You are on page 1of 11

UCHWAA Nr XXI/197/08

RADY GMINY STARE BABICE


z dnia 30 lipca 2008 r.
w sprawie zmian w budecie gminy Stare Babice na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 165 ust. 1, ust. 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastpuje:
1.1. Zwiksza si dochody gminy o kwot 3 129 123z czna kwota dochodw po zmianach wynosi
72 630 145z. zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
2. Zwiksza si wydatki gminy o kwot 1 688 369,00z czna kwota wydatkw po zmianach wynosi
99 664 490,00z. zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
3. Dokonuje si przesuni w wydatkach budetu gminy zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
4. Dokonuje si zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008 2010 zgodnie z zacznikiem Nr 3 do niniejszej uchway.
5. Dokonuje si zmian w planie zada inwestycyjnych zgodnie z zacznikiem nr 3a do niniejszej uchway.
6. Dokonuje si zmiany przychodw i rozchodw gminy zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje w roku budetowym 2008.
4. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy
ogosze.
Przewodniczcy Rady Gminy:
Henryk Kuncewicz

Zacznik nr 1
do uchway nr XXI/197/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 lipca 2008r.
Budet na rok 2008
Dochody
Dzia

Rozdzia

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


75412

801

Nazwa

500

120 000

Plan
po zmianach
120 500

Ochotnicze strae poarne

120 000

120 000

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorzdu


wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
dochody majtkowe

120 000

120 000

Owiata i wychowanie
80195

Pozostaa dziaalno
2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj wasnych zada biecych
gmin(zwizkw gmin)
dochody biece

Plan

Zwikszenie

Zmniejszenie

120 000

120 000

999 095

12 302

1 011 397

16 155
16 155

12 302
12 302

0
0

28 457
28 457

16 155

12 302

28 457

926

Kultura fizyczna i sport


92605

11 912

2 996 821

3 008 733

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieninej

11 912
0

2 996 821
4 224

0
0

3 008 733
4 224

8545 rodki pochodzce z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zada
realizowanych przez jednostki sektora finansw publicznych
Dochody biece

11 912

2 992 597

3 004 509

11 912

2 996 821

3 008 733

69 501 022

3 129 123

72 630 145

Razem dochody

Zacznik nr 2
do uchway nr XXI/197/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 lipca 2008r.
Budet na rok 2008
Wydatki
Dzia

Rozdzia

600

Transport i czno
60016

Nazwa

14 552 510

800 000

900 000

Plan
po zmianach
14 452 510

12 922 000

800 000

900 000

12 822 000

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


4270 Zakup usug remontowych

400 000
3 300 000

200 000
250 000

0
0

600 000
3 550 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Wydatki biece

7 442 000

350 000

900 000

6 892 000

5 480 000

450 000

5 930 000

Drogi publiczne gminne

w tym:
wynagrodzenia i pochodne
Wydatki majtkowe
710

Dziaalno usugowa
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

750

Administracja publiczna
75023 Urzdy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki biece

Zwikszenie

Zmniejszenie

25 000

25 000

7 442 000

350 000

900 000

6 892 000

638 124
270 000

0
0

12 000
12 000

626 124
258 000

270 000

12 000

258 000

5 688 918
4 953 236

499 000
499 000

17 000
17 000

6 170 918
5 435 236

2 895 834

400 000

3 295 834

75 985
44 400

8 000
9 000

0
0

83 985
53 400

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


4270 Zakup usug remontowych

210 800
53 200

50 000
17 000

0
0

260 800
70 200

4300 Zakup usug pozostaych


4410 Podre subowe krajowe

386 500
49 975

0
15 000

17 000
0

369 500
64 975

Wydatki biece

4 893 236

499 000

17 000

5 375 236

W tym:
wynagrodzenia i pochodne

3 754 161

408 000

4 162 161

60 000

60 000

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


75404 Komendy wojewdzkie Policji

1 109 208
53 000

924 970
33 000

340 300
0

1 693 878
86 000

3000 Wpaty jednostek na fundusz celowy

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw


4120 Skadki na Fundusz Pracy
4140 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji
Osb Niepenosprawnych

Wydatki majtkowe
754

Plan

75412

53 000

33 000

86 000

Wydatki biece
Ochotnicze strae poarne

53 000
424 800

33 000
551 670

0
0

86 000
976 470

4430 Rne opaty i skadki


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych

7 000
200 000

1 670
550 000

0
0

8 670
750 000

224 800

1 670

226 470

Wydatki biece
w tym:

