Professional Documents
Culture Documents
w sprawie zmian w budecie miasta Siedlce na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e w zwizku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.), art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Rada Miasta postanawia: 1. W uchwale nr XXIII/254/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu miasta Siedlce na rok 2008, wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w 1: Planowane dochody budetu miasta zmniejsza si o kwot 192.851z, tj. do wysokoci 268.916.208z, zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. 2) w 2: Planowane wydatki budetu miasta zmniejsza si o kwot 192.851z, tj. do wysokoci 289.135.234 z oraz dokonuje si innych przeniesie, zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway. 3) w 6: a) Ustalone w wysokoci 68.052.052z wydatki inwestycyjne i majtkowe zmniejsza si o kwot 664.844z, tj. do wysokoci 67.387.208z, natomiast limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne ustalone w wysokoci 82.175.685z zmniejsza si o kwot 19.561.000z, tj. do wysokoci 62.614.685z. b) Zacznik nr 5 zmienianej uchway otrzymuje brzmienie zacznika nr 3 do niniejszej uchway. 4) w 7: a) Ustalone w wysokoci 5.908.112z wydatki remontowe zwiksza si o kwot 86.830z, tj. do wysokoci 5.994.942z. b) Zacznik nr 6 zmienianej uchway otrzymuje brzmienie zacznika nr 4 do niniejszej uchway. 5) w 9 ust. 2: Dokonuje si zmian kwot dotacji dla zakadw budetowych, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway. 6) w 9 ust. 3: Dokonuje si zmian kwot dotacji dla instytucji kultury, zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway. 7) w 9 ust. 4: Dokonuje si zmian kwot dotacji dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych, zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady: Mariusz Dobijaski
Zacznik nr 1 do uchway nr XXXII/414/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2008r. w zotych
Dzia Rozdz. Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu Plan wg uchway Rady Miasta Siedlce nr XXIII/254/2007 z pn. zm. 5 269 109 059 180 561 867 162 463 750 13 026 500 13 026 500 347 000 12 559 500 Zwikszenia Zmniejszenia Plan po zmianach
4 Dochody miasta na prawach powiatu ogem z tego: DOCHODY MIASTA Dochody na realizacj zada wasnych miasta Transport i czno
7 1 253 750 1 253 750 1 253 750 1 253 750 1 253 750 1 253 750
8 268 916 208 179 723 024 161 405 207 11 867 085 11 779 936 354 186 11 305 750
600 60016
Drogi publiczne gminne 0970 Wpywy z rnych dochodw 6420 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Drogi wewntrzne 0970 Wpywy z rnych dochodw Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
60017 756
75615
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2680 Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych
20 258 260
2 954
20 261 214
2 954 84 118
2 954 84 118
75616
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0430 Wpywy z opaty targowej Owiata i wychowanie 974 420 545 235 177 700 Szkoy podstawowe 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Gimnazja 0970 Wpywy z rnych dochodw Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 0970 Wpywy z rnych dochodw Dochody na realizacj zada przejtych na podstawie porozumie z administracj rzdow w ramach zada gminnych Dochody na realizacj zada zleconych miasta
801 80101
20 100 5 000
3 200
23 300 5 000
852 85203
Pomoc spoeczna Orodki wsparcia 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami
6310 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom Dochody na realizacj zada przejtych na podstawie porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego w ramach zada gminnych DOCHODY POWIATU Dochody na realizacj zada wasnych powiatu 754 75411 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 758 75801 Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie 80120 Licea oglnoksztacce 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 80123 Licea profilowane 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 80124 Licea profilowane specjalne 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 852 85201 Opieka spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze 6430 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 0970 Wpywy z rnych dochodw Dochody na realizacj zada przejtych na podstawie porozumie z administracj rzdow w ramach zada powiatowych 710 71015 Dochody na realizacj zada zleconych powiatu Dziaalno usugowa Nadzr budowlany 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 75011 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 864 622 14 210 170 50 377 205 48 395 583 48 395 583 1 233 686 41 120 15 610 000
20 000
20 000
111 700
15 721 700
15 610 000
87 000
15 697 000
24 700
24 700
178 088
178 088
645 992 542 794 100 000 100 000 100 000
89 193 184 72 765 916 102 000 102 000 100 000
225 000 225 000 225 000 63 172 46 825 46 825 6 649 6 649 9 698 9 698 150 000 150 000 150 000
50 602 205 48 620 583 48 620 583 1 296 858 87 945 46 825 6 819 6 649 9 698 9 698 2 014 622 164 210 150 000
801
854 85403
754 75411
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
853 85321
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody na realizacj zada przejtych na podstawie porozumie pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego w ramach zada powiatowych
3 723 040
13 005
3 736 045
852 85201
Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Rodziny zastpcze 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dochody na realizacj zada przejtych wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej w ramach zada powiatowych
