Zacznik nr 1 do Uchway nr 98/2011. Zarzdu Powiatu Mylenickiego z dnia 30.03.

2011r

SPRAWOZDANIE
ROCZNE z wykonania budetu Powiatu Mylenickiego za 2010 rok

Spis treci:
I. DOCHODY BUDETU........................................................................................................4 II. WYKONANIE DOCHODW ...........................................................................................4 II.1. Wykonanie dochodw budetu Powiatu Mylenickiego za 2010r. w ujciu kwotowym i procentowym ..................................................................................................................... 4 III. PRZYCHODY POWIATU.............................................................................................18 IV. WYDATKI BUDETU....................................................................................................18 V. WYKONANIE WYDATKW .........................................................................................20 V.1. Wykonanie wydatkw budetu Powiatu Mylenickiego za 2010r. w ujciu kwotowym i procentowym ................................................................................................ 20 V.2. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r. .................................................................................. 51 V.3. Wykonanie wydatkw na programy i projekty realizowane ze rodkw o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzie 31.12.2010r....... 58 V.4. Zmiany w planie wydatkw na realizacj programw finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2010........................................................................................... 64 V.5. Wykonanie dochodw i wydatkw budetu powiatu za 2010r z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostce samorzdu terytorialnego odrbnymi ustawami ............................................................................................................................ 64 VI. ROZCHODY POWIATU ................................................................................................65 VII. STAN ZADUENIA POWIATU MYLENICKIEGO Z TYTUU ZACIGNITYCH POYCZEK I KREDYTW NA DZIE 31.12.2010R. .......65 VIII. STOPIE ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMW WIELOLETNICH ........................................................................................................65 IX. REALIZACJA ZAMWIE PUBLICZNYCH ...........................................................65 X. REALIZACJA PLANU PRZYCHODW I WYDATKW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM..............................................................................................67 XI. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH POWIATU MYLENICKIEGO ......................68 XII. DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH POWIATU MYLENICKIEGO I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE .................................71 XIII. DOCHODY Z TYTUU WPYWW Z OPAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE RODOWISKA I WYDATKI BUDETU 2010R. NA REALIZACJ ZADA POWIATU DOTYCZCYCH FINANSOWANIA OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ .....................................72

XIV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDETOWYCH, O KTRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH GROMADZCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY WASNE. ................................74

Zaczniki:

zacznik nr 1 zacznik nr 2 zacznik nr 3 zacznik nr 4

zacznik nr 5

zacznik nr 6

zacznik nr 7 zacznik nr 8

Wykonanie dochodw budetu Powiatu Mylenickiego za 2010r. Wykonanie wydatkw budetu Powiatu Mylenickiego za 2010r Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu Mylenickiego na dzie 31.12.2010r. Wykonanie wydatkw na programy i projekty realizowane ze rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o finansach publicznych na dzie 31.12.2010r. Zmiany w planie wydatkw na realizacj programw finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2010r. Wykonanie dochodw i wydatkw budetu Powiatu Mylenickiego za 2010r na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej (na podstawie ustaw). Zestawienie stanu zaduenia Powiatu Mylenickiego z tytuu zacignitych poyczek i kredytw na dzie 31.12.2010r. Stopie zaawansowania realizacji programw wieloletnich (w penych zotych)

I. DOCHODY BUDETU
Plan dochodw wedug Uchway Rady Powiatu Mylenickiego Nr XLV/332/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku wynosi 82.437.401,00z.

Plan po zmianach na dzie 31.12.2010 roku wynosi: 100.163.464,00z. Plan dochodw zosta zwikszony o kwot 17.726.063,00z, co stanowi wzrost o 21,50% w stosunku do pierwotnego planu. Dokonane zgodnie z kompetencjami przez odpowiednie organy, zmiany w planie dochodw budetu Powiatu Mylenickiego dotyczyy: - zwikszenia dochodw na podstawie Uchwa Rady Powiatu w kwocie 9.833.139,00z., z tego dochodw biecych w wysokoci 3.895.311,00z. i dochodw majtkowych w wysokoci 5.937.828,00z. - zwikszenia dochodw na podstawie Uchwa Zarzdu Powiatu w kwocie 7.892.924,00z., z tego dochodw biecych w wysokoci 4.922.522,00z. i dochodw majtkowych w wysokoci 2.970.402,00z.

II. WYKONANIE DOCHODW

II.1. Wykonanie dochodw budetu Powiatu Mylenickiego za 2010r. w ujciu kwotowym i procentowym
przedstawia zacznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Dochody budetu Powiatu na dzie 31.12.2010r. zostay wykonane w kwocie 100.321.901,04., co stanowi 100,16% planu tj. 100.163.464,00z., w tym: - dochody biece planowane w wysokoci 87.154.646,00z zrealizowano w kwocie 87.651.060,30z., co stanowi 100,57% planu, - dochody majtkowe planowane w wysokoci 13.008.818,00z. zrealizowano w kwocie 12.670.840,74z., co stanowi 97,40% planu.

W dziale 010 ROLNICTWO I OWIECTWO dochody biece stanowice dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostay zrealizowane w wysokoci 2.985,75z. Niewykorzystana dotacja w wysokoci 2.014,25z zostaa zwrcona do Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego. Ponadto zarzdzeniem Nr 639/10 Wojewody Maopolskiego z dnia 08.12.2010r. dokonano blokady dotacji celowej dla Powiatu na 2010r. w kwocie 4.014,00z. zaplanowanego na przekwalifikowanie gruntw rolnych na grunty lene, zalesianie w ramach PROW 2004-2006.

W dziale 020 LENICTWO, rozdzia 02001 Gospodarka lena w ramach dochodw biecych zrealizowano rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek 4

zaliczanych do sektora finansw publicznych w wysokoci 5.213,40z. rodki te przekazywane s z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy dotyczcej finansowania wypaty ekwiwalentw za zalesienie gruntw porolnych.

W dziale 600 TRANSPORT I CZNO zrealizowano dochody w kwocie 10.005.715,53z., w tym dochody biece zrealizowano w wysokoci 1.662.607,38z., z tego: - odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych Zarzdu Drg Powiatowych w Mylenicach w kwocie 8.861,02z., - wpywy z rnych dochodw z tyt. zwrotu niewykorzystanych wydatkw niewygasajcych, ktrych termin realizacji upyn 30.06.2010r. zgodnie z Uchwa nr XLV/329/2009 Rady Powiatu w Mylenicach z dnia 29.12.2009r. w kwocie 129.117,56z. i opaty bankowe od zwrconych wadiw i zabezpiecze naleytego wykonania umw w wysokoci 90,80z, - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu w wysokoci 1.424.538,00z. w ramach podziau rodkw na usuwanie skutkw powodzi z 2009r.i 2010r. z przeznaczeniem na : remont nawierzchni ulicy Stadnickiej (K1956) w Dobczycach, drogi powiatowej (K1956) Dobczyce-Stadniki-Gdw, drogi powiatowej (K 1933) OsieczanyTrzemenia-Zasa, drogi powiatowej (K1921) Tokarnia Bogdanwka, drogi powiatowej (K1959) Podolany-Kwapinka-Komorniki, drogi powiatowej (K1923) Mylenice-Stra-Zarabie-Pcim-Porba-Trzemenia, drogi powiatowej (K1954) Dziekanowice Janwka, w kwocie 700.000,00z. remont nawierzchni drogi powiatowej nr K1935 Mylenice Bysina Sukowice w km 3+900-5-100 i drogi powiatowej nr K1958 Raciechowice Mierze Wiea w km 2+500-3+700 w kwocie 600.000,00z. remont odcinka drogi powiatowej nr K1944 Borzta Gorzkw Wieliczka w km 1+200 1+350 w kwocie 124.538z. - wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych w wysokoci 100.000,00z. rodki otrzymano zgodnie z umow zawart z Wojewdztwem Maopolskim na wydatki biece na realizacj zadania pn.: Remont drg powiatowych nr 1956 K Dobczyce Stadniki Gdw oraz 1955 K Dobczyce Skrzynka Stadniki, ktre stanowi zadanie wasne Powiatu. Dochody majtkowe zrealizowano w wysokoci 8.343.108,15z., z tego: - wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych zrealizowano w kwocie 1.561.416,00z. rodki otrzymano z: Powiatu Bechatowskiego w wysokoci 75.000,00z. zgodnie z umow na wydatki zwizane z usuwaniem skutkw powodzi w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa przepustu w cigu drogi powiatowej K1974 ulica Zdrojowa w Mylenicach, gminy Tokarnia w kwocie 500.000,00z. zgodnie z umow nr 2/IS/2010 o pomocy finansowej zawartej w dniu 03.02.2010r. na realizacj zadania pn. "Rozwj komunikacji pomidzy powiatem mylenickim i suskim poprzez przebudow drogi K1685 w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. gminy Winiowa w kwocie 100.000,00z zgodnie z umow nr 3/IS/2010 o pomocy finansowej zawartej w dniu 20.04.2010r. na realizacj zadania pn. Budowa 5

chodnika przy drogach powiatowych K1924 i K1925 w Wglwce w ramach programu Inicjatywy Samorzdowych, gminy Sukowice w kwocie 114.114,00z zgodnie z umow nr 4/IS/2010 o pomocy finansowej zawartej w dniu 30.04.2010r. na realizacj zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Biertowice Rudnik K 1936 (II etap) w Rudniku w ramach programu Inicjatywy Samorzdowych, gminy Mylenice w kwocie 772.302,00z. zgodnie z umow nr 11/IS/2009 o pomocy finansowej zawartej w dniu 28.09.2009r. na realizacj zadania pn. Poprawa powiza komunikacyjnych zachodniej czci powiatu mylenickiego z sieci drg regionalnych poprzez przebudow drogi nr K1935 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych na lata 2008-2011. dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa w kwocie 3.817.692,00z. na realizacj inwestycji pn.: Poprawa powiza komunikacyjnych zachodniej czci powiatu mylenickiego z sieci drg regionalnych poprzez przebudow drogi nr K1935 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych na lata 2008-2011 w wysokoci 1.262.230,00z. Odbudowa umocnie skarp i roww drogi powiatowej nr K1961 Komorniki Kawec erosawice w km 0+429 0+599 i 0+750 0+936; Odbudowa drogi powiatowej nr K1943 witniki Grne Siepraw Mylenice w km 3+800 4+130; Odbudowa drogi powiatowej nr K1922 Tokarnia Wicirka Trzebunia w km 4+200 4+800 wraz z przepustem w km 4+800; Odbudowa drogi powiatowej nr K1923 Mylenice Stra Zarabie Pcim Porba Trzemenia w miejscowoci Stra w km 1+200 2+300; Odbudowa korpusu drogi powiatowej nr K1689 Budzw Trzebunia Stra w miejscowoci Trzebunia w km 5+200 5+240; Odbudowa drogi powiatowej nr K1622 Dbie Szczyrzyc w km 0+000 0+900, Przebudowa przepustu w cigu drogi powiatowej nr K1960 Kawec Gruszw Zagrzany w km 0+500; Przebudowa przepustw w cigu drogi powiatowej nr K1933 Osieczany Trzemenia Zasa w km 1+600, 1+700 i 1+850; Przebudowa przepustw w cigu drogi powiatowej nr K1622 Dbie Szczyrzyc w km 0+050, 0+750 i 2+450; Wykonanie przyczka i naprawa mostu nr 01016691 na potoku Krzywiczanka w cigu drogi powiatowej nr K1934 Pcim Krzywica Porba w km 0+400; Odbudowa umocnie mostu na rzece Raba w cigu drogi powiatowej nr K1928 Mylenice Winiowa w km 0+200; Odbudowa umocnie mostu nr 01016654 w cigu drogi powiatowej nr K1956 Dobczyce Stadniki Gdw w km 1+500 w ramach podziau rodkw na usuwanie skutkw powodzi z 2010r. w wysokoci 1.655.462,00z. Odbudowa drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia Bogdanwka w km 1+000 2+500; Odbudowa drogi powiatowej nr K1923 Mylenice Stra Zarabie Pcim Porba Trzemenia w km 1+200 1+550 i 2+800 3+500 w miejscowoci Trzemenia i Porba; Odbudowa drogi powiatowej nr K1945 Zawada Siepraw w km 0+100 0+900 w ramach podziau rodkw na usuwanie skutkw powodzi z 2010r. w wysokoci 900.000,00z. dotacja celowa w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich na realizacj projektw w wysokoci 2.964.000,15z.pn.: Rozwj komunikacji pomidzy powiatem mylenickim i suskim poprzez przebudow drogi K1685 w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 2.644.543,63z. W 2010 roku Instytucja Zarzdzajca MRPO przekazaa rodki dofinansowania w formie zaliczek w 6

kwocie 2.526.386,62z. oraz refundacji 118.157,01z. pozostawiajc - zgodnie zobowizujcymi wytycznymi 10% wartoci dofinansowania do czasu weryfikacji pod wzgldem merytorycznym i finansowym przez zesp kontrolujcy. Poprawa atrakcyjnoci turystyczno-gospodarczej Powiatu Mylenickiego poprzez modernizacj infrastruktury drogowej nr MRPO.04.01.03-12014/08/3 w ramach MRPO na lata 2007-2013 w kwocie 319.456,52z. rodki zgodnie z informacj Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego znak FE.3042/014-4/08 z dnia 09.07.2010r. stanowi transz dofinansowania w formie refundacji wypacon ze rodkw europejskich po rozliczeniu zadania zrealizowanego do 2009r. W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, dochody biece zrealizowano w wysokoci 824.360,13z., z tego: dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze w kwocie 63.072,74z. Dochody pochodz z czynszu najmu pomieszcze w budynkach stanowicych wasno Powiatu przy ul. K. Wielkiego 5, Pardyaka 2, ul. Drogowcw 2, ul. Zdrojowa 16 w Mylenicach, Pcim 638. wpywy z usug z tytuu opat za media i kosztw administracji wynajmowanych pomieszcze w budynkach stanowicych wasno Powiatu przy ul. Sowackiego 36, Pardyaka 2, ul. Drogowcw 2 w Mylenicach, Harbutowice 1 w kwocie 133.127,33z. Dochody z tytuu zwrotu przez najemcw opat za media stanowi faktyczne koszty z tego tytuu. pozostae odsetki uzyskane z tytuu nieterminowych wpat za najem lokalu w budynku przy ul. K. Wielkiego 5 i ul. Drogowcw 2 w Mylenicach oraz nalenych kwot z tyt. odsetek ustawowych zgodnie z Uchwa Nr 531/2008 Zarzdu Powiatu w Mylenicach z dnia 09.04.2008r. w sprawie rozoenia na raty nalenoci wynikajcych z naliczonych odsetek ustawowych dla Magorzaty Wysocka i Marka Czajka w kwocie 6.365,64z. wpywy z rnych dochodw uzyskane z tytuu opat za umieszczenie reklamy na bramie ogrodzeniowej przy ul. Drogowcw 2, operatw szacunkowych oraz opat za ustanowienie suebnoci przesyu w kwocie 20.975,90z. Ustanowienie suebnoci nastpio w listopadzie Uchwa Rady Nr LVI/408/2010 Powiatu Mylenickiego w sprawie wyraenia zgody na obcienie nieruchomoci stanowicej wasno Powiatu Mylenickiego. dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokoci 301.885,40z. Niewykorzystana dotacja w kwocie 19.357,60z. zostaa zwrcona do Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego. dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami w kwocie 298.933,12z. Dochody te stanowi nalene powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego porednictwem dochodw Skarbu Pastwa (odsetki naliczone przez bank od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym nalenoci Skarbu Pastwa, przeksztacenie uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa znajdujcych si na terenie Powiatu) oraz 25% od wpyww osignitych z pobieranych opat za wieczyste uytkowanie i trway zarzd, z tytuu dzierawy, najmu, nabycia prawa wasnoci nieruchomoci oraz odsetek z tytuu nieterminowych wpat nalenoci Skarbu Pastwa. Wysokie wykonanie tych dochodw wynika z dokonania aktualizacji opat za wieczyste uytkowanie (dla 10 uytkownikw), oraz spaty zalegoci z 2009r dwch 7

firm wraz z odsetkami i sprzeday prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa dla Kunii w Sukowicach.

W dziale 710 DZIAALNO USUGOWA zrealizowano dochody w kwocie 808.573,02z., w tym dochody biece zrealizowano w wysokoci 805.099,66z., z tego: pozostae odsetki uzyskane z tytuu odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 290,52z. wpywy z rnych dochodw stanowice rodki pienine przejte przez Starostwo Powiatowe po likwidacji gospodarstwa pomocniczego funkcjonujcego przy tej jednostce tj. Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mylenicach w kwocie 19.190,26z. dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 785.376,20z. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.362,80z. zostaa zwrcona do Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego. dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami w kwocie 242,68z. Dochody te stanowi nalene powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego porednictwem dochodw Skarbu Pastwa. Dochody te s uzyskiwane i przekazywane przez PINB. Dochody majtkowe zrealizowano w wysokoci 3.473,36z. z tytuu uzyskanej pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych. rodki otrzymano z Gmin Powiatu Mylenickiego (Gminy i Miastem Dobczyce, Gminy Sukowice, Gminy Pcim, Gminy Lubie, Gminy Raciechowice, Gminy Siepraw, Gminy Tokarnia i Gminy Winiowa) zgodnie z Umow Partnersk zawart w dniu 16.03.2010r. dla realizacji wsplnego projektu pn.: E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie mylenickim wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Planowane do uzyskania rodki europejskie w ramach MRPO nie zostay przekazane do powiatu w 2010r. w zwizku ze zmian w miesicu grudniu 2010r. harmonogramu finansowania powyszego Projektu.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zrealizowano dochody w wysokoci 664.513,35z, w tym dochody biece w kwocie 664.383,65z, z tego: - odsetki od rodkw gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach dugoterminowych w kwocie 341.709,47z, Wysze wykonanie wynika z faktu, i kwota wolnych rodkw jest lokowana na lokatach dugoterminowych, ktrych oprocentowanie kadorazowo jest negocjowane z bankami. - wpywy z rnych dochodw w kwocie 105.476,20z. uzyskane z tytuu zwrotu kosztw: postpowania sdowego, odwoawczego, apelacyjnego, zastpstwa procesowego, refundacji wynagrodze osb zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzdu Pracy, za rozmowy telefoniczne Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Mylenicach, zakupionych pieczci urzdowych dla ZSTiR w Dobczycach i PODGiK, dochody patnika z tytuu terminowych wpat podatku dochodowego, zwrotu podatku VAT 7 za 2009r., obcienia za polis ubezpieczeniow dla Stowarzyszenia Wspomagania Osb Niepenosprawnych Kolonia, z tytuu odszkodowa za szkody wynike na skutek 8

zalania pomieszczenia w budynku tut. Starostwa przy ul. Reja 13, poaru w budynku tut. Starostwa przy ul. K. Wielkiego 5 oraz uszkodzon szyb w subowym samochodzie Opel Astra. - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 217.197,98z. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3,02z. zostaa zwrcona do Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego. Dochody majtkowe zrealizowano w wysokoci 129,70z. z tytuu uzyskania wpyww ze sprzeday zomu stalowego.

W dziale 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa zrealizowano dochody biece w wysokoci 29.393,22z. z tytuu dotacji celowej otrzymanej z budetu pastwa na zadanie biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Niewykorzystana dotacja w kwocie 402,78z. zostaa zwrcona do Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.

W dziale 752 OBRONA NARODOWA zrealizowano dochody biece w wysokoci 1.000,00z. z tytuu dotacji celowej otrzymanej z budetu pastwa na zadanie biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA zrealizowano dochody w wysokoci 5.025.931,41z, w tym dochody biece w kwocie 4.788.111,41z., z tego: - odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym PKPSP w Mylenicach w wysokoci 2.787,02z. - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokoci 4.474.286,09z. Niewykorzystana dotacja w kwocie 13,91z. zostaa zwrcona do Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego. - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu w wysokoci 300.000,00z. dotyczca usuwania skutkw powodzi majcej miejsce w maju i czerwcu 2010r. - dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie 11.000,00z. Tokarnia (4.000,00z.), Winiowa (3.000,00z.) i Raciechowice (4.000,00z.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zada biecych Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Mylenicach. - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami w kwocie 38,30z. Dochody te stanowi nalene powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego porednictwem dochodw Skarbu Pastwa. Dochody te s uzyskiwane i przekazywane przez KPPSP w Mylenicach. Plan dochodw zosta ustalony zgodnie z informacj przekazan przez Wojewod Maopolskiego. Dochody majtkowe zrealizowano w wysokoci 237.820,00z. z tytuu dotacji celowych otrzymanych z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego. rodki zostay przekazane: - na dofinansowanie termomodernizacji budynku Powiatowej Komendy Pastwowej Stray Poarnej w Mylenicach przez Miasto i Gmin Mylenice w wysokoci 50.000,00z. - na dofinansowanie zakupu redniego samochodu ratowniczo ganiczego dla potrzeb Powiatowej Komendy Pastwowej Stray Poarnej w Mylenicach przez Gmin Lubie (5.000,00z.), Gmin Pcim (9.820,00z.), Gmin Siepraw (3.000,00z.) Gmin Sukowice (10.000,00z.), Gmin i Miasto Dobczyce (10.000,00z.), Miasto i Gmin Mylenice (150.000,00z.) w cznej wysokoci 187.820,00z.

W dziale 756 - DOCHODY OD OSB PRAWNYCH OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM dochody biece zrealizowano w kwocie 15.393.049,16z., z tego: udzia powiatu w dochodach budetu pastwa z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych w wysokoci 12.448.860,00z. Wielko tych dochodw uzaleniona jest od kwot wpywu podatku dochodowego od osb fizycznych do budetu pastwa. Ostatnia transza tych dochodw za miesic grudzie 2010r. zostaa przekazana do Powiatu w styczniu 2011r. w kwocie 446.880,00z. - udzia powiatu w dochodach budetu pastwa z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych w kwocie 328.907,84z. Dochody z tego tytuu s przekazywane do Powiatu za porednictwem Urzdw Skarbowych. - opaty komunikacyjne (rejestracja pojazdw, prawa jazdy, wiadectwa kwalifikacyjne) w wysokoci 2.454.399,80z. - opaty za koncesje i licencje (wypis z licencji, licencje na przewz rzeczy, licencje na przewz osb, zmiany licencji na przewz osb, zmiany licencji na przewz rzeczy) w kwocie 33.430,50z. - rne opaty w wysokoci 126.811,62z, na co skadaj si: wpywy z opat za zawiadczenia na przewozy na potrzeby wasne, wypisy z zawiadczenia na przewozy na potrzeby wasne, opaty za wydawanie kart wdkarskich, parkingowych, za dzienniki budowy, udostpnianie informacji o rodowisku w kwocie 42.861,50z. uzyskane przez Zarzd Drg Powiatowych w Myleniach opaty za zajcie pasa drogowego w kwocie 83.950,12z. Wysokie wykonanie wynika z wikszych wpyww z tytuu opat za zajcie pasa drogowego. - odsetki w wysokoci 639,40z. od nalenoci z tytuu opat za zajcie pasa drogowego wpaconych po terminie na rzecz Zarzdu Drg Powiatowych w Mylenicach. -

W dziale 758 RNE ROZLICZENIA dochody zrealizowano w kwocie 47.889.579,00z, w tym dochody biece zrealizowano w wysokoci 47.532.579,00z., z tego: - cz owiatowa subwencji oglnej w kwocie 39.152.848,00z., - cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw w kwocie 338.028,00z. - cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw, cao ktrej stanowi kwota podstawowa w wysokoci 6.332.983,00z. - rodki na uzupenienie dochodw powiatw w kwocie 1.708.720,00z. 10

Dochody majtkowe zrealizowano w wysokoci 357.000,00z z tytuu otrzymanych rodkw z rezerwy subwencji oglnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu na potoku Trzemenianka w cigu drogi powiatowej Osieczany Bulina Trzemenia w miejscowoci Trzemenia.

