UCHWAŁA NR 433/2009 Rady Miejskiej W Grodzisku Mazowieckim: Alicja Pytlińska

UCHWAA Nr 433/2009
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego za 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w zwizku z art. 18a ust. 3 i w zwizku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z pn zm) i art. 199 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) na wniosek
Komisji Rewizyjnej Rada Miejska uchwala, co nastpuje:
1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budetu gminy Grodzisk Mazowiecki za rok 2008 stanowicego zacznik do niniejszej uchway udziela si absolutorium Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego
za 2008 rok z tego tytuu.
2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
3. Uchwaa podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.
Przewodniczca Rady Miejskiej:
Alicja Pytliska
Zacznik
do uchway nr 433/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2009r.
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA 2008 ROK

I. Wprowadzenie
Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki stosownie do postanowie ustawy o finansach publicznych przedkada Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budetu gminy za 2008 rok.
Sprawozdanie z wykonania budetu za 2008 rok, skada si z czci opisowej i zacznikw liczbowych w
ukadzie analogicznym jak uchwalony przez Rad Miejsk budet gminy na 2008 rok.
Budet gminy zosta przyjty przez Rad Miejsk na sesji w dniu 19 grudnia 2007r. (uchwaa nr 200/2007) i
zawiera nastpujce wielkoci:
-
dochody
122.812.448,00z
wydatki
157.712.448,00z
W toku realizacji budetu ulega on korektom, ktre zostay dokonane stosownymi uchwaami Rady Miejskiej oraz Zarzdzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian planowany budet na 2008 rok zamyka
si nastpujcymi kwotami:
-
dochody
106.743.978,30z
wydatki
140.648.507,97z
W stosunku do pierwotnej uchway budetowej plan dochodw zosta zmniejszony o 13,1% natomiast wydatkw o 10,8%. Spadek dochodw i wydatkw spowodowany zosta wydueniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka wodno-ciekowa w Grodzisku Mazowieckim i przesuniciem realizacji oraz
patnoci na 2009 rok. Zanotowano rwnie zmniejszone wpywy z podatku od czynnoci cywilno prawnych
i darowizn.
Rok 2008 by kolejnym rokiem, w ktrym zostay wykonane powyej zaoonego planu dochody z tytuu
udziaw w podatkach dochodowych od osb fizycznych, oszacowanych przez Ministerstwo Finansw.
Rnica midzy prognoz Ministerstwa Finansw, a wykonaniem tych dochodw wyniosa in plus
3.330.557,00z.
Wydatki na biece utrzymanie gminy stanowiy 53,9% wydatkw ogem, natomiast na inwestycje Gmina
przeznaczya 46,1% swoich rodkw.
Dominujce pozycje wydatkw biecych stanowiy koszty realizacji zada owiatowych (22,7%), koszty
zada z zakresu pomocy spoecznej (9,5%), nakady na inwestycje i biece utrzymanie drg gminnych
(7,4%) oraz koszty Urzdu, Rady Miejskiej, Promocji Gminy i Gminnego Centrum Informacji (8,0%).
Ze rodkw subwencji owiatowej sfinansowano 52,6% biecych wydatkw na owiat. Pozostae 47,2%
Gmina dooya z dochodw wasnych.
Dane liczbowe dotyczce realizacji budetu gminy za 2008 rok przedstawione s w zacznikach 1-13 do
niniejszego Sprawozdania w ukadzie analogicznym, jak zaczniki do uchway budetowej. Sprawozdanie
zawiera rwnie informacje liczbowe gminnych jednostek i zakadw budetowych oraz instytucji kultury.
II. Dochody
Uchwalone przez Rad Miejsk uchwa nr 200/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku dochody budetu gminy
zaplanowane zostay w wysokoci 122.812.448,00z, natomiast na koniec roku w zwizku z dokonanymi
korektami 106.743.978,30z.
Zwikszenie budetu w kwocie 5.151.530,30z dotyczyo nastpujcych pozycji:
Dzia
010
Kwota
Tytu zwikszenia
zotych
47.563 Dotacje celowe na zwrot rolnikom podatku akcyzowego za paliwo na cele rolnicze oraz na budow wodocigu z funduszu Wsparcie rozwoju Mazowsza"
400
176.592 Nadwyka rodkw obrotowych ZWiK
600
303.000 Dotacja na inwestycje drogowe
700
750
320.000 Dochody z tytuu opat za zarzd, uytkowanie wieczyste i przeksztacenia

59.355 Dotacje na zadania zlecone Administracja Publiczna oraz rne dochody
754
20.000 Dotacja otrzymana na zakupy inwestycyjne dla OSP
756
1.678.000 Wzrost dochodw wasnych gminy z tytuu: podatku od rodkw transportowych (100.000) udziaw gminy
w podatku dochodowym od osb fizycznych i prawnych (70.000), podatek od czynnoci cywilno-prawnych
(617.000), podatek od spadkw i darowizn (510.000) oraz dotacji z PFRON z tytuu ustawowych ulg i zwolnie
w podatkach i opatach lokalnych (381.800)
758
801
1.230.031 Wzrost subwencji owiatowej (1.205.031), odsetek (25.000)

138.932 Dotacje celowe na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniw podejmujcych nauk w klasach pierwszych i przygotowanie zawodowe modziey
851
852
854
921
2.240 Dotacja na ochron zdrowia

865.684,30 Dotacje na prace spoeczno uyteczne, Rzdowy program posiki oraz zasiki i pomoc w naturze.
234.333 Dotacja na finansowanie stypendiw dla uczniw i pomoc materialna
45.000 Dotacja dla Biblioteki
926
30.000 Dotacja na budow boiska w Izdebnie
Zmniejszenia dochodw w kwocie 21.220.000,00z dotyczyy nastpujcych pozycji:

Dzia
756
900
Kwota
zotych
Tytu zmniejszenia
2.000.000 Zmniejszenie wpyww z podatku transportowego od osb prawnych 1.100.000, podatek dochodowy 900.000
18.750.000 Dochody z tytuu dotacji z Funduszu Spjnoci na realizacj projektu Gospodarka wodno-ciekowa w Grodzisku Mazowieckim
921
470.000 Dotacja z EFRR na realizacj projektu Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury.
Efektem wprowadzenia powyszych zmian byo zmniejszenie planowanych dochodw per saldo o
16.068.469,70z.
Suma zrealizowanych dochodw gminy wyniosa 110.455.264,36z, co stanowi 103,5% planu po zmianach
na 2008 rok i 89,9% dochodw zaplanowanych w pierwotnej uchwale budetowej.
Poniej przedstawiono wykonanie i struktur dochodw w latach 2007 2008 w formie tabelarycznej oraz
wykresy graficzne, ktre obrazuj udzia poszczeglnych rde dochodw:
Kwoty w zotych
Nazwa - tre
2007
1) Dochody wasne biece w tym:

Podatki i opaty lokalne
Podatek CIT i PIT
Dochody z mienia
2008
2008/ 2007
Wykonanie
62 627 724,59
Plan
65 319 254,30
Wykonanie
69 121 741,20
%
105,8%
Strukt.
62,6%
110,4%
27 038 550,22
32 312 159,29
26 710 000,00
33 591 390,00
27 513 271,54
36 676 977,47
103,0%
109,2%
24,9%
33,2%
101,8%
113,5%
902 735,13
1 415 000,00
1 342 333,35
94,9%
1,2%
148,7%
Pozostae dochody
2) dotacje celowe z budetu pastwa w
tym:
2 374 279,95
9 344 223,85
3 602 864,30
9 378 072,00
3 589 158,84
9 288 118,40
99,6%
99,0%
3,2%
8,4%
151,2%
99,4%
Na zadania zlecone
Na zadania wasne
8 082 071,64
1 262 152,21
7 991 266,00
1 386 806,00
7 941 271,60
1 346 846,80
99,4%
97,1%
7,2%
1,2%
98,3%
106,7%
3) subwencje
13 490 268,00
15 163 652,00
15 163 652,00
100,0%
13,7%
112,4%
4) Dochody wasne majtkowe w tym:

Sprzeda majtku i przeksztacenie
prawa uytkowania wieczystego
16 615 590,36
2 633 649,71
16 883 000,00
7 220 000,00
16 881 752,76
6 681 643,64
100,0%
92,5%
15,3%
6,0%
101,6%
253,7%
rodki z budetu UE
Pomoc finansowa midzy jst
13 923 391,65
58 549,00
9 633 000,00
30 000,00
10 170 109,12
30 000,00
105,6%
100,0%
9,2%
0,0%
73,0%
51,2%
102 077 806,80
106 743 978,30
110 455 264,36
103,5%
100,0%
108,2%
Ogem
Porwnanie wykonania dochodw wg najwaniejszych rde

(wykonanie 2007 oraz plan i wykonanie 2008r.)
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
2007 Wykonanie
2008 Wykonanie
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
DOCHODY
WASNE
BIECE
DOTACJE
CELOWE Z
BUDETU
PAOSTWA
SUBWENCJE
DOCHODY
WASNE
MAJTKOWE
Struktura dochodw w 2008 roku
DOCHODY WASNE
BIECE
15,3%
13,7%
62,6%
8,4%
DOTACJE CELOWE Z
BUDETU PAOSTWA
SUBWENCJE
DOCHODY WASNE
MAJTKOWE
Dochody wasne biece

Dochody wasne biece gminy s realizowane przez:
-
Gmin (Wydzia Finansowy Urzdu) - podatki i opaty lokalne, dochody z mienia gminy, wpywy z przedszkoli oraz pozostae wynikajce z umw cywilnoprawnych i ustaw,
urzdy skarbowe podatek od spadkw i darowizn, podatek od czynnoci cywilnoprawnych, karta podatkowa, udziay w podatkach stanowicych dochody budetu pastwa.
Podatki i opaty pobierane przez Gmin

1) Podatek od nieruchomoci
Dochody z tego tytuu wykonane zostay na kwot 16.520.197,63z, tj. 103,25% planu i 105,9% wykonania
2007r. Podatek ten jest pobierany od nieruchomoci zarwno od osb fizycznych jak i osb prawnych znajdujcych si na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
W naszej gminie stosuje si szereg ulg w zapacie nalenoci podatkowych. Skutki finansowe ulg podatkowych w 2008 roku w postaci, zastosowania przez Rad Miejsk niszych ni ustawowe stawek podatkowych
(grunty, budynki pozostae), umorzenia, zwolnienia lub spaty w ratach zalegoci podatkowej wyniosy
1.541.694,30z (nie wliczajc odsetek od zalegoci podatkowych), co spowodowao:
zmniejszenie dochodw gminy w kwocie 1.541.694,30z, w tym w wyniku zastosowanych umorze przez
Burmistrza w sprawach indywidualnych w kwocie 223.521,80z,
przesunicie w czasie wpyww z tytuu podatku od nieruchomoci na kwot 385.155,50z (zostan one
spacone w cigu 2009 roku i w latach nastpnych).
2) Podatek od rodkw transportowych

Wpywy z tytuu podatku od rodkw transportowych na koniec roku zamkny si kwot 1.997.492,44 z, i
stanowi 111,0% planu.
Na wysze wykonanie tych dochodw wpyny przede wszystkim wyegzekwowane nalenoci od niektrych firm transportowych oraz kontynuowanie dziaalnoci na terenie gminy firmy leasingowej.
3) Opata skarbowa
Wykonana zostaa w wysokoci 899.172,84z, co stanowi 89,9% zaplanowanej kwoty. Opata skarbowa obcia czynnoci z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postpowania administracyjnego. Pobierana jest midzy innymi od operacji takich jak wydawanie zawiadcze i zezwole, dokumentw
stwierdzajcych ustanowienie penomocnika, podniesienia wartoci weksli, rejestracja podatnikw VAT. Na
jej realizacj gmina ma niewielki wpyw.
4) Opata targowa
Wykonanie ogem 639.611,51z, tj. 103,2% planu. Wyszy ni w 2007 roku poziom realizacji dochodw z
opaty targowej jest spowodowany wzrostem liczby osb handlujcych, szczeglnie w soboty na targowisku miejskim przy ul. Montwia. Opata targowa jest opat dzienn i jest pobierana od osb handlujcych
na targowisku i jest uchwalana przez Rad Miejsk. Stawki opaty targowej na terenie naszej gminy pozostaj na staym poziomie od 2001 roku.
5) Pozostae podatki i opaty pobierane przez gmin:
-
podatek rolny 392.072,89z, tj. 112,0% planu. Dochody z tego tytuu nie maj wikszego znaczenia dla
gminy, gdy na jego terenie znajduje si niewiele gospodarstw rolnych paccych ten podatek. Szereg
gruntw rolnych na terenie naszej gminy jest ustawowo zwolnionych z tego podatku ze wzgldu na nisk jako gruntu V i VI klasa.
podatek leny 19.687,82z, tj. 98,4%. Roczny wymiar podatku lenego jest cile zwizany ze redni
cen sprzeday drewna uzyskan przez nadlenictwa za pierwsze III kwartay roku poprzedzajcego rok
podatkowy. Kwota, ktr gmina otrzymuje z tego tytuu jest znikom w skali budetu.
opata od posiadania psw 16.966,80z tj. 54,7% planu. Wpywy z tego tytuu ksztatuj si na podobnym poziomie jak w roku ubiegym. Opat paci si jednorazowo do 30 czerwca od kadego psa, ktry
posiadany jest przez osob mieszkajc na terenie gminy. Wysoko wpyww z tytuu tej opaty jest
trudna do oszacowania, gdy istnieje szereg zwolnie ustawowych.
Gwn pozycj dochodw budetu gminy stanowi wpywy z podatkw. Dlatego te ich terminowy spyw
gwarantuje dobr kondycj finansow i zachowanie pynnoci finansowej gminy.
Ponisza tabela prezentuje wykonanie podstawowych dochodw podatkowych gminy oraz skutki obnienia
grnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i odrocze.
kwoty w zotych
Wyszczeglnienie
kwota
zrealizowana
w 2008r.
skutki
obnienia
grnych stawek
podatkowych
skutki
umorze
skutki udzielnych
odrocze i rat
Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych
2 825 030,47
0,00
0,00
0,00
udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych

podatek rolny
33 851 947,00
392 072,89
0,00
222 920,00
0,00
42 510,40
0,00
821,00
podatek od nieruchomoci
16 520 197,63
933 017,00
223 521,80
385 155,50
19 687,82
1 997 492,44
0,00
1 982 727,00
123,00
9 029,50
0,00
109 758,70
podatek leny
podatek od rodkw transportu
wpywy z karty podatkowej
podatek od spadkw i darowizn
podatek od czynnoci cywilno prawnych
opata skarbowa
199 100,86
0,00
0,00
0,00
1 456 802,63
4 617 617,49
0,00
0,00
15 069,00
0,00
137 269,00
7 698,00
899 172,84
0,00
0,00
0,00
opata eksploatacyjna
Razem
404,10
0,00
0,00
0,00
62 779 526,17
3 138 664,00
290 253,70
Suma
4 069 619,90
640 702,20
Wykres skutki udzielonych ulg w stosunku do zrealizowanych dochodw podatkowych
1,0%
0,4%
4,7%
93,9%
kwota zrealizowana w 2008 r.

skutki obnienia grnych stawek podatkowych
skutki umorzeo
skutki udzielnych odroczeo i rat
Skutki udzielonych ulg dotyczcych indywidualnych wnioskw podatnikw na mocy ustawy Ordynacja
podatkowa za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnie ustawowych) przedstawia ponisza tabela:
Kwoty w zotych
Wyszczeglnienie
Podatek rolny
Podatek od nieruchomoci
Podatek od posiadania psw
Podatek leny
Podatek od spadkw i darowizn
Podatek od rodkw transportowych
Podatek od czynnoci cywilno-prawnych
Umorzenie
42 510,40
Raty
290,00
Odroczenie terminu
531,00
223 521,80
82 027,90
303 127,60
0,00
123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 069,00
137 269,00
0,00
9 029,50
0,00
33 094,00
7 698,00
76 664,70
0,00
290 253,70
260 378,90
380 323,30
Podatki pobierane przez urzdy skarbowe

W 2008 roku wyniosy razem 6.273.520,98z, z czego:
-
z podatku dochodowego od osb fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej 199.100,86z, tj.
98,6% rocznego planu. Dochody z tego tytuu w stosunku do lat poprzednich wyranie malej, poniewa
cz osb prowadzcych dziaalno gospodarcz w tej formie wybieraj opodatkowanie na zasadach
oglnych.
z tytuu podatku od spadkw i darowizn - 1.456.802,63z, tj. 107,1% planu rocznego.

