UCHWAA Nr XX/2008 ZGROMADZENIA ZWIZKU GMIN REGIONU POCKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budetu Zwizku Gmin Regionu Pockiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwizku z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pniejszymi zmianami), uchway nr 348/2007/P Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp w Pocku z dnia 12 grudnia 2007r. oraz 7, pkt b) Statutu Zwizku Gmin Regionu Pockiego, Zgromadzenie Zwizku Gmin Regionu Pockiego uchwala, co nastpuje: 1.1. Dochody budetu Zwizku Gmin Regionu Pockiego ogem w wysokoci: (zgodnie z zacznikiem nr 1) - 1.385.984,00z, w tym dochody biece: 1.385.984,00z. 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmuj: skadk czonkowsk Gmin - 250.000,00z, skadka na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierzt - 80.000,00z, dotacje z funduszu ochrony rodowiska - 726.000,00z, wpywy gmin zwizane z realizacj projektu Region Pocki - regionem europejskim - 121.832,00z, wpywy z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 208.152,00z.

2.1. Wydatki budetu Zwizku Gmin Regionu Pockiego ogem w wysokoci: (zgodnie z zacznikiem nr 1) - 1.385.984,00z. 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmuj: b. wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi - 290.300,00z, c. biece wydatki rzeczowe - 1.093.684,00z. 3. Ustali rezerw budetow w wysokoci 2.000,00z. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi 247.800,00z. 3. Upowania si Zarzd Zwizku Gmin Regionu Pockiego do: 1. zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania Zwizku i termin zapaty upywa w 2010 roku na czn kwot 100.000,00z, 2. dokonywania zmian w planie wydatkw budetu w granicach dziau klasyfikacji budetowej obejmujcych w szczeglnoci zmian kwot wydatkw zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne. 4. Zobowiza Zarzd Zwizku do przekazywania czonkom Zwizku; okresowych sprawozda z realizacji budetu, informacji o dokonywanych w nim zmianach. 5. Wykonanie uchway powierzy Zarzdowi Zwizku Gmin Regionu Pockiego. 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Zacznik nr 1 do uchway nr XX/2008 Zgromadzenia Zwizku Gmin Regionu Pockiego z dnia 22 grudnia 2008r.

Budet Zwizku Gmin Regionu Pockiego na 2009 rok Budet Zwizku Gmin Regionu Pockiego na 2009 rok zosta okrelony w nastpujcych wysokociach: Dochody ogem - 1.385,984.00z W tym dochody biece - 1.385.984,00z Podstaw do zaplanowania kwoty dochodw byy uchway podjte przez Zgromadzenie Zwizku Gmin Regionu Pockiego, umowa w sprawie dofinansowania ze rodkw Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn.: Region Pocki - regionem europejskim oraz kontynuacja programw realizowanych z udziaem rodkw z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Pocku. Rozdysponowanie wyej wymienionej kwoty na poszczeglne paragrafy przedstawia si nastpujco: 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych - 726.000,00z. Zgodnie z zaoeniem do projektu budetu Zwizku Gmin Regionu Pockiego na 2009 rok planowana jest do uzyskania dotacja w wysokoci 500.000,00z z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksowej usugi w zakresie odbioru i transportu odpadw opakowaniowych wystpujcych w strumieniu odpadw komunalnych z miejsc lokalizacji pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw komunalnych z terenu miasta Pocka. Ponadto w ww. paragrafie dochodw zaplanowano rodki w wysokoci 150.000,00z stanowice dotacj z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksowej usugi w zakresie demontau, czasowego magazynowania, zaadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokry dachowych oraz pyt stanowicych oson balkonw zawierajcych azbest z zabudowa indywidualnych (oraz inwentarskich) i wsplnot mieszkaniowych na terenie miasta Pocka. Pozosta kwot stanowi rodki w wysokoci 70.000,00z bdce planowan do pozyskania dotacj z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na kontynuowania konkursu pn.: Program aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbirki odpadw" oraz planowan do pozyskania dotacj w wysokoci 6.000,00z z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na odbir przeterminowanych lekw. 2900 - Wpywy z wpat gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych - 412.184,00z. Uchwa Zgromadzenia Zwizku Gmin Regionu Pockiego z 2005 roku ustalona zostaa skadka czonkowska Gmin. Wysoko wymienionej skadki okrelono na kwot 9 groszy miesicznie, liczon na statystycznego mieszkaca Gminy, patn z gry do pierwszego dnia kadego kwartau. W roku 2009 budet Zwizku Gmin Regionu Pockiego zakada wysoko skadki czonkowskiej na ww. poziomie tj. w wysokoci 250.000,00z. Wnoszona przez gminy skadka powinna zapewni prawidowe funkcjonowanie Zwizku oraz pokrycie kosztw biecych zwizanych z utrzymaniem biura. Ponadto w ww. paragrafie dochodw zaplanowano zgodnie z uchwaami Zgromadzenia Zwizku Gmin Regionu Pockiego skadk Gmin z tytuu pokrycia kosztw obsugi projektu pn.: Region Pocki - regionem europejskim oraz koszty niekwalifikowane zwizane z ww. projektem w cznej wysokoci 82.184,00z. W ww. paragrafie zaplanowana zostaa take skadka Gmin w wysokoci 80.000,00z przeznaczona na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierzt w Schronisku dla Zwierzt w Pocku. 2906 - Wpywy z wpat gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) - 39.648,00z. W 2007 roku podpisana zostaa Umowa z Przewodniczcym Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie dofinansowania projektu pn.: Region Pocki - regionem europejskim ze rodkw Norweskiego Mechani-

