Zacznik nr 2

do uchway NrXLII/404/10
Rady Miasta Misk Mazowiecki
z dnia 20 wrzenia 2010 r.

Zmiana planu wydatkw budetu Miasta na rok 2010 w ukadzie penej klasyfikacji budetowej

/ w z/

w tym zmiana wydatkw: Z tego zmiana wydatkw biecych na:

Dzia

Roz- Paradzia graf

600
60016

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

70095

750

biecych

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

dotacje

10

11

-2,695,143

-3,200,000

504,857

Drogi publiczne gminne

7,476,978

4,681,835

-2,795,143

-3,200,000

404,857

2,185,978

2,590,835

404,857

5,291,000

2,091,000

-3,200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

1,214,000

180,000

180,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

373,000

453,000

80,000

80,000

180,000

230,000

50,000

50,000

120,000

150,000

30,000

30,000

365,000

375,000

10,000

10,000

180,000
180,000

190,000
190,000

10,000
10,000

10,000
10,000

8,465,724

8,273,974

-191,750

-191,750

1,034,000

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielan
midzy
jednostkami
terytorialnego
na
2710 samorzdu
dofinansowanie
wasnych
zada
biecych
Pozostaa dziaalno

Dziaalno usugowa
71095

majtkowych

5,227,700

4270 Zakup usug remontowych

Kary i odszkodowania wypacane na
4600 rzecz osb prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
710

Zmiana

7,922,843

Gospodarka mieszkaniowa
70078

Plan po
zmianach

4
Transport i czno

4270 Zakup usug remontowych

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
6050
budetowych
60078
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielan
midzy
jednostkami
terytorialnego
na
2710 samorzdu
dofinansowanie
wasnych
zada
biecych
700

Plan przed
zmian

Pozostaa dziaalno
4300 Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna

wydatki z
wydatki na
tytuu
obsug
porcze i
dugu
gwarancji
12

13

100,000

404,857
-3,200,000

1/4

Urzdy gmin ( miast i miast na prawach

powiatu)
4270 Zakup usug remontowych
Pozostaa dziaalno
75095
75023

4300 Zakup usug pozostaych

4420 Podre subowe zagraniczne
Owiata i wychowanie

801

Szkoy podstawowe

80101
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110
4120
4260

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup energii
Odpisy na
zakadowy fundusz
4440
wiadcze socjalnych
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
6050
budetowych
80104
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budetu dla
2540 niepublicznej jednostki systemu owiaty

80110

4300 Zakup usug pozostaych

Gimnazja
Dotacja podmiotowa z budetu dla
2540 niepublicznej jednostki systemu owiaty

7,300,388

7,100,388

-200,000

-200,000

260,454

60,454

-200,000

-200,000

395,872

395,872

8,250

8,250

236,942
6,000

242,192
9,000

5,250
3,000

5,250
3,000

51,228,478

44,157,404

-7,071,074

-7,000,000

-71,074

27,606,945

20,496,544

-7,110,401

-7,000,000

-110,401

-131,980

9,659,170

9,579,170

-80,000

-80,000

-80,000

753,208
1,578,667
254,693
606,000

724,608
1,562,267
247,713
626,000

-28,600
-16,400
-6,980
20,000

-28,600
-16,400
-6,980
20,000

-28,600
-16,400
-6,980

612,697

614,276

1,579

1,579

13,020,000

6,020,000

-7,000,000

10,374,000

10,383,000

9,000

9,000

-21,000

3,354,000

3,333,000

-21,000

-21,000

-21,000

4040
4110
4120
4300
80148

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

-7,000,000

10,000

40,000

30,000

30,000

9,266,118

9,300,358

34,240

34,240

370,000

200,000

-170,000

-170,000

-170,000

220,000

220,000

220,000

220,000

5,957,695

5,926,395

-31,300

-31,300

-31,300

Dotacja podmiotowa z budetu dla

publicznej jednostki systemu owiaty
prowadzonej przez osob prawn inna
2590 ni jednostka samorzdu terytorialnego
lub przez osob fizyczn

4010

29,000

-55,760

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup usug pozostaych
Stowki szkolne