85204
43 109 43 109
1 272 1 272
44 381 44 381
854 85406
301 923
301 923
Zacznik nr 2 do uchway nr XXXII/414/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2008r. w zotych
Dzia Rozdz. Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu Plan wg Zwikszenia Zmniejszenia uchway Rady Miasta Siedlce nr XXIII/254/2007 z pn. zm. 5 289 328 085 221 276 033 68 052 052 181 068 224 134 245 362 46 822 862 162 518 107 115 695 245 46 822 862 6 3 087 170 1 665 881 1 421 289 1 976 109 1 046 120 929 989 1 755 793 870 504 885 289 7 3 280 021 1 193 888 2 086 133 2 703 894 916 761 1 787 133 2 703 278 916 145 1 787 133 Plan po zmianach
4 Wydatki miasta na prawach powiatu ogem w tym: Wydatki biece Wydatki inwestycyjne z tego: WYDATKI MIASTA w tym: Wydatki biece Wydatki inwestycyjne Wydatki na realizacj zada wasnych miasta w tym: Wydatki biece Wydatki inwestycyjne
8 289 135 234 221 748 026 67 387 208 180 340 439 134 374 721 45 965 718 161 570 622 115 649 604 45 921 018
Transport i czno Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi wewntrzne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dziaalno usugowa Cmentarze 4300 Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdy miast na prawach powiatu 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 75095 Pozostaa dziaalno 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki
31 068 500 30 501 500 26 551 000 567 000 462 000
398 149
29 705 696 28 740 547 24 790 047 904 149 799 149 61 000 61 000 996 904 57 600 39 300 13 244 513 11 367 860 556 150 595 400 64 552 260 625 1 161 583 409 280 51 940
337 149 337 149 61 000 61 000 14 000 14 000 14 000 191 000 127 000 20 000 51 875 15 000 40 125 64 000 51 000 13 000 208 000 30 000
982 904 43 600 25 300 13 053 513 11 240 860 536 150 543 525 49 552 220 500 1 097 583 358 280 38 940 620 150
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki Owiata i wychowanie 80101 Szkoy podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 80104 Przedszkola 2510 Dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu budetowego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6210 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych 80110 Gimnazja 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Stowki szkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
798 150
620 150 25 000 580 850 5 000 64 687 692 28 015 010 17 903 315 1 194 619 323 125 245 927 35 343 2 437 502 14 259 924 9 935 000 1 369 806 38 955
208 000
30 000 25 000
798 150 0 788 850 0 63 918 771 27 170 009 17 056 594 1 183 736 330 725 255 310 38 843
208 000 109 176 20 483 5 000 878 097 865 484 846 721 10 883 7 600 9 383 3 500 7 880 76 420 46 140 7 880 22 400
801
19 157 249 245 894 213 453 21 964 1 677 624 78 553 99 329 1 702
5 300 5 300
80148
578 6 735
851 85154
Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
70 000 10 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 85195 Pozostaa dziaalno 4230 Zakup lekw i materiaw medycznych 6010 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych 852 85212 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Orodki pomocy spoecznej 4140 Skadki na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Ob Niepenosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 853 85305 854 85401 900 90095 921 92109 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej obki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostaa dziaalno 4300 Zakup usug pozostaych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice oraz kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 926 92695 Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno 6010 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Wydatki na realizacj zada przejtych na podstawie porozumie z administracj rzdow w ramach zada gminnych w tym: Wydatki biece Wydatki inwestycyjne Wydatki na realizacj zada zleconych gminy w tym: Wydatki biece Wydatki inwestycyjne 852 85203 Pomoc spoeczna Orodki wsparcia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17 915 029 17 366 400 310 000 180 604 29 900 5 000 26 436 10 230 19 900 6 000 10 679 818 20 100 22 550
9 128 3 200
5 928
20 100
3 200
23 300
85219
2 972 098 34 428 6 600 60 549 775 500 775 500 130 000 2 444 690 1 552 300 19 420 15 083 674 2 387 265 2 114 699 3 098 500 2 061 000 1 884 290 4 430 094 2 770 094
5 928
2 972 098 30 565 4 535 66 477 757 200 757 200 111 700 2 446 030 1 553 640 20 760 15 483 674 2 787 265 2 514 699 3 103 500 2 066 000 1 889 290 4 780 094 3 120 094 350 000
5 928 18 300 18 300 18 300 1 340 1 340 1 340 400 000 400 000 400 000 5 000 5 000 5 000 350 000 350 000 350 000
5 000
5 000
5 000 17 915 029 220 316 175 616 44 700 220 316 108 000 45 570 7 036 1 116 27 000 2 000 600 330 600 616 616 616 0
5 000 18 134 729 18 090 029 17 586 100 418 000 226 174 36 936 6 116 53 436 12 230 20 500 330 6 600
4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4400 Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzadze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wydatki na realizacj zada przejtych na podstawie porozumie pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego w ramach zada gminnych w tym: Wydatki biece Wydatki inwestycyjne WYDATKI POWIATU w tym: Wydatki biece Wydatki inwestycyjne Wydatki na realizacj zada wasnych powiatu w tym: Wydatki biece Wydatki inwestycyjne 600 60015 Transport i czno Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Turystyka 63095 750 75023 754 75411 Pozostaa dziaalno 4300 Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdy miast na prawach powiatu 4300 Zakup usug pocztowych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