zmu Finansowego. W 2009 roku zgodnie z harmonogramem realizacji ww. projektu udzia Gmin czonkw Zwizku w wydatkach kwalifikowanych wynosi 39.648,00z tj. 16% planowanych do poniesienia kosztw. 8545 - rodki pochodzce z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zada realizowanych przez jednostki sektora finansw publicznych (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) - 208.152,00z. W 2007 roku podpisana zostaa umowa z Przewodniczcym Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie dofinansowania projektu pn.: Region Pocki - regionem europejskim ze rodkw Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2009 roku zgodnie z harmonogramem realizacji ww. projektu planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokoci 208.152,00z tj. w wysokoci 84% kosztw kwalifikowanych. Wydatki ogem - 1.385.984,00z. Rozdysponowanie kwoty wydatkw na poszczeglne paragrafy (zgodnie z klasyfikacj) przedstawia si nastpujco: Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - 1.136.184,00z. Rozdzia 90002 - Gospodarka odpadami - 656.000,00z. 4300 - zakup usug pozostaych - 656.000,00z. Wydatki zwizane z selektywn zbirk odpadw komunalnych planowane do poniesienia w 2009 roku finansowane maj by zakadan do uzyskania dotacj w wysokoci 500.000,00z z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksowej usugi w zakresie odbioru i transportu odpadw opakowaniowych wystpujcych w strumieniu odpadw komunalnych z miejsc lokalizacji pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw komunalnych z terenu miasta Pocka, dotacj w wysokoci 150.000,00z z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksowej usugi w zakresie demontau, czasowego magazynowania, zaadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokry dachowych oraz pyt stanowicych oson balkonw zawierajcych azbest z zabudowa indywidualnych (oraz inwentarskich) i wsplnot mieszkaniowych na terenie miasta Pocka oraz dotacj w wysokoci 6.000,00z z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na odbir przeterminowanych lekw. Rozdzia 90013 - Schroniska dla zwierzt - 80.000,00z. 4300 - zakup usug pozostaych - 80.000,00zl Wydatki w ww. paragrafie dotycz utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierzt w Schronisku w Pocku i finansowane s skadk Gmin. Rozdzia 90095 - Pozostaa dziaalno - 400.184,00z. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownikw - 160.000,00z. W ramach rodkw zaplanowanych w ww. paragrafie pokrywane bd wypaty wynagrodze pracownikw zatrudnionych na podstawie umowy o prac. Planowanie wynagrodze osobowych oparte zostao na zaoeniu, i stan zatrudnienia nie ulegnie zmianie w 2009 roku. W paragrafie wynagrodzenia osobowe nie zostay zaoone podwyki wynagrodze pracownikw biura zwizku. 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.500,00z. Powysza kwota zostanie przeznaczona na wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok pracownikom Zwizku Gmin Regionu Pockiego, w wysokoci 8,5% funduszu pac. 4110 - skadki na ubezpieczenia spoeczne - 32.000,00z. Skadki na ubezpieczenia spoeczne wynosz 13,71% wynagrodze osobowych pracownikw ( 4010), dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( 4040) oraz ewentualnie wynagrodze bezosobowych cznie. 4120 - skadki na Fundusz Pracy - 4.500,00z. Skadki na Fundusz Pracy obligatoryjnie powinny wynosi 2,45% wynagrodze osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego cznie, zrealizowanych w danym roku budetowym. 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 28.000,00z.