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE dochody zrealizowano w kwocie 7.027.014,59z, w tym dochody biece zrealizowano w wysokoci 4.021.496,32z. z tego: - kary za nieterminowe wykonanie umowy zawartej w dniu 31.03.2009r. na wykonanie inwestycji pn. Budowa Hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szk im. A. redniawskiego w Mylenicach oraz za nie wykonanie umowy Projekt wentylacji i dogrzewania dla budynku Hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szk im. A. redniawskiego w Mylenicach zawartej w dniu 07.07.2009r. w kwocie 164.361,99z. - wpywy z rnych opat uzyskiwane przez szkoy ponadgimnazjalne Powiatu Mylenickiego z tytuu opat za wydawane duplikaty wiadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 4.233,00z. - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Powiatu bdcych w trwaym zarzdzie szk ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego uzyskane z tytuu wynajmu pomieszcze pod usugi ksera, gastronomii, reklamy, sal lekcyjnych i gimnastycznych, mieszka subowych, dzierawy gruntu pod garae w kwocie 353.356,35z. - wpywy z usug uzyskane w wysokoci 2.174.650,84z. przez szkoy ponadgimnazjalne Powiatu Mylenickiego z tytuu: opat za media zuyte przez wynajmujcych pomieszczenia, odpatnoci za szkolenia uczniw z innych szk w okrelonych zawodach, prowadzenia studiw Uniwersytetu Pedagogicznego w Powiatowym Orodku Doksztacania i Doskonalenia Zawodowego w Mylenicach funkcjonujcego przy ZSTE Mylenice, wiadczonych usug edukacyjnych przez ZSTE w Mylenicach na rzecz WSZiB w Krakowie, wpyww ze stacji diagnostycznej funkcjonujcej w szkole po zlikwidowaniu gospodarstwa pomocniczego tj. Warsztatw Szkolnych przy ZSTE w Mylenicach, wpat modziey ZSO w Myleniach za korzystanie z ywienia na stowce. - wpywy ze sprzeday wyrobw gotowych przejtych z magazynu po zlikwidowanym z dniem 30.11.2010r. gospodarstwie pomocniczym Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Sukowicach w kwocie 1.843,53z. - odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych szk ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego oraz od nieterminowych wpat nalenoci w wysokoci 2.799,73z. - otrzymane darowizny na rzecz ZSTiR w Dobczycach oraz na rzecz ZS Mylenice z PZU na wykonanie rozbudowy systemu monitoringu w budynku szkoy w kwocie 4.400,00z. - wpywy z rnych dochodw uzyskane w wysokoci 308.329,16z. przez szkoy ponadgimnazjalne Powiatu jako wpywy z tytuu wynagrodzenia dla patnika za terminowe przekazanie skadek ZUS oraz terminowych wpat podatku dochodowego, zwrotu kosztw procesowych, zaliczki na wydatki egzekucyjne, zastpstwa w postpowaniu egzekucyjnym, wpywy wynikajce z rozliczenia z Okrgow Komisj Egzaminacyjn za prbne egzaminy zawodowe, wypata odszkodowa za uszkodzone ogrodzenie w ZS w Dobczycach, z tytuu szkd powodziowych w ZSO w Mylenicach, ZSTiR w Dobczycach, ZS w Dobczycach, uzyskany przez ZSZiO w 11

Sukowicach zwrot wynagrodzenia i pochodnych nauczyciela penicego obowizki zwizkowe zwolnienie ze wiadczenia pracy w wymiarze etatu, przekazania rodkw pieninych po likwidacji gospodarstw pomocniczych tj. Warsztatw Szkolnych przy ZSTE Mylenice i Warsztatw Szkolnych przy ZSZiO w Sukowicach. dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu przeznaczenia na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego w kwocie 1.880,00z. Niewykorzystana dotacja w kwocie 94,00z. zostaa zwrcona do Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego. wpywy do budetu czci zysku gospodarstw pomocniczych funkcjonujcych przy ZSTE w Mylenicach, ZSZiO w Sukowicach za rok 2009 w kwocie 31.104,97z. wpywy do budetu pozostaoci rodkw finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej w kwocie 0,01z. wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych w kwocie 18.643,89z. rodki otrzymano z Gminy Dobczyce zgodnie z zawart umow w dniu 12.07.2010r. o pomocy finansowej dla Powiatu Mylenickiego z przeznaczeniem na realizacj zadania pn.: remont chodnika przy budynku Zespou Szk Technicznych i Rolniczych w Dobczycach przy ul. Grskiej 31. dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich uzyskanych z Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 19.148,00z., na: wydatki zwizane z promocj zadania pn. Budowa hali sportowej w Zespole Szk im. A. redniawskiego w Mylenicach w kwocie 1.648,00z. wydatki zwizane z promocj zadania pn. Modernizacja bazy dydaktycznej ksztacenia zawodowego Szk Ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego" w kwocie 17.500,00z. Umow na dofinansowanie Projektu podpisano w dniu 23.04.2010r. a w dniu 22.06.2010r. podpisano aneks do tej umowy wskazujcy jako realizatorw projektu poszczeglne szkoy ponadgimnazjalne. rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z Europejskiego Funduszu Spoecznego w kwocie 894.662,91z. na podstawie zawartej umowy partnerskiej z: Zespoem Szk Oglnoksztaccych i Zawodowych w Limanowej, ktra jest liderem partnerstwa i Powiatem Suskim na rzecz realizacji Projektu Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Dziaanie 9.2. w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013 wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego na realizacj przez ZS w Mylenicach zadania pn. Nasza Wiedza Nasz Szans na Przyszo w kwocie 28.796,41z. Wojewdztwem Maopolskim ktry jest liderem partnerstwa, dotyczcej realizacji wieloletniego projektu systemowego Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce w ramach projektu operacyjnego Kapita Ludzki w latach 2010 2014, Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego w kwocie 865.866,50z. oraz Budetu Pastwa. rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z Budetu Pastwa w kwocie 20.081,94z. na realizacj wieloletniego projektu systemowego 12

Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce w ramach projektu operacyjnego Kapita Ludzki w latach 2010 2014, Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Budetu Pastwa. Niewykorzystana dotacja w czci przekazanej z budetu pastwa zostaa zwrcona do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego w kwocie 2.838,05z. Dochody majtkowe zrealizowano w wysokoci 3.005.518,27z z tytuu: - wpyww ze sprzeday skadnikw majtkowych w kwocie 9.589,00z. uzyskane przez ZS w Dobczycach, ZSO w Mylenicach, ZSZi O w Sukowicach, ZS w Mylenicach i ZSTiR w Dobczycach ze sprzeday zomu z likwidacji zuytych materiaw, - pomocy finansowej udzielonej przez Miasto i Gmin Mylenice na podstawie umowy z dnia 15.02.2010r. na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposaenia sali gimnastycznej przy ZS im. A. redniawskiego w Mylenicach w wysokoci 49.997,92z. - dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich w kwocie 2.895.229,13z. uzyskanych z Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizacj zadania pn.: Budowa hali sportowej w Zespole Szk im. A. redniawskiego w Mylenicach w kwocie 773.274,23z. Modernizacja bazy dydaktycznej ksztacenia zawodowego Szk Ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego" w kwocie 2.121.954,90z. - dotacji celowych w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich w kwocie 50.702,22z. uzyskanych z MRPO jako refundacj poniesionych w 2009r kosztw realizacji zadania pn. Budowa hali sportowej w Zespole Szk im. A. redniawskiego w Mylenicach.

W dziale 803 Szkolnictwo wysze zrealizowano nieplanowane dochody biece w wysokoci 1.225,63z. rodki otrzymano z Powiatu Krakowskiego w zwizku z rozliczeniem rodkw finansowych wniesionych przez Partnerw w ramach projektu stypendialnego nr Z/2.12/II/2.2/29/06 dziaania 2.2 ZPORR pn.: Wyrwnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne realizowanego przez Powiat Krakowski w oparciu o podpisane w dniu 28.08.2006r. porozumienie pomidzy Wojewdztwem Maopolskim a Powiatami i Miastami na prawach Powiatu.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zrealizowano dochody w wysokoci 3.872.567,57z., z tego dochody biece zrealizowano w wysokoci 3.388.067,57z., z tego: - kara pienina za nie dotrzymanie terminu dostawy samochodu w ramach realizacji zadania pn. Poprawa bezpieczestwa zdrowotnego mieszkacw powiatu mylenickiego i turystw poprzez wymian zuytych ambulansw w kwocie 23.720,10z. Powysza kwota kary pieninej obnia wydatki kwalifikowane i w zwizku z tym rwnie kwot dofinansowania.

13

odsetki od rodkw zrealizowanych na wydzielonym rachunku bankowym dotyczcym zadania pn. Poprawa bezpieczestwa zdrowotnego mieszkacw powiatu mylenickiego i turystw poprzez wymian zuytych ambulansw w kwocie 4.514,52z. wpywy z rnych dochodw uzyskane przez Powiatowy Urzd Pracy z tytuu nadpaty skadki zdrowotnej dla bezrobotnych z lat ubiegych w kwocie 8.440,52z. rnice kursowe wynikajce z realizacji Projektu pn. Wdroenie idei szk promujcych zdrowie na terenie Powiatu Mylenickiego poprzez realizacj wybranych programw profilaktyki i promocji zdrowia w kwocie 1.417,78z. dotacja celowa w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich, finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizacj zadania Wdroenie idei szk promujcych zdrowie na terenie Powiatu Mylenickiego poprzez realizacj wybranych programw profilaktyki i promocji zdrowia w kwocie 290.670,20z. Kwota rodkw, ktra nie zostaa wydana w roku 2010 to 103.746,00 z. (15.562 z powiat, 88.184 - EOG) Przeznaczona ona bya w wikszoci na realizacj programu profilaktyki prchnicy. Poniewa od pocztku padziernika trwaa procedura przygotowania i zoenia oferty do NFZ w celu uzyskania kontraktw dla szkolnych gabinetw stomatologicznych wykonanie programu byo ograniczone, w oczekiwaniu na wsplne finansowanie zabiegw stomatologicznych ( NFZ + powiat ). Kontrakty zostay zawarte od stycznia i program jest realizowany w peni a rodki na niego przeznaczone zostan wykorzystane zgodnie z zaoeniami projektu. W zwizku z tym i zmian harmonogramu wykorzystania rodkw umoliwia 1 Aneks Nr3 do Umowy Finansowej Nr 23/PL0375/07/NMF/MFEOG/2009 z dnia 12.03.2009 r., postpiono j.w. Zmiany te znalazy odzwierciedlenie w harmonogramie wydatkw, ktry zosta przyjty Uchwa Rady Powiatu Mylenickiego Nr IV/30/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r dotacja celowa w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich, finansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w kwocie 80.465,67z. na realizacj zadania pn.: Szkoa Modych Ratownikw kwota 42.495,75z. Szkoa Modych Ratownikw IV kwota 37.969,92z. dotacja celowa w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich dofinansowanych z Budetu Pastwa w kwocie 14.199,78z. na realizacj zadania pn.: Szkoa Modych Ratownikw w kwocie 7.499,25z. Szkoa Modych Ratownikw IV w kwocie 6.700,53z. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,05z. zostaa zwrcona do Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Krakowie. dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2.941.639,00z. pomoc finansowa w wysokoci 23.000,00z.udzielona przez Gmin Winiowa (10.000,00z.) i Gmin i Miasto Dobczyce (13.000,00z.) na podstawie zawartych umw na dofinansowanie realizacji programu szczepie przeciwko meningokokom i profilaktyki chorb nowotworowych.

14

Dochody majtkowe zrealizowano w wysokoci 484.500,00z z tytuu dotacji celowych w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacj zadania pn. Poprawa bezpieczestwa zdrowotnego mieszkacw powiatu mylenickiego i turystw poprzez wymian zuytych ambulansw. Zrealizowana kwota dochodw stanowi zaliczk przekazan na realizacj tego zadania w wysokoci 95% planowanego dofinansowania. Cz kwoty, ktra podlega ostatecznemu rozliczeniu w ramach przyznanego dofinansowania do zakupu karetek to kwota 25.500,00z stanowica 5% z 510.000,00z. przyznanego dofinansowania. Zaliczka, ktra wpyna na konto Starostwa wyniosa 484.500,00z. czyli 95% kwoty dofinansowania. Cakowita kwota wydana na zakup dwch ambulansw z wyposaeniem to kwota 601.322,64 z. W zwizku z tym, i dostawca samochodu bazowego wpaci kwot 23.720,10 z. jako kar z tytuu niedotrzymania terminu dostawy wnioskowana kwota, ktr Powiat Mylenicki powinien otrzyma po ostatecznym rozliczeniu projektu wynosi : 5.337,92 z. Kwota zostanie przekazana po kontroli Instytucji Zarzdzajcej, ktra nastpi w 2011r. Wynika ona z pomniejszenia pozostaej do rozliczenia kwoty grantu tj. 25.500,00z. o 85% kwoty kary za nieterminow dostaw (niekwalifikowany wydatek powiatu) czyli o kwot 20.162,08 z W dziale 852 POMOC SPOECZNA zrealizowano dochody w wysokoci 6.969.652,32z., z tego dochody biece zrealizowano w wysokoci 6.730.361,06z., w tym: - wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach opiekuczo-wychowawczych i w rodzinach zastpczych w wysokoci 7.008,90z. W 2010 roku nie planowano dochodw z tego tytuu w zwizku z tym, e w latach poprzednich, mimo wydanych decyzji obciajcych, rodzice zobowizani nie wnosili wpat z tytuu tych decyzji. W drugiej poowie 2010 roku dokonano wpaty nalenoci od rodzicw jednego dziecka przebywajcego w placwce. - wpywy z rnych opat w wysokoci 61,60z. uzyskane przez PCPR w Mylenicach z tytuu zwrotu kosztw upomnie rodzicw biologicznych, - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych pochodzce z wpaty czynszu za najem mieszkania subowego w Domu Pomocy Spoecznej w Pcimiu oraz opaty za udostpnienie lokalu na wybory prezydenckie w Domu Pomocy Spoecznej w Trzemeni: kwota 2.732,46z. - wpywy z usug uzyskane w wysokoci 3.484.387,09z. z tytuu odpatnoci mieszkacw za pobyt w domach pomocy spoecznej oraz odpatnoci za ich pobyt przekazywane przez Gminne Orodki Pomocy Spoecznej lub Miejskie Orodki Pomocy Spoecznej oraz czciowej odpatnoci rodzicw biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastpczych. - odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych domw pomocy spoecznej Powiatu Mylenickiego i PCPR w Myleniach oraz odsetki od nieterminowych wpat nalenoci od rodzicw biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastpczych i placwkach opiekuczo-wychowawczych w wysokoci 5.938,80z., - wpywy z rnych dochodw uzyskane z tytuu zwrotw kosztw rozmw telefonicznych w DPS Trzemenia i DPS Harbutowice, sprzeday drewna opaowego oraz zwrotu z Wojewdztwa Maopolskiego nadpaty z tytuu opaty za korzystanie ze rodowiska przez DPS Harbutowice w kwocie 5.195,89z.

15

dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 568.559,00z. Niewykorzystana dotacja w kwocie 7.663,00z. zostaa zwrcona do Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego. Ponadto zarzdzeniem Nr 639/10 Wojewody Maopolskiego z dnia 08.12.2010r. dokonano blokady dotacji celowej dla Powiatu na 2010r. w kwocie 6.750,00z. w zwizku z mniejsz liczb uczestnikw programw korekcyjno edukacyjnych. dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych w kwocie 2.549.159,70z. Niewykorzystana dotacja w kwocie 737,30z. zostaa zwrcona do Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie 106.958,15z. Dochody zrealizowano na podstawie zawartych porozumie z: dziaajcym na prawach powiatu Miastem Biaystok: kwota 12.916,80z. Gmin Miejsk Krakw: kwota 39.668,40z. Powiatem Proszowicki: kwota 9.569,07z. Powiatem Krakowskim: kwota 33.088,84z. Powiatem Gliwickim: kwota 9.882,00z. dziaajcym na prawach powiatu Miastem Gliwice: kwota 1.833,04z. w sprawie czciowego ponoszenia kosztw utrzymania dzieci z ww. powiatw umieszczonych w rodzinach zastpczych na terenie Powiatu Mylenickiego. dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami planowanych w wysokoci 359,47z. Dochody te stanowi nalene powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego porednictwem dochodw Skarbu Pastwa z tytuu odpatnoci za pobyt w orodkach wsparcia (rodowiskowy Dom Samopomocy).

Dochody majtkowe zrealizowane w wysokoci 239.291,26z. w tym: - wpywy ze sprzeday zomu uzyskane przez DPS w Harbutowicach i Pcimiu w kwocie 55,50z. - dotacja celowa w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich z Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 239.235,76z. na realizacj zadnia pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Spoecznej "Biay Potok" w Trzemeni". W tym kwota refundacji z MRPO wydatkw poniesionych w 2009r. na realizacj tego zadania wynosi 52.391,57z.

W dziale 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ dochody zrealizowano w wysokoci 1.108.685,09z., w tym dochody biece w kwocie 1.108.685,09z. zrealizowano z tytuu: - odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzdu Pracy w Mylenicach, Warsztatw Terapii Zajciowej - Harbutowice 1 oraz wydzielonego konta bankowego do realizacji zadania pn. Fenix - Na Skrzydach Aktywnoci w kwocie 3.920,94z. - wpyww z rnych dochodw z tytuu refundacji prac interwencyjnych z Powiatowego Urzdu Pracy osoby zatrudnionej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepenosprawnoci oraz 2,5% udziau od rodkw otrzymanych na rachunek PFRON dotyczcych realizacji przez Powiat zada z zakresu rehabilitacji spoecznej i

16

zawodowej uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mylenicach w wysokoci, w 63.465,90z. dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 140.080,00z. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie 4.932,00z. Dochody uzyskano z Powiatu Suskiego z tytuu ponoszenia kosztw rehabilitacji trzech mieszkacw Powiatu Suskiego - uczestnikw WTZ w Harbutowicach. rodkw z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy w wysokoci 470.000,00z. pomocy finansowej udzielonej przez Miasto i Gmin Mylenice zgodnie z zawart umow z dnia 08.06.2010r. na dofinansowanie zadania wasnego Powiatu w zakresie przeciwdziaania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej lokalnego rynku pracy. S to rodki przeznaczone na zorganizowanie w Powiatowym Urzdzie Pracy w Mylenicach funkcjonowania stanowiska pracy koordynatora ds. zwolnie w zwizku z likwidacj British American Tobacco Group Polska S.A. z siedzib w Jaworniku w kwocie 25.000,00z. dotacji celowych w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich finansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego w kwocie 354.083,74z. na realizacj: zadania pn. JOB-Jakociowa Obsuga Bezrobotnych w kwocie 71.504,22z. zadania pn. Fenix - Na Skrzydach Aktywnoci w kwocie 282.579,52z. dotacji celowych w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich dofinansowanych z Budetu Pastwa na realizacj zadania pn. Fenix - Na Skrzydach Aktywnoci w kwocie 47.202,51z. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.664,47z. zostaa zwrcona do Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Krakowie.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zrealizowano dochody biece w kwocie 121.187,75z. z tytuu: - wynajmu pokoi w internacie ZSTiR w Dobczycach w kwocie 20.490,00z. - wpat dokonywanych przez modzie ZSTiR w Dobczycach za ywienie i korzystanie z internatu w kwocie 99.380,20z. - odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mylenicach i Midzyszkolnego Orodka Sportowego w Mylenicach w kwocie 1.317,55z.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA zrealizowano dochody biece w wysokoci 571.254,12z. z tego: - wpywy z rnych dochodw stanowice rodki przyjte do budetu Powiatu ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej uchwa Rady Powiatu nr XLVII/345/2010 z dnia 04.03.2010r. w kwocie 233.012,04z.

17

wpywy z opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska przekazywane z Funduszu Centralnego Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci 338.242,08z. Dochody z tytuu kar pienine i grzywien planowane przez Wydzia Rolnictwa, Lenictwa i Ochrony rodowiska Starostwa Powiatowego w Mylenicach w wysokoci 1.000,00z. nie zostay zrealizowane.

III. PRZYCHODY POWIATU

Zgodnie z Uchwaami Rady Powiatu Mylenickiego Nr XLV/332/2010 z dnia 29.12.2009r. i Nr LVI/406/2010 z dnia 10.11.2010r. plan przychodw budetu Powiatu Mylenickiego wynosi 6.716.280,00z. Planowane przychody pochodz z: kredytu bankowego w kwocie 6.425.000,00z. wolnych rodkw jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu jednostki samorzdu terytorialnego wynikajcej z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 291.280,00z. Przychody na dzie 31.12.2010r. wykonano w 100%.

IV. WYDATKI BUDETU

Plan wydatkw wedug Uchway Rady Powiatu Mylenickiego Nr XLV/332/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku wynosi 88.396.379,00z. Plan po zmianach na dzie 31.12.2010 roku wynosi: 104.451.268,00z. Plan wydatkw zosta zwikszony o kwot 16.054.889,00z, co stanowi wzrost o 18,16% w stosunku do pierwotnego planu. Dokonane zgodnie z kompetencjami przez odpowiednie organy zmiany w planie wydatkw budetu Powiatu Mylenickiego dotyczyy: - zwikszenia wydatkw na podstawie Uchwa Rady Powiatu w kwocie 9.870.685,00z., z tego wydatkw biecych w wysokoci 3.350.414,00z. i wydatkw majtkowych w wysokoci 6.520.271,00z. - zwikszenia wydatkw na podstawie Uchwa Zarzdu Powiatu w kwocie 6.184.204,00z., z tego wydatkw biecych w wysokoci 2.004.125,00z. i wydatkw majtkowych w wysokoci 4.180.079,00z. Rezerwa budetowa zostaa zaplanowana zgodnie z uchwa budetow w wysokoci 1.010.681,00z., w tym - rezerwa oglna w kwocie 100.000,00z., - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00z.,

18

rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w kwocie 10.000,00z. rezerwa celowa na zabezpieczenie potencjalnych spat kwot wynikajcych z udzielonego przez Powiat porczenia kredytu wraz z nalenymi odsetkami, zacignitego przez SPZOZ w Mylenicach w wysokoci 700.681,00z.

