zacznik nr 1.4 do Uchway nr 98/2011 Zarzdu Powiatu Mylenickiego z dnia 30.03.2011r.

stanowicy zacznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budetu Powiatu Mylenickiego za 2010r.

WYKONANIE WYDATKW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych na dzie 31.12.2010r.

Dzia

Rozdzia

600

60014

Nazwa zadania

71095

2 938 382,00 z

500 000,00 z

wykonanie na dzie 31.12.2010r

3 932 974,73 z

499 998,40 z

2 932 976,33 z

500 000,00 z

99,86%

100,00%

99,82%

100,00%

23 330,00 z

19 856,00 z

3 474,00 z

3 473,39 z

3 202,50 z

270,89 z

14,89%

16,13%

7,80%

E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu

Informacji Przestrzennej, wsparciem dla
administracji publicznej w powiecie mylenickim
(plan na dzie 31.12.2010r.)

Nasza Wiedza Nasz Szans na Przyszo

(plan na dzie 31.12.2010r)

wykonanie na dzie 31.12.2010r

% wykonania

801

80130

z innych rde
(rodki z Budetu
Pastwa lub z
gmin Powiatu
Mylenickiego

500 000,00 z

% wykonania

80130

Maopolski
Regionalny
Program
Operacyjny

3 938 382,00 z

wykonanie na dzie 31.12.2010r

801

Norweski
Mechanizm
Finansowy

"Rozwj komunikacji pomidzy powiatem

mylenickim i suskim poprzez przebudow drogi
K1685" (plan na dzie 31.12.2010r.)

% wykonania

710

Warto zadania

Udzia wasny
Powiatu

Europejski
Fundusz
Europejski Fundusz
Spoeczny w
Rozwoju
ramach Programu
Regionalnego
Operacyjnego
Kapita Ludzki

Budowa hali sportowej w Zespole Szk im. A.

redniawskiego w Mylenicach (plan na dzie
31.12.2010r)

28 797,00 z

28 797,00 z

28 796,41 z

28 796,41 z

100,00%

1 272 930,00 z

100,00%

498 007,00 z

774 923,00 z

zacznik nr 4

Dzia

Nazwa zadania

Rozdzia

wykonanie na dzie 31.12.2010r

% wykonania

801

80130

% wykonania

80130

% wykonania

85141

% wykonania

85141

z innych rde
(rodki z Budetu
Pastwa lub z
gmin Powiatu
Mylenickiego

774 922,18 z

100,00%

100,00%

3 127 822,00 z

938 347,00 z

2 189 475,00 z

3 127 820,06 z

938 346,02 z

2 189 474,04 z

100,00%

100,00%

100,00%

1 018 667,00 z

129 880,00 z

865 867,00 z

22 920,00 z

892 536,30 z

113 798,51 z

758 655,85 z

20 081,94 z

87,62%

87,62%

87,62%

87,62%

Szkoa Modych Ratownikw (plan na dzie

31.12.2010r)

wykonanie na dzie 31.12.2010r

851

100,00%

498 005,54 z

Maopolski
Regionalny
Program
Operacyjny

"Modernizacja ksztacenia zawodowego w

Maopolsce" (plan na dzie 31.12.2010r.)

wykonanie na dzie 31.12.2010r

851

1 272 927,72 z

Norweski
Mechanizm
Finansowy

"Modernizacja bazy dydaktycznej ksztacenia

zawodowego Szk Ponadgimnazjalnych Powiatu
Mylenickiego" (plan na dzie 31.12.2010r.)
wykonanie na dzie 31.12.2010r

801

Warto zadania

Udzia wasny
Powiatu

Europejski
Fundusz
Europejski Fundusz
Spoeczny w
Rozwoju
ramach Programu
Regionalnego
Operacyjnego
Kapita Ludzki