Wykonanie jest czsto zalene od wyduonej procedury postpowa spadkowych, a plan ustalany hipotetycznie na podstawie wykonania w latach poprzednich.
z podatku od czynnoci cywilnoprawnych 4.617.617,49z, co stanowi 102,2% planu rocznego. Podobnie

jak opata skarbowa oraz podatek od spadkw i darowizn jest to pozycja trudna do oszacowania. Podatek ten patny jest przez osoby fizyczne i prawne od transakcji zawieranych gwnie w obrocie nieruchomociami.
Udziay we wpywach z podatkw stanowicych dochody budetu pastwa (PIT i CIT)

W 2008 roku dochody z tego tytuu stanowiy 33,2% dochodw budetu.
Wykonanie ogem wynioso 36.676.977,47z, tj. 109,2% planu.
-
Wpywy z tytuu udziaw gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych wyniosy cznie
33.851.947,00z (tj. 110,9% planu). W stosunku do prognozy Ministerstwa Finansw dochody w przypadku naszej gminy s wysze o 3.330.557,00z. Udziay gminy w podatku PIT wzrosy w stosunku do 2007
roku o 14,7%. Kwotowo wzrost ten stanowi 4.341.787,71z. Jest to kolejny rok w ktrym planowane dochody z tego tytuu wykonano powyej planu. Wysoko udziau we wpywach z podatku dochodowego
od osb fizycznych gminy wynosi w 2008 roku 36,72%.
Wpywy z tytuu udziaw gminy w podatku dochodowym od osb prawnych wyniosy cznie
2.825.030,47z (tj. 92,0%). Na przestrzeni ostatnich lat nastpuje powany wzrost tej pozycji dochodw.
Wzrost w stosunku do 2007r. - dochodw z tytuu udziaw w podatkach CIT i PIT jest wynikiem zmian
wprowadzonych ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego z 13 listopada 2003r., polegajcych na zwikszeniu dochodw wasnych samorzdw poprzez zapewnienie wyszych procentowo udziaw we wpywach z tych podatkw. Zmiana ta ma zachci jednostki samorzdu terytorialnego do pobudzenia rozwoju gospodarczego na swoim terenie.
Istotny wpyw na wykonanie dochodw z tego tytuu ma koniunktura gospodarcza, kondycja finansowa
poszczeglnych firm dziaajcych na terenie naszej gminy, a w duszej perspektywie czasu inwestycje i
powstawanie nowych podmiotw gospodarczych.
Gwn pozycj dochodw budetu gminy 65% stanowi wpywy z podatkw. Dlatego te ich terminowy
spyw gwarantuje dobr kondycj finansow i zachowanie pynnoci finansowej gminy.
Ponisza tabela prezentuje wykonanie podstawowych dochodw podatkowych gminy oraz skutki obnienia
grnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i odrocze.
Dochody z mienia gminy
Dochody z mienia gminy wyniosy 1.342.333,35z tj. 94,9% planu. W budecie stanowi one 1,2% wykonanych dochodw gminy i obejmuj:
-
dochody z dzierawy
wpywy z lokali uytkowych
opaty za ustanowienie trwaego zarzdu i wieczyste uytkowanie.
Pozostae dochody wasne biece

Wykonano w kwocie 3.589.158,84z, na ktr skadaj si:
-
wpywy z opat rodzicw za pobyt dzieci w przedszkolach,
wpywy z usug opiekuczych,
dochody z tytuu opat za materiay przetargowe,
odsetki od rodkw na rachunkach bankowych
grzywny, mandaty i inne kary pienine pobierane przez Stra Miejsk,
dochody z tytuu wpat od mieszkacw z tytuu budowy przyczy wodocigowo-kanalizacyjnych,
rodki z UE na zadania biece (nie inwestycyjne) gminy
Dotacje celowe z budetu pastwa

czna kwota otrzymanych dotacji w 2008 roku wyniosa 9.288.118,40z, z tego:
Zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej 7.941.271,60z (szczegowo zacznik na 12) w tym:
1. Zadania zlecone w zakresie pomocy spoecznej 7.731.527,23z.
2 Zadania zlecone w zakresie administracji, rolnictwa, ochrony zdrowia i obrony cywilnej 209.744,37 z, w
tym na:
-
wynagrodzenia i pochodne pracownikw realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej, organizacj i przeprowadzenie wyborw do Rad Gmin i Powiatw, weryfikacj staego rejestru wybor-
cw pod ktem zgodnoci danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizacj zbioru 158.943,00z,
-
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla gospodarstw rolnych 47.561,37z.
Zadania wasne z zakresu administracji rzdowej - 1.346.846,80z. w tym na:

-
zadania z zakresu pomocy spoecznej 994.151,54z,
zadania z zakresu owiaty 352.695,26z. w tym pomoc materialna dla uczniw, ksztacenie modocianych pracownikw, stypendia, dofinansowanie jezyka angielskiego w klasach 1 i 2.
Subwencja oglna
Udzia subwencji w dochodach ogem wynis 13,73%, z tego:
-
Subwencja owiatowa 15.054.805,00z, (100% planu).
Subwencja rwnowaca w kwocie 108.847,00z. (100% planu).
Subwencja owiatowa jest przyznawana gminie wg algorytmu okrelonego przez Ministerstwo Finansw.
Gmina na jej wysoko nie ma adnego wpywu.
Dochody wasne majatkowe
czna kwota otrzymanych dochodw w 2008 roku z tego tytuu wyniosa 16.881.752,76z, z tego:
Dochody z majtku gminy wyniosy 6.681.643,64z tj. 92,5% planu. W budecie stanowi one 6,05% wykonanych dochodw gminy i obejmuj:
-
dochody ze sprzeday majtku gminy - 6.001.429,36z,
przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci

680.214,28z.
Dotacje na dofinansowanie wasnych inwestycji 10.170.109,12z, w tym na:

-
Gospodarka wodno-ciekowa w Grodzisku Maz. dotacja z Funduszu Spjnoci 5.943.407,10z,
Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury dotacja z EFRR 3.923.066,15z.
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysowej dotacja z EFRR 303.635,87z.
Pomoc finansowa midzy jednostkami samorzdu terytorialnego- 30.000z.

-
Dofinansowanie budowy boiska sportowego w Izdebnie Kocielnym
Wykonanie dochodw Gminy wg dziaw oraz poszczeglnych rde pochodzenia (rozdziay i paragrafy
klasyfikacji budetowej) zawiera zacznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania, natomiast ponisze zestawienie zawiera porwnanie wykonanych dochodw wg waniejszych rde za lata 2007 2008 oraz wg dziaw.
kwoty w zotych
Dochd
Dochody z podatkw i opat
podatek od osb prawnych CIT
2007
58 740 652,51
Plan 2008
60 301 390,00
2008
64 190 249,01
%
106,45%
2008/
2007
109,28%
2 802 108,29
3 070 000,00
2 825 030,47
92,02%
100,82%
podatek dochodowy od osb fizycznych PIT

podatek rolny
29 510 051,00
351 175,49
30 521 390,00
350 000,00
33 851 947,00
392 072,89
110,91%
112,02%
114,71%
111,65%
podatek od nieruchomoci
podatek leny
15 602 264,84
16 952,04
16 000 000,00
20 000,00
16 520 197,63
19 687,82
103,25%
98,44%
105,88%
116,14%
1 648 196,26
1 800 000,00
1 997 492,44
110,97%
121,19%
211 374,21
202 000,00
199 100,86
98,56%
94,19%
944 447,82
1 360 000,00
1 456 802,63
107,12%
154,25%
5 507 563,60
844 384,82
4 517 000,00
1 000 000,00
4 617 617,49
899 172,84
102,23%
89,92%
83,84%
106,49%
103,16%
54,73%
103,89%
90,11%
podatek od rodkw transportowych

podatek od dzia. gosp. osb fizycznych, opacany w
formie karty podatkowej
podatek od spadkw i darowizn
podatek od czynnoci cywilnoprawnych
wpywy z opaty skarbowej
wpywy z opaty eksploatacyjnej
wpywy z opaty targowej
opata od posiadania psw
5 847,30
0,00
404,40
615 679,41
18 828,33
620 000,00
31 000,00
639 611,51
16 966,80
6,92%
wpywy z opaty produktowej

wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu
pozostae podatki i opaty
Dochody z mienia w tym:
0,00
0,00
8 906,46
536 551,27
125 227,83
650 000,00
160 000,00
589 627,89
155 609,88
90,71%
97,26%
109,89%
124,26%
1 009 371,35
1 415 000,00
1 342 333,35
94,86%
132,99%
wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie

wieczyste nieruchomoci
708 538,61
770 000,00
765 833,41
99,46%
108,09%
dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
189 219,52
370 000,00
219 437,56
59,31%
115,97%
111 613,22
2 178 314,92
275 000,00
6 500 000,00
357 062,38
6 001 429,36
129,84%
92,33%
319,91%
275,51%
455 334,79
720 000,00
680 214,28
94,47%
149,39%
pozostae odsetki
Dochody ze sprzeday majtku
Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania
wieczystego
Pozostae dochody wasne w tym m.in:
2 877 700,73
3 602 864,30
3 589 158,84
99,62%
124,72%
dotacja celowa od powiatu
0,00
45 000,00
42 103,44
93,56%
wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy

jst
0,00
34 918,00
34 918,00
100,00%
rodki UE na projekty nie inwestycyjne

wpywy z przedszkoli
PFRON
wpaty mieszkacw za "kanalizacj'
Dotacje celowe z budetu pastwa z tego:
na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej
na zadania wasne
23 124,06
472 131,30
400 131,54
84,75% 1730,37%
899 136,00
390 552,00
1 000 000,00
381 800,00
939 352,93
381 085,00
93,94%
99,81%
104,47%
97,58%
642 753,94
1 100 000,00
1 154 866,09
104,99%
179,67%
9 344 223,85
8 082 071,64
9 378 072,00
7 991 266,00
9 288 118,40
7 941 271,60
99,04%
99,37%
99,40%
98,26%
1 262 152,21
1 386 806,00
1 346 846,80
97,12%
106,71%
Subwencja oglna z tego:

cz owiatowa
13 490 268,00
13 448 660,00
15 163 652,00
15 054 805,00
15 163 652,00
15 054 805,00
100,00%
100,00%
112,40%
111,94%
cz rwnowaca
rodki z UE na inwestycje
41 608,00
13 923 391,65
108 847,00
9 633 000,00
108 847,00
10 170 109,12
100,00%
105,58%
261,60%
73,04%
58 549,00
30 000,00
30 000,00
100,00%
51,24%
102 077 806,80
106 743 978,30
110 455 264,36
103,48%
108,21%
Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy

jst
Razem
Porwnanie dochodw za lata 2007-2008
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
Wykonanie 2007
Wykonanie 2008
10 000 000,00
0,00
Ponisze tabela i wykres prezentuje udzia% poszczeglnych dochodw w 2008 roku

Dochody wg dziaw
010 - Rolnictwo i owiectwo
Wykonanie 2007
Wykonanie 2008
2008 /2007
85 849,56
47 561,37
55,40%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod

600 - Transport i czno
102 209,86
1 409 140,30
176 591,79
304 223,58
172,77%
21,59%
700 - Gospodarka mieszkaniowa

750 - Administracja publiczna
3 536 384,84
284 749,50
7 666 914,61
251 436,05
216,80%
88,30%
751 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sdownictwa
54 172,00
5 640,00
10,41%
754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich
poborem
758 - Rne rozliczenia
54 959,00
59 350 709,51
61 440,00
64 812 262,70
111,79%
109,20%
113,08%
13 581 537,47
15 358 343,67
801 - Owiata i wychowanie
1 052 704,76
1 105 622,07
105,03%
851 - Ochrona zdrowia