85212
15 610 000
111 700
174 115 5 086 25 000 31 307 13 420 65 000 31 000 5 880 4 000 5 500 15 300
3 860 613 24 000 43 866 1 000 3 000 5 661 372 1 000 1 000 2 628 24 700
177 975 5 699 49 000 75 173 14 420 68 000 36 661 6 252 5 000 6 500 17 928 24 700 616 616 102 200 74 804 3 976 630 088
85228
616
616
630 088 108 259 861 87 030 671 21 229 190 93 647 636 1 111 061 619 761 491 300 965 671 576 127 277 127 299 000 533 935
630 088 108 794 795 87 373 305 21 421 490 94 079 372
73 718 446 19 929 190 14 257 600 14 257 600 12 218 600 41 875 41 875 6 000 4 197 187 4 197 187 349 538 257 000 115 000
234 935 299 000 299 000 299 000 299 000
73 957 882 20 121 490 13 958 600 13 958 600 11 919 600 42 875 42 875 7 000 4 237 187 4 237 187 389 538 357 000 215 000
630
1 000 1 000 1 000 40 000 40 000 40 000 100 000 100 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 801 80102 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja specjalne 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80120 Licea oglnoksztacce 2590 Dotacje podmiotowe z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego oraz przez osob fizyczn 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 80123 4120 Skadki na Fundusz Pracy Licea profilowane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 80124 Licea profilowane specjalne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 80130 4120 Skadki na Fundusz Pracy Szkoy zawodowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 80140 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Centrum ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doskonalenia zawodowego 4270 Zakup usug remontowych Opieka spoeczna 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze 3110 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4330 Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego 4400 Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 85202 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Domy pomocy spoecznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 854 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza Spejalne orodki szkolno-wychowawcze 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
115 000 52 108 119 877 798 16 403 7 315 1 500 749 653 14 283 7 027 1 500 17 669 374 1 324 217
100 000 399 915 2 200 1 200 1 000 2 035 1 100 935 271 825 225 000 2 035 2 035 229 335 2 200 2 200
215 000 52 278 699 877 798 14 203 8 515 2 500 749 653 12 248 8 127 2 435 17 941 199 1 549 217
80111
10 296 770 1 664 973 255 193 4 691 872 3 247 442 525 037 82 852
39 718 6 129 978 6 649 5 641 872 136 9 698 8 215 1 277
10 336 488 1 671 102 256 171 4 698 521 3 253 083 525 909 82 988 9 698 8 215 1 277 225 100 225 100 206 23 477 053 11 342 500 2 360 047 2 846 133 82 208 5 856 768 1 833 546 166 113 732 222 116 799 18 344 36 975 13 922 1 000
206 25 300 25 300 82 208 82 208 329 534 308 534 5 754 44 89 560 466 1 000
852
5 528 234 1 526 012 167 113 726 468 116 755 18 255 36 415 13 456
2 600 34 059 389 817 2 677 134 13 500 7 500 4 600 4 600 4 600 5 460 047 1 463 542 35 150 4 622 7 993 2 300 63 298
921 92113
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Wydatki na realizacj zada przejtych w drodze porozumienia przez powiat w tym: Wydatki biece Wydatki inwestycyjne Wydatki na realizacj zada zleconych powiatu w tym: Wydatki biece
8 507 107 40 000 463 280 423 280 230 110 47 490 6 443 159 411 143 668 120 000 21 500 2 168
95 961 4 954 4 954 4 211 640 103 63 000 63 000 40 000 7 000 1 000 7 500 7 500
5 768
8 597 300 40 000 468 234 428 234 234 321 48 130 6 546 222 411 206 668 160 000 28 500 3 168 7 500 7 500
710 71015
Wydatki inwestycyjne Dziaalno usugowa Nadzr budowlany 4020 Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
750 75011
4120 Skadki na Fundusz Pracy Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych
754 75411
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4020 Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4510 Opaty na rzecz budetu pastwa 4520 Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
6 458 718 6 458 718 9 421 22 215 28 519 842 200 403 1 824 500 500 116 800 116 800 40 503 6 649 25 813 3 361 4 834 25 222 1 260 1 023 1 300 4 475 785
1 354 1 354
1 008 140 50 296 25 414 25 414 4 414 4 414 1 000 100 17 314 1 000 1 291 8 000 100 523 500 49 429 36 424
199 395 1 964 450 204 137 800 137 800 39 503 6 549 43 127 2 361 3 543 1 360 500 800 4 488 790
853 85321
Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na realizacj zada przejtych na podstawie porozumie pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego w ramach zada powiatowych w tym:
Wydatki biece 852 85201 Wydatki inwestycyjne Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze 2320 Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85204 Rodziny zastpcze 2320 Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 853 85321 3110 wiadczenia spoeczne Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Wydatki na realizacj zada wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej w ramach zada powiatowych w tym: Wydatki biece Wydatki inwestycyjne
2 098 738
8 733
2 107 471
32 540 31 268
40 162 835 885 198 000 68 662 11 271 43 270 8 194 4 500 2 100 6 000 6 000
41 434 835 885 198 000 67 000 10 871 47 353 7 100 2 500 3 173 9 000 9 000 3 000 339 333
854
339 333