wynagrodzenia i pochodne
75416

14 400

14 400

200 000
450 000

550 000
340 300

0
340 300

750 000
450 000

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

2 000

2 000

181 000

181 000

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

31 467

31 467

0
3 000

4 533
12 000

0
0

4 533
15 000

Wydatki majtkowe
Stra Gminna

4120 Skadki na Fundusz Pracy


4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

290 400

230 300

60 100

4260 Zakup energii


4270 Zakup usug remontowych

0
103 000

2 000
0

0
90 000

2 000
13 000

4280 Zakup usug zdrowotnych


4300 Zakup usug pozostaych

0
39 500

5 000
0

0
20 000

5 000
19 500

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 000

1 000

4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej


4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 000

3 000

500

500

4410 Podre subowe krajowe


4430 Rne opaty i skadki

0
0

2 100
3 500

0
0

2 100
3 500

4530 Podatek od towarw i usug(VAT)

1 000

1 000

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

10 000

8 000

18 000

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu


drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

2 600

2 600

1 500

10 500

12 000

72 700

72 700

450 000

267 600

340 300

377 300

3 000

229 000

232 000

72 700

72 700

20 452 440
10 270 293

1 062 999
95 415

1 000 000
1 000 000

20 515 439
9 365 708

274 251

32 540

306 791

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek


budetowych
Wydatki biece
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
Wydatki majtkowe
801
80101

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

3 729 639

35 500

3 765 139

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

708 357

10 430

718 787

4120 Skadki na Fundusz Pracy


4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych

102 407
219 307

1 685
15 260

0
0

104 092
234 567

4 243 000

1 000 000

3 243 000

6 101 229

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Wydatki biece

80103

6 005 814

95 415

w tym:
wynagrodzenia i pochodne

4 808 911

47 615

4 856 526

Wydatki majtkowe

4 264 479

1 000 000

3 264 479

115 309
7 028

13 507
1 200

0
0

128 816
8 228

78 000
15 740

9 500
1 630

0
0

87 500
17 370

4120 Skadki na Fundusz Pracy

2 240

260

2 500

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych
Wydatki biece

5 926

917

6 843

115 309

13 507

128 816

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

w tym:
wynagrodzenia i pochodne
80104

Przedszkola
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-

102 355

11 390

113 745

4 121 116

41 388

4 162 504

51 279

1 370

52 649

dze
4010
4110

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

745

23 656

46 582

5 853

52 435

Wydatki biece

3 121 116

41 388

3 162 504

w tym:
wynagrodzenia i pochodne

1 104 853

34 165

1 139 018

dotacje

1 374 843

1 374 843

420 000

420 000

954 843
1 000 000

0
0

0
0

954 843
1 000 000

4 271 672

822 997

5 094 669

139 378

2 500

141 878

1 766 797

15 500

1 782 297

341 992
49 036

2 740
450

0
0

344 732
49 486

97 564

1 807

99 371

1 350 000

800 000

2 150 000

Wydatki biece
w tym:

2 921 672

22 997

2 944 669

wynagrodzenia i pochodne

2 277 041

18 690

2 295 731

1 350 000
620 982

800 000
63 056

0
0

2 150 000
684 038

51 975

8 350

60 325

9 124
1 130

1 270
205

0
0

10 394
1 335

499 527
1 609

52 800
431

0
0

552 327
2 040

620 982

63 056

684 038

Gimnazja

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw


4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki majtkowe
Dowoenie uczniw do szk
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4300 Zakup usug pozostaych
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Wydatki biece
w tym:
wynagrodzenia i pochodne

65 846

9 825

75 671

596 406

12 445

608 851

288 288

10 500

298 788

54 555
7 250

1 687
258

0
0

56 242
7 508

Wydatki biece

396 406

12 445

408 851

w tym:
wynagrodzenia i pochodne

363 880

12 445

376 325

Wydatki majtkowe

200 000

200 000

378 915
194 749

1 889
1 000

0
0

380 804
195 749

31 921

150

32 071

4 686
5 632

25
714

0
0

4 711
6 346

Wydatki biece
w tym:

321 915

1 889

323 804

wynagrodzenia i pochodne
Wydatki majtkowe

245 784
57 000

1 175
0

0
0

246 959
57 000

Pozostaa dziaalno

33 102

12 302

45 404

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


Wydatki biece

0
33 102

12 302
12 302

0
0

12 302
45 404

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej


szk
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy

80148

Stowki szkolne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych

80195

883 767
172 760

22 911

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

80114

0
0

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

Dotacje podmiotowe
Wydatki majtkowe

80113

28 820
4 600

4120 Skadki na Fundusz Pracy

w tym:
Wydatki na realizacje zada na podstawie
porozumie midzy JST

80110

854 947
168 160

w tym:
854

wynagrodzenia i pochodne
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401

wietlice szkolne
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

16 947
398 217

0
9 476

16 947
407 693

265 971

9 476

275 447

18 071

2 380

20 451

177 646

4 500

182 146

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne


4120 Skadki na Fundusz Pracy

36 335
5 170

1 050
170

0
0

37 385
5 340

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych
Wydatki biece

13 609

1 376

14 985

265 971

9 476

275 447

234 291
19 248 116

5 720
207 000

0
50 000

240 011
19 405 116

Gospodarka odpadami

50 000

50 000

4300 Zakup usug pozostaych


Wydatki biece

0
0

50 000
50 000

0
0

50 000
50 000

Oczyszczanie miast i wsi


4300 Zakup usug pozostaych

2 381 794
352 000

12 000
12 000

50 000
0

2 343 794
364 000

50 000

50 000

408 340

12 000

420 340

16 340
1 973 454

0
0

0
50 000

16 340
1 923 454

1 310 000

130 000

1 440 000

300 000

130 000

430 000

1 010 000

1 010 000

300 000
60 000

130 000
15 000

0
0

430 000
75 000

4300 Zakup usug pozostaych

60 000

15 000

75 000

Wydatki biece
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60 000
7 286 520

15 000
501 500

0
1 500

75 000
7 786 520

Instytucje kinematografii

1 500

1 500

4430 Rne opaty i skadki


Wydatki biece

1 500
1 500

0
0

1 500
1 500

0
0

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6 832 000
6 832 000

500 000
500 000

0
0

7 332 000
7 332 000

Wydatki majtkowe
Pozostaa dziaalno

6 832 000
318 200

500 000
1 500

0
0

7 332 000
319 700

w tym:
900

wynagrodzenia i pochodne
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90002

90003

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Wydatki biece
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
Wydatki majtkowe
90015

Owietlenie ulic, placw i drg


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki biece

90095

921

92101

92109

92195

Wydatki majtkowe
Pozostaa dziaalno

4430 Rne opaty i skadki


Wydatki biece
w tym:
wynagrodzenia i pochodne

926

1 500

1 500

288 200

1 500

289 700

28 700

28 700

dotacje
w tym:

183 000

183 000

Dotacje celowe na zadania wasne gminy


realizowane przez podmioty nalece i
nienalece do sektora FP
Wydatki majtkowe

183 000

183 000

30 000

30 000

4 055 241
1 855 241

4 843
4 843

619
619

4 059 465
1 859 465

4115 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7 333

531

7 864

4116 Skadki na ubezpieczenia spoeczne


4125 Skadki na Fundusz Pracy

1 295
1 052

94
88

0
0

1 389
1 140

187

18

205

258 663
39 328

0
4 112

619
0

258 044
43 440

Kultura fizyczna i sport


92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

4126 Skadki na Fundusz Pracy


4175 Wynagrodzenia bezosobowe
4176 Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki biece

1 815 241

4 843

619

1 819 465

w tym:
wynagrodzenia i pochodne

347 343

4 843

619

351 567

dotacje

600 000

600 000

600 000

600 000

w tym:
Dotacje celowe na zadania wasne gminy
realizowane przez podmioty nalece i
nienalece do sektora FP
Wydatki majtkowe
Razem wydatki

40 000

40 000

97 976 121

4 009 788

2 321 419

99 664 490

Zacznik nr 3
do uchway nr XXI/197/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 lipca 2008r.
Wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 - 2010
Lp.

Nazwa zadania

Termin

Rozpocz.

Zakocz.

Modernizacja drogi
gminnej wraz z
przykryciem rowu
we wsi Stare Babice,
ul. Kutrzeby

2006

2009

Nazwa
programu
inwestycyjnego(Kod)*

rda
finansowania

Przewidywana
cakowita
wysoko
wydatkw na
inwestycj

Koszty
poniesione
do
31.12.2007r.