852 - Pomoc spoeczna
4 200,00
8 776 945,96
290 921,49
8 930 570,41
6926,70%
101,75%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 - Kultura fizyczna i sport
Suma
235 232,12
227 271,00
96,62%
7 941 082,44
5 217 377,48
7 220 124,70
3 966 340,92
90,92%
76,02%
0,00
101 687 254,80
30 000,00
110 455 264,36
x
108,62%
6,54% 3,59%
700 - Gospodarka
mieszkaniowa
6,94%
8,09%
756 - Dochody od osb

prawnych i od osb fizycznych
1,00%
13,90%
58,68%

900 - Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
III. Wydatki
Uchwalony przez Rad Miejsk budet na 2008 rok zakada wydatki w kwocie 157.712.448,00z.
W trakcie roku budetowego uchwaami Rady Miejskiej oraz zarzdzeniami Burmistrza budet po stronie
wydatkw zosta skorygowany do kwoty 140.648.507,97z, natomiast zrealizowane wydatki budetu Grodziska zamkny si kwot 132.652.470,54z, co stanowi 94,3% planu rocznego. W stosunku do zrealizowanego
budetu w 2007 roku nastpi wzrost wydatkw o 31,5%, w tym wydatki biece wzrosy o 12,1% natomiast
w grupie wydatkw inwestycyjno-majtkowych o 64,9%.
Wykonanie finansowe wydatkw budetu w ukadzie dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej, z wyodrbnieniem wydatkw inwestycyjnych i biecych (w tym wynagrodze z pochodnymi i dotacji) zawarte
jest w zaczniku nr 2 i 2a do Sprawozdania.
Ponisza tabela zawiera porwnanie wydatkw wg dziaw klasyfikacji budetowej w stosunku do 2007r.
kwoty w zotych
Dzia
Wykonanie
2007
10
400
Rolnictwo i owiectwo
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi elektryczn, wod i gaz
600
700
Plan 2008
Wykonanie
2008
Strukt.
2008/
2007
Wykonanie
%
395 420,50
557 717,27
1 277 563,00
376 592,00
1 172 448,18
326 842,36
0,8%
0,2%
296,5%
58,6%
91,8%
86,8%
Transport i czno
Gospodarka mieszkaniowa
9 645 339,52
4 167 339,83
12 160 600,00
6 600 000,00
11 804 997,11
6 201 186,58
8,9%
4,7%
122,4%
148,8%
97,1%
94,0%
710
Dziaalno usugowa
1 437 646,11
1 930 000,00
1 669 595,32
1,3%
116,1%
86,5%
750
751
Administracja publiczna
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
Bezpieczestwo publiczne
8 990 843,44
54 172,00
11 493 199,00
5 640,00
10 668 819,30
5 640,00
8,0%
0,0%
118,7%
10,4%
92,8%
100,0%
1 236 672,79
1 423 000,00
1 268 268,76
1,0%
102,6%
89,1%
158 470,72
180 000,00
171 293,29
0,1%
108,1%
95,2%
93,8%
754
756
757
Dochody od osb prawnych, od

osb fizycznych i innych jedn. Nie
posiadajcych osob. Prawnej
Obsuga dugu
767 654,40
884 000,00
829 615,68
0,6%
108,1%
758
Rne rozliczenia
0,00
20 000,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
801
851
Owiata
Ochrona zdrowia
24 950 123,48
667 052,02
29 659 324,67
1 132 240,00
29 459 204,94
925 745,53
22,2%
0,7%
118,1%
138,8%
99,3%
81,8%
852
Opieka spoeczna
12 311 801,89
12 971 384,30
12 656 955,07
9,5%
102,8%
97,6%
854
900
Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna
652 332,57
20 468 333,16
695 501,00
40 635 000,00
680 924,03
35 733 349,22
0,5%
26,9%
104,4%
174,6%
97,9%
87,9%
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
12 280 143,98
16 770 000,00
16 697 643,34
12,6%
136,0%
99,6%
926
Kultura fizyczna
Razem
2 434 464,00
2 379 941,83
140 648 507,97 132 652 470,54
1,8%
100,0%
111,8%
131,5%
97,8%
94,3%
2 128 452,25
100 869 515,93
Poniszy wykres prezentuje udzia % poszczeglnych wydatkw w 2008r.

TRANSPORT I CZNOD
1,8%
8,9%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
12,6%
4,7%
1,3%
DZIAALNOD USUGOWA
8,0%
1,0%
0,1%
26,9%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH,
OD OSB FIZYCZNYCH
22,2%
OWIATA
OPIEKA SPOECZNA
9,5%
GOSPODARKA KOMUNALNA
Struktur planowanych i poniesionych przez gmin wydatkw za 2008 rok w porwnaniu z 2007r. w podziale na biece z wyodrbnieniem wydatkw osobowych (wynagrodzenia z pochodnymi), dotacji i pozostaych wydatkw biecych oraz wydatkw majtkowych (inwestycyjnych) przedstawia ponisza tabela oraz
wykres graficzny:
kwoty w zotych
Wyszczeglnienie
36,8%
66 967 192,00
Wykonanie
Wykonanie%
2008
61 131 439,32
91,3%
46,1%
164,9%
Wydatki biece
w tym:
63 793 249,80
63,2%
73 681 315,97
71 521 031,22
97,1%
53,9%
112,1%
wynagrodzenia z pochodnymi
27 115 511,58
26,9%
30 979 924,97
30 391 298,69
98,1%
22,9%
112,1%
dotacje
pozostae wydatki
5 677 355,36
31 000 382,86
5,6%
30,7%
7 361 064,00
35 340 327,00
7 324 247,47
33 805 485,06
99,5%
95,7%
5,5%
25,5%
129,0%
109,0%
100 869 515,93
100,0%
140 648 507,97
132 652 470,54
94,3%
100,0%
131,5%
Wydatki inwestycyjne
Ogem
Wykonanie
2007
37 076 266,13
Strukt.
Plan 2008
Porwnanie wydatkw za lata 2007-2008
Strukt.
2008/ 2007
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
Wykonanie 2007
30 000 000,00
Wykonanie 2008
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
wydatki
inwestycyjne
wynagrodzenia
z pochodnymi
dotacje
pozostae
wydatki
Struktura wydatkw w 2008r.
25,5%
46,1%
wydatki inwestycyjne
wynagrodzenia z pochodnymi
5,5%
dotacje
22,9%
pozostae wydatki
Jak wynika z powyszego zestawienia znaczn cz kosztw funkcjonowania gminy, bo 46,1% wydatkw
ogem generuj wydatki inwestycyjne, jest to wynik nie spotykany od kilkunastu lat. Natomiast 22,9%
wszystkich wydatkw to wydatki osobowe tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osb zatrudnionych w
gminnych jednostkach organizacyjnych (Urzd Miejski, OIT, Stra Miejska, placwki owiatowe, OPS).
Poniej zestawiono wykonanie kwotowe poszczeglnych wydatkw biecych za lata 2007-2008 w podziale
na kategorie wydatkw oraz na dziay klasyfikacji budetowej.
Wydatki biece w 2007 i 2008 roku w podziale na kategorie
Kwoty w zotych
Wyszczeglnienie
Wykonanie 2007
Wykonanie 2008
2008/ 2007
opieka spoeczna
12 311 801,89
12 656 955,07
102,8%
utrzymanie placwek przedszkolnych

utrzymanie szk podstawowych i gimnazjw (cznie z klasami 0,
dowoeniem uczniw do szk, wietlicami, BOEiAO, edykacyjna opieka
wychowawcza)
4 730 063,50
20 872 392,55
4 760 469,78
23 961 008,92
100,6%
114,8%
koszty funkcjonowania Urzdu (cznie z zadaniami realizowanymi na

podstawie umw z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego, Gminne Centrum Informacji i Promocja Gminy)
7 945 036,63
8 978 017,40
113,0%
gospodarka gruntami i nieruchomociami: wykupy, szacunki biegych

biece remonty i koszty owietlenia ulicznego
2 223 596,65
1 368 855,74
2 717 560,49
1 466 612,45
122,2%
107,1%
dofinansowanie Orodka Kultury (biblioteki, kino, radio Bogoria obiekt

kina So)
2 249 274,59
3 380 135,75
150,3%
usugi zwizane z oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni miejskiej
1 317 962,66
1 714 244,30
130,1%
zakup usug komunikacji miejskiej (PKS)
1 375 692,05
1 614 321,23
117,3%
332 599,75
398 006,14
119,7%
koszty nadzoru inwestycyjnego gminy
1 114 887,50
1 317 713,95
118,2%
koszty Stray Miejskiej

utrzymanie i remonty biece drg gminnych
754 338,07
1 642 695,43
742 260,98
1 948 627,02
98,4%
118,6%
koszty zwizane z ochron przeciwpoarow (zakup i utrzymanie sprztu

bojowego, utrzymanie stranic)
koszty Rady Miejskiej
435 361,97
409 771,73
94,1%
koszty utrzymania targowiska miejskiego przy u. Montwi

wydatki na finansowanie dziaalnoci sportowo-rekreacyjnej (dotacje do
dziaalnoci klubw sportowych, hali i basenu)
244 266,74
2 128 452,25
262 563,00
2 270 840,11
107,5%
106,7%
wypaty wynagrodze z tytuu inkasa dla sotysw od zrealizowanych

nalenoci podatkowych
85 659,60
90 463,77
105,6%
szczepienia ochronne przeciw wcieklinie oraz obawianie bezpaskich

psw i opata za schronisko
finansowanie programu przeciwdziaania alkoholizmowi
326 300,70
273 480,99
83,8%
587 562,88
488 557,35
83,1%
odsetki od poyczek i kredytw
767 654,40
829 615,68
108,1%
pozostae wydatki biece(finansowanie dodatkowych patroli policji 125.000, ekspl. kanaliz. deszcz. - 45.371,06, skadka na izby rolnicze i
podatek akcyzowy - 56.515,26, obrona cywilna - 3.001,64, pomoc dla
powiatu - 123.751,50, dotacja ZGM - 400.000, pobr opaty skarbowej i
roznoszenie nakazw - 80.829,52, start w dorosoc 394.948,18, aktualizacja spisu wyborcw 5.640,00, parkometry 12.053,52)
978 794,25
1 239 805,11
126,7%
Wydatki biece w 2007 i 2008 roku w podziale na dziay klasyfikacji budetowej

Wydatki biece wg dziaw
Wykonanie
2007
42 651,12
Plan 2008
57 563,00
Wykonanie
2008
56 515,26
Wykonanie
%
98,18%
Wykonanie
2008/2007
132,51%
3 580 000,00
2 800 000,00
3 575 001,77
2 765 679,12
99,86%
98,77%
114,72%
128,59%

3 116 183,95
2 150 838,04
710 - Dziaalno usugowa
1 437 646,11
1 930 000,00
1 669 595,32
86,51%
116,13%

751 - Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa
8 403 522,66
54 172,00
10 073 199,00
5 640,00
9 387 789,13
5 640,00
93,20%
100,00%
111,71%
10,41%
754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa
1 227 738,29
1 423 000,00
1 268 268,76
89,13%
103,30%
756 - Dochody od osb prawnych, od osb

fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem
158 470,72
180 000,00
171 293,29
95,16%
108,09%
757 - Obsuga dugu publicznego
767 654,40
884 000,00
829 615,68
93,85%
108,07%
0,00
24 950 123,48
20 000,00
28 099 324,67
0,00
28 040 554,67
0,00%
99,79%
x
112,39%

851 - Ochrona zdrowia
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
900 - Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
667 052,02
1 132 240,00
925 745,53
81,76%
138,78%
12 311 801,89
652 332,57
12 971 384,30
695 501,00
12 656 955,07
680 924,03
97,58%
97,90%
102,80%
104,38%
3 475 335,71
4 135 000,00
3 836 477,73
92,78%
110,39%
2 249 274,59
3 415 000,00
3 380 135,75
98,98%
150,28%

Razem
2 128 452,25
2 279 464,00
2 270 840,11
99,62%
106,69%
63 793 249,80
73 681 315,97
71 521 031,22
97,07%
112,11%
Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostay w 91,3%. Wskanik ten odzwierciedla faktycznie zapacone faktury do dnia 31 grudnia 2008r. za zrealizowane zadania inwestycyjne. Jest to realizacja zada w
ujciu finansowym, natomiast w ujciu rzeczowym nie odbiega ona znacznie od zaoonego planu. Cz
faktur przedoonych do realizacji pod koniec roku nie zostaa zapacona z uwagi na terminy patnoci jak i
rwnie ze wzgldu na procedury odbioru robt faktury za wykonane roboty nie mogy by w tym okresie
przez wykonawcw wystawione.
Szczegow informacj o rzeczowym i finansowym wykonaniu poszczeglnych zada inwestycyjnych zawiera zacznik nr 4 do niniejszego sprawozdania, gdzie zostaa zawarta informacja zarwno o finansowym
jak i rzeczowym wykonaniu i zaangaowaniu poszczeglnych zada inwestycyjnych. Natomiast poniej
prezentujemy wykonanie inwestycji w ukadzie tabelarycznym i graficznym wg dziaw i kategorii inwestowania.
Wydatki inwestycyjne w 2007 i 2008 roku w podziale na dziay klasyfikacji budetowej
Wydatki inwestycyjne wg dziaw
1 220 000,00
Wykonanie
2008
1 115 932,92
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi

elektryczn, gaz i wod
557 717,27
376 592,00
326 842,36
86,79%
58,60%
6 529 155,57
8 580 600,00
8 229 995,34
95,91%
126,05%
2 016 501,79
3 800 000,00
3 435 507,46
90,41%
170,37%

754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
587 320,78
8 934,50
1 420 000,00
0,00
1 281 030,17
0,00
90,21%
218,11%
x

900 - Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
0,00
16 992 997,45
1 560 000,00
36 500 000,00
1 418 650,27
31 896 871,49
90,94%
87,39%
x
187,71%
10 030 869,39
13 355 000,00
13 317 507,59
99,72%
132,77%
Wykonanie
2007
352 769,38

Razem
Plan 2008
Wykonanie
%
91,47%
Wykonanie
2008/2007
316,33%
0,00
155 000,00
109 101,72
70,39%
37 076 266,13
66 967 192,00
61 131 439,32
91,29%
164,88%
Wydatki inwestycyjne w 2007 i 2008 roku w podziale na kategorie

Kwoty w zotych
Rodzaj inwestycji
Inwestycje w ochrone rodowiska
2007
strukt.
2008
strukt.
2007/2008
17 082 991,30
46,1%
30 195 087,70
49,4%
176,76%
Budownictwo mieszkaniowe
Zakup gruntw pod inwestycje
20 370,73
1 746 131,06
0,1%
4,7%
1 770 995,81
1 664 511,65
2,9%
2,7%
8693,83%
95,33%
Budowa i modernizacja drg