Zacznik nr 3 do uchway nr XXXII/414/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2008r. w zotych
Dzia Rozdz. Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego Okres realizacji zadania (programu) Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny) Warto kosztorysowa zadania (programu) Nakady poniesione w 2007 roku Razem rodki wasne miasta w roku budetowym 2008 rodki wasne powiatu kredyty i poyczki inne rodki rodki z budetu pastwa 2009 w tym; rodki wasne miasta 15 30 994 685 Wysoko wydatkw w latach nastpnych 2010 w tym; rodki wasne miasta 18 lata nastpne w tym; rodki wasne miasta 18 0 0
8 2 456 282
9 67 387 208
10 23 342 669
11 13 882 182
12 10 852 072
13 18 742 585
14 567 700
15 62 614 685
17
17
600 60015
Transport i czno Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6050 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wojskowej i ulicy Sokoowskiej do ulicy Jagiey opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Garwoliskiej przebudowa sygnalizacji wietlnej ulic Pisudskiego, Armii Krajowej i Wojskowej oraz przebudowa skrzyowania ulic Sokoowska, Rynkowa, ks. Popieuszki budowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ulicy Warszawskiej i ulicy Daszyskiego przebudowa ulicy Artyleryjskiej drogi powiatowej nr 5405W na odcinku od ulicy Garwoliskiej do ulicy Okopowej przebudowa ulic w cigu drogi krajowej 63 (odcinek od ulicy Wiszniewskiego do ulicy Konarskiego) zakup i monta dwch masztw pod fotoradar z lokalizacj na ulicy Warszawskiej i Sokoowskiej przebudowa chodnikw przy ulicy 3go Maja budowa ronda na skrzyowaniu ulic Czerwonego Krzya, Jagiey, Broniewskiego, Prusa Drogi publiczne gminne 6050 przebudowa ulicy Piaski Zamiejskie 2008 projekt i przebudowa ulicy projekt budowlany 2008 dokumentacja budowlana
13 903 111
500 000
500 000
500 000
6050
2008
dokumentacja budowlana
300 000
1 000
1 000
299 000
299 000
6050
2008
przebudowa skrzyowa
4 450 000
4 450 000
2 800 000
1 650 000
6050
2008
budowa sygnalizacji
400 000
400 000
400 000
6050
2007-2008
przebudowa ulicy
3 730 000
30 000
3 700 000
2 700 000
1 000 000
6050
2007-2008
300 000
300 000
300 000
6050
2008
70 000
70 000
70 000
6050
2007-2008
548 600
548 600
548 600
6050
2006-2008
3 277 296
77 296
3 200 000
437 500
2 762 500
60016
383 668
50 660 000
19 040 000
6050
przeduenie ulicy Kiliskiego do ulicy Skadowej (tunel pod torami) przebudowa ulicy Formiskiego
2008
100 000
100 000
100 000
6050
2008-2009
projekt i przebudowa ulicy projekt i przebudowa ulicy projekt i przebudowa ulicy budowa jezdni o dugoci 150 mb; inwestycja wsplna z mieszkacami budowa ulicy o dugoci 395 mb opracowanie dokumentacji opracowanie dokumentacji
1 350 000
50 000
50 000
1 300 000
1 300 000
6050
przebudowa ulicy Osiedlowej wraz z parkingiem przebudowa ulicy Bema (od Placu Wolnoci do ulicy Granicznej) budowa ulicy Mazowieckiej (od ulicy Okrnej do ulicy 22go Puku Piechoty)
2008
750 000
750 000
750 000
6050
2008
40 000
40 000
40 000
6050
2008
386 000
386 000
350 000
36 000
6050
2006-2008
1 105 000
5 000
1 100 000
1 100 000
6050
opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Sucharskiego opracowanie dokumentacji projektowej ulicy 51 KUZ od ulicy Ogrodowej opracowanie dokumentacji projektowej ulicy 55 LM opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Obrocw Westerplatte od ulicy Okrnej do ulicy 22go Puku Piechoty opracowanie dokumentacji projektowej cznika pomidzy ulic Gospodarcz a ulic Pnocn budowa ulicy Piaski Starowiejskie (od ulicy Ogrodowej do nr 114) opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Prdzyskiego i ulicy Hasko opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy witej Faustyny (od ulicy Janowskiej do cmentarza) opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Okopowej urzdzenie pasa drogowego wraz z owietleniem ulicy Ujrzanowskiej opracowanie dokumentacji budowy ulicy KL12 czcej ulic Starowiejsk z ulic Ogrodow przebudowa ulicy Puaskiego
2008
27 000
27 000
27 000
6050
2008
60 000
60 000
60 000
6050
2008
60 000
60 000
60 000
6050
2008
10 000
10 000
10 000
6050
2008
opracowanie dokumentacji
18 000
18 000
18 000
6050
2007-2008
382 186
382 186
382 186
6050
2008
150 000
150 000
150 000
6050
2008
opracowanie dokumentacji
13 000
13 000
13 000
6050
2008
220 000
220 000
220 000
6050
2008
275 067
67
275 000
275 000
6050
2007-2008
114 000
2 000
112 000
112 000
6050
2007-2008
2 705 500
100 000
5 500
5 500
2 600 000
2 600 000
6050
2007-2008
263 000
8 000
255 000
255 000
6050
2007-2008
116 000
6 000
110 000
110 000
6050
2007-2008
361 000
1 000
360 000
360 000
6050
przebudowa ulicy 10-go Lutego wraz z budow sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ulicy 10-go Lutego i ulicy Pisudskiego budowa ulicy Piaskowej, Ktowej i Cmentarnej (od ronda ks.Hoffmana do ulicy Wojskowej) przebudowa ulicy Grabowej (od ulicy Klonowej do ulicy Topolowej) przebudowa ulicy Kubusia Puchatka
2006-2008
3 651 361
150 000
1 361
1 361
3 500 000
3 500 000
6050
2007-2008
10 000 000
4 000 000
600 000
3 400 000
6 000 000
6 000 000
6050
2007-2008
projekt i przebudowa ulcy inwestycja realizowana w ramach porozumienia z Gmin Siedlce budowa ulicy budowa ulicy wykonanie map geodezyjnych budowa ulicy budowa obwodnicy
233 000
13 000
220 000
220 000
6050
2006-2008
490 000
490 000
490 000
budowa ulicy Kruczej budowa ulicy Dylewicza regulacja pasa drogowego ulicy Pustej budowa ulicy Koszarowej budowa wewntrznej obwodnicy miasta Siedlce budowa ulicy Radzyskiej budowa ulicy Sobieskiego (od ulicy Rynkowej do ulicy 11-go Listopada) budowa sigacza do ulicy Malinowej
6050 6050
2007-2008 2007-2015