rodki w wysokoci 28.000,00z zwizane s z wydatkami dotyczcymi umw zlecenie i o dzieo dotyczcymi realizowanych przez Zwizek programw i projektw. 4440 - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 4.112,00z. Planowane w roku 2009 zatrudnienie wynosi 4,75 etatu. Do wyliczenia niezbdnych rodkw finansowych przyjto dane dotyczce obecnego stanu zatrudnienia. Wydatki rzeczowe 4210 - zakup materiaw i wyposaenia - 20.000,00z. rodki finansowe zaplanowane w w/w paragrafie przeznaczone zostan na zakup niezbdnych do biecej obsugi biura Zwizku materiaw biurowych, rodkw czystoci, drobnego sprztu oraz zakupy zwizane z programem edukacyjnym. Przewidywane koszty ww. zakupw stanowi 20.000,00z. 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek - 25.000,00z. rodki finansowe zaplanowane w ww. paragrafie przeznaczone zostan na zakupy zwizane z realizowanym konkursem pn.: Program aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbirki odpadw. 4260 - zakup energii - 6.000,00z. W budecie Zwizku zaplanowana zostaa kwota w wysokoci 6.000,00z w ramach ktrej pokrywane bd wydatki zwizane z opatami za energi elektryczn oraz energi ciepln. 4270 - zakup usug remontowych - 5.000,00z. W budecie Zwizku zaplanowana zostaa kwota w wysokoci 5.000,00z w ramach ktrej przeprowadzane bd niezbdne prace konserwacyjne wyposaenia biura Zwizku tj. komputerw, kserokopiarki, drukarek i faksu. 4300 - zakup usug pozostaych - 86.000,00z. Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 4300 zwizane s przede wszystkim z kosztami realizowanych programw oraz z kosztami prowizji bankowych, z wydatkami zwizanymi z opatami pocztowymi oraz ewentualnie ekspertyzami i opracowaniami zwizanymi z prowadzon przez Zwizek dziaalnoci w zakresie Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska. 4350 - zakup usug dostpu do sieci Internet - 1.000,00z. W budecie Zwizku zaplanowana zostaa kwota w wysokoci 1.000,00z, w ramach ktrej regulowane bd opaty zwizane z usugami dostpu do sieci Internet. 4370 - zakup usug telefonii stacjonarnej - 5.000,00z. W budecie Zwizku zaplanowana zostaa kwota w wysokoci 5.000,00z w ramach ktrej regulowane bd opaty zwizane z usugami telefonicznymi. 4410 - podre subowe krajowe - 3.000,00z. rodki zaplanowane w wysokoci 3.000,00z przeznaczone zostan na zwrot kosztw delegacji subowych pracownikw Zwizku zaakceptowanych przez czonkw Zarzdu. 4430 - rne opaty i skadki - 1.072,00z. rodki zaplanowane w powyszym paragrafie pokryj wydatki zwizane z ubezpieczeniem wyposaenia biura Zwizku. 4700 - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej - 2.000,00z. Zaplanowane rodki przeznaczone zostan na szkolenia pracownikw biura Zwizku m.in. w zakresie Prawa Zamwie Publicznych. 4740 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - 2.000,00z. Zaplanowane rodki przeznaczone zostan na zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych. 4750 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji - 2.000,00z. Zaplanowane rodki przeznaczone zostan na zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji.