Modernizacja obiektw sportowych
6 357 274,29
0,00
17,1%
0,0%
7 921 495,34
443 101,72
13,0%
0,7%
124,61%
x
10 030 869,39
27,1%
12 628 654,77
20,7%
125,90%
846 255,28
992 374,08
2,3%
2,7%
3 763 520,94
2 744 071,39
6,2%
4,5%
444,73%
276,52%
37 076 266,13
100,0%
61 131 439,32
100,0%
164,88%
Budowa obiektw kultury

Inwestycje i zakupy jednostek org.
Pozostae
Ogem
Struktura wydatkw inwestycyjnych w 2008r.
Inwestycje w ochrone rodowiska
4,5%
6,2%
Zakup gruntw pod inwestycje
20,7%
49,4%
Budowa i modernizacja drg

Modernizacja obiektw
sportowych
Budowa obiektw kultury
0,7%
Inwestycje i zakupy jednostek org.
13,0%
Pozostae
2,7% 2,9%
IV. Wykonanie planu przychodw i rozchodw zwizanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyki
W budecie gminy 2008r. realizacj wszystkich dochodw zaoono na kwot 106.743.978,30z, z tego na
spat poyczek i kredytw w roku budetowym przypada kwota 4.280.880z., natomiast planowane w budecie wydatki zamykay si kwot 140.648.507,97z. W budecie planowany by deficyt w kwocie
33.904.529,67z, ktry mia by pokryty z nastpujcych rde:
-
kredytu bankowego 9.000.000,00z,
poyczek 23.010.000,00z.
wolnych rodkw jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym j.s.t. wynikajcej z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych 6.175.409,67z
W wyniku zamknicia roku budetowego, w ktrym zrealizowano:

-
dochody w wysokoci
110.455.264,36z
wydatki
132.652.470,54z
w wysokoci
wystpi niedobr w wysokoci 22.197.206,18z,

-
spaty poyczek i kredytw 4.035.880z,
przychody na finansowanie deficytu 37.731.109,67 z,
z tego:
kredyt inwestycyjny 9.000.000,00z,
poyczki 22.555.700,00z.
W zwizku z finansowaniem wydatkw kredytem i poyczkami w latach poprzednich na koniec roku powstay tzw. wolne rodki jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym j.s.t. wynikajcych z
rozlicze poyczek i kredytw z lat ubiegych w kwocie 11.498.023,49z, ktre stanowi bd rdo finansowania wydatkw gwnie inwestycyjnych w 2009 roku.
V. Zaduenie gminy
Zestawienie liczbowe wykonania przychodw i rozchodw budetu gminy za 2008 rok prezentuje zacznik
nr 3 natomiast rozliczenie kredytw i poyczek zacignitych i spacanych przez gmin w 2008r. ponisza
tabela.
kwoty w zotych
Nazwa banku (instytucji finansujcej) cel kredytu poyczki
Data zawarcia
umowy i nr
umowy
WFOiGW rozbudowa kanalizacji sanitarnych
178.380
wykorzystanie
0
WFOiGW rozbudowa kanalizacji sanitarnych
3.11.04
576/04
30.12.04
848/04
284.375
162.500
121.875
Bank Spdzielczy w Pruszkowie modernizacja drg
09.11.05
IB/03/05
900.000
300.000
600.000
Bank Spdzielczy w Pruszkowie modernizacja drg i modernizacja Stadionu
14.12.05
IB/04/05
6.000.000
1.500.000
4.500.000
PKO BP S.A..- kredyt inwestycyjny
03.11.06
310/2006
5.230.000
1.320.000
3.910.000
Bank Spdzielczy w Sochaczewie modernizacja drg i budowa Domu Kultury

NFOiGW poyczka Gospodarka wodnociekowa w Grodzisku Mazowieckim
8/2007/S
6.000.000
750.0000
5.250.000
22.555.700
22.555.700
22.555.700
Bank Spdzielczy w Sochaczewie modernizacja drg
19.12.07
446/2007
1/2008
05.05.08
4.789.120
4.789.120
4.789.120
Bank Spdzielczy w Biaej Rawskiej

Spaty kredytw i poyczek
25.07.08
1/JST/08
4.210.880
4.210.880
4.210.880
18.592.755,00
18.130.000,00
462.755,00
31.555.700
9.000.000
22.555.700
4.035.880
3.870.000
165.880
175.000
0
175.000
45.937.575
23.260.000
22.677.575
Razem
w tym: kredyty
poyczki
Saldo na
dzie
01.01.08
Poyczki i kredyty wykorzystane i spacone w

2008r.
spaty
umorzenia
3.380
175.000
Saldo na
dzie
31.12.08
0
Zaduenie gminy na koniec 2008 roku cznie z udzielonymi porczeniami i odsetkami

prezentuje ponisza tabela
kwoty w zotych
rda zobowiza
NFOiGW i WFOiGW
Stan zaduenia na
01.01.2008
462 755,00
Umorzenia
175 000,00
Spaty w 2008
Zacignite
zobowizania w 2008
165 880,00
22 555 700,00
Stan zaduenia
na 31.12.2008
22 677 575,00
Kredyty komercyjne
18 130 000,00
0,00
3 870 000,00
9 000 000,00
23 260 000,00
Porczenie
Razem
47 000,00
18 639 755,00
0,00
175 000,00
0,00
4 035 880,00
0,00
31 555 700,00
0,00
45 937 575,00
4 200 000,00
0,00
829 615,68
3 929 615,68
7 300 000,00
odsetki
50 000 000,00
45 000 000,00
40 000 000,00
35 000 000,00
30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
NFOiGW i
WFOiGW
Kredyty
komercyjne
Porczenie
Razem
Stan zaduenia na 01.01.2008
Spaty w 2008
Zacignite zobowizania w 2008
Stan zaduenia na 31.12.2008
Odsetki
czna kwota dugu, o ktrej mowa w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na koniec 2008r. wyniosa 45.937.575,00z i stanowi 41,59% dochodw zrealizowanych w roku budetowym i 43,04% dochodw planowanych.
Ustawowy prg, do ktrego mog zaciga zobowizania gminy, wynosi 60%, tak wic zaduenie gminy
mona uzna za bezpieczne.
czna kwota przypadajcych spat rat kredytw i poyczek wraz z odsetkami i porczeniami, o ktrej mowa
w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na koniec 2008r. wyniosa 4.865.495,68 i stanowi 4,40%
dochodw zrealizowanych w roku budetowym i 4,56% dochodw planowanych, wysoko ustalonych
spat rwnie jest na poziomie bezpiecznym.
VI. Gminny Fundusz Ochrony rodowiska I Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej jest jedynym funduszem celowym, ktry gmina tworzy na mocy ustawy Prawo ochrony rodowiska. Zarwno rda przychodw jak i cel wydatkowania rodkw gromadzonych na wyodrbnionym rachunku bankowym s unormowane t ustaw.
Realizacja planu przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zawarta jest w zaczniku nr 11 do Sprawozdania.
W 2008r. wpywy GFOiGW stanowiy 416.469,70z i byy wysze o 14,1% w stosunku do wykonanych w
2007r.
Wpywy powysze zostay zrealizowane z kar i opat wynikajcych z przepisw Prawo ochrony rodowiska.
W ramach planu finansowego Gminnego Funduszy Ochrony rodowiska wydano 404.962,71z. rodki te
przeznaczone byy gwnie na sfinansowanie zakupu pojemnikw i selektywn zbirk odpadw, urzdzanie terenw zielonych, edukacj ekologiczn, likwidacj dzikich wysypisk oraz odbir lici od mieszkacw.
Zacznik nr 1
Wykonanie dochodw budetu gminy za 2008 rok
kwoty w zotych
Dz. Rozdz.
010
01095
Nazwa
Pozostaa dziaalno
40002
60016
47 561,37
47 561,37
0,00
0,00
100,00
100,00
47 563,00
47 561,37
47 561,37
0,00
100,00
176 592,00
176 591,79
176 591,79
0,00
100,00
176 592,00
176 591,79
176 591,79
0,00
100,00
176 592,00
176 591,79
176 591,79
0,00
100,00
303 000,00
304 223,58
587,71
303 635,87
100,40
303 000,00
304 223,58
587,71
303 635,87
100,40
0,00
303 000,00
587,71
303 635,87
587,71
0,00
0,00
303 635,87
x
100,21
8 360 000,00
7 666 914,61
985 270,97
6 681 643,64
91,71
8 360 000,00
7 666 914,61
985 270,97
6 681 643,64
91,71
770 000,00
765 833,41
765 833,41
0,00
99,46
0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub

jednostek samorzdu terytorialnego
oraz innych umw o podobnym charakterze
370 000,00
219 437,56
219 437,56
0,00
59,31
0760 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa

uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo
wasnoci.
720 000,00
680 214,28
0,00
680 214,28
94,47
6 500 000,00
6 001 429,36
0,00
6 001 429,36
92,33
235 726,00
251 436,05
251 436,05
0,00
106,66
155 726,00
153 303,00
157 023,00
153 303,00
157 023,00
153 303,00
0,00
0,00
100,83
100,00
2 423,00
3 720,00
3 720,00
0,00
153,53
80 000,00
93 447,21
93 447,21
0,00
116,81
80 000,00
93 447,21
93 447,21
0,00
116,81
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn wod i gaz

Dostarczanie wody
Drogi publiczne gminne

0920 Pozostae odsetki
6298 rodki na dofinansowanie wasnych
inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych
rde
700
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie
i uytkowanie wieczyste nieruchomoci
0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw

majtkowych
750
75011
75023
47 561,37
47 561,37
2370 Wpywy do budetu nadwyki rodkw

obrotowych zakadu budetowego.
Transport i czno
600
Razem
Wykonanie w tym
biece
majtkowe
47 563,00
47 563,00
2010 Dotacje celowe otrzymywane z budetu

pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
400
Plan
po zmianach
Urzdy wojewdzkie
2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych ustawami.
Urzdy gmin
0970 Wpywy z rnych dochodw
75095
751
75101
0,00
965,84
965,84
0,00
0690 Wpywy z rnych opat

pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
Pozostaa dziaalno
0,00
5 640,00
965,84
5 640,00
965,84
5 640,00
0,00
0,00
x
100,00

pastwowej, kontroli i ochrony prawa
5 640,00
5 640,00
5 640,00
0,00
100,00
5 640,00
5 640,00
5 640,00
0,00
100,00
71 000,00
61 440,00
61 440,00
0,00
86,54
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
100,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
100,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
100,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
100,00
50 000,00
40 440,00
40 440,00
0,00
80,88
50 000,00
40 440,00
40 440,00
0,00
80,88
64 812 262,70 64 812 262,70
0,00
106,45

754
75412
Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa
Ochotnicze strae poarne
2710 Wpywy z tytuu pomocy finansowej
udzielanej midzy jednostkami samorzdu terutorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych,
75414
75416
756
75601
75615
Obrona cywilna
Stra miejska
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci
Dochody od osb prawnych, od osb
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem
Wpywy z podatku dochodowego od
osb fizycznych
199 100,86
199 100,86
0,00
98,56
202 000,00
199 100,86
199 100,86
0,00
98,56
13 833 800,00
13 287 593,33 13 287 593,33
0,00
96,05
0310 Podatek od nieruchomoci
11 300 000,00
10 732 771,28 10 732 771,28
0340 Podatek od rodkw transportu
0,00
94,98
35 000,00
0,00
29 897,85
6 031,00
29 897,85
6 031,00
0,00
0,00
85,42
x
1 400 000,00
1 431 042,20
1 431 042,20
0,00
102,22
0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawny.

2680 Rekompensaty utraconych dochodw
w podatkach i opatach lokalnych
717 000,00
381 800,00
706 766,00
381 085,00
706 766,00
381 085,00
0,00
0,00
98,57
99,81
Wpywy z podatku rolnego, podatku

lenego, podatku od spadkw i darowizn podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych
0310 Podatek od nieruchomoci
11 246 000,00
12 756 013,13 12 756 013,13
0,00
113,43
4 700 000,00
5 787 426,35
5 787 426,35
0,00
123,14
0320 Podatek rolny
315 000,00
362 175,04
362 175,04
0,00
114,98
0330 Podatek leny

0340 Podatek od rodkw transportu
20 000,00
400 000,00
13 656,82
566 450,24
13 656,82
566 450,24
0,00
0,00
68,28
141,61
0360 Podatek od spadkw i darowizn
1 360 000,00
1 456 802,63
1 456 802,63
0,00
107,12
31 000,00
620 000,00
16 966,80
639 611,51
16 966,80
639 611,51
0,00
0,00
54,73
103,16
0,00
3 800 000,00
2 072,25
3 910 851,49
2 072,25
3 910 851,49
0,00
0,00
x
102,92
1 810 000,00
1 653 721,47
1 653 721,47
0,00
91,37
0,00
8 906,46
8 906,46
0,00
0370 Opata od posiadania psw

0430 Wpywy z opaty targowej
0690 Wpywy z rnych opat
0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawny.
75618
202 000,00
0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej

osb fizycznych, opacany w formie
karty podatkowej
Wpywy z podatku rolnego, podatku
lenego, podatku od spadkw i darowizn podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatkw i opat lokalnych od osb prawnych
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leny
75616
60 883 190,00
Wpywy z innych opat stanowicych

dochody j.s.t. na podstawie ustaw
0400 Wpywy z opaty produktowej
0410 Wpywy z opaty skarbowej
75621
75647
758
75801
75814
75831
1 000 000,00
899 172,84
899 172,84
0,00
89,92
0460 Wpywy z opaty eksploatacyjnej

0480 Wpywy z opat za zezwolenia na
sprzeda alkoholu
0,00
650 000,00
404,40
589 627,89
404,40
589 627,89
0,00
0,00
x
90,71
0490 wpywy z innych opat lokalnych pobieranych przez JST

0590 wpywy z opat za koncesje i licencje
160 000,00
150 959,88
150 959,88
0,00
94,35
4 650,00
Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

0100 Podatek dochodowy od osb fizycznych
0200 Podatek dochodowy od osb prawnych
Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych
80101
80110
0,00
36 676 977,47 36 676 977,47
0,00
109,19
30 521 390,00
33 851 947,00 33 851 947,00
0,00
110,91
2 825 030,47
238 856,44
0,00
0,00
92,02
119,43
3 070 000,00
200 000,00
2 825 030,47
238 856,44
200 000,00
15 288 652,00
238 856,44
238 856,44
15 358 343,67 15 358 343,67
0,00
0,00
119,43
100,46
Cz owiatowa subwencji oglnej dla

jednostek samorzdu terytorialnego
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa
15 054 805,00
15 054 805,00 15 054 805,00
0,00
100,00
15 054 805,00
15 054 805,00 15 054 805,00
Rne rozliczenia finansowe