16 000 60 422
750 000 592 500 3 485 000 37 200 000 5 580 000
6050 6050
2008 2008
budowa ulicy budowa ulicy oraz parkingw budowa jezdni o dugoci 25 mb; inwestycja wsplna z mieszkacami opracowanie dokumentacji; inwestycja wsplna z mieszkacami opracowanie dokumentacji; inwestycja wsplna z mieszkacami opracowanie dokumentacji; inwestycja wsplna z mieszkacami budowa jezdni o dugoci 340 mb; inwestycja wsplna z mieszkacami opracowanie dokumentacji; inwestycja wsplna z mieszkacami opracowanie dokumentacji; inwestycja wsplna z mieszkacami opracowanie dokumentacji; inwestycja wsplna z mieszkacami opracowanie dokumentacji; inwestycja wsplna z mieszkacami opracowanie dokumentacji; inwestycja wsplna z mieszkacami opracowanie dokumentacji; inwestycja wsplna z mieszkacami dokumentacja projektowa dokumentacja projektowa budowa ulicy
6050
2008
60 000
60 000
54 000
6 000
6050
2008
20 000
20 000
20 000
6050
opracowanie dokumentacji budowy ulicy Kauszyskiej (od ulicy Wgrowskiej w kierunku zachodnim)
2008
12 000
12 000
12 000
6050
2008
50 000
50 000
50 000
6050
2008
490 000
490 000
421 000
69 000
6050
opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrzei (od ulicy Sowackiego do ulicy Mireckiego)
2008
24 000
24 000
24 000
6050
2008
3 000
3 000
3 000
6050
2008
36 000
36 000
36 000
6050
2008
28 000
28 000
28 000
6050
2008
13 000
13 000
13 000
6050
opracowanie dokumentacji budowy ulicy Lubelskiej (od ulicy Biaostockiej w kierunku zachodnim)
2008
11 000
11 000
11 000
6050
2007-2008
10 000
10 000
10 000
6050
2007-2008
23 679
6 679
17 000
17 000
6050
budowa ulicy Chemoskiego wraz z chodnikiem i z odwodnieniem zakup i monta masztu pod fotoradar z lokalizacj na ulicy Skadowej budowa ulicy Kopciuszka budowa ulicy Kryowa
2007-2008
1 137 000
14 500
1 122 500
1 122 500
6050
2008
35 000
35 000
35 000
6050 6050
2008 2008
6050
opracowanie dokumentacji projektowej przebicia ulicy Kasztanowej do ulicy Terespolskiej opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy A. Fredry opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Okrzei (od ulicy Granicznej do Placu Wolnoci) opracowanie dokumentacji projektowej sigacz do ulicy Starzyskiego przebudowa drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola Nr 4 przebudowa sigacza ulicy Grabowej opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wzdu bocznicy kolejowej od ulicy Brzeskiej projekt budowy ulicy 2KUZ
2008
125 000
125 000
125 000
6050
2008
5 000
5 000
5 000
6050
2008
25 000
25 000
25 000
6050
2008
opracowanie dokumentacji
10 000
10 000
10 000
6050
2008
50 000
50 000
50 000
6050
2008
167 000
167 000
147 814
19 186
6050
2008
6 000
6 000
6 000
6050
2008
15 000
15 000
15 000
budowa ulicy Daktylowej Drogi wewntrzne budowa ulic na osiedlu Mynarska przebudowa ulicy przy budynkach Sokoowska 81 i 83 przebudowa ulic na osiedlu w kwartale ulic Sienkiewicza, Armii
2008
327 000 712 000 290 000 250 000 87 149 87 149 200 000 200 000 200 000 200 000
2008 2008-2009
6050
2006-2008
przebudowa ulic
295 000
123 000
172 000
172 000
Krajowej, Puaskiego i Kiliskiego 60095 6050 Pozostaa dziaalno budowa cieek rowerowych 2008 budowa cieek rowerowych 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000
700
500 000
500 000
500 000
6050
2008
wykupy gruntw pod ulice oraz wypaty odszkodowa za grunty, ktre z mocy prawa przeszy na wasno miasta, zakup nieruchomoci modernizacja kotowni
2 150 000
2 150 000
450 000
1 700 000
6050
modernizacja kotowni wza cieplnego w budynku przy ulicy Spokojnej 18 Towarzystwa budownictwa socjalnego
2008
20 000
20 000
20 000
70021
1 500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
6050
2005-2009
1 500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
Dziaalno usugowa Nadzr budowlany zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Administracja publiczna 75023 6050 Urzdy miast na prawach powiatu klimatyzacja Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta Siedlce modernizacja rozdzielni prdu do budynku Urzdu Miasta Siedlce przy Skwerze Niepodlegoci 2 klimatyzacja czci poudniowego skrzyda Urzdu Miasta Siedlce zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzdu Miasta Siedlce zakup szorowarki do podg dla potrzeb Urzdu Miasta komputeryzacja Urzdu Miasta 2008 klimatyzacja 2008 zakup samochodu
750
780 000
780 000
6050
2008
modernizacja rozdzieli
50 000
50 000
50 000
6050
2008
klimatyzacja
26 000
26 000
26 000
6060
2008
zakup kserokopiarki
15 000
15 000
15 000
6060
2008
zakup szorowarki
5 500
5 500
5 500
6060
2008
340 125
340 125
240 125
100 000
75095 6050
Pozostaa dziaalno projekt informatyzacji miasta i regionu "e-Siedlce" Internet dla miasta 2007-2009 projekt "e-Siedlce"
25 000
25 000
6060
2008
25 000
25 000
25 000
6050
SIGMA - budowa Systemu Elektronicznego Wsparcia Gmin i Powiatw Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
2008-2009
180 000
180 000
180 000
754
1 531 457
33 457
898 000
549 000
249 000
100 000
600 000
600 000
75405 6060
Komendy powiatowe Policji dofinansowanie zakupu motocykli oraz prdkociomierza kontrolnego Videorapid 2 dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 6060 dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo -ganiczego, 2 kompletw poduszek wysokocinieniowych, kompletu korkw uszczelniajcych oraz zakup i monta instalacji wycigowej spalin dla potrzeb Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej 2008 dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczoganiczego, 2 kompletw poduszek wysokocinieniowych, kompletu korkw uszczelniajcych oraz zakup i monta instalacji wycigowej spalin 2008 dofinansowanie zakupu dwch motocykli oraz prdkociomierza