DGCiOU

ogem:

Budowa drogi
gminnej we wsi
Blizne Jasiskiego,
ul. Kociuszki(na
odcinku od ul.
aszczyskiego do
ul. Chopina)

2004

Projekt modernizacji
ul. Lutosawskiego w
Klaudynie

2008

ogem

95 246

11

12

13

500 000

1 000 000

1 500 000

-940

-940

-200 000

200 000

1 594 306

94 306

300 000

1 200 000

1 500 000

1 975 000

2009

Przed zmian
DGCiOU

ogem:

1 993 031

18 031

775 000

1 200 000

Zmiana
ogem

61 787

61 787

2 054 818

79 818

775 000

1 200 000

1 975 000

260 000

300 000

300 000

3 600 000

6 600 000

8 500 000

3 068 000

11 900 000

-8 500 000

6 668 000

18 500 000

500 000

2 500 000

3 500 000

2 500 000

5 000 000

50 000

200 000

950 000

950 000

1 150 000

230 000

300 000

230 000

300 000

900 000

1 000 000

Po zmianie

2009

Przed zmian
DGCiOU

ogem:

2008

1 595 246

0
Zmiana

ogem

300 000

40 000

Po zmianie
300 000

2010

40 000

260 000

Przed zmian
ogem:

15 100 000

UK

Budowa Centrum
Kultury i Rekreacji
wraz z bibliotek i
basenem w Starych
Babicach

2010r.

10

Po zmianie

ogem:
4

2009r.

Zaangaowanie
wydatkw
(wydatki do
poniesienia
po 2010r.)

Zmiana

ogem:
3

2008r.

cznie
w latach
2008-2010

Przed zmian

ogem
2

Planowane wydatki na realizacj zada

1 500 000

1 500 000

Zmiana
ogem

3 400 000

5 832 000

3 000 000

Po zmianie
ogem:
Budowa przedszkola
w Bliznem Jasiskiego

2007

ogem:

2008

ogem

ogem

-30 000

-1 000 000

5 000 000

1 000 000

4 000 000

200 000

150 000

950 000

Po zmianie
1 150 000

150 000

1 000 000

Przed zmian
ogem:

2008

2 470 000

2009
300 000

70 000
Zmiana

ogem

0
Po zmianie

300 000

2009

70 000

Przed zmian
OiWoSS

Rozbudowa
budynku Zespou
Szkolno - Przedszkolnego w
Borzecinie Duym

2 000 000

Zmiana

ogem:
8

30 000

Po zmianie

ogem:

2008

4 500 000

Przed zmian

OiWoSS

Modernizacja
sanitariatw w
Szkole Podstawowej
i Przedszkolu w
Starych Babicach

7 332 000

Zmiana

ogem:
7

2 530 000

2010
OiWoSS

Przebudowa boisk
sportowych wraz z
wyposaeniem przy
Szkole Podstawowej
we wsi Stare Babice

Przed zmian

ogem:
6

18 500 000

2009
OiWoSS

ogem:

1 000 000

100 000
Zmiana

ogem

1 000 000

100 000

900 000

1 000 000

Po zmianie
Modernizacja dachu
Szkoy Podstawowej

2006

2009

OiWoSS

ogem:
9

Przed zmian
ogem:

i Przedszkola we wsi
Stare Babice

Zmiana
ogem

3 730 622

30 622

2 700 000

1 000 000

3 700 000

3 700 000

1 400 000

-850 000

550 000

100 000

200 000

100 000

200 000

200 000

250 000

200 000

250 000

2 200 000

6 200 000

250 000

250 000

2 450 000

6 450 000

500 000

500 000

1 100 000

800 000

500 000

500 000

1 100 000

800 000

50 000

100 000

30 000

30 000

80 000

130 000

7 700 000

Po zmianie
ogem:

11

Budowa zespou
sportowo - rekreacyjnego wraz z
wyposaeniem we
wsi Blizne Jasiskiego wraz z
modernizacj
zbiornika wodnego
pod robocz nazw
"Zota Woda"

2007

Zagospodarowanie
terenw dla potrzeb
wypoczynku,
rekreacji i spotka
mieszkacw we wsi
Latchorzew

2008

Urzdzenie skweru u
zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej

2008

30 622

2 700 000

1 000 000

Przed zmian

SiRoR

ogem:

1 500 000

100 000

400 000

1 000 000

Zmiana
ogem

-937 068

-87 068

-350 000

-500 000

Po zmianie
ogem:

562 932

12 932

50 000

ogem:

200 000

100 000

2009

500 000

Przed zmian
Zmiana
ogem

0
Po zmianie

ogem:

200 000

100 000

2009

Przed zmian
SiRoR

12

3 730 622

2009

SiRoR

10

ogem:

250 000

50 000
Zmiana

ogem

0
Po zmianie

ogem:
Budowa orodka
sportowoedukacyjnego w
Zielonkach

2006

250 000

50 000

2010

Przed zmian
ogem:
SiRoR

13

6 555 000

355 000

3 000 000

1 000 000

Zmiana
ogem

13 802

-236 198

-1 000 000

1 000 000

Po zmianie
ogem:
Budowa lokalnej
infrastruktury
spoeczestwa
informacyjnego

2007

6 568 802

118 802

2 000 000

2012

2 000 000

Przed zmian
ogem:
POM

14

1 900 000

100 000
Zmiana

ogem

0
Po zmianie

ogem:
Zagospodarowanie
dziaki gminnej w
Babicach Nowych
przy skrzyowaniu
ulic Warszawskiej,
Ogrodniczej

2007

Projekt i budowa
budynku komunalnego z czci
przeznaczon na
Orodek Zdrowia w
Starych Babicach

2007

100 000

Przed zmian
ogem:

200 000

100 000

50 000
Zmiana

ogem

1 980

-28 020

0
Po zmianie

ogem:

201 980

71 980

50 000

2009

Przed zmian
ogem:

7 856 911

156 911

ogem

-121 791

-121 791

4 500 000

MK

16

1 900 000

2009

MK

15

3 200 000

Zmiana
0

Po zmianie
ogem:
Bilans zmian
Razem wydatki po
zmianach

7 735 120

35 120

4 500 000

3 200 000

7 700 000

ogem:

9 868 392

-411 608

6 022 000

9 440 000

3 318 000

18 780 000

-8 500 000

ogem:

51 048 580

443 580

19 317 000

20 870 000

9 618 000

49 805 000

800 000

* Kody Programw Inwestycyjnych:


DGCiOU - Drogi Gminne, Chodniki i Owietlenie Uliczne
UK - Upowszechnianie Kultury
OiWoSS - Owiata i Wychowanie oraz Sport Szkolny
SiRoR - Sport i Rekreacja oraz cieki Rowerowe
POM - Poprawa Obsugi Mieszkacw
MK - Mieszkalnictwo Komunalne

Zacznik nr 3a
do uchway nr XXI/197/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 lipca 2008r.
Budet na rok 2008
Zestawienie zada inwestycyjnych
Dzia

Rozdzia

Zadanie

zadania wasne
010

Rolnictwo i owiectwo

Nazwa

Plan

Zwikszenie

Zmniejszenie

55 007 124,00

2 402 700,00

1 950 000,00

Plan
po zmianach
55 459 824,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

01008

Melioracje wodne
80

01010

Modernizacja zbiornika retencyjnego pod


robocz nazw "Poarowy"
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
01
05
06

600

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

350 000,00

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziaem mieszkacw-teren caej gminy

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

7 442 000,00

350 000,00

900 000,00

6 892 000,00

7 442 000,00
300 000,00

350 000,00
0,00

900 000,00
0,00

6 892 000,00
300 000,00

15

Budowa drogi gminnej we wsi Blizne


Jasiskiego, ul. Kociuszki(na odcinku od
ul. aszczyskiego do ul. Chopina)

775 000,00

0,00

0,00

775 000,00

16

Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz


z przebudow skrzyowania ul. Ekologicznej

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

18

Projekt budowy gminnych ulic osiedlowych w Kwirynowie


Koncepcja wykonania gminnych drg
osiedlowych w Koczargach Starych

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

450 000,00

0,00

0,00

450 000,00

2 400 000,00

0,00

400 000,00

2 000 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

2 300 000,00

0,00

500 000,00

1 800 000,00

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

21
22

Projekt budowy ul. Szymanowskiego we


wsi Klaudyn
Budowa wiat przystankowych na terenie
gminy

26

Budowa odwodnienia i wykonania nakadki asfaltowej w ul. Granicznej i ul.


aszczyskiego w Bliznem aszczyskiego

28

Instalacja fotoradarw w drogach na


terenie gminy
Budowa ul. Polnej w Starych Babicach
wraz z odwodnieniem

33a
37

Projekt cigu pieszo-jezdnego wzdu


ogrodzenia Zespou Szkolno - Przedszkolnego w Borzcinie Duym od strony
ul. Sobieskiego