Cz rwnowaca subwencji oglnej
dla gmin
Szkoy podstawowe
80104
0,00
0910 Odsetki
RNE ROZLICZENIA
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa

Owiata i wychowanie
801
4 650,00
33 591 390,00
0,00
100,00
125 000,00
194 691,67
194 691,67
0,00
155,75
125 000,00
108 847,00
194 691,67
108 847,00
194 691,67
108 847,00
0,00
0,00
155,75
100,00
108 847,00
1 150 041,00
108 847,00
1 105 622,07
108 847,00
1 105 622,07
0,00
0,00
100,00
96,14
70 848,00
91 160,55
91 160,55
0,00
128,67
0,00
0,00
17 895,55
2 417,00
17 895,55
2 417,00
0,00
0,00
x
x
55 930,00
55 930,00
55 930,00
0,00
100,00

pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin
2710 Wpywy z tytuu pomocy finansowej
udzielanej midzy jednostkami samorzdu terutorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych,
Przedszkola
14 918,00
14 918,00
14 918,00
0,00
100,00
1 000 000,00
939 352,93
939 352,93
0,00
93,94
0830 Wpywy z usug

1 000 000,00
0,00
935 135,00
3 871,93
935 135,00
3 871,93
0,00
0,00
93,51
x
0,00
346,00
346,00
0,00
Gimnazja
0,00
0,00
5 614,33
4 481,33
5 614,33
4 481,33
0,00
0,00
x
x
0,00
1 133,00
1 133,00
0,00
Pozostaa dziaalno
biecych gmin
79 193,00
79 193,00
69 494,26
69 494,26
69 494,26
69 494,26
0,00
0,00
87,75
87,75
Ochrona Zdrowia
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
362 240,00
360 000,00
290 921,49
288 681,49
290 921,49
288 681,49
0,00
0,00
80,31
80,19

zada biecych gmin, powiatw,
samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde
360 000,00
288 681,49
288 681,49
0,00
80,19
85195
Pozostaa dziaalno
Pomoc spoeczna
2 240,00
2 240,00
2 240,00
2 240,00
2 240,00
2 240,00
0,00
0,00
100,00
100,00
8 971 001,30
8 930 570,41
8 930 570,41
0,00
99,55
85212
wiadczenia rodzinne oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z
zakresu administracji rzdowej oraz
6 859 400,00
6 814 421,77
6 814 421,77
0,00
99,34
20 000,00
18 689,81
18 689,81
0,00
93,45
80195
851
85154
852
innych zada zleconych ustawami.

85213
6 839 400,00
6 795 731,96
6 795 731,96
0,00
99,36
88 700,00
88 251,07
88 251,07
0,00
99,49
88 700,00
88 251,07
88 251,07
0,00
99,49
1 170 500,00
1 145 678,77
1 145 678,77
0,00
97,88

830 000,00
825 899,20
825 899,20
0,00
99,51

biecych gmin
340 500,00
318 974,58
318 974,58
0,00
93,68
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

pacone za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej
85214
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki

na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne
0,00
804,99
804,99
0,00
85215
Dodatki mieszkaniowe
0,00
0,00
27,70
27,70
27,70
27,70
0,00
0,00
x
x
85219
Orodki pomocy spoecznej

0920 odsetki
463 981,30
0,00
475 971,84
12 511,35
475 971,84
12 511,35
0,00
0,00
102,58
x
85228
85295
854
85415
900
90001
90095
921
0,00
247,92
247,92
0,00

biecych gmin
351 850,00
351 762,52
351 762,52
0,00
99,98

zada biecych gmin, powiatw,
samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde
112 131,30
111 450,05
111 450,05
0,00
99,39
Usugi opiekucze i specjalistyczne

usugi opiekucze
63 420,00
82 804,82
82 804,82
0,00
130,57
40 000,00
61 159,82
61 159,82
0,00
152,90

23 420,00
21 645,00
21 645,00
0,00
92,42
Pozostala dziaalno
biecych gmin
325 000,00
325 000,00
323 414,44
323 414,44
323 414,44
323 414,44
0,00
0,00
99,51
99,51

Pomoc materialna dla uczniw
234 333,00
234 333,00
227 271,00
227 271,00
227 271,00
227 271,00
0,00
0,00
96,99
96,99

biecych gmin
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
234 333,00
227 271,00
227 271,00
0,00
96,99
6 650 000,00
7 220 124,70
1 276 717,60
5 943 407,10
108,57
Gospodarka ciekowa i ochrona wd

5 550 000,00
150 000,00
6 065 258,61
121 851,51
121 851,51
121 851,51
5 943 407,10
0,00
109,28
x

zada biecych gminy pozyskanych z
innych rde
Pozostaa dziaalno
5 400 000,00
5 943 407,10
0,00
5 943 407,10
110,06
1 100 000,00
1 154 866,09
1 154 866,09
0,00
104,99
0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizn w

postaci pieninej
800 000,00
908 161,78
908 161,78
0,00
113,52
300 000,00
246 704,31
246 704,31
0,00
82,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
3 975 000,00
3 966 340,92
43 274,77
3 923 066,15
99,78
wego
92116
92195
Biblioteki
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego.
Pozostaa dziaalno
zada biecych gminy pozyskanych z
innych rde
926
Kultura fizyczna i sport

92601
Obiekty sportowe
6300 Wydatki na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
Ogem
45 000,00
45 000,00
42 103,44
42 103,44
42 103,44
42 103,44
0,00
0,00
93,56
x
3 930 000,00
3 924 237,48
1 171,33
3 923 066,15
99,85
0,00
1 171,33
1 171,33
0,00
3 930 000,00
3 923 066,15
0,00
3 923 066,15
99,82
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
100,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
100,00
x
110 455 264,36 93 603 511,60 16 851 752,76
103,48
106 743 978,30
Zacznik nr 2
Wykonanie wydatkw budetu gminy za 2008 rok
kwoty w zotych
Dz.
Rozdz.
010
Nazwa
Plan
po zmianach
1 277 563,00
Wykonanie
1 172 448,18
91,77
01010
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
1 220 000,00
1 115 932,92
91,47
01030
w tym: wydatki inwestycyjne

Izby rolnicze
1 220 000,00
10 000,00
1 115 932,92
8 953,89
91,47
89,54
01095
400
40002
600
w tym: wydatki biece
10 000,00
8 953,89
89,54
Pozostaa dziaalno
47 563,00
47 563,00
47 561,37
47 561,37
100,00
100,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, wod i gaz
376 592,00
326 842,36
86,79
Dostarczanie wody
376 592,00
200 000,00
326 842,36
150 250,36
86,79
75,13
dotacje
w tym: wydatki majtkowe
176 592,00
176 592,00
176 592,00
176 592,00
100,00
100,00
12 160 600,00
11 804 997,11
97,08
1 924 800,00
1 616 000,00
1 922 821,23
1 614 321,23
99,90
99,90
wydatki majtkowe
308 800,00
308 500,00
99,90
Drogi publiczne powiatowe

w tym: dotacje
290 000,00
290 000,00
215 000,00
215 000,00
74,14
74,14

290 000,00
9 933 600,00
215 000,00
9 655 122,36
74,14
97,20
1 951 800,00
1 948 627,02
99,84
Pozostaa dziaalno
7 981 800,00
12 200,00
7 706 495,34
12 053,52
96,55
98,80
Transport i czno
60004
60014
60016
60095
Lokalny transport zbiorowy


700
70001
Zakady gospodarki mieszkaniowej
w tym: dotacje
70005
710
71002
12 200,00
12 053,52
98,80
6 600 000,00
400 000,00
6 201 186,58
400 000,00
93,96
100,00
400 000,00
400 000,00
100,00

400 000,00
6 200 000,00
400 000,00
5 801 186,58
100,00
93,57

w tym: wynagrodzenie i pochodne
2 400 000,00
86 300,00
2 365 679,12
85 507,08
98,57
99,08
3 800 000,00
3 435 507,46
90,41
Dziaalno usugowa
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
1 930 000,00
1 365 500,00
1 669 595,32
1 317 713,95
86,51
96,50
71004
71014
1 365 500,00
1 317 713,95
96,50
w tym: wynagrodzenia i pochodne

Plany zagospodarowania przestrzennego
1 191 500,00
364 500,00
1 187 475,64
226 577,80
99,66
62,16
364 500,00
226 577,80
62,16

Opracowania geodezyjne i kartograficzne
19 500,00
200 000,00
10 388,00
125 303,57
53,27
62,65
200 000,00
125 303,57
62,65
13 000,00
11 493 199,00
0,00
10 668 819,30
0,00
92,83
Urzdy wojewdzkie
153 303,00
153 303,00
153 303,00
153 303,00
100,00
100,00

750
75011
152 000,00
152 000,00
100,00
75022
Rady gmin
500 000,00
500 000,00
409 771,73
409 771,73
81,95
81,95
75023
Urzdy gmin
9 384 360,00
8 688 451,22
92,58

7 964 360,00
5 959 200,00
7 407 421,05
5 592 700,93
93,01
93,85
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
1 420 000,00
1 455 536,00
1 281 030,17
1 417 293,35
90,21
97,37
75075
751
75101
754
1 455 536,00
1 417 293,35
97,37

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej kontroli i ochrony
prawa oraz sdownictwa
397 500,00
5 640,00
388 629,76
5 640,00
97,77
100,00
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony

prawa
5 640,00
5 640,00
100,00
5 640,00
5 640,00
100,00
4 870,00
4 870,00
100,00
1 423 000,00
125 000,00
1 268 268,76
125 000,00
89,13
100,00
75404
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Komendy wojewdzkie policji
75412
w tym: dotacje
125 000,00
415 000,00
125 000,00
398 006,14
100,00
95,91
415 000,00
398 006,14
95,91

Obrona cywilna
109 000,00
15 000,00
108 630,04
3 001,64
99,66
20,01
75414
75416
75421
15 000,00
3 001,64
20,01
Stra miejska
800 000,00
800 000,00
742 260,98
742 260,98
92,78
92,78

Zarzdzanie kryzysowe
680 000,00
68 000,00
644 352,00
0,00
94,76
0,00

756
75647
757
75702
75704
758
75818
801
80101
68 000,00
0,00
0,00
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i innych jednostek

nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich
poborem
180 000,00
171 293,29
95,16
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych
180 000,00
171 293,29
95,16

180 000,00
168 500,00
171 293,29
162 095,20
95,16
96,20
Obsuga dugu publicznego

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego
884 000,00
870 000,00
829 615,68
829 615,68
93,85
95,36
870 000,00
829 615,68
95,36
w tym: obsuga dugu

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb
Pastwa lub j.s.t.
870 000,00
14 000,00
829 615,68
0,00
95,36
0,00

Rne rozliczenia
14 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rezerwy oglne i celowe
20 000,00
0,00
0,00

Owiata i wychowanie
20 000,00
29 659 324,67
0,00
29 459 204,94
0,00
99,33
Szkoy podstawowe
14 629 282,67
1 475 000,00
14 475 469,42
1 334 898,77
98,95
90,50
13 154 282,67
13 140 570,65
99,90

80103
80104
80110
80113
80114
80130
10 049 605,67
10 048 915,24
99,99
w tym: dotacje
Oddziay przedszkolne przy Szkoach Podstawowych
228 300,00
1 224 881,00
228 299,56
1 221 038,07
100,00
99,69
w tym: wydatki biece:
1 224 881,00
1 221 038,07
99,69

w tym: dotacje
1 033 981,00
53 300,00
1 033 962,43
50 164,73
100,00
94,12
Przedszkola
4 765 186,00
4 760 469,78
99,90

4 765 186,00
2 623 500,00
4 760 469,78
2 623 443,23
99,90
100,00
w tym: dotacje
Gimnazja
1 150 000,00
7 201 676,00
1 149 205,85
7 192 938,23
99,93
99,88
7 201 676,00
7 192 938,23
99,88

Dowoenie uczniw do szk
5 513 889,00
1 062 806,00
5 512 663,28
1 053 884,64
99,98
99,16
1 062 806,00
1 053 884,64
99,16
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

503 100,00
503 100,00
500 437,62
500 437,62
99,47
99,47

Szkoy zawodowe
429 700,00
85 000,00
429 005,39
83 751,50
99,84
98,53
w tym: dotacje
80146
80195
851
85 000,00
83 751,50
98,53

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
85 000,00
108 200,00
83 751,50
101 721,42
98,53
94,01
108 200,00
101 721,42
94,01
Pozostaa dziaalno
79 193,00
79 193,00
69 494,26
69 494,26
87,75
87,75
1 132 240,00
925 745,53
81,76
85111
Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
w tym: dotacje
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
100,00
100,00
85153
Zwalczanie narkomanii
95 000,00
95 000,00
74 394,76
74 394,76
78,31
78,31
85154
995 000,00
809 110,77
81,32

995 000,00
244 600,00
809 110,77
210 267,75
81,32
85,96
w tym: dotacje
300 000,00
279 700,00
93,23
2 240,00
2 240,00
2 240,00
2 240,00
100,00
100,00
12 971 384,30
6 839 400,00
12 656 955,07
6 795 731,96
97,58
99,36
6 839 400,00
6 795 731,96
99,36
239 100,00
88 700,00
229 170,91
88 251,07
95,85
99,49

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na bezp. spoeczne
88 700,00
2 708 500,00
88 251,07
2 673 355,90
99,49
98,70
85195
852
85212
Pozostaa dziaalno
Opieka spoeczna
wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego
85213
85214

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy spoecznej
2 708 500,00
2 673 355,90
98,70
85215
584 000,00
584 000,00
583 110,18
583 110,18
99,85
99,85
85219

1 648 664,30
1 648 664,30
1 583 994,21
1 583 994,21
96,08
96,08
1 326 662,30
1 304 677,50
98,34
377 120,00
377 120,00
365 858,10
365 858,10
97,01
97,01
85228
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

85295
854
85401
15 070,00
13 580,00
90,11
Pozostaa dziaalno
725 000,00
725 000,00
566 653,65
566 653,65
78,16
78,16
w tym: dotacje
50 000,00
695 501,00
44 500,00
680 924,03
89,00
97,90
wietlice szkolne
421 947,00
420 642,49
99,69
421 947,00
420 642,49
99,69
85415
375 347,00
375 115,64
99,94