Rezerwa oglna zostaa rozdysponowana w caoci tj. w kwocie 100.000,00z na: - szkolenie nauczycieli wdraajcych program edukacyjny w ramach zadania pn. Bezpieczne ycie w wysokoci 6.000,00z. - zabezpieczenie udziau wasnego Powiatu Mylenickiego w realizacji wydatkw zwizanych z prowadzon w 2010r. akcj przeciwpowodziow w wysokoci 75.000,00z. - pokrycie kosztw zwizanych z wyywieniem czonkw Powiatowego Zespou Zarzdzania Kryzysowego w czasie powodzi jaka miaa miejsce w czerwcu 2010r. w kwocie 446,00z. - dofinansowanie kosztw zakupu paliwa poniesionych przez Powiatow Komend Policji podczas prowadzenia dziaa w trakcie akcji przeciw oraz popowodziowych w 2010r. w kwocie 4.000,00z. - zakup nagrd dla honorowych krwiodawcw w zwizku z organizacj obchodw Dni Honorowego Krwiodawstwa w kwocie 3.000,00z. - zakup materiaw budowlanych do przystosowania pomieszcze mieszkalnych w budynku przy ul. Drogowcw 2 na archiwum dla potrzeb Wydziau Zarzdzania Ruchem Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mylenicach i Urzdu Pracy w Mylenicach w kwocie 11.554,00z. Rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego zostaa rozdysponowana w caoci z przeznaczeniem na usuwanie skutkw wystpienia klski ywioowej w postaci obfitych opadw deszczu w maju br. stanowicych zagroenie na terenie powiatu mylenickiego. Rezerwa celowa na zabezpieczenie potencjalnych spat kwot wynikajcych z udzielonego przez Powiat porczenia kredytu wraz z nalenymi odsetkami, zacignitego przez SPZOZ w Mylenicach zostaa zmniejszona Uchwaami Zarzdu Powiatu Nr 1374/2010r. z dnia 20.04.2010r., Nr 1454/2010 z dnia 15.07.2010r., Nr 1539/2010 z dnia 29.09.2010r. i Nr 1583/2010 z dnia 10.11.2010r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu, Finansw i Mienia Powiatu o kwot 586.148,00z. W zwizku z terminow obsug przez SPZOZ w Mylenicach kredytu porczonego przez Powiat nie wystpia konieczno uruchomienia tej rezerwy. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostaa rozdysponowana w kwocie 110.499,00z. na: - dofinansowanie zakupu redniego samochodu ratowniczo-ganiczego dla Powiatowej Komendy Pastwowej Stray Poarnej w Mylenicach w kwocie 50.000,00z. - uzupenienie rodkw finansowych na realizacj zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku w Lubniu dla orodka prowadzcego grupy usamodzielnienia dla nastoletniej modziey w kwocie 12.772,00z. - uzupenienie (po przetargu) rodkw finansowych stanowicy udzia wasny Powiatu na realizacj zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczestwa zdrowotnego mieszkacw powiatu mylenickiego i turystw poprzez wymian zuytych ambulansw wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju

19

Regionalnego w ramach wykorzystania rodkw finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko w kwocie 1.323,00z. wykonanie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjego pn.: Termomodernizacja budynku gwnego A Domu Pomocy Spoecznej w Harbutowicach w kwocie 15.000,00z. dotacj celow dla Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Mylenicach na wykonanie i monta wiaty garaowej dla nowo zakupionego ambulansu sanitarnego Volkswagena T5 Furgon, stacjonujcego w Stacji Pomocy Doranej w Dobczycach w kwocie 6.000,00z. realizacj zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i spustw w Zespole Szk w Dobczycach ul. Szkolna 20a. w kwocie 10.544,00z. realizacj zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie zasilania awaryjnego c.o. poprzez monta agregatu prdotwrczego o mocy 5 kW w pomieszczeniu kotowni DPS w Pcimiu w kwocie 14.860,00z.

Nie rozdysponowana kwota rezerwy budetowej pozostaa w wysokoci 204.034,00z.

V. WYKONANIE WYDATKW

V.1. Wykonanie wydatkw budetu Powiatu Mylenickiego za 2010r. w ujciu kwotowym i procentowym
przedstawia zacznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wydatki budetu Powiatu na dzie 31.12.2010r. zostay wykonane w kwocie 102.721.869,14z., co stanowi 98,34% planu tj. 104.451.268,00z., w tym: wydatki biece planowane w wysokoci 83.279.890,00z zrealizowano w kwocie 81.901.652,10z., co stanowi 98,35% planu, wydatki majtkowe planowane w wysokoci 21.171.378,00z. zrealizowano w kwocie 20.820.217,04z., co stanowi 98,34% planu.

W 010 ROLNICTWO I OWIECTWO, rozdzia 01005 Prace geodezyjnourzdzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 2.985,75z na zadania zwizane z koniecznoci dokonania z urzdu ponownej klasyfikacji zalesianych gruntw rolnych na grunty lene. Niskie wykonanie wydatkw w tym rozdziale wynika z faktu zablokowania przez Wojewod zarzdzeniem Nr 639/10 czci dotacji w wysokoci 4.014,00z zaplanowanej na przekwalifikowanie gruntw rolnych na lene.

W dziale 020 LENICTWO, rozdziale 02001 Gospodarka lena wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych wykonano w kwocie 5.213,40z.

20

rodki zostay przeznaczone na wypat ekwiwalentw dla piciu rolnikw prowadzcych uprawy lene. W dziale 020 LENICTWO, rozdziale 02002 - Nadzr nad gospodark len wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 172.440,00z. rodki zostay przekazane do Nadlenictwa Mylenice za penienie nadzoru nad lasami nie stanowicymi wasnoci Skarbu Pastwa w okresie 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Nadzr by peniony zgodnie z porozumieniem z dnia 15.01.2010r. zawartym pomidzy Starost Mylenickim, a Nadleniczym Nadlenictwa Mylenice na powierzchni ponad 17.000 ha. W dziale 600 TRANSPORT I CZNO, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewdzkie wydatki majtkowe zostay zrealizowane w wysokoci 14.879,07z. rodki zostay przekazane w formie dotacji celowej na pomoc finansow dla Wojewdztwa Maopolskiego na dofinansowanie przygotowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa obejcia Dobczyc w cigu drogi wojewdzkiej nr 964 w zakresie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla czci drogowej z dojazdami oraz dla mostu wraz z pozyskaniem decyzji pozwolenia na budow. W dziale 600 TRANSPORT I CZNO, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w kwocie 16.319.809,87z.. Zestawienie wydatkw w ujciu zadaniowym przedstawia ponisza tabela.

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

15. 16.

Nazwa zadania Zimowe utrzymanie drg Remonty czstkowe Sprztanie ulic Koszenie poboczy Wycinka drzew Oznakowanie Utrzymanie roww i poboczy Utrzymanie obiektw mostowych Poprawa bezpieczestwa Dokumentacja remontowa oraz pozostae Remonty drg i chodnikw Inwestycje Utrzymanie ZDP Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wydatki, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2010 OGEM

Wykonanie na 31.12.2010r. /wydatki/ 2 183 547,17 z 425 868,86 z 29 577,50 z 50 846,40 z 15 520,13 z 80 232,56 z 439 927,93 z 72 130,52 z 14 776,30 z 63 501,00 z 2 849 776,78 z 8 872 043,60 z 912 585,12 z

30 000,00 z

100 000,00 z 179 476,00 z 16 319 809,87 z 21

Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wykonano w kwocie 730.222,85z w ramach utrzymania ZDP oraz w formie umw zlece zawartych na pomiar natenia ruchu, sprztanie pomieszcze biur oraz sprztanie zielecw przy drogach powiatowych. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 6.406.056,51z. W tym w ramach zada zwizanych z remontami wyremontowano 11,379 km nawierzchni jezdni na czn warto 2.849.776,78z, co przedstawia ponisza tabela. Numer drogi
K1943

L.p.
1

Droga
Mylenice ul. Sienkiewicza Krakw-witniki GrneMylenice Pcim-Zarabie Trzemenia-Porba Stadniki-Skrzynka Dobczyce-Kornatka-Zasa Krzyszkowice p. Wie Raciechowice-Kpanw Siepraw-Byszyce Siepraw-Grabie Sukowice ul. Tysiclecia Winiowa-Wglwka Tenczyn-Glisne Bczarka-Krzywaczka Pcim-Maa Sucha-Wglwka Raciechowice-Poznachowice Osieczany-Bulina-Trzemenia Dobczyce-Skrzynka-Stadniki

Nazwa zadania
Remonty nawierzchni drg powiatowych - wykonanie nawierzchni Remonty nawierzchni drg powiatowych - wykonanie nawierzchni Remonty nawierzchni bitumicznych Remonty nawierzchni bitumicznych Remonty nawierzchni bitumicznych Remonty nawierzchni bitumicznych Remonty nawierzchni bitumicznych Remonty nawierzchni bitumicznych Remonty nawierzchni bitumicznych Remonty nawierzchni bitumicznych Remonty nawierzchni bitumicznych Remonty nawierzchni bitumicznych Remonty nawierzchni bitumicznych Remonty nawierzchni bitumicznych Remont nawierzchni drogi powiatowej Remont nawierzchni drogi powiatowej Remont drogi powiatowej Remont drogi powiatowej

Warto zadania
109 412,77

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

K1943 K1923 K1923 K1955 K1931 K1942 K1961 K1952 K1950 K1990 K1925 K1625 K1938 K1924 K1929 K1933 K1955

68 156,52 247 400,75 146 556,16 190 066,24 129 661,60 201 574,98 328 921,76 155 764,72 95 291,76 176 743,84 304 576,36 185 797,16 189 041,44 65 559,99 56 047,97 55 698,17 143 504,59

Razem

2 849 776,78

22

Na zadanie Remont drogi powiatowej nr K1955 Dobczyce Skrzynka Stadniki uzyskano w formie pomocy finansowej dofinansowanie z Wojewdztwa Maopolskiego zgodnie z zawart umow w wysokoci 100.000,00z. W 2010r. w rozdziale 60014, w paragrafie 4270 (wydatki remontowe jednostek budetowych) wykonywane byy rwnie zadania ze rodkw niewygasajcych z upywem roku 2009, zgodnie z Uchwa nr XLV/329/2009 Rady Powiatu w Mylenicach z dnia 29.12.2009r. z przeznaczeniem na: Remont nawierzchni bitumicznej ul. Sienkiewicza w Mylenicach w kwocie 231.999,10z. Remont przepustu w Bysinie w kwocie 64.140,93z. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zrealizowano w kwocie 2.010,91z. na wydatki zwizane z BHP i regulaminem pracy w ZDP w Mylenicach. Wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 9.181.519,60z., w tym na: - zadanie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Siepraw Zakliczyn nr K1948 polegajca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowoci Siepraw i Przebudowa odcinka drogi powiatowej Brzczowice Gorzkw nr K1953 polegajca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowoci Czechwka w kwocie 100.000,00z. Zadanie Uchwa Nr LI/371/2010 Rady Powiatu w Mylenicach z dnia 15.07.2010r. zostao powierzone do realizacji Gminie Siepraw (umowa 5/IS/2010 w dniu 16.08.2010r.). - wspfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow dla inwestycji pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 1992K Mogilany-witniki Grne - Raciborsko" w kwocie 30.000,00z. Zadanie Uchwa Nr VI/45/2007 Rady Powiatu w Mylenicach z dnia 29.03.2007r. zostao powierzone do realizacji Powiatowi Krakowskiemu (Porozumienie nr ORB.II.0084/4/10 z dnia 16.02.2010r.). W ramach kwoty 8.872.043,60z. wykonano 4,680km chodnikw, zmodernizowano nawierzchnie drg o dugoci 9,036km, co przedstawia ponisza tabela.
Numer drogi Warto zadania W tym dofinansowanie z gmin

L.p.

Droga

Mylenice-BysinaSukowice Pcim-Maa SuchaWglwka, WiniowaWglwka OsieczanyTrzemenia-Zasa

Nazwa zadania Przebudowa przepustu okularowego na potoku Bysinka w m. Bysina K1935 +dokumentacja+nadzr

290 832,01

K1924 Budowa chodnika przy drodze K1925 powiatowej w m. Wglwka Przebudowa mostu nr 01016680 na potoku Trzemenianka w K1933 m.Trzemenia Budowa chodnika przy drodze K1936 powiatowej w m. Rudnik Przebudowa nawierzchni ulicy K1979 Rzemielniczej w Mylenicach

200 592,33

100 000,00

733 283,91

Biertowice-Rudnik Mylenice ul. Rzemielnicza

228 227,29

114 114,00

147 189,99

23

L.p.

Droga

Numer drogi

Mylenice-BysinaSukowice

7 8

Pcim-TokarniaJordanw Mylenice-BysinaSukowice

Nazwa zadania Poprawa powiza komunikacyjnych zachodniej czci powiatu mylenickiego z sieci drg regionalnych poprzez przebudow drogi w m. Bysina i Jasienica +dokumentacja+odszkodowanie 3 123 559,38 K1935 za grunt+rozb.stodoy Rozwj komunikacji pomidzy powiatem mylenickim i suskim poprzez przebudow drogi + K1685 dokum.aplik.+wyk.i monta tablic 3 932 974,73

Warto zadania

W tym dofinansowanie z gmin

772 302,00

500 000,00

Skrzynka - Stadniki MyleniceWiniowa MyleniceWiniowa

10

11

Przebudowa drogi powiatowej w K1935 m. Jasienica 84 092,44 Opracowanie projektu bud.-wyk. na przebudow drogi powiatowej 51 991,52 K1956 Skrzynka i Stadniki Opracowanie dokumentacji przebudowa odcinka dr.pow. w K1928 Gm.Mylenice 61 000,00 Opracowanie dokumentacji przebudowa odcinka dr.pow. w K1928 Gm.Winiowa 18 300,00 Razem 8 872 043,60

1 486 416,00

Do realizacji zadania pn. Poprawa powiza komunikacyjnych zachodniej czci powiatu mylenickiego z sieci drg regionalnych poprzez przebudow drogi nr K1935 uzyskano dofinansowanie ze rodkw budetu pastwa w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Drg lokalnych 2008-2011. Warto w/w dofinansowania wyniosa 1.262.230,00z. Dofinansowanie pochodzce ze rodkw rezerwy subwencji oglnej budetu pastwa - w kwocie 357.000,00z. uzyskano dla zadania pn. Przebudowa mosut nr 01016680 na potoku Trzemenianka w miejscowoci Trzemenia, w cigu drogi powiatowej OsieczanyBulina- Trzemenia nr K1933. W finansowaniu zada inwestycyjnych dotyczcych drg powiatowych polegajcych na budowie chodnikw oraz modernizacji nawierzchni drg uczestniczyy rwnie gminy powiatu mylenickiego, realizujc zaoenia umw podpisanych w ramach programu Inicjatyw Samorzdowych. Warto dofinansowania z tego tytuu wyniosa 1.486.416,00z., w tym rodki pochodzce z Gminy Mylenice w wysokoci 772.302,00z. na zadanie Poprawa powiza komunikacyjnych zachodniej czci powiatu mylenickiego z sieci drg regionalnych poprzez przebudow drogi nr K1935. Zgodnie z Uchwa Nr III/23/2010 Rady Powiatu Mylenickiego z dnia 30.12.2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2010 zostay zatwierdzone niezrealizowane wydatki majtkowe, jako wydatki, ktre nie wygasy z upywem roku budetowego 2010 w kwocie ogem 179.476,00z z przeznaczeniem na: - Przebudow mostu w cigu drogi powiatowej K1961 w Zegartowicach- dokumentacja projektowa w kwocie 40.000,00z.

24

Przebudow skrzyowania ulic Juliusza Sowackiego, Tadeusza Kociuszki, Jzefa Poniatowskiego, Niepodlegoci w Mylenicach na rondo z budow mostu na potoku Bysinka- projekt budowlano- wykonawczy w kwocie 89.060,00z. Przebudow ul. Mickiewicza w Mylenicach. Odcinek ulicy dugoci 270 m od ul. Jagielloskiej do ul. J. Pisudskiego- projekt budowlano-wykonawczy w kwocie 15.416,00z. Przebudow mostu nr 01016678 na rzece Trzemenianka w miejscowoci Porbaprojekt budowlano-wykonawczy w kwocie 35.000,00z.

W 2010r. w rozdziale 60014, paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budetowych) zrealizowane zostao jedno zadanie ze rodkw niewygasajcych z upywem roku 2009, zgodnie z Uchwa nr XLV/329/2009 Rady Powiatu w Mylenicach z dnia 29.12.2009r z przeznaczeniem na: - Budow chodnika przy ul. K. Wielkiego w Mylenicach w kwocie 48.122,41z. Wydatki majtkowe na programy i projekty realizowane ze rodkw o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w wysokoci 3.932.974,73z. na realizacj zadania pn. Rozwj komunikacji pomidzy powiatem mylenickim i suskim poprzez przebudow drogi K1685 dofinansowanego ze rodkw Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W dziale 600 TRANSPORT I CZNO, rozdzia 60078 - Usuwanie skutkw klsk ywioowych zrealizowano wydatki w kwocie 6.321.011,28z. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 3.225.648,79z. w tym w ramach zada zwizanych z remontami zrealizowano wydatki w kwocie 2.603.324,78z., co przedstawia ponisza tabela.

L.p.

Droga

Numer drogi

Nazwa zadania

Warto zadania 81 984,00

1 Mylenice ul. 3-go Maja

2 Dobczyce ul. Stadnicka 3 Dobczyce-Stadniki-Gdw Osieczany-Trzemenia4 Zasa 5 Tokarnia-Bogdanwka Podolany-Kwapinka6 Komorniki

Zabezpieczenie korpusu drogi w cigu K1935 ulicy 3-go Maja w Mylenicach Usuwanie szkd powodziowych remont nawierzchni ulicy Stadnickiej w K1956 Dobczycach Usuwanie szkd powodziowych K1956 remont nawierzchni drogi powiatowej Usuwanie szkd powodziowych K1933 remont nawierzchni drogi powiatowej Usuwanie szkd powodziowych K1921 remont nawierzchni drogi powiatowej Usuwanie szkd powodziowych K1959 remont nawierzchni drogi powiatowej

84 619,20 84 619,20 127 651,04 192 484,28 136 847,40 110 361,20 495 307,80 135 789,05

Mylenice-Stra-ZarabieUsuwanie szkd powodziowych 7 Pcim-Porba-Trzemenia K1923 remont nawierzchni drogi powiatowej 8 Dziekanowice-Jankwka 9 Osieczany-Trzemenia Usuwanie szkd powodziowych K1954 remont nawierzchni drogi powiatowej Usuwanie szkd powodziowych K1933 remont nawierzchni drogi powiatowej

25

L.p.

Droga

Numer drogi

Nazwa zadania

Warto zadania 143 748,35 440 164,89 356 894,80 63 440,00 69 472,90 38 161,60 41 779,07 2 603 324,78

Borzta-Gorzkw10 Wieliczka Mylenice-Bysina11 Sukowice Raciechowice-Mierze12 Wiea

Remont odcinka drogi powiatowej w m. K1944 Borzta Usuwanie szkd powodziowych K1935 remont nawierzchni drogi powiatowej Usuwanie szkd powodziowych K1958 remont nawierzchni drogi powiatowej

Mylenice-Stra-ZarabieRemont osuwiska w cigu drogi 13 Pcim-Porba-Trzemenia K1923 powiatowej w m. Pcim 14 Droga Na Chem 15 Stra-Trzebunia-Budzw 16 Poznachowice-Lipnik Umocnienie skarp i rowu wzdu drogi K1975 powiatowej Odbudowa korpusu drogi powiatowej w K1689 m. Stra Odbudowa skarpy przy drodze K1930 powiatowej RAZEM

W ramach pozostaych wydatkw zwizanych z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano kwot 622.324,01z. na zabezpieczenie korpusu drg, remonty nawierzchni, likwidacj osuwisk, umocnienie skarp i roww, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, oczyszczanie filarw mostu, remonty przepustw, likwidacj przeomw, likwidacj nierwnoci, oczyszczanie roww i przepustw. Wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 3.095.362,49z., co przedstawia ponisza tabela.
Numer drogi K1933 K1622 Warto zadania 177 511,74 89 708,43

L.p.

Droga

Nazwa zadania Przebudowa przepustw w cigu drogi powiatowej Przebudowa przepustw w cigu drogi powiatowej Wykonanie przyczka i naprawa mostu nr 01016691 na potoku Krzywiczanka Odbudowa umocnie mostu nr 01016654 Przebudowa przepustw w cigu drogi powiatowej Odbudowa umocnie skarp i roww Przebudowa przepustu w cigu drogi powiatowej Usuwanie szkd powodziowych odbudowa drogi powiatowej Usuwanie szkd powodziowych odbudowa drogi powiatowej w Stry

Osieczany-Trzemenia1 Zasa 2 Dbie-Szczyrzyc-Dobra

3 Pcim-Krzywica-Porba 4 Dobczyce-Stadniki-Gdw 5 Dbie-Szczyrzyc-Dobra Komorniki-Kawec6 erosawice Kawec-Gruszw7 Zagrzany 8 Dbie-Szczyrzyc

K1934 K1956 K1622 K1961 K1960 K1622

86 331,56 92 000,00 113 978,99 137 665,20 94 818,40 221 530,41 337 384,19

Mylenice-Stra-Zarabie9 Pcim-Porba-Trzemenia K1923

26

L.p.

Droga

Numer drogi K1922

Nazwa zadania Usuwanie szkd powodziowych odbudowa drogi powiatowej Usuwanie szkd powodziowych odbudowa drogi powiatowej Odbudowa korpusu drogi w Trzebuni Odbudowa umocnie mostu na rzece Raba w cigu drogi powiatowej w m.Mylenice Przebudowa przepustu w cigu drogi powiatowej w Mylenicach ul. Zdrojowa Wykonanie przepustu drogowego w cigu drogi powiatowej w Tokarniielementy Odbudowa mostu w cigu drogi powiatowej w Wglwce Usuwanie szkd powodziowych odbudowa drogi powiatowej Usuwanie szkd powodziowych odbudowa drogi powiatowej w m.Trzemenia i Porba Usuwanie szkd powodziowych odbudowa drogi powiatowej RAZEM

Warto zadania 169 577,03 86 671,73 75 017,80

10 Tokarnia-Wicirka

11 witniki Grne-Mylenice K1943 12 Budzw-Trzebunia-Stra K1689

13 Mylenice-Winiowa

K1928

124 400,00

14 Mylenice ul. Zdrojowa

K1974

118 154,56

15 Pcim-Tokarnia-Jordanw Pcim-Maa Sucha16 Wglwka 17 Tokarnia-Bogdanwka

K1685 K1924 K1921

51 898,80 85 279,56 447 042,65

Mylenice-Stra-Zarabie18 Pcim-Porba-Trzemenia K1923 19 Zawada-Siepraw K1945

329 097,67 257 293,77 3 095 362,49

Na zadanie Przebudowa przepustu w cigu drogi powiatowej K1974- ulica Zdrojowa w Mylenicach Powiat Mylenicki uzyska dofinansowanie z Powiatu Bechatowskiego w wysokoci 75.000,00z. w ramach umowy PR/89/2010 z dnia 04.10.2010. Ogem warto dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji ze rodkw dotacji z rezerwy celowej budetu pastwa przeznaczonej na przeciwdziaanie skutkom klsk ywioowych lub ich usuwanie: - na zadania biece wyniosa 1.424.538,00z. - na zadania inwestycyjne wyniosa 2.555.462,00z.