Dzia 750 - Administracja publiczna - 247.800,00z. Rozdzia 75095 - Pozostaa dziaalno - 247.800,00z. 4015 - wynagrodzenia osobowe pracownikw - 8.568,00z. (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) W ramach rodkw zaplanowanych w ww. paragrafie pokrywana bdzie wypata wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu, prowadzcego obsug finansow projektu Region Pocki - regionem europejskim". Dofinansowanie ze rodkw Norweskiego Mechanizmu Finansowego wynosi 84% wydatkw kwalifikowanych. 4016 - wynagrodzenia osobowe pracownikw - 1.632,00z. (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) W ramach rodkw zaplanowanych w w/w paragrafie pokrywana bdzie wypata wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu, prowadzcego obsug finansow projektu Region Pocki - regionem europejskim. Dofinansowanie ze rodkw wasnych wynosi 16% wydatkw kwalifikowanych. 4115 - skadki na ubezpieczenia spoeczne - 2.100,00z. (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) W w/w paragrafie zaplanowane zostay skadki na ubezpieczenia spoeczne od wynagrodzenia pracownika prowadzcego obsug finansow projektu Region Pocki - regionem europejskim oraz ewentualnie od umw zlece zwizanych z realizacj ww. projektu, refundowane rodkami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokoci 84% kosztw. 4116 - skadki na ubezpieczenia spoeczne - 400,00z (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) W w/w paragrafie zaplanowane zostay skadki na ubezpieczenia spoeczne od wynagrodzenia pracownika prowadzcego obsug finansow projektu Region Pocki -regionem europejskim oraz ewentualnie od umw zlece zwizanych z realizacj ww. projektu, pokrywane wkadem rodkw wasnych w wysokoci 16% kosztw. 4125 - skadki na Fundusz Pracy - 336,00z. (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) Skadki na Fundusz Pracy obligatoryjnie powinny wynosi 2,45% wynagrodze osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego cznie, zrealizowanych w danym roku budetowym. W ww. paragrafie zaplanowane zostay skadki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika prowadzcego obsug finansow projektu Region Pocki - regionem europejskim oraz ewentualnie od umw zlece zwizanych z realizacj ww. projektu w wysokoci 84% kosztw kwalifikowanych refundowane rodkami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 4126 - skadki na Fundusz Pracy - 64,00z (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) Skadki na Fundusz Pracy obligatoryjnie powinny wynosi 2,45% wynagrodze osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego cznie, zrealizowanych w danym roku budetowym. W ww. paragrafie zaplanowane zostay skadki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika prowadzcego obsug finansow projektu Region Pocki - regionem europejskim oraz ewentualnie od umw zlece zwizanych z realizacj ww. projektu w wysokoci 16% kosztw kwalifikowanych pokrywane wkadem rodkw wasnych. 4175 - wynagrodzenia bezosobowe - 32.928,00z (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) rodki w wysokoci 32.928,00z zwizane s z wydatkami dotyczcymi umw zlecenie i o dzieo wykonywanymi w zwizku z realizowanym przez Zwizek projektem Region Pocki - regionem europejskim" wspfinansowanymi rodkami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokoci 84% kosztw kwalifikowanych. Planowane umowy zwizane bd z przygotowaniem instrumentw i materiaw promocyjnych, przygotowaniem dokumentacji przetargowych, tumaczeniami oraz przygotowaniem ekspertyz i programw szkoleniowych.