273 554,00
273 554,00
260 281,54
260 281,54
95,15
95,15

900
90001
90003
90004
65 000,00
64 996,72
99,99
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

40 635 000,00
33 340 000,00
35 733 349,22
28 928 904,42
87,94
86,77
33 340 000,00
28 928 904,42
86,77
1 225 000,00
1 225 000,00
1 133 400,47
1 133 400,47
92,52
92,52
255 000,00
586 000,00
183 251,95
580 843,83
71,86
99,12
Oczyszczanie miast i wsi

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym wydatki biece
90015
90017
90095
586 000,00
580 843,83
99,12
Owietlenie ulic, placw i drg

2 344 000,00
800 000,00
2 118 502,78
651 890,33
90,38
81,49
wydatki biece
1 544 000,00
1 466 612,45
94,99
550 000,00
550 000,00
550 000,00
550 000,00
100,00
100,00
w tym: na inwestycje
Pozostaa dziaalno
550 000,00
2 590 000,00
550 000,00
2 421 697,72
100,00
93,50
1 810 000,00
1 766 076,74
97,57
780 000,00
16 770 000,00
655 620,98
16 697 643,34
84,05
99,57
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
3 310 000,00
3 310 000,00
100,00
w tym: dotacje
3 310 000,00
2 595 000,00
3 310 000,00
2 595 000,00
100,00
100,00
715 000,00
715 000,00
100,00
Biblioteki
w tym: dotacje
565 000,00
565 000,00
562 103,44
562 103,44
99,49
99,49

525 000,00
40 000,00
522 103,44
40 000,00
99,45
100,00
12 895 000,00
12 825 539,90
99,46
295 000,00
27 100,00
263 032,31
25 600,00
89,16
94,46
Zakady Gospodarki Komunalnej

w tym: dotacje
wydatki biece
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921
92109
92116
92195
Pozostaa dziaalno
926
92601
92695
12 600 000,00
12 562 507,59
99,70

Obiekty sportowe
2 434 464,00
1 455 964,00
2 379 941,83
1 408 405,09
97,76
96,73

136 500,00
105 000,00
134 839,37
103 611,72
98,78
98,68
dotacje
1 214 464,00
1 169 954,00
96,34

1 164 464,00
50 000,00
1 164 464,00
5 490,00
100,00
10,98
Pozostaa dziaalno
978 500,00
971 536,74
99,29

w tym: dotacje
978 500,00
720 000,00
971 536,74
716 856,00
99,29
99,56
140 648 507,97
132 652 470,54
94,31
Inwestycyjne
66 967 192,00
61 131 439,32
91,29
Biece w tym:
Wynagrodzenia i pochodne
73 681 315,97
30 979 924,97
71 521 031,22
30 391 298,69
97,07
98,10

Dotacje
884 000,00
9 267 656,00
829 615,68
9 110 080,97
93,85
98,30
w tym: majtkowe i na inwestycje
1 906 592,00
1 785 833,50
93,67
7 361 064,00
34 456 327,00
7 324 247,47
32 975 869,38
99,50
95,70
Ogem
w tym wydatki:
w tym: biece
Pozostae wydatki
Zacznik nr 2a
Wykonanie wydatkw budetu gminy za 2008 rok
kwoty w zotych
Dz.
Rozdz.
Nazwa
Plan po
zmianach
Wykonanie z tego:
Wykonanie
Wydatki biece
Wynagrodzenia
i pochodne
010
Wydatki majtkowe
Dotacje
Wydatki na
obsug
dugu
Ogem
w tym dotacje
na inwestycje
1 277 563,00
1 172 448,18
56 515,26
0,00
8 953,89
0,00
1 115 932,92
0,00
91,77
01010
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
1 220 000,00
1 115 932,92
0,00
0,00
0,00
0,00
1 115 932,92
0,00
91,47
01030
Izby rolnicze
10 000,00
8 953,89
8 953,89
0,00
8 953,89
0,00
0,00
0,00
89,54
01095
Pozostaa dziaalno
47 563,00
47 561,37
47 561,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
376 592,00
326 842,36
0,00
0,00
0,00
0,00
326 842,36
176 592,00
86,79
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi

elektryczn, wod i gaz
40002
600
Dostarczanie wody
Transport i czno
376 592,00
326 842,36
0,00
0,00
0,00
0,00
326 842,36
176 592,00
86,79
12 160 600,00
11 804 997,11
3 575 001,77
0,00
0,00
0,00
8 229 995,34
215 000,00
97,08
60004
Lokalny transport zbiorowy
1 924 800,00
1 922 821,23
1 614 321,23
0,00
0,00
0,00
308 500,00
0,00
99,90
60014
290 000,00
215 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215 000,00
215 000,00
74,14
60016
9 933 600,00
9 655 122,36
1 948 627,02
0,00
0,00
0,00
7 706 495,34
0,00
97,20
60095
Pozostaa dziaalno
12 200,00
12 053,52
12 053,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,80
6 600 000,00
6 201 186,58
2 765 679,12
85 507,08
400 000,00
0,00
3 435 507,46
0,00
93,96
400 000,00
400 000,00
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
700
70001
Zakady Gospodarki Mieszkaniowej
70005
6 200 000,00
5 801 186,58
2 365 679,12
85 507,08
0,00
0,00
3 435 507,46
0,00
93,57
Dziaalno usugowa
1 930 000,00
1 669 595,32
1 669 595,32
1 197 863,64
0,00
0,00
0,00
0,00
86,51
71002
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
1 365 500,00
1 317 713,95
1 317 713,95
1 187 475,64
0,00
0,00
0,00
0,00
96,50
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
364 500,00
226 577,80
226 577,80
10 388,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,16
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
200 000,00
125 303,57
125 303,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,65
11 493 199,00
10 668 819,30
9 387 789,13
6 133 330,69
0,00
0,00
1 281 030,17
0,00
92,83
153 303,00
153 303,00
153 303,00
152 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
710
750
75011
Urzdy wojewdzkie
75022
Rady gmin
500 000,00
409 771,73
409 771,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81,95
75023
Urzdy gmin
9 384 360,00
8 688 451,22
7 407 421,05
5 592 700,93
0,00
0,00
1 281 030,17
0,00
92,58
75075
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
1 455 536,00
1 417 293,35
1 417 293,35
388 629,76
0,00
0,00
0,00
0,00
97,37
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
5 640,00
5 640,00
5 640,00
4 870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
5 640,00
5 640,00
5 640,00
4 870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
1 423 000,00
1 268 268,76
1 268 268,76
752 982,04
125 000,00
0,00
0,00
0,00
89,13
751
75101
754
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

75404
Komendy wojewdzkie policji
125 000,00
125 000,00
125 000,00
0,00
125 000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
75412
415 000,00
398 006,14
398 006,14
108 630,04
0,00
0,00
0,00
0,00
95,91
75414
Obrona cywilna
15 000,00
3 001,64
3 001,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,01
75416
Stra miejska
800 000,00
742 260,98
742 260,98
644 352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,78
75421
Zarzdzanie kryzysowe
68 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych

i innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich
poborem
180 000,00
171 293,29
171 293,29
162 095,20
0,00
0,00
0,00
0,00
95,16
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych
180 000,00
171 293,29
171 293,29
162 095,20
0,00
0,00
0,00
0,00
95,16
884 000,00
829 615,68
829 615,68
0,00
0,00
829 615,68
0,00
0,00
93,85
75702
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
870 000,00
829 615,68
829 615,68
0,00
0,00
829 615,68
0,00
0,00
95,36
75704
Rozliczenia z tytuy porcze i gwarancji

udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk
samorzdu terytorialnego
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rne rozliczenia
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
rezerwy oglne i celowe
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Owiata i wychowanie
29 659 324,67
29 459 204,94
28 040 554,67
19 647 989,57
1 427 670,14
0,00
1 418 650,27
83 751,50
99,33
80101
Szkoy podstawowe
14 629 282,67
14 475 469,42
13 140 570,65
10 048 915,24
228 299,56
0,00
1 334 898,77
0,00
98,95
80103
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
1 224 881,00
1 221 038,07
1 221 038,07
1 033 962,43
50 164,73
0,00
0,00
0,00
99,69
80104
Przedszkola
4 765 186,00
4 760 469,78
4 760 469,78
2 623 443,23
1 149 205,85
0,00
0,00
0,00
99,90
80110
Gimnazja
7 201 676,00
7 192 938,23
7 192 938,23
5 512 663,28
0,00
0,00
0,00
0,00
99,88
80113
Dowoenie uczniw do szk
1 062 806,00
1 053 884,64
1 053 884,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,16
80114
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjne

szk
503 100,00
500 437,62
500 437,62
429 005,39
0,00
0,00
0,00
0,00
99,47
80130
Szkoy zawodowe
85 000,00
83 751,50
0,00
0,00
0,00
0,00
83 751,50
83 751,50
98,53
80146
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
108 200,00
101 721,42
101 721,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,01
80195
Pozostaa dziaalno
79 193,00
69 494,26
69 494,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,75
1 132 240,00
925 745,53
925 745,53
210 267,75
319 700,00
0,00
0,00
0,00
81,76
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
78,31
756
75647
757
758
75818
801
851
Ochrona zdrowia
85111
Szpitale oglne
85153
Zwalczanie narkomanii
85154
85195
Pozostaa dziaalno
852
Pomoc spoeczna
95 000,00
74 394,76
74 394,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
995 000,00
809 110,77
809 110,77
210 267,75
279 700,00
0,00
0,00
0,00
81,32
2 240,00
2 240,00
2 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
12 971 384,30
12 656 955,07
12 656 955,07
1 547 428,41
44 500,00
0,00
0,00
0,00
97,58
6 839 400,00
6 795 731,96
6 795 731,96
229 170,91
0,00
0,00
0,00
0,00
99,36
88 700,00
88 251,07
88 251,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,49
2 708 500,00
2 673 355,90
2 673 355,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,70
584 000,00
583 110,18
583 110,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,85
1 648 664,30
1 583 994,21
1 583 994,21
1 304 677,50
0,00
0,00
0,00
0,00
96,08
85212
wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

spoecznego
85213
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajce niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej
85214
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na bezp.

spoeczne
85215
85219
85228
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze
377 120,00
365 858,10
365 858,10
13 580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97,01
85295
Pozostaa dziaalno
725 000,00
566 653,65
566 653,65
0,00
44 500,00
0,00
0,00
0,00
78,16
695 501,00
680 924,03
680 924,03
440 112,36
0,00
0,00
0,00
0,00
97,90
85401
wietlice szkolne
421 947,00
420 642,49
420 642,49
375 115,64
0,00
0,00
0,00
0,00
99,69
85415
273 554,00
260 281,54
260 281,54
64 996,72
0,00
0,00
0,00
0,00
95,15
40 635 000,00
35 733 349,22
3 836 477,73
183 251,95
0,00
0,00
31 896 871,49
550 000,00
87,94
854
900
w tym:
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90001
90003
Oczyszczanie miast i wsi
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90015
Owietlenie ulic, placw i drg
90017
Zakady gospodarki komunalnej
90095
Pozostaa dziaalno
921

92109
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
92116
Biblioteki
92195
Pozostaa dziaalno
33 340 000,00
28 928 904,42
0,00
0,00
0,00
0,00
28 928 904,42
0,00
86,77
1 225 000,00
1 133 400,47
1 133 400,47
183 251,95
0,00
0,00
0,00
0,00
92,52
586 000,00
580 843,83
580 843,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,12
2 344 000,00
2 118 502,78
1 466 612,45
0,00
0,00
0,00
651 890,33
0,00
90,38
550 000,00
550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550 000,00
550 000,00
100,00
93,50
2 590 000,00
2 421 697,72
655 620,98
0,00
0,00
0,00
1 766 076,74
0,00
16 770 000,00
16 697 643,34
3 380 135,75
25 600,00
3 117 103,44
0,00
13 317 507,59
755 000,00
99,57
3 310 000,00
3 310 000,00
2 595 000,00
0,00
2 595 000,00
0,00
715 000,00
715 000,00
100,00
565 000,00
562 103,44
522 103,44
0,00
522 103,44
0,00
40 000,00
40 000,00
99,49
12 895 000,00
12 825 539,90
263 032,31
25 600,00
0,00
0,00
12 562 507,59
0,00
99,46
2 434 464,00
2 379 941,83
2 270 840,11
0,00
1 881 320,00
0,00
109 101,72
5 490,00
97,76
92601
Obiekty sportowe
1 455 964,00
1 408 405,09
1 299 303,37
0,00
1 164 464,00
0,00
109 101,72
5 490,00
96,73
92695
Pozostaa dziaalno
978 500,00
971 536,74
971 536,74
0,00
716 856,00
0,00
0,00
0,00
99,29
140 648 507,97
132 652 470,54
71 521 031,22
30 391 298,69
7 324 247,47
829 615,68
61 131 439,32
1 785 833,50
94,31
926
Ogem
Dotacje ogem biece i inwestycyjne
9 110 080,97
Zacznik nr 3
Wykonanie przychodw i rozchodw gminy za 2008 rok
kwoty w zotych
Wyszczeglnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
A. Dochody
B. Wydatki (B1 + B2)
106 743 978,30

140 648 507,97
110 455 264,36

132 652 470,54
103,48%
94,31%
B1. Wydatki biece
73 681 315,97
71 521 031,22
97,07%
66 967 192,00
-33 904 529,67
61 131 439,32
-22 197 206,18
91,29%
65,47%
D. Finansowanie (D1 - D2)
33 904 529,67
33 695 229,67
99,38%
D1. Przychody ogem

z tego:
38 185 409,67
37 731 109,67
98,81%
D1.1. Kredyty bankowe

D1.2. Poyczki (uzyskane)
9 000 000,00
23 010 000,00
9 000 000,00
22 555 700,00
100,00%
98,03%
D1.8. Inne rda
6 175 409,67
6 175 409,67
100,00%
D2. Rozchody ogem

z tego:
4 280 880,00
4 035 880,00
94,28%
D2.1. Spaty kredytw
3 940 000,00
3 870 000,00
98,22%
340 880,00
165 880,00
48,66%
B2. Wydatki majtkowe

C. Wynik (A-B)
D1.3. Spaty poyczek udzielonych

D1.4. Nadwyka z lat ubiegych
D1.5. Papiery wartociowe
D1.6. Obligacje jednostek samorzdowych oraz zwizkw komunalnych
D1.7. Prywatyzacja majtku j.s.t.
D2.2. Poyczki (udzielone)