W dziale 630 TURYSTYKA, rozdzia 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 5.385,00z na dofinansowanie: - X Rajdu Grskiego im. Prof. Henryka Leniaka, - Powiatowego finau Turnieju Wiedzy o Ziemi Mylenickiej, - Zakupu znaczkw zlotowych na XX Rajd Szlakami Walk Partyzanckich, - Turnieju wiedzy o grach nagrody, - Rajdu Turystycznego Szlakiem Miejsc pamici Walk i Mczestwa nagrody, - XX Rajdu Szlakami Walk Partyzanckich nagrody, - imprezy Moja Maa Ojczyzna Poznajemy Ojcowizn transport, - Jesiennego Zazu turystycznego transport.

27

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami zrealizowano wydatki w kwocie 301.885,40z. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 298.386,36z. na: wypat odszkodowa za grunty zajte pod drogi publiczne dla osb fizycznych wypat odszkodowa za grunty zajte pod drogi publiczne dla osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych odsetki od nieterminowych wypat odszkodowa za grunty zajte pod drogi publiczne (finansowane ze rodkw dotacji celowej) administrowanie i utrzymanie nieruchomoci Skarbu Pastwa ogoszenia prasowe wykonanie operatw szacunkowych wyceny wartoci rynkowej nieruchomoci

264 961,97 z 8 407,00 z 4 474,03 z 998,56 z 292,80 z 19 252,00 z

Niskie wykonanie wydatkw w tym rozdziale wynika z faktu, zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokoci 19.357,60z. do Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego. Dotacja na operaty szacunkowe zwizane z ustaleniem odszkodowa za grunty zajte pod drogi publiczne zostaa wykorzystana na wszystkie moliwe do wykonania operaty szacunkowe, w stosunku do ktrych zostay wydane przez Wojewod Maopolskiego decyzje o przejciu gruntw pod drogi publiczne. Decyzje te s niezbdne do przeprowadzenia w drugiej kolejnoci postpowania odszkodowawczego, w ramach ktrego zostaje zlecony do sporzdzenia operat szacunkowy. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane w kwocie 3.499,04z. zostay wydatkowane na umow zlecenia osoby zatrudnionej do obsugi punktu informacyjno konsultacyjnego w celu wsparcia mieszkacw w dziaaniach na rzecz porzdkowania stanu prawnego nieruchomoci. Na dzie 31.12.2010r. wystpiy zobowizania wymagalne w wysokoci 127.639,96z z tytuu odsetek i odszkodowa za przejte mienie pod drogi publiczne. Odsetki wraz z gwn nalenoci s finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego, ktra na dzie 31.12.2010r. nie wpyna na konto Powiatu. W dziale 710 DZIAALNO USUGOWA, rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zrealizowano wydatki w kwocie 173.899,20z. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 168.167,00z. na prowadzenie, udostpnienie i biec aktualizacj zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na zlecanie drobnych pomiarw kontrolnych, modernizacj szczegowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na terenie gminy Siepraw. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane w kwocie 5.732,20z. zostay wydatkowane na umow zlecenia osoby zatrudnionej do opracowania dokumentacji oraz prowadzenia nadzoru autorskiego nad projektem i wykonaniem modernizacji szczegowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na terenie Gminy Siepraw.

28

W dziale 710 DZIAALNO USUGOWA, rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zostay zrealizowane w kwocie 138.138,00z. na sporzdzenie dokumentacji geodezyjnych do celw zwrotu wywaszczonych nieruchomoci oraz na kontynuacj zada z zakresu gospodarki nieruchomociami wynikajcych z ustawy z dnia 7 wrzenia 2007r. o ujawnianiu w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego tj. na porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych, w tym na wykonanie map z wykazami synchronizacji do celw regulacji stanu prawnego gruntw zajtych pod zbiornik wodny w Dobczycach.

W dziale 710 DZIAALNO USUGOWA, rozdziale 71015 Nadzr budowlany zrealizowano wydatki w kwocie 460.339,00z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 394.191,57z. na wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne wypacane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mylenicach. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w wysokoci 60.843,93z. na biece funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mylenicach. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych wykorzystano w wysokoci 5.303,50z na refundacj okularw korekcyjnych, zakup wody mineralnej, odziey ochronnej i rodkw czystoci. Wydatki w tej grupie paragrafw wynikaj z regulaminu pracy i przepisw BHP. W dziale 710 DZIAALNO USUGOWA, rozdziale 71078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w wysokoci 13.000,00z. na pokrycie wydatkw poniesionych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mylenicach na wykonanie zada zwizanych z ocen stanu technicznego obiektw budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, ktre miay miejsce w maju i czerwcu 2010r.

W dziale 710 DZIAALNO USUGOWA, rozdziale 71095 Pozostaa dziaalno wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 3.473,39z. na wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwizane z realizacj Projektu pn.: E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie mylenickim w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75011 Urzdy wojewdzkie wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 1.243.868,85z. na wynagrodzenia i pochodne dla pracownikw Starostwa Powiatowego wykonujcych zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej realizowane przez powiat.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75019 Rady powiatw zrealizowano wydatki w kwocie 388.423,09z. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w wysokoci 7.810,78z. na: 29

- zakup materiaw biurowych, - zakup wyposaenia biura rady, - zakup artykuw spoywczych na sesje Rady i posiedzenia komisji, - usugi telekomunikacyjne, - koszty przewozu radnych na sesj wyjazdow. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych wykorzystano w wysokoci 380.612,31z na wypat diet dla radnych.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano wydatki w kwocie 6.510.243,26z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 3.898.654,89z. na wynagrodzenia i pochodne dla pracownikw Starostwa Powiatowego w Mylenicach, w tym umowy zlecenia w kwocie 20.287,30z. zawarte na roznoszenie listw, udzia w komisji egzaminacyjnej na takswkarza, zastpstwa procesowe radcw prawnych, prace elektryczne w budynkach tut. Starostwa. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w wysokoci 2.352.350,75z. na wydatki zwizane z biecym funkcjonowaniem Urzdu Starostwa oraz realizacj zada wasnych powiatu, w tym: zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodw rejestracyjnych, nalepek legislacyjnych, wydatki poniesione w zwizku wydawaniem licencji na wykonywanie transportu krajowego na kwot 784.394,65z. W ramach zada zwizanych z remontami wykonano wymian pokrycia dachowego oraz remont odtworzenie instalacji elektrycznej i komputerowej na strychu budynku tut. Starostwa przy ul. K. Wielkiego uszkodzonego w czasie poaru w kwocie 55.867,46z. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych wykorzystano w wysokoci 8.720,53z na wydatki na rzecz pracownikw wynikajce z Regulaminu Pracy i przepisw BHP. Wydatki majtkowe zrealizowano w wysokoci 250.517,09z. na: - zakup drukarki kodw kreskowych, terminala niezbdnych do programu PC SKK Inwentaryzator 8 sucego do przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Mylenicach w kwocie 6.246,40z. - dostaw i monta aparatu AQUASTOP w budynku tut Starostwa przy ul. M. Reja 13 w kwocie 24.156,00z. Urzdzenie suy do agodnego osuszania murw bez stosowania rodkw chemicznych, bez ingerencji w substancj budynku. - wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja pomieszcze w budynku Starostwa Powiatowego w Mylenicach przy ul. K. Wielkiego 5 etap II w kwocie 1.800,00z. - wykonanie mapy zasadniczej dla zadania p.n. Wykonanie dokumentacji nowego budynku Starostwa Powiatowego w Mylenicach przy ul. Drogowcw 2 w kwocie 13,50z. - Modernizacj pomieszcze w budynku Starostwa Powiatowego w Mylenicach przy ul. K. Wielkiego 5 etap II w tym inspektor nadzoru inwestorskiego w kwocie 76.680,40z. - Hydroizolacj fundamentw i odprowadzenie wd opadowych budynku Starostwa Powiatowego w Mylenicach przy ul. Mikoaja Reja 13 w tym wykonanie programu prac archeologicznych oraz inspektor nadzoru inwestorskiego w kwocie 127.978,69z.

30

Monta zadaszenia aluminiowego pokrytego poliwglanem nad wejciem do budynku Starostwa Powiatowego w Mylenicach przy ul. Drogowcw 2, Wydzia Zarzdzania Ruchem, Transportu i Komunikacji w kwocie 9.028,00z. Wymianie drzwi w kotowniach Starostwa Powiatowego przy ul. M. Reja 13- 1szt, ul. Sowackiego 36 1 szt i ul. K. Wielkiego 5 - 1szt., obejmujca demonta starych drzwi wraz z dostaw i montaem nowych drzwi ppo. Klasy EI 30 w kwocie 4.614,10z.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano wydatki w kwocie 38.796,98z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 32.156,20z. na umowy zlecenia i pochodne dla osb zaangaowanych w realizacj zadania zleconego kwalifikacji wojskowej w 2010r. w Powiecie Mylenickim. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w wysokoci 6.640,78z. na: - zakup materiaw biurowych i wyposaenia dla potrzeb komisji, - opaty czynszowe za wynajem pomieszcze, - zakup akcesoriw komputerowych. Zadanie dotyczce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest zadaniem zleconym przez Wojewod Maopolskiego.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego wydatkowano rodki w wysokoci 54.937,62z. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 52.987,62z. na: publikacje materiaw informacyjnych Starostwa Powiatowego w Mylenicach oraz dodatku tematycznego "Powiat Mylenicki liderem w pozyskiwaniu rodkw zewntrznych" w Dzienniku Polskim, organizacj uroczystoci otwarcia Hali sportowej przy ZS im. A. redniawskiego w Mylenicach, udzia Starostwa Powiatowego w Mylenicach w XIII Maopolskiej Giedzie Agroturystycznej w Krakowie, wykonanie materiaw promocyjnych, filmy promocyjno-edukacyjno-informacyjne dot. promowania dziaalnoci Powiatu Mylenickiego na rzecz poprawy zdrowia mieszkacw powiatu, wspprac partnersk powiatu mylenickiego z powiatem bechatowskim: (sfinansowanie kosztw pobytu reprezentacji powiatu bechatowskiego uczestniczcej w samorzdowym turnieju piki nonej powiatu mylenickiego), zakup nagrd rzeczowych dla laureatw Powiatowych Konkursw Potraw Regionalnych "Na Doynkowym Stole", "Choinka przy Wigilijnym Stole". Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatkowano w kwocie 1.950,00z. na wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy promujcej dziaalno Powiatu Mylenickiego na rzecz poprawy zdrowia mieszkacw powiatu.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75095 Pozostaa dziaalno wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 14.529,00z. na: 31

zakup kwiatw oraz wizanek okolicznociowych, zapat polisy ubezpieczeniowej OC Powiatu, ubezpieczenia mienia Powiatu od kradziey z wamaniem i rabunku, od ognia i innych ywiow, szyb i innych przedmiotw od stuczenia, sprztu elektronicznego Starostwa, OC z tytuu zarzdzania drogami powiatowymi.

W dziale 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa, rozdzia 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie wydatki zrealizowano w kwocie 29.393,22z. na zadanie zwizane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wynikw wyborw do Rad Powiatw zarzdzonych na dzie 21 listopad 2010 roku. W tym wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 11.814,68z. na umowy zlecenie dla Powiatowych Inspektorw Wyborczych z Gmin z terenu powiatu mylenickiego, osb pomagajcych w pracach Komisji Wyborczej oraz penomocnika ds. informatycznej obsugi Powiatowej Komisji Wyborczej w Mylenicach. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 15.504,54z. na zakup materiaw biurowych, rodkw czystoci, drukw kart do gosowania wraz z ich transportem oraz na koszty zwizane z wykorzystaniem samochodu subowego na potrzeby prac Komisji. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zrealizowano w kwocie 2.074,00z. na diety dla czonkw Powiatowej Komisji Wyborczej w Mylenicach oraz koszty podry Przewodniczcego tej Komisji.

W dziale 752 OBRONA NARODOWA, rozdzia 75212 Pozostae wydatki obronne wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 280,00z. na realizacj umw zlecenie, ktre zostay zawarte na przeprowadzenie szkolenia w ramach wicze RABA 2010. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 720,00z. na wyplot mapy topograficznej powiatu mylenickiego i usug gastronomiczn dla 38 uczestnikw wicze w ramach organizowanych w dniu 16.11.2010r. szkole i wicze RABA 2010.

W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA, rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatki opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r . W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej zrealizowano wydatki w kwocie 4.636.807,53z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 3.504.339,44z na wynagrodzenia i pochodne, uposaenia i nagrody dla pracownikw i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Mylenicach. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 585.038,68z. na biece funkcjonowanie i utrzymanie gotowoci bojowej PKPSP w Mylenicach. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zrealizowano w kwocie 209.609,41z. na wiadczenia dla funkcjonariuszy PKPSP w Mylenicach takie jak dopata 32

do wypoczynku, zasiki na zagospodarowanie, rwnowanik za brak lokalu, za remont lokalu, pomoc mieszkaniow, pomoc dla uczcych si. Powysze wydatki biece finansowane s z dotacji celowej otrzymywanej z budetu pastwa oraz z dotacji celowych z gmin na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie 11.000,00z.: Tokarnia (4.000,00z.), Winiowa (3.000,00z.) i Raciechowice (4.000,00z.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zada biecych Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Mylenicach. Wydatki majtkowe zrealizowano w wysokoci 337.820,00z. na dofinansowanie realizacji zada pn. - Termomodernizacja budynku PKPSP w Mylenicach w kwocie 100.000,00z. - Zakup redniego samochodu ratowniczo-ganiczego dla KPPSP w Mylenicach w kwocie 237.820,00z. Zadania te dofinansowane byy ze rodkw budetu Powiatu oraz z dotacji celowych z gmin. Na dzie 31.12.2010r. Powiatowa Komenda Pastwowej Stray Poarnej w Mylenicach wykazaa zobowizania wymagalne w kwocie 9.702,47z. z tytuu rwnowanika pieninego za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy za miesic listopad 2010r.

W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA, rozdziale 75412 Ochotnicze strae poarne wydatki opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r .

W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA, rozdziale 75421 Zarzdzanie kryzysowe zrealizowano wydatki w wysokoci 75.121,98z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 18.250,00z na umowy zlecenia na caodobowe dyurowanie dla celw monitoringu. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 36.871,98z. na: - zakup nagrd dla laureatw konkursu rysunkowego dla dzieci i modziey wiatr, wypadek, ogie, woda straak zawsze rk poda w kwocie 1.000,00z. - zakup workw na piasek do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 10.187,00z. - zakup znakw drogowych zakupionych do zabezpieczenia ruch u drogowego w czasie sytuacji kryzysowych wraz z ich transportem w kwocie 7.225,08z. - zakup specjalnych butw w kwocie 359,90z. - koszty utrzymania Zintegrowanego Stanowiska Kierowania, ktre znajduj si w pomieszczeniach PKPSP w Mylenicach 5.700,00z. - organizacj obchodw Dnia Straaka 2010 w kwocie 11.000,00z. - przeprowadzenie wicze ratowniczych Manewry ratownictwa Medycznego z udziaem KPPSP w Mylenicach i jednostek OSP z terenu Powiatu Mylenickiego w kwocie 1.200,00z. - posiek dla 17 uczestnikw powiatowych wicze Powiatowego Orodka Analiza Druyn Alarmowych pk. Chemik2010 w kwocie 200,00z. Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztw delegacji za udzia w Komisji Bezpieczestwa i Porzdku nie zostay zrealizowane, poniewa aden z jej czonkw nie wystpi z wnioskiem o ich zwrot.

33

Wydatki majtkowe zrealizowano w wysokoci 20.000,00z. na adaptacj pomieszcze w budynku PKPSP w Mylenicach dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarzdzania Kryzysowego.

W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA, rozdziale 75478- Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 561.744,56z. na: - udranianie roww i przepustw, usuwanie namulisk i podmy drg, oznakowanie miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych i mostach, oznakowanie skrzyowa i drg wyczonych z ruchu koowego i pieszego na skutek powodzi, zabezpieczenie korpusu drg (praca sprztu cikiego), usuwanie osunitych skarp, powalonych drzew w kwocie 375.000,00z. Powysze wydatki zostay dofinansowane w wysokoci 300.000,00z. z rezerwy celowej budetu pastwa przeznaczonej na sfinansowanie wydatkw dla Zarzdu Drg Powiatowych w Mylenicach zwizanych z prowadzon akcj powodziow jaka miaa w miejsce w miesicu maju i czerwcu br. - otworzenie uzbrojenia, umundurowania, zakup paliwa, czci sorbentw, uzupenienie zestaww ratowniczych w materiay medyczne, zakup sprztu, energii, remont kotowni, szatni, dachu i samochodu operacyjnego kwocie 186.298,56z. Powysze wydatki zostay dofinansowane w caoci z rezerwy celowej budetu pastwa przeznaczonej na sfinansowanie wydatkw dla KPPSP w Mylenicach zwizanych z prowadzon akcj powodziow jaka miaa w miejsce w miesicu maju i czerwcu br. - pokrycie kosztw zwizanych z wyywieniem czonkw Powiatowego Zespou Zarzdzania Kryzysowego w czasie powodzi jaka miaa miejsce w czerwcu 2010r. w kwocie 446,00z.

W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA rozdziale 75495 Pozostaa dziaalno wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 4.000,00z na umowy zlecenia dla trenerek szkolcych nauczycieli do programu Bezpieczne ycie. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 1.500,00z. na organizacj szkolenia do programu Bezpieczne ycie. Wydatki w tym rozdziale stanowi udzia wasny Powiatu w realizacji programu Bezpieczne ycie dofinansowywanego z Komendy Gwnej Pastwowej Stray Poarnej w Warszawie przy wsppracy Szwedzkiej Ligii Obrony Cywilnej.

W dziale 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO, rozdziale 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu terytorialnego wykonano w wysokoci 759.588,42z na spat odsetek: - od zaciganych przez Powiat kredytw dugoterminowych w wysokoci 729.387,42z, - od zacignitych poyczek z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokoci 30.201,00z. na realizacj zada inwestycyjnych pn.: Ocieplenie cian budynkw szkolnych, ocieplenie stropodachu budynku szkoy, ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej Zespou Szk Techniczno Ekonomicznych w Mylenicach, zgodnie z umow z dnia 20.07.2006 roku; Termomodernizacja (ocieplanie) budynku Zespou Szk Zawodowych i 34

Oglnoksztaccych w Sukowicach, zgodnie z umow z dnia 27.04.2007r. . czciowe umorzenie rat i odsetek. Modernizacja kotowni poprzez wymian kotw koksowych na kondensacyjne koty gazowe na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. w Domu Pomocy Spoecznej w Trzemeni, zgodnie z umow z dnia 27.04.2007r. czciowe umorzenie rat i odsetek Modernizacja instalacji przygotowania ciepa dla potrzeb c.o. i c.w.u. poprzez wymian kotw koksowo wglowych na kondensacyjne koty gazowe dla budynku Domu Pomocy Spoecznej oraz Warsztatw Terapii Zajciowej w Harbutowicach, zgodnie z umow z dnia 27.04.2007r. czciowe umorzenie rat i odsetek Ocieplenie budynkw warsztatw szkolnych w ZSTE M-ce ul. eromskiego 17, zgodnie z umow z dnia 25.06.2008r. Ocieplenie cian zewntrznych i stropodachu budynku Starostwa Powiatowego w Mylenicach zgodnie z umow z dnia 13.10.2008r. Nisze wykonanie zwizane jest z brakiem prowizji i opat bankowych od uruchomienia kredytu dugoterminowego zacignitego na finansowanie planowanego deficytu budetu Powiatu Mylenickiego na rok 2010 oraz spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych kredytw i poyczek a take w zwizku z nie naliczeniem odsetek od kwot umorzonych w 2010r. poyczek z WFOiGW.

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80120 Licea oglnoksztacce zrealizowano kwot wydatkw w wysokoci 9.227.337,75z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 4.930.166,54z. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracownikw szk ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego. Nisze wykonanie wynika z braku koniecznoci przekazania we wrzeniu 2010r. wszystkich planowanych rodkw stanowicych 7% wzrost wynagrodze dla nauczycieli szk Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mylenicki w zwizku z wykazaniem przez te szkoy oszczdnoci na funduszu pac oraz planowanych odpraw emerytalnych dla nauczycieli, ktrzy przeduyli okres zatrudnienia. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 723.011,77z. na biec realizacj zada ZSO w Mylenicach, ZS w Dobczycach, ZS w Mylenicach i ZSZiO w Sukowicach. Wydatki na dotacje na zadania biece opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r . Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zrealizowano w wysokoci 3.281,81z. na ekwiwalent za odzie dla nauczycieli WF w ZSZiO w Sukowicach, zakup odziey ochronnej dla nauczycieli i pracownikw ZSO w Mylenicach. Wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 318.511,63z. na zadanie pn. Wymiana instalacji c.o. w budynku ZSO w Mylenicach przy ul. Jagielloskiej 8 w tym: - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - wymiana instalacji c.o. i kotowni gazowej na koty kondensacyjne, - inspektor nadzoru.

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80123 Licea profilowane wykonane zostay wydatki w kwocie 688.592,59z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki 35

od nich naliczane zrealizowano w kwocie 622.238,17z. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracownikw ZSTE w Mylenicach oraz umow zlecenia z zakresu BHP. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 66.354,42z. na biec realizacj zada liceum profilowanego w ZSTE w Mylenicach.

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80130 Szkoy zawodowe wydatki zrealizowano w wysokoci 27.239.184,13z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 17.632.554,23z. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracownikw szk ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego oraz umowy zlecenia zawierane przez szkoy gwnie z inspektorami BHP. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych wykonano w kwocie 2.645.723,31z. na biec realizacj zada szk ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego oraz na wydatki zwizane z realizacj zada w tym rozdziale przez Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa tj.: - koszty zwizane z otwarciem hali sportowej przy ZS w Mylenicach (zakup wykadziny, organizacja uroczystego otwarcia hali, pokrycie kosztw zuycia wody i gazu, wywz nieczystoci w okresie od odbioru zakoczonej inwestycji do przekazania jej na rzecz Szkoy), - organizacj VII Targw Edukacyjnych, - ogoszenia w prasie dotyczce oferty edukacyjnej szk Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mylenicki oraz konkursu na stanowisko dyrektora w ZSTiR Dobczyce, - koszty organizacji spotkania zwizanego z podpisaniem umowy z Marszakiem WM przez przedstawicieli powiatw uczestniczcych w realizacji projektu Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce oraz organizacj awansu zawodowego nauczycieli. Nisze wykonanie wynika z oszczdnoci zwizanych z mniejszym ni planowano nakadem rodkw finansowych w realizacji powyszych przedsiwzi. Wydatki na dotacje na zadania biece zrealizowane w wysokoci 450,00z. stanowi zwrot czci nie rozliczonej zaliczki zgodnie z pismem Urzdu Marszakowskiego znak: FE.3042/462-4/09 z dnia 13.12.2010r. w ramach realizacji projektu pn.: Modernizacja bazy dydaktycznej ksztacenia zawodowego Szk Ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego MRPO.01.01.02-12-462/09 Dziaanie 1.1 Poprawa jakoci usug edukacyjnych, Schemat B: Rozwj infrastruktury ksztacenia ustawicznego oraz ksztacenia zawodowego, w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pozostae wydatki na dotacje na zadania biece opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r . Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zrealizowano w wysokoci 153.666,03z na dodatki socjalne dla nauczycieli szk ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w kwocie 948.686,21z. na: - zadanie pn. Nasza Wiedza Nasz Szans na Przyszo w kwocie 28.796,41z. - promocj zrealizowanego zadania pn. Budowa hali sportowej w Zespole Szk im. A. 36

redniawskiego w Mylenicach w kwocie 2.353,50z. promocj zadania pn. Modernizacja bazy dydaktycznej ksztacenia zawodowego Szk Ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego", w kwocie 25.000,00z. zadanie pn.: Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce w kwocie 892.536,30z.