75411
215 000
215 000
115 000
100 000
215 000
215 000
115 000
100 000
75495 6050
Pozostaa dziaalno budowa systemu monitoringu ulic 2002-2009 zakup i monta kamer
33 457 33 457
Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe przebudowa boiska przyszkolnego przy budynku Szkoy Podstawowej Nr 4 termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 11 wraz z parkingiem, monitoringiem i owietleniem termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 6 2007-2008 projekt i budowa boiska
580 967
6050
2008
1 171 512
1 092 502
86 449
1 006 053
79 010
79 010
6050
2008
docieplenie cian i stropw oraz wymiana stolarki okiennej projekt budowy boiska
1 141 459
1 459
1 459
1 140 000
1 140 000
6050
opracowanie dokumentacji budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 10
2007-2008
25 000
25 000
25 000
6050
2007-2008
407 961
407 961
407 961
6050
2008
100 000
100 000
100 000
80104 6050
1 061 663
45 775
45 775
6050
2007-2008
784 775
15 000
724 000
30 923
693 077
45 775
45 775
Miejskiego Przedszkola Nr 27 6050 modernizacja kuchni wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Miejskim Przedszkolu Nr 25 dokumentacja termomodernizacji Miejskiego Przedszkola Nr 26 (wraz z ekspertyz techniczn i audytem energetycznym) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 22 termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 9 wykonanie owietlenia i monitoringu Miejskiego Przedszkola Nr 15 modernizacja sali wicze rehabilitacyjnych i zaj logopedycznych wraz z zakupem sprztu w Miejskim Przedszkolu Nr 27 monitoring budynku Miejskiego Przedszkola Nr 25 monitoring budynku Miejskiego Przedszkola Nr 6 Gimnazja 6050 przebudowa pomieszcze szatni i azienek w Publicznym Gimnazjum Nr 2 przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w Publicznym Gimnazjum Nr 2 termomodernizacja budynku Zespou Szk Nr 1 udronienie cznika 1 w Zespole Szk Nr 1 termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 3 wraz z dokumentacj wymiana stolarki okiennej w Publicznym Gimnazjum Nr 4 Licea oglnoksztacce 6050 rewaloryzacja i rozbudowa IV Liceum Oglnoksztaccego 2008 2007-2008 2008
6050
2008
ekspertyza, audyt energetyczny i dokumentacja techniczna wykonanie chodnikw i parkingu termomodernizacja budynku owietlenie i monitoring budynku modernizacja sal wraz z zakupem sprztu
47 880
47 880
47 880
6050
2008
66 000
66 000
66 000
6050
2007-2008
569 806
150 000
419 806
51 220
368 586
6210
2008
17 000
17 000
17 000
6210
2008
22 400
22 400
22 400
6210
2008
11 955
11 955
11 955
6210
2008
10 000
10 000
10 000
80110
1 152 648
2 814 640
2 814 640
6050
2007-2008
przebudowa kanalizacji deszczowej termomodernizacja budynku udronienie cznika termomodernizacja budynku wraz ze stolark okienn wymiana stolarki okiennej
45 000
5 000
40 000
40 000
6050
2007-2009
3 112 200
302 200
25 000
25 000
2 785 000
2 785 000
6050
2008
141 000
141 000
141 000
6050
2008
1 469 640
1 440 000
287 352
1 152 648
29 640
29 640
6050
2008
240 000
240 000
240 000
80120
57 728 50 000
57 728 50 000
6050
2008
7 728
7 728
7 728
80130 6050
2 501
1 836 808
1 496 260
1 496 260
budowa Regionalnego Modzieowego Orodka Rehabilitacji i Sportu termomodernizacja budynku Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 termomodernizacja budynku Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2 opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow czci budynku parterowego na potrzeby pracowni zawodowych Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 3 kompleksowa aktualizacja i adaptacja dokumentacji projektowej na budow dwukondygnacyjnego budynku pracowni zawodowych Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 3 termomodernizacja budynku Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 4 opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 5 dokumentacja instalacji elektrycznej Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 budowa ogrodzenia w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 3 wietlice szkolne
6050
2008
termomodernizacja budynku
902 786
847 156
34 371
812 785
55 630
55 630
6050
2008
termomodernizacja budynku
1 101 221
1 045 591
21 568
1 024 023
55 630
55 630
6050
2008
dokumentacja projektowa
18 300
18 300
18 300
6050
2008
dokumentacja projektowa
70 000
70 000
70 000
6050
2008
termomodernizacja budynku
1 435 000
50 000
50 000
1 385 000
1 385 000
6050
2008
dokumentacja budowlana
25 000
25 000
25 000
6050
2008
dokumentacja budowlana
52 000
52 000
52 000
6050
2007-2008
budowa ogrodzenia
204 501
2 501
202 000
202 000
80148 6060
6 735 6 735
6 735 6 735
3 110 000 3 050 000 2008 dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej 3 050 000
60 000
85154 6060
Przeciwdziaanie alkoholizmowi zakup alkotestu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji Pozostaa dziaalno 6010 kapita zaoycielski "Medycyna Siedlecka" sp. z o.o. Pomoc spoeczna 2008 wniesienie aportu pieninego 2008 zakup alkotestu
10 000 10 000
10 000 10 000
10 000 10 000
85195
50 000 50 000
50 000 50 000
50 000 50 000
5 000
Placwki opiekuczo-wychowawcze adaptacja budynkw przy ulicy Daszyskiego 10 dla potrzeb Domu Dziecka Domy pomocy spoecznej 6050 zakup i monta drzwi automatycznych w budynku Domu Pomocy Spoecznej 2008 zakup i monta drzwi
85202
21 000 13 500
21 000 13 500
21 000 13 500
6060
2008
zakup zmywarki
7 500
7 500
7 500
85203 6060
20 000 20 000
20 000 20 000
85212
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 6060 komputeryzacja rodowiskowego Domu Samopomocy