D2.3. Spaty poyczek
D2.4. Lokaty w bankach
D2.5. Wykup papierw wartociowych
D2.6. Wykup obligacji samorzdowych
D2.7. Inne cele
Zacznik nr 4
Wykonanie zada inwestycyjnych i majtkowych w 2008 roku
kwoty w zotych
Lp.
Dz.
Rozdz
010
01010
Nazwa zadania
Wodocigi na wsi
Plan po
zmianach
1 220 000,00
Wykonanie
Wykonanie
zakres rzeczowy wykonanych prac
1 115 932,92
91,47% Rozliczono roboty z 2007 roku

Wodociag w Mociskach Wodocig w Adamowinie ul.
Niedwiedzia Wodocigi w Kadach, Ksienicach,
Radoniach Rozpoczto budow wodociagw w
Chlebni, Opypach, Chrzanowie Duym
II
400
40002
Wodocigi w miecie
200 000,00
150 250,36
75,13% Rozliczono roboty z 2007 roku Wodociagi ul. Wysoka,

Krasickiego, Jesionowa, Ruczaj, Forsycji Rozpoczto
budow wodociagw w ul. Fredry i Faata
III
600
60014
Zadania realizowane w porozumieniu z powiatem - pomoc
290 000,00
215 000,00
74,14% Zadania drogowe realizowane w porozumieniu ze

Starostwem Powiatowym - droga 1509 Chrzanwukw-Czubin oraz droga nr 01419 Grodzisk-
Wojcieszyn (ul Batycka)

IV
600
60004
Zakup udziaw w PKP Warszawska

Kolej Dojazdowa SP.Z O.O.
308 800,00
308 500,00
99,90% Podwyszono udziay gminy w PKP Warszawska Kolej

Dojazdowa Sp. z.o.o.
600
60016
Budowa drg wraz z uzbrojeniem
7 981 800,00
7 706 495,34
91,47% Rozliczono roboty z 2007 roku Parking przy Domu

Kultury
Kanalizacja deszczowa w ul. Batyckiej i ytniej
Zmodernizowano ul. Szczsn i Kieleck
Wykonano przebudow nawierzchni ul. Sukowskiego
Wykonano projekt przebudowy ul. Kierlaczykw
Rozpoczto budow ul. Przejazdowej
Budowa cieki rowerowej ul. zwoleerw - Chlebni
Nakadki asfaltowe na drogach gminnych
Modernizacja chodnikw ul. Matejki
Wykonano nawierzchnie z pyt elbetowych ul.
Wileska
VI
700
70005
Zakup gruntw na potrzeby inwestycyjne gminy
1 750 000,00
1 664 511,65
95,11% Zakupiono grunty pod przysze inwestyvje
VII
700
70005
2 050 000,00
1 770 995,81
86,39% Trwa budowa budynku socjalnego przy ul.

eromskiego
VIII
900
90001
Gospodarka wodno ciekowa na

terenie mista i gminy Grodzisk
Mazowiecki
32 940 000,00
28 651 510,14
IX
900
90001
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w

miecie
400 000,00
277 394,28
69,35% Rozliczono roboty z 2007 roku Kanalizacja sanitarna na

ul. Forsycji
Kanalizacja sanitarna ul. Szwoleerw, Chrzanowska,
Rybna, Rybitwy, Cieszyska, Pradzyskiego
Rozpoczto budow kanalizacji sanitarnej ul. lusarska
900
90015
Linie owietleniowe
800 000,00
651 890,33
81,49% Rozliczono roboty z 2007 roku Monta opraw

owietleniowych Szczsne ul. Orla Monta opraw
owietleniowych Zapole Monta opraw
owietleniowych Kudno Nowe Monta opraw
owietleniowych Odrano Wola ul. Jasna Monta opraw
owietleniowych ul. Kociuszki i Kiliskiego Linia
owietleniowa - Wiadukt kolejowy ul. Okulickiego,
Matejki Owietlenie ul. 3 Maja odcinek odul. Okulickiego do ul. Bartniaka Owietlenie uliczne ul. Mazowiecka
i Gilewicza w Opypach Owietlenie uliczne ul.
Niedwiedzi w Adamowinie Owietlenie uliczne Ul.
Cytrynowa w Opypach Owietlenie uliczne ul. Dzika w
Adamowinie Owietlenie uliczne ul. Oliwkowa,
Chabrowa, Figowa w Opypach Owietlenie uliczne ul.
Prosta Owietlenie uliczne ul. Nowowiejska w Kadach
Owietlenie uliczne ul. Osiedlowa w Kaczynie
Owietlenie uliczne ul. Barwna w Odrano Woli
Owietlenie uliczne ul. Maczka, Batorego, Andersa,
Przodownikw Pracy Owietlenie uliczne ul. Obrocw
Pokoju, Mloska Owietlenie pomnika Wolnoci i
Zwycistwa Wymieniono supy i oprawy linii
owietleniowej ul. Szczerkowskiego i Westfala Przebudowa linii owietleniowej ul. Radziejowicka
XI
900
90095
Prace projektowe pod przysze

inwestycje
1 700 000,00
1 699 929,56
XII
900
90095
Modernizacja placw zabaw na

terenie gminy
110 000,00
66 147,18
XIII
921
92195
Budowa wielofunkcyjnego budynku

dla potrzeb kultury
12 600 000,00
12 562 507,59
XIV
926
92601
Modernizacja boiska sportowego w

Izdebnie
105 000,00
103 611,72
4 511 592,00
4 186 762,44
176 592,00
176 592,00
1 475 000,00
1 334 898,77
90,50% Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej nr 6

Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej w
Ksienicach
Adaptacja budynku kina Wolno na cele sali gimnastycznej SP nr 1
Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej
nr 6
Aktualizacja projektu przebudowy bioska w
Adamowinie
Wymiana instalacji CO w SP nr 6 i SP w Ksienicach
85 000,00
83 751,50
98,53% Modernizacja kompleksu Szk w Grodzisku Mazowieckim - Zespou Szk Technicznych i Licealnych nr 2
Przebudowa instalacji wodocigowej i ciepowniczej
oraz budowa bieni sportowej.
XV
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:
400
40002
ZWiK
801
80101
Szkoy Podstawowe
801
80130
Zadania realizowane w porozumieniu z powiatem - pomoc
86,98% Trwa realizacja projektu zaawansowanie finansowe

50,52%, rzeczowe 58,45%
100,00% Projekt przebudowy ul. Rybnej

Projekt przebudowy ul.Chrzanowskiej
Projekt owietleniaul. Obrocw Getta
Projekt budynku przy ul. Traugutta
Projekt budowlany drogi w strefie we wsi Natolin
Projekty budowlane modernizacji ul. Chodkiewicza,
Sowiskiego, Chopickiego, kiewskiego i Czarnieckiego
Projekty budowlane kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
lskiej, floriaskiej oraz ul. Osowieckiej w
Adamowinie
Projekty budowlane kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikw do posesji w rejonie ul.
kowej, Niedwiedziej, Wilczej, Dzikiej we wsiach
Kaeczyn i Adamowizna
Projekt budowlany wodocigu w ul. Kracowej we wsi
Radonie
Projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do
posesji w rejonie ul. Mazowieckiej, Letniej, Jesiennej i
wiosennej w Kadach i Opypach
60,13% Budowa placu zabaw ul. Warszawska
99,70% Zakoczono realizacj zadania - obiekt przekazany do
uytkowania
98,68% Wykonano modernizacj boiska w Izdebnie Kocielnym
99,90%
100,00% Zakupiono sprzt laboratoryjny, komputerowy i

oprogramowanie
900
90017
ZGK
550 000,00
550 000,00
100,00% Zakupiono hakowca (2 szt.), zamiatarki i samochodw

ciarowych
921
92109
Orodek Kultury
715 000,00
715 000,00
100,00% Wydatki inwestycyjne dla Radia Bogoria i Domu

Kultury w zwizku z zakoczeniem prac budowlanych
w nowym budynku kultury
921
92116
Biblioteka
40 000,00
40 000,00
926
92601
OSiR
50 000,00
5 490,00
750
75023
Urzd Miejski
1 420 000,00
1 281 030,17
66 967 192,00
61 131 439,32
Razem
100,00% Zakupiono sprzt komputerowy

10,98% Rozpoczto prace projektowe przebudowy basenu
90,21% Zakupiono samochd dla Urzdu Miejskiego
Zakup i instalacja infokioskw
Bezprzewodowy Internet dla mieszkacw Grodziska
Maz.
Sie strukturalna w Urzdzie Miejskim
Elektroniczny obieg dokumentw
Instalacja systemu monitorowania czasu pracy
Serwerownia
Przebudowa Sali Obsugi Mieszkacw
System kolejkowy Qmatik
91,29%
Zacznik nr 5
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakadw budetowych za 2008 rok
kwoty w zotych
Lp.
Nazwa zakadu budetowego jednostki
Dzia/ Rozdzia
Zakad Gospodarki Komunalnej
Kwota dotacji z
budetu gminy:
Ogem w tym:
na inwestycje
Wykonanie
900/90017
550 000,00
550 000,00
100,00%
550 000,00
400 000,00
100,00%
100,00%
0,00
176 592,00
x
100,00%
Zakad Gospodarki Mieszkaniowej
700/70001
550 000,00
400 000,00
Zakad Wodocigw i Kanalizacji
400/40002
0,00
176 592,00
Orodek Sportu i Rekreacji
926/92601
Razem zakady budetowe
176 592,00
176 592,00
100,00%
1 214 464,00
50 000,00
1 169 954,00
5 490,00
96,34%
10,98%
2 341 056,00
2 296 546,00
98,10%
776 592,00
732 082,00
94,27%
Zacznik nr 6
Wykonanie planu dotacji dla jednostek realizujcych zadania gminy w zakresie owiaty i edukacji
za 2008 rok
kwoty w zotych
Lp.
Nazwa zakadu budetowego jednostki
Dzia
rozdzia
Spoeczna Szkoa Podstawowa Spoecznego Towarzystwa Owiatowego w Grodzisku Maz.
Spoeczna Szkoa Podstawowa Spoecznego Towarzystwa Owiatowego w Grodzisku Maz.

Pozostae dotacje
Razem
Przedszkole Zgromadzenia Sistr Opatrznoci Boej
Wykonanie
801/80101
228 300,00
228 299,56
100,00%
801/80101
228 300,00
228 299,56
100,00%
801/80103
42 000,00
41 372,74
98,51%
801/80103
11 300,00
8 791,99
77,81%
801/80103
8001/80104
53 300,00
462 500,00
50 164,73
462 479,75
94,12%
100,00%
Przedszkole Niepubliczne SMYK
8001/80104
227 000,00
226 919,51
99,96%
Przedszkole TCZOWE OGNISKO

Przedszkole Niepubliczne Kubu Puchatek
8001/80104
8001/80104
120 500,00
78 800,00
120 432,00
78 719,95
99,94%
99,90%
Urzd Miasta Milanwek
8001/80104
123 900,00
123 867,58
99,97%
Urzd Miasta Nadarzyn

Urzd Miasta Warszawa
8001/80104
8001/80104
10 600,00
21 900,00
10 530,55
21 859,98
99,34%
99,82%
Urzd Miasta Brwinw

Urzd Miasta Jaktorw
8001/80104
8001/80104
17 900,00
18 700,00
17 870,97
18 654,65
99,84%
99,76%
Pozostae dotacje
8001/80104
68 200,00
67 870,91
99,52%
8001/80104
1 150 000,00
1 149 205,85
99,93%
Razem
Kwota dotacji z
budetu gminy
Razem
Razem (1+2+3)
1 431 600,00
1 427 670,14
99,73%
Zacznik nr 7
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury za 2008 rok
kwoty w zotych
Lp.
Nazwa instytucji kultury
Orodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
Biblioteka
Dza/
Rozdzia
Kwota dotacji z
budetu gminy
Wykonanie
921/92109
w tym na inwestycje
3 310 000,00
w tym na inwestycje
3 310 000,00
100,00%
921/92116
715 000,00
565 000,00
715 000,00
562 103,44
100,00%
99,49%
40 000,00
40 000,00
100,00%
3 875 000,00
755 000,00
3 872 103,44
755 000,00
99,93%
100,00%
Razem
Zacznik nr 8
Wykonanie planu dotacji dla podmiotw niezaliczonych do sektora finansw publicznych za 2008 rok
kwoty w zotych
Lp.
Przeznaczenie dotacji
Dzia/
Rozdzia
Planowana roczna
kwota dotacji z
budetu gminy
1.
Ochrona zdrowia
- realizacja profilaktyki przeciwdziaania alkoholizmowi i uzalenie
851/ 85154
300 000,00
279 700,00
93,23%
2.
Pomoc spoeczna
- integracja ze rodowiskiem dzieci niepenosprawnych, osb
starszych, samotnych i bezradnych
852/ 85295
50 000,00
44 500,00
89,00%
3.
Kultura fizyczna
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
926/ 92695
720 000,00
716 856,00
99,56%
1 070 000,00
1 041 056,00
97,29%
- prowadzenie zaj sportowo-rekreacyjnych z dziemi i modzie