Wydatki majtkowe zrealizowano w wysokoci 5.171.387,35z. na: - pierwsze wyposaenie hali sportowej przy ZS Mylenice w kwocie 49.997,92z. zrealizowane ze rodkw przekazanych w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Miasto i Gmin Mylenice, - wykonanie kotowni c.o. w budynku gospodarczym przy ZS Mylenice w kwocie 6.500,00z. - zakup maszyny czyszczcej koniecznej do utrzymania czystoci hali sportowej w Zespole Szk im. A. redniawskiego w Mylenicach w kwocie 14.990,01z. - na zadanie pn.: Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szk Technicznych i Rolniczych w Dobczycach w kwocie 58.592,40z. - zadanie pn.: Modernizacja budynku garau Zespou Szk Technicznych i Rolniczych w Dobczycach w kwocie 43.396,60z. - zadanie pn.: Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i spustw w Zespole Szk w Dobczycach ul. Szkolna 20a. w kwocie 10.543,97z. - na zakup kostki brukowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja przyszkolnych szlakw komunikacyjnych w Zespole Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Sukowicach w kwocie 58.300,01z. - zakup typowych okien do budynku szkolnego Zespou Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Sukowicach w kwocie 39.490,00z. - zakup fliz i wykonanie modernizacji posadzek w budynku szkolnym ZSZiO w Sukowicach ul. 1-go Maja w kwocie 28.083,31z. - zadanie pn.: Adaptacja pomieszczenia azienki i czci holu w budynku ZSZiO w Sukowicach przy ul. 1 Maja 66 na pracowni hotelarsk (jednostk mieszkaln i recepcj) w kwocie 41.900,00z. - zadanie pn.: Przebudowa dachu budynku warsztatowo - gospodarczego ZSTE w Mylenicach w kwocie 136.847,31z. - aktualizacj audytu energetycznego oraz aktualizacj kosztorysw dla projektw budowlanych przycza gazowego dla kotowni w ZSTiR Dobczyce w zwizku z realizacj zadania Wymiana rda ciepa opartego na paliwie staym na koty kondensacyjne wraz z ociepleniem czci stropodachu w budynku ZSTiR w Dobczycach w kwocie 3.720,00z. - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku warsztatw szkolnych w ZS w Dobczycach realizacja zadania i nadzr wykonawczy w kwocie 285.631,54z. - studium wykonalnoci dla zadania pn. Modernizacja systemu ciepowniczego wraz z ociepleniem czci stropodachu w budynku szkoy ZSTiR w Dobczycach w kwocie 20.000,00z. - projekty finansowane ze rodkw UE realizowane w ramach MRPO na kwot 4.373.394,28z. w tym: zadanie pn. Budowa hali sportowej w Zespole Szk im. A. redniawskiego w Mylenicach realizacja zadania i nadzr wykonawczy w kwocie 1.270.574,22z., zadanie pn. Modernizacja bazy dydaktycznej ksztacenia zawodowego Szk Ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego", w ramach ktrego zrealizowano wydatki majtkowe w szkoach Powiatu Mylenickiego w kwocie 3.102.820,06z. 37

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego zrealizowano wydatki w wysokoci 2.094.229,25z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 1.279.669,83z. na: - wydatki osobowe funduszu pac dotyczce obsugi administracyjnej studiw zaocznych Uniwersytetu Pedagogicznego w kwocie 58.491,99z. - umowy zlecenia dla wykadowcw Uniwersytetu Pedagogicznego za II semestr roku akademickiego 2009/2010 w kwocie 1.073.341,68z. - umowy zlecenia za kursy przygotowania zawodowego uczniw szkoy redniej i zawodowej w ZSTE Mylenice, ZSZiO Sukowice, ZSOiZ Lubie w kwocie 114.824,51z. - pochodne od wynagrodze i umw zlece w kwocie 33.011,65z. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 814.559,42z. na: - zakup akcesoriw komputerowych oraz koszty szkolenia uczniw modocianych w innych Orodkach Doksztacania i Doskonalenia Zawodowego ponoszone przez ZSZiO Sukowice i ZSTE Mylenice w kwocie 45.236,91z. - biec dziaalno Powiatowego Orodka Doksztacania i Doskonalenia Zawodowego w Mylenicach funkcjonujcego przy ZSTE Mylenice, w ktrym prowadzone s studia zgodnie z podpisanym porozumieniem z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie w kwocie 769.322,51z. w tym zapata prowizji dla Uniwersytetu Pedagogicznego w kwocie 456.087,60z.

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80146 Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 123.166,50z. na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkoach ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego. Niskie wykonanie wynika z mniejszej iloci wnioskw nauczycieli o dofinansowanie doskonalenia zawodowego. Wydatki planowane byy jako 1% funduszu pac nauczycieli szk ponadgimnazjalnych i s realizowane na podstawie wnioskw skierowanych przez poszczeglne jednostki owiatowe zgodnie z obowizujcym regulaminem o dofinansowanie.

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE , rozdziale 80148 Stowki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki w wysokoci 123.261,50z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 51.000,45z. na wynagrodzenia i pochodne dla pracownikw stowki szkolnej funkcjonujcej przy ZSO Mylenice. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 71.976,06z. na biece funkcjonowanie stowki w Zespole Szk Oglnoksztaccych w Mylenicach, z ktrej korzysta modzie szkolna. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych w wysokoci 284,99z zrealizowano na zakup odziey ochronnej dla pracownikw stowki.

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80195 Pozostaa dziaalno zrealizowano wydatki w wysokoci 286.534,07z. Wydatki na wynagrodzenia 38

i skadki od nich naliczane zostay zrealizowane w kwocie 5.016,00z. na umowy zlecenia ekspertw w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Nisze wykonanie wydatkw wynika z faktu mniejszej ni planowano iloci nauczycieli przystpujcych do egzaminu o stopie zawodowy oraz braku koniecznoci uruchomienia dodatkowych rodkw finansowych w zwizku z finansowaniem tych nagrd w ramach funduszu pac w powiatowych jednostkach owiatowych. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 219.697,07z. na: - odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla Emerytw i Rencistw byych pracownikw szk ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego w kwocie 193.792,00z. - zakup nagrd oraz organizacja imprez edukacyjnych, w tym na: VII Targi Edukacyjne, VII Zawody matematyczne, Dyplom 2000- Sukowice, Konkurs ekologiczny w Bysinie, Powiatowy Konkurs Gastronomiczny, Konkurs Uroki otaczajcego nas krajobrazu, Konferencja Przedmiotw Przyrodniczych, Konkurs Strona www dla gimnazjalistw, Turniej Bezpieczestwo Ruchu Drogowego, VII Midzygimnazjalne zawody matematyczne, Konkurs jzyka angielskiego, Rajd szlakiem miejsc pamici narodowej, Powiatowe warsztaty chemiczne oraz na przygotowanie konkursu na stanowisko Dyrektora ZSTiR Dobczyce, zorganizowanie imprezy z okazji przyznania nagrd w dziedzinie kultury i sportu, zorganizowanie poczstunku na okoliczno awansu zawodowego nauczycieli oraz przyznania nagrd z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup ksiek do Biblioteki Pedagogicznej w Mylenicach w kwocie 18.314,07z. - przewz modziey do Lednicy, organizacj wrczania nagrd w dziedzinie kultury i sportu, midzynarodow wymian modziey, wydruk materiaw reklamowych dla Obserwatorium astronomicznego na Lubomirze w kwocie 5.591,00z. - zakup oprogramowania komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Mylenicach w kwocie 2.000,00z. Nisze wykonanie wynika z oszczdnoci zwizanych z mniejszym ni planowano nakadem rodkw finansowych w realizacji powyszych przedsiwzi. Wydatki na dotacje na zadania biece opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r . Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zrealizowano w wysokoci 50.771,00z na pomoc zdrowotn dla nauczycieli szk ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego. Wydatki na pomoc zdrowotn planowane byy jako 0,3% funduszu pac nauczycieli szk ponadgimnazjalnych i byy realizowane na podstawie wnioskw skierowanych przez poszczeglne jednostki owiatowe zgodnie z obowizujcym regulaminem.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85111 Szpitale oglne zrealizowano wydatki w wysokoci 708.343,64z. Wydatki na dotacje na zadania biece zrealizowano w wysokoci 64.904,00z., a wydatki majtkowe w wysokoci 643.439,64z, co opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r . W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zrealizowano wydatki w wysokoci 710.291,74z. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 14.303,96z. na: 39

- zapat comiesicznych kosztw za cza DSL w Stacji Pomocy Doranej w Mylenicach (wraz z podstacjami w Dobczycach i Pcimiu) w kwocie 7.671,36z. - abonament dyspozytora medycznego w Stacji Pomocy Doranej w Mylenicach w kwocie 584,88z. - wykonanie instalacji pakietu aktualizacji Systemu Wspomagania Decyzji ST w kwocie 2.600,00z - modernizacj instalacji teletechnicznych antenowych zainstalowanych na obiekcie GSM Gra Chem dla Pogotowia Ratunkowego w Mylenicach w kwocie 2.745,00z. - wykonanie tablic informacyjnych, nalepek i nadrukw promujcych realizowane przez Wydzia Promocji i Ochrony Zdrowia tut. Starostwa Projekty w ramach Programu Infrastruktura i rodowiska oraz Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w kwocie 702,72z Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano w kwocie 94.665,14z. na realizacj zadania pn. Szkoa Modych Ratownikw i Szkoa Modych Ratownikw IV. Wydatki majtkowe na programy finansowane z udziaem rodkw o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano w wysokoci 601.322,64z na realizacj zadania pn. Poprawa bezpieczestwa zdrowotnego mieszkacw powiatu mylenickiego i turystw poprzez wymian zuytych ambulansw. W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano wydatki w wysokoci 437.506,36z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w wysokoci 74.500,00z. rodki wydatkowano na realizacj umw zlece zawartych na: - prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w szkoach podstawowych w ramach programu profilaktyki wad postawy w kwocie 73.690,00z. - przeprowadzenie warsztatw oraz prowadzenie edukacji w zakresie samobadania piersi uczestniczek Marszu Rowej Wstki w kwocie 490,00z. - konsultacje w sprawie programw profilaktyki raka piersi i jelita grubego w kwocie 120,00z. - opracowanie ukadu choreograficznego dla zespou cheerleaderek w Marszu Rowej Wstki w kwocie 200,00z. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych wykonano w kwocie 70.604,98z. rodki wydatkowano na: - organizacj konkursu w ramach profilaktyki wypadkw i urazw w kwocie 1.404,44z. - organizacj Marszu Rowej Wstki w kwocie 11.113,60z. - zakup szczepionek przeciwko meningokokom w kwocie 27.493,20z. - realizacj programu profilaktyki chorb nowotworowych badania mamograficzne dla kobiet po 40 roku ycia w kwocie 12.240,00z. - realizacj programu profilaktyki raka jelita grubego dla kobiet i mczyzn ktrzy ukoczyli 35 lat w kwocie 9.200,00z. - przeprowadzenie zaj gimnastyki korekcyjnej w ramach programu profilaktyki wad postawy w kwocie 6.300,00z. - wykonanie analizy programu profilaktyki prchnicy dla Powiatu Mylenickiego pod ktem spenienia wytycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych w kwocie 2.000,00z. - zakup materiaw biurowych niezbdnych do realizacji przez Wydzia Promocji i Ochrony Zdrowia tut. Starostwa programw profilaktycznych w kwocie 853,74z. W trakcie 2010r. niewykorzystano zaplanowanych wydatkw na programy profilaktyki chorb nowotworowych gdy tylko dwie gminy z powiatu Mylenickiego dofinansoway 40

realizacj tych programw. W budecie Wydziau zaplanowano kwot zapewniajc dofinansowanie programu dla kadej gminy, zgodnie z ich wczeniejszymi deklaracjami. W zwizku z brakiem realizacji ww. programw niezrealizowano rwnie w peni zaplanowanych wydatkw na materiay promujce te programy. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano w kwocie 292.401,38z. na realizacj projektu pn. Wdroenie idei szk promujcych zdrowie na terenie Powiatu Mylenickiego poprzez realizacj wybranych programw profilaktyki i promocji zdrowia. Projekt jest dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85156 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 2.941.639,00z. na opacanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiku. Wydatki w caoci finansowane s z dotacji z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. Wydatki na dotacje na zadania biece zrealizowano w wysokoci 8.440,52z. na zwrot dla Urzdu Wojewdzkiego kwot wynikajcych z nadpat w latach ubiegych skadek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiku rozliczonych przez PUP w Mylenicach w deklaracjach ZUS z roku biecego. W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85195 Pozostaa dziaalno zrealizowano wydatki w wysokoci 8.526,82z. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 4.856,82z. rodki wydatkowano na: - zakup drewnianych dyplomw dla honorowych krwiodawcw w kwocie 3.000,00z. - zakup apteczek jako nagrd w ramach promocji ratownictwa medycznego w kwocie 1.196,82z. - przeprowadzenie szkolenia z zakresu rwnoci szans kobiet i mczyzn w ramach Projektu Szkoa Modych Ratownikw IVw kwocie 300,00z. - przeprowadzenie zaj z zakresu ratownictwa przedmedycznego dla modziey Gimnazjum w Mylenicach w ramach Projektu Szkoa Modych Ratownikw w kwocie 360,00z. Wydatki majtkowe zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 3.670,00z. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu koncentratora tlenu Kroemer na wniosek Stowarzyszenia Hospicyjnego Bdmy Razem w Winiowej.

W dziale 852 POMOC SPOECZNA, rozdziale 85201 Placwki opiekuczo wychowawcze zrealizowano wydatki w wysokoci 1.608.883,65z. Wydatki na dotacje na zadania biece zrealizowano w kwocie 1.150.082,87z. i opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r . Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zrealizowano w wysokoci 57.396,24z. rodki wydatkowano na: - wypat pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla 5 wychowankw placwek opiekuczo wychowawczych w kwocie 18.000,00z - wypat 45 wiadcze na kontynuacj nauki cznie dla 6 wychowankw, ktrzy opucili placwki opiekuczo wychowawcze w kwocie 26.220,24z - wypat 2 wiadcze z tytuu pomocy pieninej na usamodzielnienie 2 wychowankw w kwocie 13.176,00z 41

Niskie wykonanie wydatkw wynika z faktu, i spord planowanych do pomocy wychowankw w przypadku kilku nastpi brak moliwoci wypaty tego typu pomocy w zwizku z porzuceniem nauki, niedopenieniem zobowiza wobec Centrum, lub zmian sytuacji dochodowej. Wydatki majtkowe zostay zrealizowane w kwocie 401.404,54z. Z tego rodki w wysokoci 56.304,54z. wydatkowano w wyniku realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmian sposobu uytkowania budynku mieszkalnego na budynek placwki opiekuczo-wychowawczej w miejscowoci Lubie z przeznaczeniem na wykonanie: schematu zasilania energetycznego i przycz do sieci energetycznej, dokumentacji architektoniczno budowlanej, projektu prac geologicznych na wykonanie ujcia wody podziemnej S-1 z otworw paleogenu, wymiany istniejcego szamba wraz z przyczeniami, przycza licznika placu budowy, projektu przycza gazowego i przyczenie do sieci gazowej, ujcia wd podziemnych studni wiercon wraz z przyczem do istniejcej instalacji wodnej, mapy zasadniczej, wypisu z rejestru gruntw, kopii mapy ewidencyjnej. Zgodnie z Uchwa Nr II/15/2010 Rady Powiatu Mylenickiego z dnia 16.12.2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2010 zostay zatwierdzone niezrealizowane wydatki majtkowe, jako wydatki, ktre nie wygasy z upywem roku budetowego 2010 w kwocie ogem 345.100,00z z przeznaczeniem na: Przebudow i rozbudow wraz ze zmian sposobu uytkowania budynku mieszkalnego na budynek placwki opiekuczo wychowawczej w miejscowoci Lubie w kwocie 339.000,00z. Nadzr inwestorski dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmian sposobu uytkowania budynku mieszkalnego na budynek placwki opiekuczo wychowawczej w miejscowoci Lubie w kwocie 6.100,00z.

W dziale 852 POMOC SPOECZNA, rozdziale 85202 Domy pomocy spoecznej zrealizowano wydatki w wysokoci 7.338.432,09z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 4.857.598,63z. na wynagrodzenia i pochodne wypacane dla pracownikw trzech domw pomocy spoecznej oraz zawierane umowy zlecenia. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 1.711.745,95z. na biece funkcjonowanie Domu Pomocy Spoecznej w Trzemeni, Pcimiu i Harbutowicach. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zrealizowano w wysokoci 19.934,99z na zakup odziey indywidualnego wyposaenia dla pracownikw DPS w Harbutowicach i Pcimiu wynikajcy z przepisw dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy (BHP). Wydatki majtkowe zostay zrealizowane w kwocie 749.152,52z. rodki wydatkowano na: wykonanie zasilenia awaryjnego c.o. poprzez monta agregatu prdotwrczego o mocy 5KW w pomieszczeniu kotowni DPS w Pcimiu na kwot 14.859,60z. wykonanie audytu energetycznego dla budynku A w celu okrelenia zakresu planowanych prac modernizacyjnych majcych na celu popraw komfortu termicznego

42

mieszkacw oraz uzyskanie oszczdnoci w zuytkowaniu i koszach energii w DPS Harbutowice na kwot 14.798,60z. realizacj zadania pn. Termomodernizacja budynku DPS w Pcimiu. Termohydroizolacja tarasu zewntrznego nad stowk w DPS Pcim. Modernizacja tarasw zewntrznych wraz z murami oporowymi i schodami zewntrznymi w DPS Pcim wraz z penieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwot 444.330,17z. Wydatki majtkowe na programy i projekty realizowane ze rodkw o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano z przeznaczeniem na realizacj inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Spoecznej "Biay Potok" w Trzemeni" w kwocie 275.164,15z dofinansowywanej ze rodkw MRPO. Niskie wykonanie wydatkw zwizane jest z oszczdnociami po rozstrzygniciu procedury przetargowej oraz zwizan z tym zmian wartoci Projektu pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Spoecznej "Biay Potok" w Trzemeni". W dziale 852 POMOC SPOECZNA, rozdziale 85203 Orodki wsparcia wydatki na dotacje na zadania biece opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r .

W dziale 852 POMOC SPOECZNA, rozdziale 85204 Rodziny zastpcze zrealizowano wydatki w wysokoci 1.244.329,14z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 145.545,98z. rodki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla piciu rodzin zastpczych zawodowych wielodzietnych i dla jednej prowadzcej pogotowie rodzinne. Ponadto w ramach wynagrodze realizowana jest umowa zlecenie specjalisty wspierajcego rodziny zastpcze zawodowe i niespokrewnione w ramach spotka grupowych i indywidualnych. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 1.998,19z. na: organizacj konferencji promujcej rodzicielstwo zastpcze na terenie powiatu mylenickiego pod nazw Rodzicielstwo Zastpcze w Praktyce. obsug comiesicznych spotka rodzin zastpczych w PCPR w Mylenicach w ramach grup wsparcia dla tych rodzin, zakup dwch fotelikw samochodowych, ktre bd wykorzystywane w razie koniecznoci do przewoenia dzieci do rodziny zastpczej bd placwki opiekuczo wychowawczej. Wydatki na dotacje na zadania biece. opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r . Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zrealizowano w wysokoci 1.035.153,14z. rodki wydatkowano na: - pomoc na zagospodarowanie dla wychowankw rodzin zastpczych (10 wiadcze) w kwocie 32.501,75 z - pomoc jednorazow na przyjcie dziecka do rodziny zastpczej (17 wiadcze) w kwocie 28.063,00 z - pomoc losow w zwizku z zaistnia sytuacj (7 wiadcze) w kwocie 4.529,25 z - wypat 299 wiadcze na kontynuacj nauki dla 29 wychowankw rodzin zastpczych w kwocie 145.165,72 z

43

miesiczn pomoc dla rodzin zastpczych na czciowe pokrycie kosztw utrzymania dzieci w kwocie 802.329,52 z - wypat 5 wiadcze z tytuu pomocy na usamodzielnienie dla wychowankw rodzin zastpczych w kwocie 22.563,90 z. Niskie wykonanie wynika z faktu, i znaczna cz wychowankw po opuszczeniu rodziny zastpczej nie spenia kryteriw do dalszego udzielania pomocy. Ponadto w trakcie roku sytuacja 12-ciorga dzieci si zmienia ( wrciy do swoich rodzin lub zostay skierowane do adopcji albo umieszczone w placwce opiekuczo- wychowawczej )

W dziale 852 POMOC SPOECZNA, rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie wydatki na dotacje na zadania biece opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r .

W dziale 852 POMOC SPOECZNA, rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano wydatki w wysokoci 509.544,85z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 406.266,98z. na wynagrodzenia i pochodne wypacane dla pracownikw Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mylenicach oraz na umowy zlecenia zawarte na usugi informatyczne oraz sprztanie pomieszcze biurowych. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 87.765,52z na biece funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mylenicach. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych wykorzystano w wysokoci 939,36z na zakup wody mineralnej dla pracownikw i refundacj okularw korekcyjnych. Wydatki majtkowe zrealizowano w wysokoci 14.572,99z. z przeznaczeniem na zakup dwch komputerw dla PCPR w Mylenicach. W dziale 852 POMOC SPOECZNA rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej zrealizowano wydatki w wysokoci 155.982,41z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 102.315,09z. rodki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wypacane dla pracownikw Orodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa oraz na zawarte umowy zlecenia na sprztanie pomieszcze biurowych, dla pedagoga, specjalisty dla rodzin zastpczych, superwizora. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 48.948,98z. z przeznaczeniem na biece utrzymanie Orodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mylenicach w celu realizacji zada w zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa terapii rodzin. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych wykorzystano w wysokoci 434,25z na zakup wody mineralnej dla pracownikw, oraz refundacj okularw korekcyjnych. Wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 4.284,09z na zakup komputera. W dziale 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 2.850,00z. na organizacj Spotkania Integracyjnego 2010. Wydatki na dotacje na zadania biece opisano w wyjanieniach do

44

zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r

W dziale 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ, rozdziale 85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci zrealizowano wydatki w wysokoci 205.667,41z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 147.327,49z. rodki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wypacane dla pracownikw Powiatowego Zespou ds. Orzekania o Niepenosprawnoci oraz na umowy zlecenia zawierane z czonkami Powiatowego Zespou. Niskie wykonanie wydatkw wynika ze specyfiki dziaania Zespou. Orzecznicy otrzymuj wynagrodzenie za rzeczywicie wydane decyzje. W przypadku braku zainteresowanych na skadach automatycznie orzecznik dostaje mniejsze wynagrodzenie. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 58.076,92z. rodki wydatkowano na biece funkcjonowanie Powiatowego Zespou ds. Orzekania o Niepenosprawnoci w Mylenicach. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zrealizowano w wysokoci 263,00z na refundacj zakupu okularw dla pracownika. W 2011 roku zrealizowano i wydano 1399 orzecze o stopniu niepenosprawnoci, 231 orzeczenia o niepenosprawnoci i wydano 806 legitymacji osoby niepenosprawnej.