 4176 - wynagrodzenia bezosobowe - 6.272,00z (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) rodki w wysokoci 6.272,00z zwizane s z wydatkami dotyczcymi umw zlecenie i o dzieo wykonywanymi w zwizku z realizowanym przez Zwizek projektem Region Pocki - regionem europejskim finansowanymi wkadem wasnym rodkw tj. 16% kosztw kwalifikowanych. Planowane umowy zwizane bd z przygotowaniem instrumentw i materiaw promocyjnych, przygotowaniem dokumentacji przetargowych, tumaczeniami oraz przygotowaniem ekspertyz i programw szkoleniowych. 4215 - zakup materiaw i wyposaenia - 14.532,00z (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Region Pocki - regionem europejskim w 2009 roku rodkami w wysokoci 84% kosztw kwalifikowanych refundowane bd z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wydatki zwizane z kosztami biurowymi, zakupem paliwa, zakupem wydawnictw oraz zakupem materiaw zwizanych z realizacj szkole. 4216 - zakup materiaw i wyposaenia - 2.768,00z (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Region Pocki - regionem europejskim w 2009 roku rodkami w wysokoci 16% kosztw kwalifikowanych, stanowicymi wkad wasny rodkw Gmin czonkw Zwizku, pokrywane bd wydatki zwizane z kosztami biurowymi, zakupem paliwa, zakupem wydawnictw oraz zakupem materiaw zwizanych z realizacj szkole. 4305 - zakup usug pozostaych - 110.544,00z (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Region Pocki - regionem europejskim w 2009 roku rodkami w wysokoci 84% kosztw kwalifikowanych refundowane bd z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wydatki zwizane midzy innymi z kosztami obsugi i realizacji szkole i konferencji, usugi doradztwa w zakresie opracowania programw szkoleniowych oraz usugi w zakresie opracowa i analiz. 4306 - zakup usug pozostaych - 21.056,00z (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Region Pocki - regionem europejskim w 2009 roku rodkami w wysokoci 16% kosztw kwalifikowanych, stanowicymi wkad wasny rodkw Gmin czonkw Zwizku, pokrywane bd wydatki zwizane midzy innymi z kosztami obsugi i realizacji szkole i konferencji, usugi doradztwa w zakresie opracowania programw szkoleniowych oraz usugi w zakresie opracowa i analiz. 4415 - podre subowe krajowe - 5.544,00z (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) rodki zaplanowane w wysokoci 5.544,00z przeznaczone zostan na zwrot kosztw delegacji subowych i wyjazdw zwizanych z realizowanym projektem Region Pocki - regionem europejskim refundowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokoci 84% kosztw kwalifikowanych. 4416 - podre subowe krajowe - 1.056,00z, (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) rodki zaplanowane w wysokoci 1.056,00z przeznaczone zostan na zwrot kosztw delegacji subowych i wyjazdw zwizanych z realizowanym projektem Region Pocki - regionem europejskim" finansowanych rodkami wasnymi stanowicymi 16% kosztw kwalifikowanych. 4425 - podre subowe zagraniczne - 31.920,00z (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) rodki zaplanowane w wysokoci 31.920,00z przeznaczone zostan na zwrot kosztw delegacji subowych i wyjazdw zwizanych z realizowanym projektem Region Pocki - regionem europejskim" refundowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokoci 84% kosztw kwalifikowanych. 4426 - podre subowe zagraniczne - 6.080,00z

(Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) rodki zaplanowane w wysokoci 6.080,00z przeznaczone zostan na zwrot kosztw delegacji subowych i wyjazdw zwizanych z realizowanym projektem Region Pocki - regionem europejskim" finansowanych rodkami wasnymi stanowicymi 16% kosztw kwalifikowanych. 4745 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) - 840,00z Zaplanowane rodki przeznaczone zostan na zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych w ramach projektu Region Pocki - regionem europejskim wspfinansowany rodkami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokoci 84% kosztw kwalifikowanych. 4746 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) - 160,00z. Zaplanowane rodki przeznaczone zostan na zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych w ramach projektu Region Pocki - regionem europejskim finansowany rodkami wasnymi w wysokoci 16% kosztw kwalifikowanych. 4755 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) - 840,00z. Zaplanowane rodki przeznaczone zostan na zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji w ramach projektu Region Pocki - regionem europejskimwspfinansowany rodkami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokoci 84% kosztw kwalifikowanych. 4756 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) - 160,00z. Zaplanowane rodki przeznaczone zostan na zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji w ramach projektu Region Pocki - regionem europejskim finansowany rodkami wasnymi w wysokoci 16% kosztw kwalifikowanych. Dzia 758 - Rne rozliczenia - 2.000,00z. Rozdzia 75818 - Rezerwy oglne i celowe - 2.000,00z, 4810 rezerwa - 2.000,00z. Rezerwa budetowa to rodki finansowe mogce suy na pokrycie wydatkw. Obligatoryjnie nie przekracza ona 1% wydatkw budetu Zwizku.