460,800
977,100
156,400
139,000

441,800
972,400
155,640
179,000

-19,000
-4,700
-760
40,000

-19,000
-4,700
-760
40,000

-19,000
-4,700
-760

1,069,736

1,065,823

-3,913

-3,913

-4,200

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

49,603
98,333

46,003
97,733

-3,600
-600

-3,600
-600

-3,600
-600

50,000

2/4

4440

25,824

26,111

287

287

1,087,142

1,208,142

121,000

121,000

21,100

26,100

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

352,000

1,141,042
207,126
50,000
405,000

125,000
22,000
50,000
53,000

125,000
22,000
50,000
53,000

20,000

11,000

-9,000

-9,000

-9,000

20,000

11,000

-9,000

-9,000

-9,000

10,713,100

10,685,850

-27,250

-27,250

1,680,000

1,680,000

1,470,000

1,360,000

-110,000

-110,000

210,000

320,000

110,000

110,000

2,001,400

1,974,150

-27,250

-27,250

-27,250

1,347,500
213,000
34,100

1,324,290
209,510
33,550

-23,210
-3,490
-550

-23,210
-3,490
-550

-23,210
-3,490
-550

1,012,832

1,018,059

5,227

5,227

7,670

806,992

816,219

9,227

9,227

7,670

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
4440 socjalnych

567,726
43,816
93,073
15,006

574,726
43,216
94,173
15,176

7,000
-600
1,100
170

7,000
-600
1,100
170

7,000
-600
1,100
170

38,684

40,241

1,557

1,557

Pozostaa dziaalno
Dotacja
celowa
z
budetu
na
finansowanie lub dofinansowanie zada
2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom

60,000

56,000

-4,000

-4,000

-4,000

60,000

56,000

-4,000

-4,000

-4,000

4,709,999

4,903,999

194,000

820,000

1,044,000

224,000

851
85153

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych
Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii
Szkolenia pracownikw niebdcych
4700 czonkami korpusu suby cywilnej

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
85195
Dotacja
celowa
z
budetu
na
finansowanie lub dofinansowanie zada
2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Pomoc spoeczna

852

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

85214
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110 wiadczenia spoeczne
Zakup usug przez jednostki samorzdu
4330 terytorialnego od innych jednostek
samorzdu terytorialnego
Orodki pomocy spoecznej

85219

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
Edukacyjna opieka wychowawcza

854

wietlice szkolne

85401
4010
4040
4110
4120

85495

Gospodarka komunalna i
rodowiska

900
90003

Oczyszczanie miast i wsi

ochrona

1,016,042
185,126

-140,000

-9,000

-4,000

334,000
224,000

3/4

90095

4300 Zakup usug pozostaych

Pozostaa dziaalno
4260 Zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
Wydatki
inwestycyjne
6050 budetowych
Kultura
i
narodowego

921

ochrona

820,000
1,740,000

jednostek
dziedzictwa

Muzea

92118

210,000

1,044,000
1,710,000
10,000
310,000

224,000
-30,000
10,000
100,000

1,450,000

1,310,000

-140,000

-140,000

8,760,000

8,768,000

8,000

8,000

8,000

830,000

838,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

9,339,640

8,965,880

-373,760

1,050,000

1,755,000

2,805,000

1,050,000

1,050,000

1,755,000

2,805,000

1,050,000

1,050,000

7,584,640

6,160,880

45,000

Dotacje
celowe
z
budetu
na
finansowanie
lub
dofinansowanie
6220 kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansw publicznych
Kultura fizyczna i sport

926

Obiekty sportowe

92601

Wydatki
inwestycyjne
6050 budetowych

jednostek

Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu

92605
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4260
4280
4300
4520

Wydatki
osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty
na
Pastwowy
Fundusz
Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty na rzecz budetw jednostek
samorzdu terytorialnego

OGEM PLAN WYDATKW:

-140,000

224,000
110,000
10,000
100,000

-1,423,760

-1,423,760

-1,423,760

-1,423,760

-1,423,760

25,000

-20,000

-20,000

2,891,189
53,800
498,626
76,700

1,691,189
48,200
309,866
47,300

-1,200,000
-5,600
-188,760
-29,400

-1,200,000
-5,600
-188,760
-29,400

40,735

20,735

-20,000

-20,000

1,739,236
15,600
639,202

1,779,236
7,600
687,202

40,000
-8,000
48,000

40,000
-8,000
48,000

92,600

52,600

-40,000

-40,000

109,105,979

99,265,229

-9,840,750

-9,282,000

-558,750

-1,200,000
-5,600
-188,760
-29,400

-1,416,090

224,000

4/4