2008
24 700
24 700
24 700
2008
24 700
24 700
24 700
85219 6060
Orodki pomocy spoecznej zakup serwera dla potrzeb Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 2008 zakup serwera
5 000 5 000
5 000 5 000
5 000 5 000
853
137 700
137 700
111 700
26 000
85305 6050
obki modernizacja wntrza budynku Miejskiego obka Nr 2 wraz z wymian instalacji centralnego ogrzewania Powiatowe urzdy pracy 6060/8 zakup centrali telefonicznej oraz sprztu biurowego dla potrzeb Powiatowego Urzdu Pracy Edukacyjna opieka wychowawcza 2008 zakup centrali 2008 wymiana instalacji i malowanie pomieszcze
85333
26 000 26 000
26 000 26 000
26 000 26 000
854 85403
63 298 63 298
63 298 63 298
63 298 63 298
Specjalne orodki szkolnowychowawcze 6050 koncepcja architektoniczna adaptacji "starej czci internatu" i cznika Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 4 dla potrzeb programu funkcjonalno-uytkowego Specjalnego Orodka SzkolnoWychowawczego wymiana drzwi frontowych oraz zakup i monta rolet antywamaniowych w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2008 koncepcja architektoniczna
45 000
45 000
45 000
6050
2008
18 298
18 298
18 298
900
9 525 179
795 000
8 730 179
1 935 279
5 794 900
1 000 000
90001
Gospodarka ciekowa i ochrona wd 6050 budowa kolektora deszczowego "ulgi" oraz zbiornika retencyjnego w Siedlcach Oczyszczanie miast i wsi 6060 zakup toalety Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 modernizacja Skweru Kociuszki 2008 modernizacja Skweru Kociuszki 2008 zakup toalety 2007-2008 budowa kanau i zbiornika retencyjnego
7 684 900
40 000
7 644 900
850 000
5 794 900
1 000 000
7 684 900
40 000
7 644 900
850 000
5 794 900
1 000 000
90003
90004
241 000
241 000
241 000
90015 6050
Owietlenie ulic, placw i drg budowa napowietrznego owietlenia ulicy Ranej budowa kablowego owietlenia ulicy Wintera budowa kablowego owietlenia ulicy Karowej budowa kablowego owietlenia ulic Partyzantw -Garwoliska 2008 budowa owietlenia budowa owietlenia budowa owietlenia 6.900 m kabli owietleniowych, 125 supw owietleniowych
755 000
6050
2008
13 500
13 500
13 500
6050
2008
10 000
10 000
10 000
6050
2005-2008
1 435 000
755 000
680 000
680 000
90095 6060
Pozostaa dziaalno zakup sprztu multimedialnego zwizanego z realizacj programu "Ekologia-wybr przyszoci zakup urzdze na place zabaw Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2008 zakup urzdze
79 159 20 159
79 159 20 159
79 159 20 159
6060 921
2008
zakup urzdze
92109
Domy i orodki kultury, wietlice oraz kluby 6050 projekt modernizacji budynku "SOJUSZ" dla potrzeb kultury klimatyzacja i wentylacja Sali Biaej Miejskiego Orodka Kultury oraz wykonanie sieci telefonicznej Miejskiego Orodka Kultury Centra kultury i sztuki 6220 przebudowa Sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki Biblioteki 6220 automatyzacja procesw bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 6050 dokumentacja modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Orodka Kultury rewitalizacja historycznego zaoenia urbanistycznego w Siedlcach projekt budowlany rewaloryzacji Parku Miejskiego i Amfiteatru dokumentacja modernizacji budynku "PODLASIE" dotacje na rewaloryzacje zabytkw 2008 projekt budowlany 2008 automatyzacja procesw bibliotecznych 2008 przebudowa Sali Widowiskowej 2008 projekt budowlany
176 710
176 710
176 710
80 000
80 000
80 000
6220
2008
96 710
96 710
96 710
92113
60 000 60 000
60 000 60 000
60 000 60 000
92116
35 000 35 000
35 000 35 000
35 000 35 000
92120
1 200 000
800 000
800 000
400 000
400 000
160 000
160 000
160 000
6050
2008
projekt budowlany
400 000
400 000
400 000
6050
2008
projekt budowlany
240 000
240 000
240 000
6230
2008
400 000
400 000
400 000
Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe budowa kompleksu dwch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ulicy Popieuszki 8 w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" Pozostaa dziaalno 6050 monitoring budynku Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji wraz z wymian drzwi wejciowych od strony wschodniej zakup samochodu osobowodostawczego dla potrzeb Orodka Sportu i Rekreacji zakup wagi oraz siatki ochronnej do rzutu motem dla potrzeb Orodka Sportu i Rekreacji udziay w Agencji Rozwoju Miasta Sp. z o.o. budowa Regionalnego Orodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki 2008 monitoring budynku wraz z wymian drzwi wejciowych zakup samochodu (dofinansowanie) 2008 dokumentacja projektowa oraz budowa boiska
5 000
92695
5 000
6060
2008
19 000
19 000
19 000
6060
2008
11 000
11 000
11 000
6010
2008
wniesienie aportu pieninego dokumentacja projektowa oraz budowa boisk treningowych wraz z dokumentacj
350 000
350 000
350 000
6050
2007-2008
565 000
5 000
560 000
560 000
Jednostk organizacyjn realizujc zadania objte wieloletnim planem inwestycyjnym, o ktrym mowa w art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych jest Urzd Miasta Siedlce
Zacznik nr 4 do uchway nr XXXII/414/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2008r. w zotych
Dzia Rozdz. Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu, podmiotu Zakres rzeczowy Plan wg uchway Rady Miasta Siedlce nr XXIII/254/2007 z pn. zm. 6 5 994 942 4 781 818 2 816 000 2 711 000 remonty ulic i chodnikw, profilowanie drg gruntowych, regeneracja oznakowania poziomego i pionowego remonty drg i chodnikw osiedlowych 2 711 000
3 OGEM z tego:
600 60016
Remonty w ramach zada miejskich Transport i czno Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usug remontowych
60017