Budet Zwizku Gmin Regionu Pockiego na 2009 rok dochody Wyszczeglnienie Plan na rok 2009 (w z) 2 1.385.984,00 0,00 1.385.984,00 1.385.984,00 0,00 1.385.984,00 1.385.984,00 0,00 1.385.984,00 726.000,00 412.184,00 39.648,00

1 Dochody ogem w tym dochody majtkowe w tym dochody biece Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w tym dochody majtkowe w tym dochody biece Rozdzia 90095 - Pozostaa dziaalno w tym dochody majtkowe w tym dochody biece 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 2900 - Wpywy z wpat gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych 2906 - Wpywy z wpat gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych

(Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) 8545 - rodki pochodzce z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zada realizowanych przez jednostki sektora finansw publicznych (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych)

208.152,00

Budet Zwizku Gmin Regionu Pockiego na 2009 rok wydatki Wyszczeglnienie 1 Wydatki ogem w tym wydatki majtkowe w tym wydatki biece Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w tym wydatki majtkowe w tym wydatki biece Rozdzia 90002 - Gospodarka odpadami w tym wydatki majtkowe w tym wydatki biece 4300 - zakup usug pozostaych Rozdzia 90013 - Schroniska dla zwierzt w tym wydatki majtkowe w tym wydatki biece 4300 - zakup usug pozostaych Rozdzia 90095 - Pozostaa dziaalno w tym wydatki majtkowe w tym wydatki biece W tym wynagrodzenia 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4170 - wynagrodzenia bezosobowe W tym pochodne od wynagrodze 4110 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 - skadki na Fundusz Pracy W tym pozostae wydatki biece 4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 - zakup energii 4270 - zakup usug remontowych 4300 - zakup usug pozostaych 4350 - zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 - zakup usug telefonii stacjonarnej 4410 - podre subowe krajowe 4430 - rne opaty i skadki 4440 - odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 4700 - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dzia 750 - Administracja publiczna w tym wydatki majtkowe w tym wydatki biece Rozdzia 75095 - Pozostaa dziaalno w tym wydatki majtkowe w tym wydatki biece Plan na rok 2009 (w z) 2 1.385.984,00 0,00 1.385.984,00 1.136.184,00 0,00 1.136.184,00 656.000,00 0,00 656.000,00 656.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 400.184,00 0,00 400.184,00 201.500,00 160.000,00 13.500,00 28.000,00 36.500,00 32.000,00 4.500,00 162.184,00 20.000,00 25.000,00 6.000,00 5.000,00 86.000,00 1.000,00 5.000,00 3.000,00 1.072,00 4.112,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 247.800,00 0,00 247.800,00 247.800,00 0,00 247.800,00

w tym wynagrodzenia 4015 - wynagrodzenia osobowe pracownikw (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) 4016 - wynagrodzenia osobowe pracownikw (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) 4175 - wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) 4176 - wynagrodzenia bezosobowe (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) w tym pochodne od wynagrodze 4115 - skadki na ubezpieczenia spoeczne (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) 4116 - skadki na ubezpieczenia spoeczne (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) 4125 - skadki na Fundusz Pracy (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) 4126 - skadki na Fundusz Pracy (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) w tym pozostae wydatki biece 4215 - zakup materiaw i wyposaenia (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) 4216 - zakup materiaw i wyposaenia (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) 4305 - zakup usug pozostaych (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) 4306 - zakup usug pozostaych (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) 4415 - podre subowe krajowe (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) 4416 - podre subowe krajowe (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) 4425 - podre subowe zagraniczne (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) 4426 - podre subowe zagraniczne (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) 4745 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) 4746 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) 4755 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji (Finansowanie z innych rde bezzwrotnych) 4756 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji (Wspfinansowanie innych rodkw bezzwrotnych) Dzia 758 - Rne rozliczenia w tym wydatki majtkowe w tym wydatki biece Rozdzia 758J8 - Rezerwy oglne i celowe w tym wydatki majtkowe w tym wydatki biece 4810 - rezerwy (oglna)