37a

Budowa cigu pieszo-jezdnego wzdu


ogrodzenia Zespou Szkolno Przedszkolnego w Borzcinie Duym(od
strony ulicy Sobieskiego)

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

62

Budowa parkingw z udziaem parafii w


Borzcinie Duym
Zagospodarowanie Placu Kwirynowskiego

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

200 000,00

64

Urzdzenie gminnego skweru na osiedlu


w Zielonkach przy ul. Pnocnej

50 000,00

130 000,00

0,00

180 000,00

84

Wykonanie projektu odwodnienia wsi


Klaudyn
Projekt modernizacji ul. Lutosawskiego
w Klaudynie

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

Koncepcja modernizacji ul. Klonowej w


Koczargach Starych
Projekt budowy ulicy gminnej we wsi
Babice Nowe - przeduenie ul. Pisudskiego

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

15 482 374,00
4 711 724,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 482 374,00
4 711 724,00

4 500 000,00

0,00

0,00

4 500 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

63

93
94
95

70004

0,00

0,00

350 000,00

Drogi publiczne gminne


14a
Modernizacja drogi gminnej wraz z
przykryciem rowu we wsi Stare Babice,
ul. Kutrzeby

19

700

0,00

150 000,00

Rozbudowa sieci wodocigowej z udziaem mieszkacw - teren caej gminy


Uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej w gminie Stare Babice

Transport i czno
60016

150 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej
34

Projekt i budowa budynku komunalnego


z czci przeznaczon na Orodek Zdrowia

36a

Zagospodarowanie dziaki gminnej w


Babicach Nowych przy skrzyowaniu ulic:

Warszawskiej, Ogrodniczej
81
83
70005

710

Zakup kontenera mieszkalnego


Modernizacja dachw na budynkach
komunalnych przy ul. Warszawskiej

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


72
Odszkodowania za drogi i wykup gruntw pod drogi i inwestycje gminne we
wsi Zielonki, Koczargi Stare i Wojcieszyn

Dziaalno usugowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
38a

750

Budowa lokalnej infrastruktury spoeczestwa informacyjnego


Administracja publiczna
75023

Urzdy gmin(miast i miast na prawach powiatu)


54

754

Zakup sprztu komputerowego i oprogramowania

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


75412

Ochotnicze strae poarne


65
Poprawa stanu gotowoci przeciwpoarowej Ochotniczej Stray Poarnej w
Borzcinie Duym i w Starych Babicach
82

75416

Zakup redniego samochodu ratowniczoganiczego dla OSP w Starych Babicach

Stra Gminna
92

Zakup funkcyjnego pojazdu subowego


do potrzeb Stray gminnej w Starych
Babicach

41 724,00
120 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

41 724,00
120 000,00

10 770 650,00
10 770 650,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 770 650,00
10 770 650,00

100 000,00
100 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

200 000,00

622 700,00

0,00

822 700,00

200 000,00
0,00

550 000,00
0,00

0,00
0,00

750 000,00
0,00

200 000,00

550 000,00

0,00

750 000,00

0,00

72 700,00

0,00

72 700,00

0,00

72 700,00

0,00

72 700,00

315 000,00
315 100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

315 100,00
315 100,00

758

Rne rozliczenia
75818 Rezerwy oglne i celowe

315 100,00

0,00

0,00

315 100,00

801

Owiata i wychowanie
80101 Szkoy podstawowe

6 871 479,00
4 264 479,00

800 000,00
0,00

1 000 000,00
1 000 000,00

6 671 479,00
3 264 479,00

42

3 700 000,00

0,00

1 000 000,00

2 700 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

39

66

Rezerwa inwestycyjna

Modernizacji dachu Szkoy Podstawowej i


Przedszkola we wsi Stare Babice
Modernizacja terenu Zespou SzkolnoPrzedszkolnego w Borzcinie Duym w
tym budowa parkingw i chodnikw

77
78

Zakup - zmywarka, bemar


Zakup zestawu monitoringu wizyjnego Zesp Szkolno-Przedszkolny w Borzcinie Duym

18 000,00
3 479,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18 000,00
3 479,00

79

Przebudowa boisk sportowych wraz z


wyposaeniem przy Szkole Podstawowej
we wsi Stare Babice

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

87

Projekt i wykonanie modernizacji kotowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w