W dziale 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ, rozdziale 85333 Powiatowe urzdy pracy wydatki zrealizowano w wysokoci 2.037.397,22z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 1.695.467,04z, na wynagrodzenia i pochodne wypacane dla pracownikw Powiatowego Urzdu Pracy w Mylenicach oraz na zawarte umowy zlecenia. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 259.103,87z. na biece funkcjonowanie Powiatowego Urzdu Pracy w Mylenicach wraz z fili w Dobczycach. Z tego 55.000,00z wydatkowano na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Dobczycach jako wkad wasny Powiatu do zoonego wniosku o rodki z rezerwy Funduszu Pracy oraz remont pomieszcze. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych wykorzystano w wysokoci 2.068,60z na zakup wody mineralnej dla pracownikw i refundacj okularw korekcyjnych. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano w kwocie 80.757,71z. na realizacj projektu pn. JOB-Jakociowa Obsuga Bezrobotnych. Projekt jest dofinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

W dziale 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ, rozdziale 85395 Pozostaa dziaalno wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano w kwocie 314.683,76z. na realizacj zadania pn. "Fenix - Na skrzydach Aktywnoci. Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, oraz ze rodkw Budetu Pastwa.

45

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r .

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki zrealizowano w wysokoci 1.288.465,36z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 714.636,48z, na wynagrodzenia i pochodne wypacane dla pracownikw Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mylenicach oraz na zawart umow o dzieo. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 79.725,88z. na: - biece funkcjonowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mylenicach w kwocie 64.731,88z. - przeprowadzanie bada i wydawanie orzecze o potrzebie ksztacenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niewidomych, niesyszcych oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Skawinie w kwocie 14.994,00z. Wydatki na dotacje na zadania biece opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r .

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego wydatki zrealizowano w wysokoci 282.697,99z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 242.233,98z, na wynagrodzenia i pochodne wypacane dla pracownikw Midzyszkolnego Orodka Sportowego w Mylenicach. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 40.464,01z. na biece funkcjonowanie oraz realizacj zada Midzyszkolnego Orodka Sportowego w Mylenicach.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatki zrealizowano w wysokoci 532.992,00z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 342.082,00z, na wynagrodzenia i pochodne pracownikw internatu przy Zespole Szk Technicznych i Rolniczych w Dobczycach. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 190.720,00z. na biece funkcjonowanie internatu w Zespole Szk Technicznych i Rolniczych w Dobczycach. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zrealizowano w kwocie 190,00z. rodki wydatkowano na zakup odziey roboczej dla pracownikw kuchni.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85417 Szkolne schroniska modzieowe oraz rozdziale 85419 Orodki rewalidacyjnowychowawcze wydatki na dotacje na zadania biece opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r . 46

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zrealizowano w wysokoci 10.099,00z. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 5.280,00z. na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mylenicach. Niskie wykonanie wydatkw zwizane jest z faktem, i nie wpyny wnioski na dofinansowanie z MOS w Mylenicach i internatu ZSTiR w Dobczycach. Wydatki na ten cel planowano w wysokoci 1% funduszu pac nauczycieli tych placwek. Wydatki na dotacje na zadania biece opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r .

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85495 Pozostaa dziaalno wydatki zrealizowano w wysokoci 10.141,00z. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 6.226,00z. na odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla Emerytw i Rencistw byych pracownikw PPP w Mylenicach, MOS w Mylenicach, internatu ZSTiR w Dobczycach. Wydatki na dotacje na zadania biece opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r . Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zostay zrealizowane w kwocie 2.469,00z na pomoc zdrowotn dla nauczycieli PPP w Mylenicach, MOS w Mylenicach, internatu ZSTiR w Dobczycach. W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA, rozdziale 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zostay zrealizowane w kwocie 9.856,00z. na wydatki dotyczce monitoringu ruchw masowych ziemi. W ramach tych rodkw opracowano 4 karty rejestracyjne osuwisk powstaych na drogach powiatowych po powodzi 2010r. Niskie wykonanie zwizane jest z brakiem moliwoci dokadnego okrelenia wartoci tego zadania a take zapotrzebowania na jego realizacj w danym roku.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury wydatki zrealizowano w wysokoci 96.729,61z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 1.530,00z. na umowy o dzieo na wykonanie okolicznociowej grafiki z okazji 20-lecia samorzdu terytorialnego oraz wygoszenie wykadw pt. O Chopina yciu pknitym, o genialnej muzyce i o rozmaitoci ich rezonansw kulturowych i umowy zlecenia na opracowanie publikacji Droga w. Jakuba na terenie Powiatu Mylenickiego. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 56.649,61z na:

47

I. Ufundowanie nagrd rzeczowych dla uczestnikw nastpujcych imprez kulturalnych: 55.Oglnopolski Konkurs Recytatorski Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej Powiatowy Konkurs Plastyczny Zwierciado Przegld Pieni Maryjnych Konkurs Szopek Tradycyjnych i Krakowskich IX Europejskie Warsztaty Artystyczne dla modziey 90-lecie Mylenickiej Reprezentacyjnej Orkiestry Miasta i Gminy Mylenice - nagroda - Klarnet Amati dla reprezentanta orkiestry Powiatowy Konkurs Chopinowski Zakup nagrody ksikowej z okazji akcji Caa Polska czyta dzieciom Konkurs "Boonarodzeniowy czas" Powiatowy Konkurs Karaoke Midzyszkolny Powiatowy Konkurs Anioki - nagrody rzeczowe Nagrody dla uczestnikw oprawy Mszy witej Zakup nagrd ksikowych na przedsiwzicia kulturalne II. Koszty organizacji nastpujcych imprez kulturalnych: Jaseka 2010 Powiatowy Przegld Dorobku Artystycznego Szk
XXIII Maopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Maopolski"

17 654,71 z

38 994,90 z

Oglnopolskie Warsztaty Gospel w Sieprawiu Powiatowy Konkurs Chopinowski

XXX -lecie dziaalnoci PSM I stopnia w Mylenicach koszty pobytu delegacji ze Sowacji

Druk plakatw na koncerty Zespou Noro Lim VI Festiwal "Mylenicka Jesie Folklorystyczna" VII Powiatowy Przegld Orkiestr Dtych Szczepienie Sztuk - akcja promocyjna VI wito Kliszczaka w Pcimiu Raba Blues Picnic w Lubniu Regionalne Spotkanie " Bogdanowsko TUKA" XI Midzynarodowe Warsztaty Artystyczne dla profesjonalistw Wystawa dzie Midzynarodowych Warsztatw za granic Tradycja i Obyczaje "Zaczarowany Dzie" OREW wito Koacza w Winiowej I Amatorski Teatr im.KS.Karola Wojtyy przy MOKiS
Wydanie publikacji z okazji XXVIII Sztafety Szlakiem Walk Partyzantw AK

XII Doynki Powiatowe w Sukowicach Dofinansowanie wydania publikacji monografii Zespou Pieni i Taca ELEGIA z okazji XX lecia
Wystawa Monograficzna "Gmina Siepraw" - zakup materiaw plastycznych

Letnie spotkania ze sztuk - materiay plastyczne Zakup materiaw plastycznych wykorzystywanych w rnych przedsiwziciach kulturalnych 48

Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zostay wydatkowane w kwocie 38.550,00z na nagrody pienine wypacone w ramach: Fundusz nagrd za wybitne osignicia w dziedzinie kultury i sztuki Powiatowy Przegld Grup Koldniczych XVII Oglnopolski Festiwal Pieni Chralnej Przegld Pieni Maryjnych VIII Powiatowy Przegld Amatorskich Zespow Muzycznych XII Doynki Powiatowe w Sukowicach VII Powiatowy Przegld Orkiestr Dtych XI Rejonowy Przegld Muzycznych Grup Oazowych i Solistw Konkurs "Boonarodzeniowy czas" 16 000,00 z 1 500,00 z 2 500,00 z 450,00 z 2 000,00 z 6 600,00 z 7 000,00 z 1 500,00 z 1 000,00 z

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, rozdziale 92116 Biblioteki wydatki na dotacje na zadania biece opisano w wyjanieniach do zacznika dotyczcego wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r .

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki zrealizowano w wysokoci 71.657,03z. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 7.852,35z. na umowy zlecenia na sdziowanie zawodw powiatowych takich jak licealiada, gimnazjada, Igrzyska Modziey Szkolnej, Turnieju Druyn Samorzdowych oraz Turnieju Szkolnego. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych zrealizowano w kwocie 47.874,68z na: I. Ufundowanie nagrd i medali dla uczestnikw nastpujcych imprez: Olimpiada dzieci niepenosprawnych Feryjne turnieje w halowej pice nonej Halowe Turnieje Pikarskie MZPN Podokrg Mylenice Turniej druyn modzieowych straackich Turniej Druyn Samorzdowych Gimnazjada u Tytusa Slalom Gigant Siepraw 2009 Turniej koszykwki druyn niezrzeszonych Turniej Szachowy Dziekanowice 2010 Regionalne Zawody Ochotniczych Hufcw Pracy w pywaniu Dzie Taca Grand Prix w tacu towarzyskim Powiatowy Modzieowy Turniej Motoryzacyjny Powiatowy Przegld Zespow Cheerleaders 34 113,88 z

49

Wycig Kolarski Dobczyce 2009 Turniej im. G. Grochala Otwarcie boisk Orlik Pcim i Tokarnia Bieg Konstytucji Otwarcie boiska Orlik Sukowice Zawody strzeleckie z okazji Dnia Dziecka Turniej zapaniczy im. W. Ruska Turniej Tacw Polskich Powiatowa Gimnazjada w koszykwce chopcw Wakacyjny turniej piki nonej chopcw Turniej tenisa stoowego suby liturgicznej Zakoczenie Midzygminnych Zawodw Szachowych Zawody integracyjne Sprawni Razem Zawody Szachowe dzieci Zawody strzeleckie z okazji dnia dziecka nagrody Szachy na rynku mylenickim - nagrody Puchar Szlaku Solnego w kolarstwie grskim nagrody Wycig w kolarstwie grskim - Siepraw - nagrody Zawody szachowe im. J. Dominika nagrody Kubu Cup turniej tenisa ziemnego nagrody Powiatowe Jesienne Biegi Przeajowe nagrody Turniej petanque o puchar Starosty - puchary Tenis ziemny nauczycieli nagrody Zawody strzeleckie szk ponadgimnazjalnych - puchary Memoria im. A. Tondery nagrody Zawody strzeleckie szk ponadgimnazjalnych dyplomy Biegi przeajowe im. S. Stoszka puchary Powiatowa licealiada w siatkwce nagrody Zawody strzeleckie dla szk ponadgimnazjalnych nagrody Zawody strzeleckie dla szk ponadgimnazjalnych nagrody (wiatrwki) Puchary na powiatowe zawody strzeleckie Memoria im. G. Syrka nagrody Powiatowa gimnazjada w koszykwce dz. i ch. nagrody Turniej tenisa stoowego im. A. Ruska medale Turniej tenisa stoowego im. A. Ruska nagrody Powiatowa licealiada w koszykwce - nagrody Turniej piki halowej szk ponadgimnazjalnych puchary Turniej dwjek siatkarskich nagrody Mikoajowy turniej szachowy puchary witeczny turniej petanque nagrody Piki tenisowe na wakacyjny turniej tenisa ziemnego

50

Puchary na wakacyjny turniej tenisa ziemnego Turniej petanque o puchar Starosty - nagrody Powiatowe jesienne przeaje puchary Turniej szachowy dzieci puchary Turniej piki nonej nagrody Powiatowa Gimnazjada w pice nonej chopcw nagrody II. Pokrycie kosztw transportu modziey na nastpujce imprezy sportowe: Wojewdzkie Wiosenne Biegi Przeajowe Mistrzostwa Powiatu w Narciarstwie Alpejskim Wojewdzkie zawody w narciarstwie alpejskim Zawody Wojewdzkie w Pice rcznej Zawody Wojewdzkie w Pywaniu Wyjazd kolarzy LKS Iskra na Mistrzostwa Polski Wyjazd reprezentacji LZS na wojewdzkie biegi przeajowe Wojewdzkie jesienne biegi przeajowe szkolne transport III. Koszty organizacji nastpujcych imprez sportowych: Narty Ferie 2010 Nocleg druyny Powiatu Bechatowskiego Turniej Druyn Samorzdowych Dzie Taca Powiatowy Turniej Z podwrka na Stadion i M. Wielgusa Turniej Wojewdzki im. M. Wielgusa Olimpiada niepenosprawnych PSOU K/Mylenice Zakup napojw na wakacyjne turnieje dla dzieci i modziey Wykonanie znaczkw Wakacje 2010 z MOS Mylenice Sukowicka Jesie Szachowa Turniej dwjek siatkarskich napoje Wakacyjny turniej tenisa stoowego udostpnienie kortw Turniej piki nonej napoje
7 480,00 z

6 280,80 z

Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych zostay wydatkowane w kwocie 15.930,00z na nagrody pienine wypacone w ramach funduszu nagrd za wybitne osignicia w dziedzinie sportu.

V.2. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Powiatu w Mylenicach na dzie 31.12.2010r.
przedstawia zacznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 600 TRANSPORT I CZNO, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewdzkie zaplanowana dotacja celowa w wysokoci 14.879,00z. zostaa wydatkowana w kwocie 14.879,07z. jako pomoc finansowa udzielona dla Wojewdztwa 51

Maopolskiego na dofinansowanie przygotowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa obejcia Dobczyc w cigu drogi wojewdzkiej nr 964 w zakresie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla czci drogowej z dojazdami oraz dla mostu wraz z pozyskaniem decyzji pozwolenia na budow. W dziale 600 TRANSPORT I CZNO, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowane: - zgodnie z Uchwa Rady Powiatu nr XXIII/156/2008 z dnia 21.08.2008r w kwocie 30.000,00z. rodki zgodnie z zawartym Porozumieniem nr ORB.II.0084/4/10 z dnia 16.02.2010r. zostay w 2010r. przekazane do Powiatu Krakowskiego w formie dotacji celowej na wspfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow dla inwestycji pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 1992K Mogilany-witniki Grne - Raciborsko". - w oparciu o Uchwa Nr XLVII/344/2010 Rady Powiatu w Mylenicach z dnia 04.03.2010r w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Powiatu Mylenickiego z zakresu przebudowy drg Gminie Siepraw zmienionej uchwa Rady Powiatu nr LI/371/2010 z dnia 15.07.2010r. dotacja celowa w kwocie 100.000,00z. zostaa przekazana Gminie Siepraw na podstawie umowy 5/IS/2010 w dniu 16.08.2010r. na realizacj zada pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Siepraw Zakliczyn nr K1948 polegajca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowoci Siepraw i Przebudowa odcinka drogi powiatowej Brzczowice Gorzkw nr K1953 polegajca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowoci Czechwka. W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA, rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowane wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy w kwocie 4.000,00z zostay wprowadzone do budetu Powiatu Uchwa nr 1435/2010 Zarzdu Powiatu Mylenickiego w dniu 29.06.2010r. i przekazane w caoci na Fundusz Policji w celu dofinansowania kosztw zakupu paliwa silnikowego poniesionych przez Komend Powiatow Policji w Mylenicach podczas prowadzenia dziaa w trakcie akcji przeciw- oraz popowodziowych. W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA, rozdziale 75412 Ochotnicze strae poarne zaplanowane dotacje w wysokoci 25.000,00z. zostay wydatkowane w kwocie 24.995,57z. w tym na: - wydatki na dotacje za zadania biece w wysokoci 16.095,57z. na dofinansowanie w formie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansw publicznych w zakresie wydatkw biecych dla: Ochotniczej Stray Poarnej w Jaworniku (Gmina Mylenice) w kwocie 1.095,57z. Ochotniczej Stray Poarnej w Dobczycach (Gmina Dobczyce) w kwocie 5.000,00z. Ochotniczej Stray Poarnej w Rudniku (Gmina Sukowice) w kocie 5.000,00z. Ochotniczej Stray Poarnej Mylenice rdmiecie (Gmina Mylenice) w kwocie 5.000,00z. - wydatki majtkowe zrealizowano w wysokoci 8.900,00z. na dofinansowanie w formie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansw publicznych w zakresie wydatkw inwestycyjnych dla: Ochotniczej Stray Poarnej w Jaworniku (Gmina Mylenice) w kwocie 3.900,00z. 52

Ochotniczej Stray Poarnej w Dbiu (Gmina Raciechowice) w kwocie 5.000z. rodki zostay wydatkowane i rozliczone przez podmioty wskazane w uchwale Nr LIII/384/2010 Rady Powiatu Mylenickiego z dnia 29.09.2010r. zgodnie z celem okrelonym w tej uchwale. W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80120 Licea oglnoksztacce dotacja celowa: - zaplanowana w kwocie 2.979.158,00z. zostaa przekazana dla Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego w kwocie 2.979.158,00z. zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewdztwem Maopolskim, w myl ktrego Powiat przekazuje dotacj celow na finansowanie wydatkw w II Liceum Oglnoksztaccym w Mylenicach. Dotacja przekazywana jest zgodnie z porozumieniem z gry na miesic nastpny w wysokoci 1/13 planu miesicznie, a w miesicu lutym w kwocie 2/13 planu. - zaplanowana w kwocie 314.342,00z. zostaa przekazana szkoom prywatnym o uprawnieniach szk publicznych z terenu Powiatu Mylenickiego w kwocie 273.208,00z. zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwa Rady Powiatu. Dotacje przekazywane s co miesic stosownie do liczby uczniw. Kwoty przekazanych dotacji dla poszczeglnych szk przedstawione zostay w poniszej tabeli: Dotacje dla szk prywatnych o statusie szk publicznych za 2010 rok Przekazana Nazwa szkoy dotacja
Prywatne Uzupeniajce LO dla Dorosych, ul. K. Wielkiego 53 w Mylenicach Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych, ul. K. Wielkiego 53 w Mylenicach Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych w Winiowej Prywatne Uzupeniajce LO dla Dorosych w Winiowej

74 144,00 z 117 120,00 z 40 000,00 z 41 944,00 z

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80130 Szkoy zawodowe zaplanowana dotacja celowa w kwocie 686.778,00z. zostaa przekazana szkoom prywatnym o uprawnieniach szk publicznych z terenu Powiatu Mylenickiego w kwocie 686.717,00z. zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwa Rady Powiatu. Dotacje przekazywane s co miesic stosownie do liczby uczniw. Kwoty przekazanych dotacji dla poszczeglnych szk przedstawione zostay w poniszej tabeli: Dotacje dla szk prywatnych o statusie szk publicznych za 2010 rok Przekazana dotacja 320 512,00 z 157 539,00 z 11 552,00 z 144 522,00 z 52 592,00 z 53

Nazwa szkoy
Prywatne Technikum Uzupeniajce dla Dorosych nr 1 w Mylenicach, ul. K. Wielkiego 53 Prywatna Zasadnicza Szkoa Zawodowa w Mylenicach, ul. K. Wielkiego 53 Prywatna Szkoa Policealna dla Dorosych w Mylenicach, ul. K.Wielkiego 53 Prywatne Technikum w Mylenicach, ul. K.Wielkiego 53 Prywatne Policealne Studium Ekonomii i Turystyki dla Dorosych w Winiowej

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80146 Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowana dotacja celowa w kwocie 18.156,00z. nie zostaa w 2010r. zrealizowana. Jest to dotacja celowa planowana dla Wojewdztwa Maopolskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli II LO w Mylenicach. Dotacja przekazywana jest po zoeniu przez Wojewdztwo wniosku o sfinansowanie wydatkw na ten cel. Stosowny wniosek nie zostaa zoony w 2010 przez Wojewdztwo Maopolskie. W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE rozdziale 80195 Pozostaa dziaalno zaplanowana dotacja celowa: - w kwocie 5.447,00z zostaa wydatkowana na podstawie zawartego porozumienia z Wojewdztwem Maopolskim w kwocie 1.050,00z. na przeprowadzenie naboru elektronicznego dla Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Mylenicach na rok szkolny 2010/2011. Pozostaa kwota zaplanowanej dotacji celowej na pomoc zdrowotn dla nauczycieli ZSP w Mylenicach nie zostaa wydatkowana poniewa Wojewdztwo nie zoyo wniosku o sfinansowanie wydatkw z tego tytuu. - w kwocie 10.000,00z. zostaa wydatkowana w wysokoci 10.000,00z w formie udzielonej Gminie Winiowa pomocy finansowej w realizacji zadania zwizanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Wglwce.

W dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85111 Szpitale oglne zaplanowane dotacje w wysokoci 708.444,00z. zostay wydatkowane w kwocie 708.343,64z. w tym: - w ramach wydatkw biecych jako dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Mylenicach w kwocie 64.904,00z. na zabezpieczenie udziau wasnego w realizacji projektu dofinansowanego ze rodkw PFRON pn. Likwidacja barier w zakresie umoliwiania osobom niepenosprawnym poruszania si i komunikowania dostosowanie azienek i sanitariatw dla potrzeb osb niepenosprawnych w oddziaach Chirurgii Oglnej, GinekologicznoPooniczym, Wewntrznym, Pracowni Rehabilitacji i Fizykoterapii. Niewykorzystana cz dotacji w kwocie 96,00z., zostaa przez SPZOZ zwrcona. - w ramach wydatkw majtkowych kwota 643.439,64z. zostaa przekazana jako dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Mylenicach: w kwocie 293.869,08z. na dofinansowanie kosztw realizacji zakupw inwestycyjnych tj. zakup 3 respiratorw oraz dwch lamp operacyjnych na Blok Operacyjny. w kwocie 343.574,92z. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbdnego sprztu i aparatury medycznej w tym 24 szt. pomp infuzyjnych, 4 szt. ssakw chirurgicznych, defibrylatora, aparatu trzykowego RTG, kardiomonitora przenonego dla potrzeb Oddziau Intensywnej Terapii oraz stou operacyjnego na blok operacyjny. w kwocie 5.995,64z. na wykonanie i monta wiaty garaowej dla nowo zakupionego ambulansu sanitarnego Volkswagena T5 Furgon, stacjonujcego w Stacji Pomocy Doranej w Dobczycach. Niewykorzystana cz dotacji w kwocie 4,36z., zostaa przez SPZOZ zwrcona.

54

Dotacja zostaa udzielona na podstawie zapisw Uchway Budetowej Powiatu Mylenickiego na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Mylenickiego z dnia 29 grudnia 2009r. W dziale 852 POMOC SPOECZNA, rozdziale 85201 Placwki opiekuczo wychowawcze planowana dotacja celowa w kwocie 1.208.925,00z. zostaa wydatkowana w kwocie 1.150.082,87z. zgodnie z podpisanymi z powiatami porozumieniami na pokrycie kosztw utrzymania dzieci pochodzcych z terenu powiatu mylenickiego, a przebywajcych w placwkach na terenach innych powiatw na liczb 34 maoletnich. Realizacj w 2010r. dotacji, na przekazanie ktrych zostay podpisane stosowne porozumienia przedstawia ponisza tabela.