49.400,00 8.568,00 1.632,00 32.928,00 6.272,00 2.900,00 2.100,00 400,00 336,00 64,00 195.500,00 14.532,00 2.768,00 110.544,00 21.056,00 5.544,00 1.056,00 31.920,00 6.080,00 840,00

160,00

840,00 160,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Zacznik nr 1 do uchway nr XX/2008 Zgromadzenia Zwizku Gmin Regionu Pockiego z dnia 22 grudnia 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi
L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu (6+7) w tym rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) 1 1 2 Wydatki biece razem: Nazwa projektu; Razem wydatki: Lata poprzednie 2009 rok 4015 i 4016 4115 i 4118 4125 i 4126 4175 i 4176 4215 i 4216 4305 i 4306 4415 i 4416 4425 i 4426 4745 i 4746 4755 i 4756 2010 rok 2011 rok 100 000.00 36 119,88 3 X 4 5 1 209 600,00 e 193 536,00 7 1016 064,00 s 247 800,00 9 39 648,00 Zego rodki z budetu krajowego** Z tego rda finansowania: Poyczki i kredyty 10 0,00 obligacje 11 0,00 po7b)k> 12 39 648,00 Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z budetu UE z tego rda finansowania art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp 14 0,00 Dotacje rozwojowe 15 0,00 obligacje 16 0,00 Art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp 17 208 152,00

13 208 152,00

1.1

Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet "Rozwj zasobw ludzkich poprzez m.in. promowanie wyksztacenia i szkole. wzmacnianie w samorzdzie i jego instytucjach potencjau z zakresu administracji lub suby publicznej, a take wzmacnianie wspierajcych go procesw demokratycznych" Projekt Region Pocki regionem europejskim 750, 75095 1 209 600,00 193 536,00 1 016 064,00 247 800,00 39 648,00 0,00 0,00 39 648,00 208152,00 0,00 0,00 0,00 825 680,12 247 800,00 125 984,00 39 648,00 1 632,00 400,00 64,00 6 272,00 2 768,00 21 056,00 1 056,00 6 080,00 160,00 160,00 22 124,82 5 779,18 699 696,12 208 152,00 8 568,00 2 100,00 336,00 32928,00 14 532,00 110 544,00 5 544,00 31 920,00 840,00 840,00 77 875,18 30 340,70 247 800,00 10 200,00 2 500,00 400,00 39 200,00 17300,00 131 600,00 6 600,00 38 000,00 1 000,00 1 000,00 39 648,00 1 632,00 400,00 64,00 6 272,00 2 768,00 21 056,00 1 056,00 6 080,00 160,00 160,00 39 648,00 1 632,00 400,00 64,00 6 272,00 2 768,00 21 056,00 1 056,00 6 080,00 160,00 160,00 208 152,00 8 568,00 2 100,00 336,00 32 928,00 14 532,00 110 544,00 5 544,00 31 920,00 840,00 840,00

208 152,00

208152,00 8568,00 2100,00 336,00 32 928,00 14 532,00 110544,00 5544,00 31920,00 840,00 840,00

Informacja o stanie mienia komunalnego do projektu budetu Zwizku Gmin Regionu Pockiego na 2009 rok
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Monitor 15 Komputer APOLLO Rzutnik z ekranem Kserokopiarka RICOH Pojemniki metalowe Typ P-04 Pojemniki metalowe Typ P-04 Pojemniki Typ P-04 Pojemniki do selektywnej zbirki odpadw komunalnych Wyszczeglnienie Ilo 1 1 1 1 46 71 61 61 Stan na 31.12.2007rok 472,55 332,50 1 454,92 2 879,80 12 635,43 19 502,50 13 290,83 32 326,00 82 895,33 Stan na 31.12.2008 rok 67,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7 185,14 3 322,71 24 268,80 34 844,16

Ogem wg wart. bilansowej

Ponadto Zwizek Gmin Regionu Pockiego posiada ograniczone prawa rzeczowe w postaci: bezpatnego uywania pomieszcze w lokalu przy ulicy Kobyliskiego 6 o powierzchni 93 metrw kwadratowych.