Borzcinie Duym

23 000,00

0,00

0,00

23 000,00

88

Modernizacja sanitariatw w Szkole


Podstawowej i Przedszkolu w Starych
Babicach
Rozbudowa budynku Zespou SzkolnoPrzedszkolnego w Borzcinie Duym

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

89
80104

Przedszkola
44a
Budowa przedszkola w Bliznem Jasiskiego

1 000 000,00
1 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 000 000,00
1 000 000,00

80110

Gimnazja
45
Modernizacja budynku i wymiana okien
w Gimnazjum w Koczargach Starych

1 350 000,00
850 000,00

800 000,00
0,00

0,00
0,00

2 150 000,00
850 000,00

500 000,00

800 000,00

0,00

1 300 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

67

80114

Budowa parkingu przy Gimnazjum w


Koczargach Starych
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej
szk
76

Zakup pojazdu w ramach obszaru B


programu "ucze na wsi-pomoc w zdobyciu wyksztacenia przez osoby niepenosprawne zamieszkujce gminy wiejskie

oraz gminy miejsko-wiejskie"


80148

900

Stowki szkolne
91
Wykonanie projektu modernizacji stowki szkolnej

57 000,00
57 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

57 000,00
57 000,00

14 934 171,00
12 660 717,00

130 000,00
0,00

50 000,00
0,00

15 014 171,00
12 660 717,00

12 660 717,00

0,00

0,00

12 660 717,00

1 973 454,00

0,00

50 000,00

1 923 454,00

1 923 454,00

0,00

0,00

1 923 454,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

300 000,00
300 000,00

130 000,00
130 000,00

0,00
0,00

430 000,00
430 000,00

6 862 000,00
6 832 000,00

500 000,00
500 000,00

0,00
0,00

7 362 000,00
7 332 000,00

6 832 000,00

500 000,00

0,00

7 332 000,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

2 050 000,00
2 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 050 000,00
2 000 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


85
Zakupy inwestycyjne zwizane z realizacj projektu strefy rekreacji dziecicej w
Borzcinie Duym

40 000,00
40 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

40 000,00
40 000,00

Pozostaa dziaalno
69
Zagospodarowanie terenw dla potrzeb
wypoczynku, rekreacji i spotka mieszkacw we wsi Latchorzew
70
Urzdzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej

150 000,00
100 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150 000,00
100 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd
58

90003

Oczyszczanie miast i wsi


71

90
90015

921

Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych
instytucji finansowych EKO-Babice
Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych
instytucji finansowych Spki Eko - Partners Sp. z o.o.
Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest
z terenu gminy Stare Babice

Owietlenie ulic, placw i drg


48
Rozbudowa i modernizacja owietlenia
ulicznego na terenie caej gminy

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
68

92195

Budowa Centrum Kultury i Rekreacji wraz


z bibliotek i basenem w Starych Babicach
Pozostaa dziaalno
86

926

Zagospodarowanie placw zabaw na


terenie gminy Stare Babice
Kultura fizyczna i sport
92601

Obiekty sportowe
49
Budowa Orodka SportowoEdukacyjnego w Zielonkach
51a

92605

92695

Budowa zespou sportowo-rekreacyjnego


wraz z wyposaeniem we wsi Blizne
Jasiskiego wraz z modernizacj zbiornika wodnego pod robocza nazw "Zota
Woda"

Zacznik nr 4
do uchway nr XXI/197/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 lipca 2008r.
Przychody i rozchody budetu w 2008 roku
w zotych
Lp.
1

Tre

Klasyfikacja

Przychody ogem:
1.
2.

Kredyty
Poyczki

952
952

Plan 2008r.
4

Zmniejszenia

Zwikszenia

29 774 080

1 440 754

17 453 961

1 440 754

Plan
po zmianach
4

28 333 326
16 013 207

4.

Spaty poyczek udzielonych

951

5.
6.

Prywatyzacja majtku jst


Nadwyka budetu z lat ubiegych

944
957

7.

Papiery wartociowe(obligacje)

931

8.

Inne rda(wolne rodki)


Rozchody ogem:

955

1.

Spaty kredytw

992

2.
3.

Spaty poyczek
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie
zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE

992
963

11 021 138

11 021 138

1 298 981
1 298 981

1 298 981
1 298 981

1 298 981

1 298 981

Przewodniczcy Rady Gminy:


Henryk Kuncewicz

You might also like