Nazwa Powiatu Miasto Nowy Scz Powiat Tatrzaski Powiat Pszczyski Powiat Nowy Scz Powiat Brzeski Powiat Wielicki Powiat Miechowski Miasto Krosno Gmina Miejska Krakw Powiat Wadowicki Powiat Cieszyski Powiat Limanowski

Przekazana dotacja 167 316,96 z 146 544,00 z 117 068,50 z 189 772,77 z 28 873,33 z 25 824,21 z 180 482,00 z 56 960,00 z 182 751,04 z 29 749,83 z. 3 614,29 z 21 125,94 z

Na niskie wykonanie wydatkw wpywa wiele czynnikw. Koszty ponoszone przez Powiat Mylenicki na pokrycie utrzymania dzieci w placwkach s trudne do oszacowania gdy sytuacja maoletnich w trakcie roku ulega licznym zmianom. Cz wychowankw w trakcie roku zmienia profil placwki, usamodzielnia si, deklaruje dalszy pobyt lub powraca do domu rodzinnego. Rwnie rokrocznie nastpuje zmiana kosztw utrzymania dzieci w danej placwce oraz ich liczba. Tutejsze PCPR nie ma take moliwoci przewidywania liczby postanowie Sdowych dotyczcych umieszczenia maoletnich w placwce w danym roku. Ponadto na podstawie zawartych porozumie z Miastem Krakw rozliczenie dotacji za miesic grudzie nastpuje w styczniu roku nastpnego.

W dziale 852 POMOC SPOECZNA, rozdziale 85203 Orodki wparcia zaplanowana dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - zaplanowana w kwocie 552.381,00z. zostaa wydatkowana w wysokoci 549.642,00z. dla Stowarzyszenia Wspomagania Osb Niepenosprawnych KOLONIA w zwizku z realizacj zadania z zakresu pomocy spoecznej polegajcego na organizacji i prowadzeniu rodowiskowego Domu Samopomocy Pobyt Dzienny A dla osb przewlekle psychicznie chorych w Sukowicach. Dotacja przekazywana jest na kadego podopiecznego korzystajcego z usug tego

55

rodowiskowego Domu Samopomocy. Niewykorzystana cz dotacji w kwocie 913,00z., zostaa przez Stowarzyszenie zwrcona. W dziale 852 POMOC SPOECZNA, rozdziale 85204 Rodziny zastpcze zaplanowana dotacja celowa w kwocie 75.249,00z. zostaa wydatkowana w wysokoci 61.631,83z. zgodnie z podpisanymi z powiatami porozumieniami na pokrycie kosztw utrzymania dzieci pochodzcych z terenu powiatu mylenickiego w rodzinach zastpczych na terenie innych powiatw. Realizacj dotacji, na przekazanie ktrych zostay podpisane stosowne porozumienia przedstawia ponisza tabela. Przekazana dotacja 6 917,40 z 12 916,80 z 18 783,08 z 7 905,60 z 15 108,95 z.

Nazwa Powiatu Powiat Owicimski Powiat Nowy Scz Powiat Wielicki Powiat Limanowski Powiat Krakowski

Niskie wykonanie w 2011r dotacji wynika z faktu, e w trakcie roku przestay funkcjonowa porozumienie z Powiatem Wielickim oraz porozumienie z Powiatem Owicimskim, gdy dzieci przebywajce w rodzinach zastpczych zostay skierowane do adopcji.

W dziale 852 POMOC SPOECZNA, rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie zaplanowana dotacja w wysokoci 18.750,00z zostaa wydatkowana w wysokoci 12.000,00z. dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Wsparcia Spoecznego BUSOLA na realizacj zadania z zakresu przeciwdziaania przemocy w rodzinie polegajcego na opracowaniu i realizacji programw korekcyjnoedukacyjnych dla osb stosujcych przemoc w rodzinie w 2010r. w Powiecie Mylenickim. Wydatki w caoci finansowane s z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, ktra zarzdzeniem Nr 639/10 Wojewody Maopolskiego z dnia 08.12.2010r zostaa zablokowana w kwocie 6.750,00z.

W dziale 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ, rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych dotacj: - zaplanowano w kwocie 13.152,00z. i wydatkowano w 100,00% tj. w kwocie 13.152,00z. na podstawie zawartych porozumie z powiatami na ponoszenie kosztw rehabilitacji uczestnikw WTZ dziaajcego na terenie innego powiatu. Dotacj przekazano dla Powiatu Krakowskiego w kwocie 4.932,00 na ponoszenie kosztw rehabilitacji 3 uczestnikw WTZ oraz dla Powiatu Wielickiego w kwocie 8.220,00z na ponoszenie kosztw rehabilitacji 5 uczestnikw WTZ. - zaplanowano w kwocie 147.960,00z. i wydatkowano w 99,99% tj. w kwocie 147.947,31z na dotacj podmiotow udzielan z budetu dla Warsztatw Terapii Zajciowej w Harbutowicach wraz z filiami w Mylenicach na finansowanie 10% kosztw dziaalnoci WTZ w Harbutowicach.

56

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowan dotacj podmiotow w wysokoci 136.323,00z. przekazano w kwocie 136.321,00z. do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym Koo w Mylenicach na finansowanie zadania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci realizowanego przez Orodek RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczy w Mylenicach.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacja planowana w wysokoci 494.103,00z na prowadzenie Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Dobczycach zostaa przekazana na podstawie porozumienia z dnia 15.02.2010r. oraz aneksu z dnia 17.11.2010r. do Gminy i Miasta w Dobczycach w kwocie 494.103,00z. W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85417 Szkolne schroniska modzieowe dotacja celowa zostaa przekazana w kwocie 3.120,00z. Gminie Lubie na realizacj zadania wasnego Powiatu polegajcego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Modzieowego w Skomielnej Biaej.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85419 Orodki rewalidacyjno-wychowawcze zaplanowan dotacj podmiotow w wysokoci 3.326.940,00z. przekazano w kwocie 3.168.025,00z. do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym Koo w Mylenicach na funkcjonowanie Orodka Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczego. Dotacje przekazywane s zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwa Rady Powiatu, stosownie do liczby uczniw. Niskie wykonanie wynika z rzeczywistej liczby wychowankw przebywajcych w OREW niszej ni planowana pierwotnie zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji na rok 2010 otrzymanym od Stowarzyszenia we wrzeniu roku poprzedzajcego rok budetowy. Planowana pierwotnie liczba uczniw wynosia 984 a po rozliczeniu za 2010r. wyniosa 937 w skali roku.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli planowan dotacj na podstawie porozumienia przekazano do Gminy i Miasta Dobczyce w wysokoci 4.819,00z.zgodnie ze zoonymi wnioskami na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dobczycach. W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85495 Pozostaa dziaalno zaplanowana dotacja w wysokoci 1.446,00z. zostaa przekazana w 100,00% do Gminy i Miasta Dobczyce na pomoc zdrowotn dla nauczycieli PPP w Dobczycach, zgodnie z wnioskiem o sfinansowanie wydatkw z tego tytuu. W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowan dotacj na podstawie porozumienia przekazano do Miasta i Gminy Mylenice w wysokoci 92.790,00z. na realizacj zadania wasnego Powiatu prowadzenie zada biblioteki powiatowej przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Mylenicach. 57

V.3. Wykonanie wydatkw na programy i projekty realizowane ze rodkw o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzie 31.12.2010r
przedstawia zacznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 600 TRANSPORT I CZNO, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zadanie pn. "Rozwj komunikacji pomidzy powiatem mylenickim i suskim poprzez przebudow drogi K1685" zostao zrealizowane w wysokoci 3.932.974,73z. W ramach zadania wykonane zostay: - przebudowa drogi powiatowej Pcim- Tokarnia- Jordanw nr K1685 o wykonanie nawierzchni, odcinek I w km 0+000-1+600 w miejscowoci Pcim, Krzczonw, o wykonanie nawierzchni, odcinek II w km 2+300-6+100 w miejscowoci Krzczonw, o wykonanie nawierzchni, odcinek III w km 8+900-9+700 w miejscowoci Tokarnia, o wykonanie chodnikw, odcinek I w km 3+159, 36-3+772,31 w miejscowoci Krzczonw, o wykonanie chodnikw, odcinek II w km 5+458,59-6+026,52 w miejscowoci Krzczonw, o wykonanie chodnikw, odcinek III w km 8+933,94-9+308,91 w miejscowoci Tokarnia. Finansowanie powyszego Projektu przedstawia si nastpujco: udzia Powiatu 499.998,40z. udzia Gminy Tokarnia 500.000,00z. rodki Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2.932.976,33z. Projekt realizowany by w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , O Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Dziaanie 4.1. Rozwj infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dziale 710 DZIAALNO USUGOWA, rozdziale 71095 Pozostaa dziaalno zadanie pn.: E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie mylenickim zrealizowano w wysokoci 3.473,39z., co stanowi 14,89% w stosunku do planu wynoszcego 23.330,00z. rodki wydatkowano na penienie nadzoru technicznego nad realizacj Projektu. Niskie wykonanie zwizane jest ze zmian w miesicu grudniu 2010r. harmonogramu finansowania powyszego Projektu. Umowa na dofinansowanie tego projektu z Maopolskim Urzdem Wojewdzkim zostaa podpisana w dniu 23.09.2010r. Ponadto wydatki dokonywane przed podpisaniem umowy na finansowanie realizowane byy ze rodkw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zadanie realizowane jest w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, O Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju spoeczestwa opartego na wiedzy, Dziaanie 1.2 Rozwj spoeczestwa informacyjnego z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.

58

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE rozdziale 80130 Szkoy zawodowe zadanie pn. Nasza Wiedza Nasz Szans na Przyszo zostao zrealizowane w wysokoci 28.796,41z. na: - wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wypacane na podstawie umw zlece w ramach realizacji projektu w kwocie 13.796,41z. - zakup dwch komputerw, drukarki i zestaww krelarskich wykorzystywanych przez uczniw na zajciach dydaktycznych w kwocie 5.000,00z - organizacj wyjazdw do parkw zieleni na zajcia praktyczne, na dziaki dowiadczalne Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu oraz na wysze uczelnie w kwocie 9.900,00z. - zakup materiaw biurowych, ktre zostay wykorzystane przy realizacji Projektu w kwocie 100,00z. Projekt realizowany by w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80130 Szkoy zawodowe zadanie pn. Budowa hali sportowej w Zespole Szk im. A. redniawskiego w Mylenicach zostao zrealizowane w wysokoci 1.272.927,72z. na: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwizane z budow hali sportowej w ZS w Mylenicach w kwocie 1.234.378,82z. - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwizane z nadzorem inwestorskim brany elektrycznej, drogi i parkingu, wod-kan, gazu, c.o., wentylacji oraz stanu wykoczeniowego przy budowie hali sportowej w ZS w Mylenicach w kwocie 36.195,40z. - wydatki biece zwizane z wykonaniem tablicy informacyjnej w zwizku z realizacj w.w. zadania w kwocie 427,00z. - wydatki biece zwizane z wydaniem ulotek promocyjnych w zwizku z realizacj w.w. zadania w kwocie 1.926,50z. Projekt by realizowany w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, O Priorytetowa 6. Spjno wewntrzregionalna, Dziaanie 6.1. Rozwj miast, Schemat B. Projekty w zakresie realizacji sportu, wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80130 Szkoy zawodowe zadanie pn. Modernizacja bazy dydaktycznej ksztacenia zawodowego Szk Ponadgimnazjalnych Powiatu Mylenickiego" zrealizowano w wysokoci 3.127.820,06z.. W ramach projektu rozbudowano baz dydaktyczn 6 szk Ponadgimnazjalnych: Zesp Szk Oglnoksztaccych i Zawodowych w Lubniu, Zesp Szk w Mylenicach, Zesp Szk Technicznych i Rolniczych w Dobczycach, Zesp Szk w Dobczycach, Zesp Szk Techniczno-Ekonomicznych w Mylenicach, Zesp Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Sukowicach. W placwkach tych powstao 12 specjalistycznych pracowni wyposaonych w wysokiej jakoci urzdzenia i pomoce dydaktyczne, takie jak: Pracownia technologii gastronomicznej i obsugi konsumenta w Zespole Szk Oglnoksztaccych i Zawodowych w Lubniu. W ramach projektu w pracowni stworzonych zostao 10 stanowisk dydaktycznych oraz zakupiony niezbdny sprzt i wyposaenie. Pracownia gastronomiczna oraz modernizacja kuchni w zwizku z modyfikacj programu nauczania i zaleceniami powizytacyjnymi w Zespole Szk im. A.

59

redniawskiego w Mylenicach. W ramach projektu zakupiono sprzt i wyposaenie kuchenne oraz wyposaenie pracowni. Pracownia dydaktyczna wyposaona w nowoczesny sprzt komputerowy, multimedialny oraz systemy informatyczne a take wdroenie systemu e-learning w Zespole Szk im. A. redniawskiego w Mylenicach. Rozbudowa i doposaenie warsztatu w urzdzenia diagnostyczno-naprawcze dla zawodw mechanik pojazdw samochodowych oraz mechanik-operator pojazdw i maszyn rolniczych w Zespole Szk Technicznych i Rolniczych Dobczyce. Stworzenie stanowisk laboratoryjnych w pracowni mechatronicznej oraz zakup niezbdnego sprztu w Zespole Szk w Dobczycach. Wyposaenie dziau prb maszyn i urzdze elektrycznych oraz dziau elektroniki i mechaniki samochodowej w Zespole Szk w Dobczycach. Stworzenie pracowni informatycznej w Zespole Szk w Dobczycach poprzez zakup serwera z oprogramowaniem. Wyposaenie pracowni gastronomicznych w Zespole Szk w Dobczycach w niezbdny sprzt i stanowiska dydaktyczne. Zakup maszyn do obrbki konwencjonalnej i CNC w Zespole Szk Techniczno Ekonomicznych w Mylenicach. Wyposaenie pracowni pomiarw i obrbki CNC dla technika mechanika specjalno obrabiarki sterowane numerycznie w Zespole Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Sukowicach. Wyposaenie pracowni hotelarskiej (czci recepcyjnej i jednostki mieszkalnej) dla technika hotelarstwa w Zespole Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Sukowicach. Wyposaenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej da mechanika pojazdw samochodowych w Zespole Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Sukowicach. co umoliwio stworzenie realnej bazy dydaktycznej umoliwiajcej ksztacenie kompetencji zawodowych. Ponadto wydatkowano rodki na koszty promocji i reklamy Projektu w kwocie 25.000,00z. Projekt realizowany by w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, O Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju spoeczestwa opartego na wiedzy, Dziaanie 1.1 Poprawa jakoci usug edukacyjnych, Schemat B Rozwj infrastruktury ksztacenia ustawicznego oraz ksztacenia zawodowego. Projekt w 70% zosta dofinansowany ze rodkw MRPO, a 30% jego wartoci stanowi udzia wasny Powiatu.

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80130 Szkoy zawodowe zadanie pn. Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce zostao zrealizowane w wysokoci 892.536,30z, co stanowi 87,62% zakadanego planu wynoszcego 1.018.667,00z. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze liderw szkolnych oraz koordynatorw Projektu w kwocie 109.067,98z. koszty utworzenia i funkcjonowania Powiatowego Biura Projektu w kwocie 15.624,85z. zakup pomocy dydaktycznych m.in. prostownika spawalniczego, spawarek, cignika rolniczego wraz z jego przystosowaniem, sprztu AGD do pracowni gastronomicznej, tesera diagnostycznego, wsprzdnociowej maszyny pomiarowej wraz z narzdziami, 60

mebli do pracowni jzykowej oraz oprogramowania do pracowni jzykowej w kwocie 525.645,97z. organizacj kursw dla modziey szk zawodowych dla ktrych Powiat Mylenicki jest organem prowadzcym w kwocie 242.197,50z. Niskie wykonanie Projektu wynika z faktu, i w trakcie jego realizacji przeprowadzono procedury zamwie publicznych na realizacj zaplanowanych kursw dla uczniw szk zawodowych, dla ktrych organem prowadzcym jest Powiat Mylenicki oraz na zakup sprztu techno dydaktycznego. Oferenci skadali oferty kwotowo duo nisze ni zaplanowane na te cele wydatki w budecie Projektu - w wyniku czego powstay oszczdnoci, ktre zostan przeniesione do wydatkowania w 2012 roku, zgodnie z wieloletnim planem finansowym przedmiotowego Projektu. Ponadto nisze wykonanie wynika rwnie z tego, i termin podpisania umowy partnerskiej pomidzy Urzdem Marszakowskim Wojewdztwa Maopolskiego i Powiatem Mylenickim na rzecz realizacji projektu pn. Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce przesun si o okoo miesic. W zwizku z tym planowane rodki nie zostay w peni wydane np. na utrzymanie Powiatowego Biura Projektu, wynagrodzenia dla pracownikw Powiatowego Biura Projektu oraz wynagrodzenia dla Liderw szkolnych. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w latach 2010 - 2014, Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego. Zadanie zostao w 2,25% dofinansowane z Budetu Pastwa, w 85% z POKL a 12,75% wartoci zadania stanowi udzia wasny Powiatu. W dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zadanie pn. Szkoa Modych Ratownikw zostao zrealizowane w caoci w kwocie 49.995,00z. z przeznaczeniem na: - wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wypacane na podstawie umw zlece w ramach realizacji projektu w kwocie 15.234,48z. - zakup 4 manekinw do treningu resuscytacji kreniowo oddechowej osoby dorosej wraz zestawem w kwocie 4.400,00z. - zakup nagrd w konkursie ratownictwa przedmedycznego na zakoczenie Projektu w kwocie 1.533,22z. - przeprowadzenie zaj z zakresu pomocy przedmedycznej dla uczniw gimnazjw w kwocie 16.200,00z. - przeprowadzenie szkolenia Rwno szans kobiet i mczyzn w kwocie 300,00z. - promocj Projektu w zakresie opracowania graficznego, druku plakatw, certyfikatw i materiaw edukacyjnych w kwocie11.155,72z. - koszty organizacji uroczystoci rozdania certyfikatw powiadczajcych ukoczenie kursu udzielania pierwszej pomocy oraz zakoczenia Projektu w kwocie 1.171,58z. Program realizowany by w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Zadanie zostao w 15% dofinansowane z Budetu Pastwa a w 85% z POKL.

W dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zadanie pn. Szkoa Modych Ratownikw IV zostao zrealizowane w caoci w kwocie 44.670,14z. z przeznaczeniem na: - wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wypacane na podstawie umw zlece w ramach realizacji projektu w kwocie 11.749,14z.

61

zakup 4 manekinw do treningu resuscytacji kreniowo oddechowej osoby dorosej wraz zestawem w kwocie 4.400z. - zestaww pierwszej pomocy typu B w kwocie 2.279,24z. - zakup nagrd w konkursie ratownictwa przedmedycznego na zakoczenie Projektu w kwocie 1.300,00z. - przeprowadzenie zaj z zakresu pomocy przedmedycznej dla uczniw gimnazjw w kwocie 13.320z. - promocj Projektu w zakresie opracowania graficznego, druku plakatw, certyfikatw i materiaw edukacyjnych w kwocie 11.353,33z. - koszty organizacji szkolenia Rwno szans kobiet i mczyzn oraz uroczystoci zakoczenia Projektu w kwocie 268,43z. Program realizowany by w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Zadanie zostao w 15% dofinansowane z Budetu Pastwa a w 85% z POKL.

W dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zadanie pn. Poprawa bezpieczestwa zdrowotnego mieszkacw powiatu mylenickiego i turystw poprzez wymian zuytych ambulansw zostao zrealizowane w kwocie 601.322,64z., co stanowi 96,76% zakadanego planu wynoszcego 621.485,00z. rodki wydatkowano w wysokoci 489.837,92z z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz w wysokoci 111.484,72z. jako udzia wasny Powiatu w realizacji zadania. Niepena realizacja budetu wynika z dokonania przez dostawc samochodu bazowego pod ambulans wpaty kar umownych z tytuu nieterminowej realizacji umowy. Kwota ta, zgodnie z zaoeniami projektu, stanowi wydatek niekwalifikowany. Program realizowany jest w ramach dziaania 12.1. Rozwj systemu ratownictwa medycznego, priorytetu XII Bezpieczestwo zdrowotne i poprawa efektywnoci systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007-2013.

W dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zadanie pn. Wdroenie idei szk promujcych zdrowie na terenie Powiatu Mylenickiego poprzez realizacj wybranych programw profilaktyki i promocji zdrowia zostao zrealizowane w kwocie 292.401,38z, co stanowi 94,52% planu wynoszcego 309.359,00z. rodki wydatkowano na: - wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wypacane w formie dodatkw specjalnych dla koordynatorw Projektu oraz w formie umw zlece dla nauczycieli prowadzcych zajcia z gimnastyki korekcyjnej wrd uczniw skierowanych na zajcia w wyniku przeprowadzonych bada przesiewowych w kwocie 82.475,72z. - realizacj profilaktyki prchnicy wykonanie badania stomatologicznego poczonego z instruktaem higieny jamy ustnej i poradami profilaktycznymi, zabiegw lakowania zbw i lakierowania ukw zbowych u uczniw w wieku 11-12 lat uczszczajcych do szk podstawowych na terenie Powiatu Mylenickiego w kwocie 108.305,45z - realizacj programu profilaktyki otyoci przeprowadzenie ankiet oraz spotka edukacyjnych dotyczcych prawidowego sposobu odywiania si u uczniw w wieku 8 lat uczszczajcych do szk podstawowych na terenie Powiatu Mylenickiego w kwocie 6.375,00z. - realizacj programu profilaktyki radzenia sobie ze stresem przeprowadzenie ankiet , treningw psychologicznych majcych na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat stresu oraz ksztatowanie umiejtnoci radzenia sobie ze stresem a take 62

indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczniw szk z terenu Powiatu Mylenickiego w wieku 16-18 lat w kwocie 43.642,05z. - realizacj programu profilaktyki raka piersi przeprowadzenie spotka majcych na celu ksztatowanie prawidowych postaw i zachowa zdrowotnych oraz nauk samobadania piersi wrd uczennic III klas szk Ponadgimnazjalnych w kwocie 12.698,00z. - realizacj programu profilaktyki wad postawy wykonanie bada przesiewowych w kierunku wykrywania wad postawy wrd uczniw szk podstawowych z terenu Powiatu Mylenickiego w wieku od 7-12 lat w kwocie 27.560,00z. - wyprodukowanie programu edukacyjno informacyjnego powieconego programom profilaktyki realizowanym w Powiecie w ramach Projektu wyemitowanego w TVP jako Magazyn Medyczny w kwocie 10.000,00z. - zakup materiaw w celu przygotowania ulotek informacyjno-promocyjnych dotyczcych realizacji Projektu w kwocie 1.048,71z. - organizacj konferencji Budujemy koalicj do walki z prchnic w kwocie 296,45z. Jest to Projekt dofinansowany w 85% z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), natomiast 15% wydatkw stanowi udzia wasny Powiatu w realizacji Projektu. Wykonanie mniejsze ni planowano w roku 2010 wynika z faktu zwikszonych zachorowa na gryp oraz przerw witeczn wrd uczniw biorcych udzia w realizacji programw profilaktyki prchnicy i otyoci. Wydatki zostay przesunite do realizacji w I kwartale roku 2011 zgodnie z zawartymi umowami na lata 2009-2011.

W dziale 852 POMOC SPOECZNA, rozdziale 85202 Domy pomocy spoecznej zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Spoecznej "Biay Potok" w Trzemeni" zrealizowano w wysokoci 275.164,15,00z., co stanowi 99,34% zakadanego planu wynoszcego 276.982,00z. Z tego wydatki w wysokoci 187.798,97z zostay sfinansowane ze rodkw MRPO, natomiast kwota 87.365,18z. stanowi udzia wasny Powiatu w realizacji zadania. Jest to inwestycja realizowana zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Powiatu Mylenickiego. W 2010r. wykonano zakres robt instalacyjnych w budynku A, wymieniono przewody elektryczne, rury wodno kanalizacyjne, oprawy, osprzt oraz urzdzenia grzejne. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6. Spjno wewntrzregionalna Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. Niskie wykonanie wydatkw zwizane jest z oszczdnociami po rozstrzygniciu procedury przetargowej oraz zwizan z tym zmian wartoci Projektu pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Spoecznej "Biay Potok" w Trzemeni".

