn. Budowa drogi lokalnej ze ciek rowerow wzdu drogi
krajowej nr 61 Olszewo-Borki era Duy.
Dzia 600 rozdzia 60016 6057 zmniejszono o 555 883,54 z rodki na zadaniu
Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie-Antonie-azy-Siarki w ramach aktywizacji
spoeczno-gospodarczej wsi wraz z infrastruktur towarzyszc. NA to zadanie zostan
zrefundowane rodki poniesione w latach ubiegych, natomiast kolejne prace finansowane
ze rodkw RPO bd realizowane w roku nastpnym.
Dzia 600 rozdzia 6001 6059 zwikszono o 945 387,96 z , na co skada si:
- zwikszenie o 1 206 336,74 z na zadaniu Przebudowa ulicy Wierzbowej ze wirowej na
bitumiczn (Olszewo-Borki-Drewo-Ostroka) o 1 206 336,74 z
- zmniejszenie o 260 948,78 z rodki wasne na zadaniu Przebudowa drogi gminnej
Zabrodzie-Antonie-azy-Siarki w ramach aktywizacji spoeczno-gospodarczej wsi wraz z
infrastruktur towarzyszc. Na to zadanie zostan zrefundowane rodki poniesione w
17

latach ubiegych, natomiast kolejne prace finansowaneze rodkw RPO bd realizowane

w roku nastpnym.

18