Razem
Wykonanie
Zacznik nr 9
Wykonanie planu przychodw i wydatkw zakadw budetowych
za 2008 rok
kwoty w zotych
Lp
Nazwa
zakadu budetowego
Dzia
Rozdzia
1
2
3
4
Zakad Wodocigw i
Kanalizacji
40002
Zakad Gospodarki
Komunalnej
90017
Zakad Gospodarki
Mieszkaniowej
70001
Orodek Sportu i
Rekreacji
92601
Ogem
400
900
700
926
Stan
rodkw
obrotowych
na 01.01.08
1 061 591,79
105 255,75
-74 083,19
-30 327,74
1 062 436,61
Przychody
Koszty i inne obcienia
w tym: dotacje
Plan
Stan rodkw obrotowych
w tym: wypata nadwyki
Wykonanie
Plan
Wykonanie
17 070 000,00
18 168 842,36
106,44%
17 168 291,79
18 255 770,35
106,33%
176 592,00
176 591,79
100,00%
12 037 400,00
12 408 159,20
103,08%
11 895 650,00
12 278 065,42
103,21%
3 993 000,00
3 936 258,91
98,58%
3 918 500,00
3 904 454,18
99,64%
400 000,00
400 000,00
100,00%
4 131 291,74
4 338 663,57
105,02%
4 095 964,00
4 393 765,28
107,27%
1 164 464,00
1 164 464,00
100,00%
37 231 691,74
38 851 924,04
104,35%
37 078 405,79
38 832 055,23
104,73%
1 564 464,00
1 564 464,00
100,00%
176 592,00
176 591,79
100,00%
Plan
Wykonanie
na 31.12.08
na 31.12.08
963 300,00
974 663,80
247 005,75
235 349,53
416,81
-42 278,46
5 000,00
-85 429,45
1 215 722,56 1 082 305,42
Zacznik nr 10
Wykonanie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych za 2008 rok

kwoty wzotych
Lp
Nazwa jednostki prowadzcej

rodki specjalne
Stan rodk.
obrot. na
01.01.08
Przychody
Plan
Wykonanie
Wydatki
%
Plan
Stan rodkw obrotowych
Wykonanie
Plan
Wykonanie
31.12.2008
1.
Szkoa Podstawowa nr 1
4 380,05
25 000,00
21 067,53
84,27
20 000,00
14 729,78
73,65
9 380,05
10 717,80
2.
16 983,90
25 000,00
54 930,28
219,72
26 000,00
25 655,06
98,67
15 983,90
46 259,12
3.
Szkoa Podstawowa w
Adamowinie
2 730,18
10 000,00
7 516,13
75,16
8 000,00
2 471,49
30,89
4 730,18
7 774,82
4.
Szkoa Podstawowa w
Izdebnie
782,74
500,00
24,94
4,99
500,00
801,50
160,30
782,74
6,18
5.
Zesp Szkolno Przedszkolny

nr 1
21 199,70
25 000,00
24 180,51
96,72
30 000,00
13 986,58
46,62
16 199,70
31 393,63
6.
Zesp Szkolno Przedszkolny

nr 2
7 136,96
25 000,00
14 488,51
57,95
19 000,00
7 347,43
38,67
13 136,96
14 278,04
7.
Gimnazjum nr 1
7 178,03
8 000,00
11 507,32
143,84
13 000,00
9 236,21
71,05
2 178,03
9 449,14
8.
Gimnazjum nr 2
5 812,74
8 000,00
9 963,94
124,55
13 000,00
5 070,94
39,01
812,74
10 705,74
9.
Gimnazjum nr 3
Razem
10.
Orodek Pomocy Spoecznej
Ogem
6,80
20 000,00
22 497,90
112,49
20 000,00
14 031,35
70,16
6,80
8 473,35
66 211,10
146 500,00
166 177,06
113,43
149 500,00
93 330,34
62,43
63 211,10
139 057,82
3 911,04
10 000,00
1 201,89
12,02
10 000,00
1 543,19
15,43
3 911,04
3 569,74
70 122,14
156 500,00
167 378,95
106,95
159 500,00
94 873,53
59,48
67 122,14
142 627,56
Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych

Lp
Nazwa jednostki prowadzcej

rodki specjalne
Lp
Nazwa jednostki prowadzcej rodki

specjalne
801/80101
Lp
Nazwa jednostki prowadzcej rodki

specjalne
801/80110
852/85219
1.
1.
Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Maz.
2.
2.
3.
Szkoa Podstawowa w Adamowinie
3.
4.
Szkoa Podstawowa w Izdebnie
5.
Zesp Szkolno Przedszkolny nr 1
6.
Zesp Szkolno Przedszkolny nr 2
1.
Orodek Pomocy Spoecznej
Zacznik nr 11
Wykonanie planu przychodw i kosztw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za
2008 rok
kwoty w zotych
Lp.
Wyszczeglnienie
1.
Stan funduszu na 1.01.2008r.
2.
Przychody
w tym:
Plan
po zmianach
Wykonanie
%
wyk. planu
95 162,59
95 162,59
100,00%
450 000,00
416 469,70 287

299,17
52,23%
450 000,00
404 962,71
89,99%
95 162,59
106 669,58
112,09%
- rodki przekazane przez Urzd Wojewdzki z tytuu kar i opat za korzystanie ze rodowiska
3.
Koszty
4.
Stan funduszu na 31.12.2008r.
Zacznik nr 12
Wykonanie planu zada zleconych z zakresu administracji rzdowej
za 2008 rok
kwoty w zotych
Dzia
Rozdzia
Tre
Dochody
Plan po
zminach
.010
.01095
2010
Wykonanie
Wydatki
%
Plan po
zmianach
Wykonanie
47 563,00
47 561,37
100,00%
47 563,00
47 561,37
100,00%
Pozostaa dziaalno
47 563,00
47 561,37
100,00%
47 563,00
47 561,37
100,00%
dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
47 563,00
47 561,37
100,00%
realizacj zada biecych z zakresu administracji

rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
4300
zakup usug pozostaych
4430
rne opaty i skadki
750
933,00
932,58
99,95%
46 630,00
46 628,79
100,00%
153 303,00
153 303,00
100,00%
153 303,00
153 303,00
100,00%
Urzdy wojewdzkie
153 303,00
153 303,00
100,00%
153 303,00
153 303,00
100,00%
2010

rzdowej oraz innych zada zleconych gminie(zwizkom gmin) ustawami
153 303,00
153 303,00
100,00%
4010
wynagrodzenia osobowe pracownikw
115 100,00
115 100,00
100,00%
4040
dodatkowe wynagrodzenia roczne
9 900,00
9 900,00
100,00%
4110
skadki na ubezpieczenie spoeczne
24 000,00
24 000,00
100,00%
4120
skadki na Fundusz Pracy
3 000,00
3 000,00
100,00%
4210
zakup materiaw i wyposaenia
1 303,00
1 303,00
100,00%
75011
751
Urzdy naczelnych organw wadzy paswowej

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
5 640,00
5 640,00
100,00%
5 640,00
5 640,00
100,00%
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa
5 640,00
5 640,00
100,00%
5 640,00
5 640,00
100,00%
2010
dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na

5 640,00
5 640,00
100,00%
4010
4 050,00
4 050,00
100,00%
4110
720,00
720,00
100,00%
4120
100,00
100,00
100,00%
4210
770,00
770,00
100,00%
75101
754
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
1 000,00
1 000,00
100,00%
1 000,00
1 000,00
100,00%
Obrona cywilna
1 000,00
1 000,00
100,00%
1 000,00
1 000,00
100,00%
2010

1 000,00
1 000,00
100,00%
4300
1 000,00
1 000,00
100,00%
Ochrona zdrowia
2 240,00
2 240,00
100,00%
2 240,00
2 240,00
100,00%
Pozostaa dziaalno
2 240,00
2 240,00
100,00%
2 240,00
2 240,00
100,00%
2010

2 240,00
2 240,00
100,00%
4300
2 240,00
2 240,00
100,00%
Opieka spoeczna
7 781 520,00
7 731 527,23
99,36%
7 781 520,00
7 731 527,23
99,36%
wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
6 839 400,00
6 795 731,96
99,36%
6 839 400,00
6 795 731,96
99,36%
2010

6 839 400,00
6 795 731,96
99,36%
3110
wiadczenia spoeczne
6 510 200,00
6 479 645,80
99,53%
4010
100 000,00
98 231,18
98,23%
4040
dodatkowe wynagrodzenia roczne
8 950,00
8 912,49
99,58%
4110
127 500,00
119 447,49
93,68%
4120
2 650,00
2 579,75
97,35%
4210
11 320,00
10 742,53
94,90%
4260
zakup energii
2 600,00
1 585,99
61,00%
4300
52 640,00
52 040,66
98,86%
4350
zakup usug dostpu do sieci Internet
1 100,00
1 034,74
94,07%
4370
opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej
4 000,00
3 595,29
89,88%
4400
opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
13 150,00
13 143,05
99,95%
4410
podre subowe krajowe
100,00
55,00
55,00%
4440
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
3 550,00
3 513,12
98,96%
4700
szkolenie pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej
750,00
730,00
97,33%
4740
zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
690,00
404,84
58,67%
4750
zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw

i licencji
200,00
70,03
35,02%
88 700,00
88 251,07
99,49%
88 700,00
88 251,07
99,49%
830 000,00
825 899,20
99,51%
75414
851
85195
852
85212
85213
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
spo.
88 700,00
88 251,07
99,49%
2010

88 700,00
88 251,07
99,49%
4130
skadki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne
830 000,00
825 899,20
99,51%

830 000,00
825 899,20
99,51%
85214
2010
3110
85228
wiadczenia spoeczne
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
23 420,00
21 645,00
92,42%
2010

23 420,00
21 645,00
92,42%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4300

Ogem
7 991 266,00
7 941 271,60
99,37%
830 000,00
825 899,20
99,51%
23 420,00
21 645,00
92,42%
15 070,00
13 580,00
8 350,00
8 065,00
96,59%
7 991 266,00
7 941 271,60
99,37%
Zacznik nr 13
Wykonanie zada realizowanych na podstawie umw i porozumie
z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego na 2008 rok
kwoty w zotych
Dzia
Rozdzia
Tre
Dochody
Plan
Wydatki
Wykonanie
Plan
Wykonanie
Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego na: Dofinansowanie modernizacji drg powiatowych w Grodzisku Mazowieckim - droga 1509 Chrzanw-ukw-Czubin oraz droga nr
01419 Grodzisk-Wojcieszyn (ul. Batycka) Budowa chodnika w Chlebni Modernizacja komplesu Szk w Grodzisku Mazowieckim - Zespou Sz Technicznych i Licealnych nr 2.
Przebudowa instalacji wodocigowej i ciepowniczej oraz budowa bieni sportowej. Adaptacja pomieszcze na cele Stacjonarnego punktu pobra krwi w Szpitalu Zachodnim
600
60014
6300
801
80130
6300
851
85111
2710
Transport i czno
290 000,00
215 000,00
74,14%
290 000,00
215 000,00
74,14%
wydatki na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
290 000,00
215 000,00
74,14%
Owiata i wychowanie
85 000,00
83 751,50
98,53%
Szkoy zawodowe
85 000,00
83 751,50
98,53%

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
85 000,00
83 751,50
98,53%
Ochrona zdrowia
40 000,00
40 000,00
100,00%
Szpitale oglne
40 000,00
40 000,00
100,00%

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych
40 000,00
40 000,00
100,00%
Dotacje i wydatki na realizacj zada przyjtych od powiatu grodziskiego na: Bibliotek publiczn powiatow
921
45 000,00
42 103,44
93,56%
45 000,00
42 103,44
93,56%
Biblioteki
45 000,00
42 103,44
93,56%
45 000,00
42 103,44
93,56%
2320
Dotacje celowe otrzymywane na zadania biece

realizowane na podstawie porozumie midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
45 000,00
42 103,44
93,56%
2480
dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

instytucji kultury
45 000,00
42 103,44
93,56%
45 000,00
42 103,44
93,56%
460 000,00
380 854,94
93,56%
92116
Razem pomoc dla Powiatu
Przewodniczca Rady Miejskiej:

Alicja Pytliska

UCHWAŁA NR 433/2009 Rady Miejskiej W Grodzisku Mazowieckim: Alicja Pytlińska

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

UCHWAŁA NR 433/2009 Rady Miejskiej W Grodzisku Mazowieckim: Alicja Pytlińska

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UCHWAA Nr 433/2009

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA 2008 ROK

176.592 Nadwyka rodkw obrotowych ZWiK

303.000 Dotacja na inwestycje drogowe

320.000 Dochody z tytuu opat za zarzd, uytkowanie wieczyste i przeksztacenia

20.000 Dotacja otrzymana na zakupy inwestycyjne dla OSP

1.230.031 Wzrost subwencji owiatowej (1.205.031), odsetek (25.000)

2.240 Dotacja na ochron zdrowia

30.000 Dotacja na budow boiska w Izdebnie

Zmniejszenia dochodw w kwocie 21.220.000,00z dotyczyy nastpujcych pozycji:

1) Dochody wasne biece w tym:

4) Dochody wasne majtkowe w tym:

102 077 806,80

106 743 978,30

110 455 264,36

Porwnanie wykonania dochodw wg najwaniejszych rde

Struktura dochodw w 2008 roku

Dochody wasne biece

Podatki i opaty pobierane przez Gmin

2) Podatek od rodkw transportowych

Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych

udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych

Wykres skutki udzielonych ulg w stosunku do zrealizowanych dochodw podatkowych

kwota zrealizowana w 2008 r.

Podatki pobierane przez urzdy skarbowe

z tytuu podatku od spadkw i darowizn - 1.456.802,63z, tj. 107,1% planu rocznego.

z podatku od czynnoci cywilnoprawnych 4.617.617,49z, co stanowi 102,2% planu rocznego. Podobnie

Udziay we wpywach z podatkw stanowicych dochody budetu pastwa (PIT i CIT)

wpywy z lokali uytkowych

opaty za ustanowienie trwaego zarzdu i wieczyste uytkowanie.

Pozostae dochody wasne biece

wpywy z opat rodzicw za pobyt dzieci w przedszkolach,

wpywy z usug opiekuczych,

dochody z tytuu opat za materiay przetargowe,

odsetki od rodkw na rachunkach bankowych

grzywny, mandaty i inne kary pienine pobierane przez Stra Miejsk,

dochody z tytuu wpat od mieszkacw z tytuu budowy przyczy wodocigowo-kanalizacyjnych,

rodki z UE na zadania biece (nie inwestycyjne) gminy

Dotacje celowe z budetu pastwa

Zadania wasne z zakresu administracji rzdowej - 1.346.846,80z. w tym na:

zadania z zakresu pomocy spoecznej 994.151,54z,

Subwencja owiatowa 15.054.805,00z, (100% planu).

Subwencja rwnowaca w kwocie 108.847,00z. (100% planu).

dochody ze sprzeday majtku gminy - 6.001.429,36z,

przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci

Dotacje na dofinansowanie wasnych inwestycji 10.170.109,12z, w tym na:

Gospodarka wodno-ciekowa w Grodzisku Maz. dotacja z Funduszu Spjnoci 5.943.407,10z,

Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury dotacja z EFRR 3.923.066,15z.

Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysowej dotacja z EFRR 303.635,87z.

Pomoc finansowa midzy jednostkami samorzdu terytorialnego- 30.000z.

Dofinansowanie budowy boiska sportowego w Izdebnie Kocielnym

podatek dochodowy od osb fizycznych PIT

podatek od rodkw transportowych

wpywy z opaty produktowej

wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie

dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych

dotacja celowa od powiatu

wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy

rodki UE na projekty nie inwestycyjne

Subwencja oglna z tego:

102 077 806,80