49 995,00 z

42 496,00 z

7 499,00 z

49 995,00 z

42 495,75 z

7 499,25 z

100,00%

100,00%

100,00%

Szkoa Modych Ratownikw IV (plan na dzie

31.12.2010r)
44 671,00 z

37 971,00 z

6 700,00 z

zacznik nr 4

Dzia

Nazwa zadania

Rozdzia

wykonanie na dzie 31.12.2010r

% wykonania

851

Poprawa bezpieczestwa zdrowotnego

mieszkacw powiatu mylenickiego i turystw
85141
poprzez wymian zuytych ambulansw (plan na
dzie 31.12.2010r)
wykonanie na dzie 31.12.2010r
% wykonania

851

Wdroenie idei szk promujcych zdrowie na

terenie Powiatu Mylenickiego poprzez realizacj
85149
wybranych programw profilaktyki i promocji
zdrowia (plan na dzie 31.12.2010r)
wykonanie na dzie 31.12.2010r
% wykonania

852

"Przebudowa i modernizacja budynku Domu

85202 Pomocy Spoecznej "Biay Potok" w Trzemeni"
(plan na dzie 31.12.2010r.)
wykonanie na dzie 31.12.2010r
% wykonania

853

85333

Warto zadania

Udzia wasny
Powiatu

Norweski
Mechanizm
Finansowy

44 670,14 z

Europejski
Fundusz
Europejski Fundusz
Spoeczny w
Rozwoju
ramach Programu
Regionalnego
Operacyjnego
Kapita Ludzki

37 969,61 z

100,00%

100,00%

100,01%

111 485,00 z

510 000,00 z

601 322,64 z

111 484,72 z

489 837,92 z

100,00%

96,05%

309 359,00 z

47 305,00 z

262 054,00 z

292 401,38 z

44 762,91 z

247 638,47 z

94,52%

94,63%

94,50%

276 982,00 z

88 865,00 z

188 117,00 z

275 164,15 z

87 365,18 z

187 798,97 z

99,34%

z innych rde
(rodki z Budetu
Pastwa lub z
gmin Powiatu
Mylenickiego
6 700,53 z

621 485,00 z

96,76%

Maopolski
Regionalny
Program
Operacyjny

98,31%

99,83%

JOB-Jakociowa Obsuga Bezrobotnych (plan

na dzie 31.12.2010r)
80 757,00 z

9 253,00 z

71 504,00 z

zacznik nr 4

Dzia

Nazwa zadania

Rozdzia

wykonanie na dzie 31.12.2010r

% wykonania
853

85395

"Fenix - Na skrzydach Aktywnoci" (plan na

dzie 31.12.2010r.)
wykonanie na dzie 31.12.2010r
% wykonania

Warto zadania

80 757,71 z
100,00%

Udzia wasny
Powiatu

Norweski
Mechanizm
Finansowy

9 253,49 z

Europejski
Fundusz
Europejski Fundusz
Spoeczny w
Rozwoju
ramach Programu
Regionalnego
Operacyjnego
Kapita Ludzki

Maopolski
Regionalny
Program
Operacyjny

z innych rde
(rodki z Budetu
Pastwa lub z
gmin Powiatu
Mylenickiego

71 504,22 z

100,01%

100,00%

332 447,00 z

282 580,00 z

49 867,00 z

314 683,76 z

267 481,25 z

47 202,51 z

94,66%

94,66%

94,66%

OGEM (plan na dzie 31.12.2010r)

11 125 624,00 z

2 323 142,00 z

262 054,00 z

1 329 215,00 z

510 000,00 z

6 110 753,00 z

590 460,00 z

OGEM (wykonanie na dzie 31.12.2010r)

10 917 523,39 z

2 303 014,77 z

247 638,47 z

1 206 903,09 z

489 837,92 z

6 088 374,02 z

581 755,12 z

% wykonania

98,13%

99,13%

94,50%

90,80%

96,05%

99,63%

98,53%

zacznik nr 4