105 000 105 000 1 337 201 remonty budynkw komunalnych, zaliczki na remonty budynkw wsplnot mieszkaniowych, konserwacje anten i wzw cieplnych 1 337 201 1 337 201
700 70005
710 71035
Dziaalno usugowa Cmentarze 4270 Zakup usug remontowych remont pomnika na cmentarzu Armii Radzieckiej
23 000 23 000 23 000 44 000 remont pomieszcze biurowych 44 000 44 000 270 837 remonty w Szkole Podstawowej Nr 4, 6, 7, 10, 11 i 12 remonty w Publicznym Gimnazjum Nr 3, Nr 4 i w Zespole Szk Nr 1 132 087 132 087 138 750 138 750
Administracja publiczna Urzdy miast na prawach powiatu 4270 Zakup usug remontowych Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 4270 Zakup usug remontowych Gimnazja 4270 Zakup usug remontowych
80110
852 85219
Opieka spoeczna Orodki pomocy spoecznej 4270 Zakup usug remontowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Oczyszczanie miast i wsi m.in. remont szaletw miejskich remont doprowadzalnika i pomostw nad zalewem remont piwnic Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie
25 000 25 000 25 000 188 280 153 880 153 880 34 400 34 400 77 500 77 500 remonty obiektw sportowych 77 500 1 213 124 942 000 942 000 remonty ulic i chodnikw, profilowanie drg gruntowych, regeneracja oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie poboczy 942 000
900 90003
4270 Zakup usug remontowych 90095 Pozostaa dziaalno 4270 Zakup usug remontowych 926 92695 Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno 4270 Zakup usug remontowych Remonty w ramach zada powiatowych 600 60015 Transport i czno Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 4270 Zakup usug remontowych
700 70005
Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4270 Zakup usug remontowych zaliczki na remonty budynkw wsplnot mieszkaniowych oraz konserwacje anten i wzw cieplnych w budynkach Skarbu Pastwa
750 75023
Administracja publiczna Urzdy miast na prawach powiatu 4270 Zakup usug remontowych remonty pomieszcze Urzdu Miasta Siedlce
40 000 40 000 40 000 35 000 35 000 remonty przeprowadzane przez Komend Miejsk Pastwowej Stray Poarnej 35 000
754 75411
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 4270 Zakup usug remontowych
801 80120
Owiata i wychowanie Licea oglnoksztacce 4270 Zakup usug remontowych 80130 Szkoy zawodowe 4270 Zakup usug remontowych 80140 Centrum ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doskonalenia zawodowego 4270 Zakup usug remontowych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 4270 Zakup usug remontowych Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 4270 Zakup usug remontowych remonty w Specjalnym Orodku Szkolno -Wychowawczym remonty w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2 i 3 remonty w II Liceum Oglnoksztaccym
remonty w Centrum Ksztacenia Praktycznego remonty w Samorzdowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
80146
854 85403
Zacznik nr 5 do uchway nr XXXII/414/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2008r. w zotych
Lp. dz./rozdz. Forma gospodarki pozabudetowej Wielko dotacji wg uchway Rady Miasta Siedlce nr XXIII/254/2007 (kolumna nr 5 zacznika gospodarki pozabudetowej) 3 10 590 500 10 590 500 10 590 500 10 590 500 9 945 000 9 935 000 38 955 Zwikszenia Zmniejszenia Wielko dotacji po zmianach
6 10 659 040 10 659 040 10 659 040 10 659 040 10 013 540 9 981 140 61 355
Zadania wasne miasta Zakady budetowe w tym: Przedszkola dotacja bieca dotacja inwestycyjna
Zacznik nr 6 do uchway nr XXXII/414/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2008r. w zotych
Dzia Rozdz. Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu, podmiotu Plan wg uchway Rady Miasta Siedlce nr XXIII/254/2007 z pn. zm. 5 5 231 200 1 981 000 1 981 000 1 981 000 1 884 290 1 884 290 6 799 000 3 760 000 2 016 000 1 956 000 1 956 000 Zwikszenia Zmniejszenia Plan po zmianach
3 OGEM
6 46 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000
8 5 277 200 1 986 000 1 986 000 1 986 000 1 889 290 1 889 290 6 840 000 3 801 000 2 057 000 1 997 000 1 997 000
921 92109
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice oraz kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Miejski Orodek Kultury Dotacje w ramach zada powiatowych
921 92113
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki
Zacznik nr 7 do uchway nr XXXII/414/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2008r. w zotych
Dzia Rozdz. Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu, podmiotu Plan wg uchway Rady Miasta Siedlce nr XXIII/254/2007 z pn. zm. 5 19 431 290 8 889 693 1 358 356 1 278 806 870 494 Zwikszenia Zmniejszenia Plan po zmianach
3 OGEM
8 19 655 023 8 879 693 1 348 356 1 268 806 860 494
Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje do udzielenia w 2008 roku dla stowarzysze w ramach przeciwdziaania alkoholizmowi Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom MKS "Pogo" pika nona seniorzy MKS "Pogo" pika nona grupy modzieowe Dotacje do udzielenia w 2008 roku dla stowarzysze - pika nona
248 276
10 000
238 276
926 92695
83 000 99 000 35 600 10 541 597 7 988 708 2 763 366 1 324 217 233 733 225 000 225 000 225 000
16 800 18 800
66 200 80 200 35 600 10 775 330 8 213 708 2 988 366 1 549 217
Dotacje w ramach zada powiatowych Owiata i wychowanie Licea oglnoksztacce Dotacje podmiotowe z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego oraz przez osob fizyczn Katolickie Liceum Oglnoksztacce Pomoc spoeczna 85201 2820 Placwki opiekuczo-wychowawcze Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecice w Siedlcach
852
2 215 738
8 733
2 224 471