W dziale 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ, rozdziale 85333 Powiatowe urzdy pracy zadanie pn. JOBJakociowa Obsuga Bezrobotnych zostao zrealizowane w wysokoci 80.757,71z. na wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wypacane w ramach realizacji projektu dla 3 pracownikw PUP w Mylenicach tj. dwch doradcw zawodowych i jednego porednika pracy. Z tego rodki w wysokoci 9.253,49 z stanowi udzia wasny Powiatu w realizacji Projektu, natomiast kwota 71.504,22z dofinansowana jest ze rodkw EFS. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VI. Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Dziaanie 6.1. Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. 63

W dziale 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ, rozdziale 85395 Pozostaa dziaalno zadanie pn. "Fenix - Na skrzydach Aktywnoci" zostao zrealizowane w wysokoci 314.683,76z. na: - wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wypacane w ramach realizacji Projektu w kwocie 160.247,28z. - organizacj szkole w ramach Projektu w kwocie 111.620,15z. - ubezpieczenia uczestnikw Projektu w kwocie 1.051,00z. - wynajem pomieszcze biurowych w kwocie 22.900,00z. - zakup materiaw biurowych, akcesoriw komputerowych w kwocie 17.203,47z. - usugi telefonii stacjonarnej, komrkowej i Internetu w kwocie 1.395,96z. - zakup wydawnictw profesjonalnych w kwocie 265,90z Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w kwocie 267.481,25z. oraz ze rodkw Budetu Pastwa w kwocie 47.202,51z. Wykonanie na poziomie 94,66% zwizane jest z niszym wykonaniem wydatkw poniesionych na usugi telefonii stacjonarnej, komrkowej, materiaw biurowych oraz pochodnych od wynagrodze w zwizku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu chorobowym.

V.4. Zmiany w planie wydatkw na realizacj programw finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2010
przedstawia zacznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

V.5. Wykonanie dochodw i wydatkw budetu powiatu za 2010r z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostce samorzdu terytorialnego odrbnymi ustawami
przedstawia zacznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Deficyt budetu Powiatu.

W budecie Powiatu zaplanowano deficyt w wysokoci 4.287.804,00z., ktry zostanie pokryty: z zacignitego kredytu w kwocie 3.996.524,00z. wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku bankowym budetu jednostki samorzdu terytorialnego wynikajcej z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 291.280,00z. Na dzie 31.12.2010r. w budecie powiatu wystpi deficyt w wysokoci 2.399.968,10z.

64

VI. ROZCHODY POWIATU

W budecie Powiatu w Mylenicach na rok 2010 zaplanowano rozchody w wysokoci 2.428.476,00z, z tego: spata rat zacignitych w latach ubiegych kredytw: kwota 2.182.669,00z. spata rat zacignitych preferencyjnych poyczek w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska: kwota 245.807,00z. Na dzie 31.12.2010r. zrealizowano rozchody w wysokoci 2.428.474,73z., z tego na: spat kredytw w wysokoci 2.182.668,48z. spat poyczek w kwocie 245.806,25z. W roku 2010 Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dokona czciowego umorzenia poyczek zacignitych przez Powiat Mylenicki w WFOiGW w kwocie 178.367,75z., w tym umorzenie dotyczce zobowiza roku 2010 - 37.546,00z.: Nr P/012/07/07-2 na zadanie pn.: Modernizacja instalacji przygotowania ciepa dla potrzeb c.o i c.w.u. poprzez wymian kotw koksowo wglowych na kondensacyjne koty gazowe dla budynku Domu Pomocy Spoecznej oraz Warsztatw Terapii Zajciowej w Harbutowicach. Nr P/011/07/07-2 na zadanie pn.: Modernizacja kotowni poprzez wymian kotw koksowych na kondensacyjne koty gazowe na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. w Domu Pomocy Spoecznej w Trzemeni. Nr P/010/07/16-2 na zadanie pn.: Termomodernizacja ( ocieplenie ) budynku Zespou Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Sukowicach.

VII. STAN ZADUENIA POWIATU MYLENICKIEGO Z TYTUU ZACIGNITYCH POYCZEK I KREDYTW NA DZIE 31.12.2010R.
przedstawia zacznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

VIII. STOPIE ZAAWANSOWANIA PROGRAMW WIELOLETNICH

przedstawia zacznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJI

IX. REALIZACJA ZAMWIE PUBLICZNYCH

Starostwo Powiatowe w Mylenicach dokonao w 2010 roku wydatkw na zakup towarw i usug z zastosowaniem procedur zgodnych z ustaw z dnia 29.01.2004r. Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z pniejszymi zmianami), przy zastosowaniu nastpujcych trybw procedury zamwienia: 65

przetarg nieograniczony (art. 39 Ustawy Prawo zamwie publicznych) na dostawy nastpujcych towarw i usug:
1. 2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

13. 14.

15.

Termomodernizacja budynku warsztatw szkolnych w ZS w Dobczycach, Termomodernizacja budynku DPS w Pcimiu i termohydroizolacja tarasu zewntrznego nad stowk w DPS Pcim Modernizacja tarasw zewntrznych wraz z murami oporowymi i schodami zewntrznymi w DPS Pcim, Hydroizolacja fundamentw i odprowadzenie wd opadowych budynku Starostwa Powiatowego w Mylenicach przy ul. Mikoaja Reja 13 Modernizacja pomieszcze w budynku Starostwa Powiatowego w Mylenicach przy ul. K. Wielkiego 5 etap II, Dostawa samochodw w ramach Projektu Poprawa bezpieczestwa zdrowotnego mieszkacw powiatu mylenickiego i turystw poprzez wymian zuytych ambulansw, Wyposaenie dwch ambulansw w ramach Projektu Poprawa bezpieczestwa zdrowotnego mieszkacw powiatu mylenickiego i turystw poprzez wymian zuytych ambulansw, Wykonanie adaptacji samochodu ciarowego Volkswagen Transporter i Volkswagen Crafter na ambulans w ramach Projektu Poprawa bezpieczestwa zdrowotnego mieszkacw powiatu mylenickiego i turystw poprzez wymian zuytych ambulansw, Sporzdzenie map z wyodrbnieniem z dziaek ewidencyjnych koryta rzeki Raby oraz sporzdzenie wykazu synchronizacyjnego celem regulacji stanu prawnego dla nieruchomoci, Udzielenie kredytu dugoterminowego dla Powiatu Mylenickiego, Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmian sposobu uytkowania budynku mieszkalnego na budynek placwki opiekuczo wychowawczej w miejscowoci Lubie, Dostawa notebookw, urzdzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, drukarki i projektora w ramach Projektu Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce, Kursy i szkolenia zwizane z realizacj programw rozwojowych szk Ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Mylenickiego w ramach Projektu Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce, Dostawa sprztu spawalniczego, pomiarowego, cignika rolniczego w ramach Projektu Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce, wiadczenie usugi nadzoru technicznego nad realizacj Projektu E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie mylenickim, Dostawa tablic rejestracyjnych

z wolnej rki: zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 1b Ustawy Prawo zamwie publicznych, na podstawie ktrego dostawy, usugi lub roboty budowlane mog by wiadczone przez jednego wykonawc z przyczyn zwizanych z ochron praw wycznych wynikajcych z odrbnych przepisw:

66

zakup drukw prawo jazdy, dowodw rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek legalizacyjnych, kontrolnych i pozwole czasowych, 2. powszechne usugi pocztowe. 3. dostawa gazu.
1.

Do realizacji pozostaych wydatkw, zgodnie z art. 4 Ustawy Prawo zamwie publicznych nie stosuje si zapisw powyszej ustawy.

X. REALIZACJA PLANU PRZYCHODW I WYDATKW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Stan rodkw obrotowych na dzie 01.01.2010 roku wynis 506.691,12z. Przychody zostay zrealizowane w wysokoci 966.955,43z., co stanowi 115,11% zakadanego planu wynoszcego 840.000,00z. Kwot przychodw stanowi: opaty urzdowe z tytuu udostpnienia danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierane i odprowadzane na konto Funduszu przez Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: kwota 767.111,75z. wpaty z tytuu udostpniania danych zawartych w operatach ewidencji gruntw i budynkw wykonane w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru tut. Starostwa: kwota 182.753,15z. odsetki bankowe: 17.090,53z.

Koszty zrealizowano w kwocie 745.283,78z, co stanowi 71,18% zakadanego planu wynoszcego 1.047.000,00z. Obejmoway one: - koszty prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z prowizj z tytuu obsugi kasowej; kwota 510.411,14z., - przelewy redystrybucyjne na rzecz Wojewdzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, ktre stanowi 20% uzyskanych przychodw tego Funduszu; kwota 193.694,45z., - szkolenia; kwota 595,00z. - aktualizacj zasobu geodezyjnego i klasyfikacji gruntw; kwota 14.972,68z. - prace introligatorskie; kwota 1.433,50z. - konserwacj kserokopiarki oraz zakup czci; kwota 946,60z. - wykonanie osnowy geodezyjnej; kwota 229,80z. - nadzr techniczny nad realizacj Projektu pn.: E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie mylenickim; kwota 23.000,61z. Stan rodkw obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynis 728.362,77z. Z dniem 31.12.2010r. PFZGiK uleg likwidacji zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz. 1241).

67

XI. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH POWIATU MYLENICKIEGO

PLAN PO ZMIANACH NA DZIE 31.12.2010r WYKONANIE DOCHODW NA DZIE 31.12.2010r

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

% WYKO NANIA

DZIAALNO USUGOWA Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i 71097 Kartograficznej Przychody wpywy z usug, w tym: obsuga zasobu geodezyjno kartograficznego, uzgodnienia dokumentacji projektowej, aktualizacja mapy zasadniczej, prowizja za przyjmowanie opat z tytuu wypisw i wyrysw z mapy ewidencyjnej, reprodukcja. 710 pozostae odsetki w tym: odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki zapacone przez kontrahentw wpywy z rnych dochodw: refundacja wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych, pozostae przychody operacyjne. Wydatki wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug remontowych zakup usug zdrowotnych zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci Internet opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podre subowe krajowe rne opaty i skadki odpisy na ZFS podatek od nieruchomoci podatek od towarw i usug (VAT) szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

1 410 430,00 z

1 282 417,02 z

90,92%

0830

1 407 420,00 z

1 275 281,72 z

90,61%

0920

3 000,00 z

2 954,09 z

98,47% 41812,10 % 92,21% 0,00% 87,46% 80,12% 84,01% 59,29% 21,59% 87,35% 86,22% 49,62% 35,56% 40,00% 64,57% 84,36% 99,85% 93,29% 75,60% 55,16% 70,78%

0970 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4480 4530 4700

10,00 z 1 410 430,00 z 3 000,00 z 468 610,00 z 37 850,00 z 73 530,00 z 11 840,00 z 24 000,00 z 9 000,00 z 4 700,00 z 1 200,00 z 13 500,00 z 600,00 z 4 500,00 z 500,00 z 720 000,00 z 13 100,00 z 500,00 z 10 860,00 z 6 000,00 z

4 181,21 z 1 300 578,88 z - z 409 836,91 z 30 324,21 z 61 771,39 z 7 019,77 z 5 180,51 z 7 861,70 z 4 052,42 z 595,40 z 4 800,25 z 240,00 z 2 905,56 z 421,81 z 718 920,23 z 12 221,02 z 378,00 z 5 989,88 z 4 247,00 z

68

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji inne zmniejszenia

4740 4750 x

3 800,00 z 3 320,00 z 20,00 z Stan na 01.01.2010r 47 661,86 z 447,08 z 274,64 z 30 907,30 z 17 476,28 z PLAN PO ZMIANACH NA DZIE 31.12.2010r

3 045,90 z 1 560,17 z 19 206,75 z Stan na 31.12.2010r. z z z z

80,16% 46,99%

Stan rodkw obrotowych przedstawia si nastpujco: rodki pienine (w tym rodki w kasie) Nalenoci Pozostae rodki obrotowe zobowizania Stan rodkw obrotowych netto:

- z WYKONANIE DOCHODW NA DZIE 31.12.2010r

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

% WYKO NANIA

OWIATA I WYCHOWANIE Warsztaty szkolne przy Zespole Szk TechnicznoEkonomicznych w 80197 Mylenicach Przychody wpywy z usug w tym: z tytuu obrbki mechanicznej, usug motoryzacyjnych, budowlanych, transportowych, mechanicznolusarskich, stacji diagnostycznej i kursw szkoleniowych wpywy ze sprzeday wyrobw 801 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw inne zwikszenia (zmiana stanu produktw) Wydatki wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup energii zakup usug remontowych zakup usug pozostaych

342 000,00 z

322 462,34 z

94,29%

0830 0840 0870 0920 0970

307 000,00 z 2 000,00 z 33 000,00 z - z - z 342 000,00 z

302 097,35 z 121,60 z 16 690,12 z

98,40% 6,08% 50,58%

615,77 z 986,37 z 1 951,13 z 345 647,29 z 101,07% 107 677,07 z 6 809,00 z 14 596,82 z 2 057,86 z 41 412,00 z 78 205,66 z 18 131,14 z 19 285,37 z 18 058,99 z 13 226,08 z 99,98% 89,59% 93,57% 89,47% 99,79% 99,88% 99,62% 94,65% 94,06% 99,44%

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4300

107 700,00 z 7 600,00 z 15 600,00 z 2 300,00 z 41 500,00 z 78 300,00 z 18 200,00 z 20 375,00 z 19 200,00 z 13 300,00 z

69

opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej rne opaty i skadki odpisy na ZFS zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji podatek od towarw i usug (VAT) inne zmniejszenia

4360 4370 4430 4440 4740 4750 4530

1 200,00 z 2 100,00 z 2 500,00 z 3 000,00 z 1 000,00 z 5 000,00 z 3 125,00 z - z Stan na 01.01.2010r 22 339,96 z 8 971,59 z 11 591,32 z 14 217,38 z 28 685,49 z PLAN PO ZMIANACH NA DZIE 31.12.2010r

1 148,57 z

95,71%

2 100,28 z 100,01% 1 272,00 z 50,88% 2 241,21 z 74,71% 158,10 z 15,81%

- z 0,00% 3 125,00 z 100,00% 16 142,14 z Stan na 31.12.2010r. z z z z

Stan rodkw obrotowych przedstawia si nastpujco: rodki pienine (w tym rodki w kasie) Nalenoci Pozostae rodki obrotowe zobowizania Stan rodkw obrotowych netto:

- z WYKONANIE DOCHODW NA DZIE 31.12.2010r

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie OWIATA I WYCHOWANIE Warsztaty szkolne przy Zespole Szk Zawodowych w Sukowicach Przychody

% WYKO NANIA

801

80197

525 000,00 z 0830 0840 0920 0970 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 372 000,00 z 115 000,00 z 10 000,00 z 28 000,00 z 525 000,00 z 206 900,00 z 17 500,00 z 36 200,00 z 5 500,00 z 15 000,00 z 75 100,00 z 92 900,00 z 33 000,00 z

493 109,21 z 369 071,92 z 89 822,74 z 5 340,18 z

93,93% 99,21% 78,11% 53,40%

wpywy z usug w tym: z tytuu usug samochodowych i lusarskich wpywy ze sprzeday wyrobw (sprzeda materiaw) pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw w tym: robocizna uczniowska i wpaty mieszkacw Wydatki wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug remontowych

28 874,37 z 103,12% 508 392,23 z 96,84% 206 603,29 z 99,86% 15 585,35 z 89,06% 31 865,71 z 88,03% 4 989,17 z 90,71% 13 381,39 z 89,21% 74 766,92 z 99,56% 81 381,50 z 87,60% 32 631,69 z 98,88%

70

zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci Internet opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podre subowe krajowe rne opaty i skadki odpisy na ZFS podatek od towarw i usug (VAT) zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji inne zmniejszenia

4300 4350 4370 4410 4430 4440 4530 4740 4750

28 200,00 z 500,00 z 2 400,00 z 1 500,00 z 200,00 z 7 900,00 z 300,00 z 500,00 z 1 400,00 z

27 910,96 z 423,72 z 2 226,90 z 1 087,84 z 110,00 z 7 858,80 z - z 198,65 z 1 333,65 z 6 036,69 z

98,98% 84,74% 92,79% 72,52% 55,00% 99,48% 0,00% 39,73% 95,26%

Stan rodkw obrotowych przedstawia si nastpujco: rodki pienine (w tym rodki w kasie) Nalenoci Pozostae rodki obrotowe zobowizania Stan rodkw obrotowych netto:

Stan na 01.01.2010r 264 418,52 z 3 989,50 z 96 857,14 z 111 546,34 z 253 718,82 z

Stan na 31.12.2010r. z z z z

- z

Zgodnie z zapisami art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz. 1241) z dniem 30.11.2010r. ulegy likwidacji gospodarstwa pomocnicze dziaajce przy Starostwie Powiatowym w Mylenicach, ZSTE w Mylenicach i ZSZiO w Sukowicach. Pozycja inne zmniejszenie przedstawia kwoty rodkw, ktre zostay przekazane po likwidacji gospodarstw pomocniczych na rachunki bankowe jednostek, przy ktrych funkcjonoway te gospodarstwa. Stan rodkw obrotowych na 31.12.2010r. jest zerowy, gdy likwidacja gospodarstw nastpia z dniem 30.11.2010r. i zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych pozostae po likwidacji skadniki majtkowe, nalenoci i zobowizania zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych przejy jednostki budetowe, przy ktrych funkcjonoway gospodarstwa. Przejecie nastpio na podstawie protokow zdawczo odbiorczych.

XII. DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH POWIATU MYLENICKIEGO I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe dochody zrealizowano w kwocie 13.503,05,z, co stanowi 99,99% zakadanego planu wynoszcego 13.504,00z. Dochody wasne uzyskano z odszkodowania z PZU na powypadkow napraw samochodu subowego Starostwa Powiatowego w Mylenicach, oraz z odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym.

71

Zaplanowane w wysokoci 13.504,00z. wydatki zrealizowano w wysokoci 13.503,05z., tj. 99,99% zakadanego planu. rodki wydatkowano na napraw samochodu subowego Starostwa Powiatowego w Mylenicach.

W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdzia 80130 Szkoy zawodowe stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego wynis 13.623,04z. Dochody zrealizowano w kwocie 24.226,92,z, co stanowi 99,99% zakadanego planu wynoszcego 24.227,00z. Dochody wasne uzyskano z darowizn na rzecz szk od osb fizycznych oraz z odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym: - Zespou Szk Techniczno Ekonomicznych w Mylenicach w kwocie 24.226,91z - Zespole Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Sukowicach w kwocie 0,01z. Zaplanowane w wysokoci 37.850,00z. wydatki zrealizowano w wysokoci 37.849,96z., tj. 99,99% zakadanego planu. rodki wydatkowano w Zespole Szk Techniczno Ekonomicznych w Mylenicach na zakup materiaw do napraw i konserwacji, zakup ksiek do biblioteki, delegacje pracownikw i nauczycieli oraz zakup szkie ochronnych dla nauczycieli.

XIII. DOCHODY Z TYTUU WPYWW Z OPAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE RODOWISKA I WYDATKI BUDETU 2010R. NA REALIZACJ ZADA POWIATU DOTYCZCYCH FINANSOWANIA OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Dzia

Rozdz ia

Nazwa
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

Dochody PLAN
- z - z

Dochody wykonanie
- z - z

Wydatki

Wydatki wykonanie
50 000,00 z 50 000,00 z 50 000,00 z

754

50 000,00 z 50 000,00 z 50 000,00 z

801

Komendy powiatowe 75411 Pastwowej Stray Poarnej Wydatki majtkowe, w tym: Wydatki na finansowanie zadania okrelonego w art.. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo ochrony rodowiska dotyczcego termomodernizacji budynku PKPSP w Mylenicach OWIATA I WYCHOWANIE 80130 Szkoy zawodowe Wydatki majtkowe, w tym:

50 000,00 z - z - z - z - z 285 632,00 z 285 632,00 z 285 632,00 z

50 000,00 z 285 631,54 z 285 631,54 z 285 631,54 z

Dzia

Rozdz ia

Nazwa

Dochody PLAN

Dochody wykonanie

Wydatki

Wydatki wykonanie

72

852

Wydatki na finansowanie zadania okrelonego w art.. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo ochrony rodowiska dotyczcego termomodernizacji budynku ZS Dobczyce POMOC SPOECZNA 85202 Domy pomocy spoecznej Wydatki majtkowe, w tym: Wydatki na finansowanie zadania okrelonego w art.. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo ochrony rodowiska dotyczcego termomodernizacji budynku w DPS Pcim oraz termohydroizolacji tarasu zewntrznego nad stowk w DPS Pcim GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Ochrona gleby i wd 90006 podziemnych Wydatki biece, w tym: Wydatki na finansowanie zadania okrelonego w art. 400a ust. 1 pkt 18 Ustawy Prawo ochrony rodowiska dotyczcego monitoringu ruchw masowych ziemi Fundusz Ochrony rodowiska 90011 i Gospodarki Wodnej Dochody biece, w tym: Wpywy z pozostaoci rodkw PFOiGW Wpywy i wydatki zwizane gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie 90019 rodowiska Dochody biece, w tym: Wpywy z tytuu opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska Kary za naruszanie wymaga ochrony rodowiska Ogem

- z - z

- z - z

285 632,00 z 375 906,00 z 375 906,00 z 375 906,00 z

285 631,54 z 375 905,34 z 375 905,34 z 375 905,34 z

375 906,00 z

375 905,34 z

900

553 013,00 z - z

571 254,12 z - z

20 000,00 z 20 000,00 z 20 000,00 z

9 856,00 z 9 856,00 z 9 856,00 z

20 000,00 z 233 013,00 z 233 013,00 z 233 013,00 z 233 012,04 z 233 012,04 z 233 012,04 z - z

9 856,00 z - z

320 000,00 z 320 000,00 z

338 242,08 z 338 242,08 z

- z

- z

319 000,00 z 1 000,00 z 553 013,00 z

338 242,08 z - z 571 254,12 z

731 538,00 z

721 392,88 z

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA, rozdziale 90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano dochody w wysokoci 233.012,04z., ktre zostay przyjte do budetu Powiatu ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej uchwa Rady Powiatu nr XLVII/345/2010 z dnia 04.03.2010r.

73

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA rozdziale 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska zrealizowano dochody w wysokoci 338.242,08z., co stanowi 105,70% planu wynoszcego 320.000,00z. Dochody zostay uzyskane z tytuu wpyww z opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska.

Wydatki w dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej zostay zrealizowane w wysokoci 50.000,00z na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku PKPSP w Mylenicach. Wydatki w dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80130 Szkoy zawodowe zostay zrealizowane w wysokoci 285.631,54z. na realizacj zadania pn. Termomodernizacja budynku warsztatw szkolnych w ZS w Dobczycach. Wydatki w dziale 852 POMOC SPOECZNA, rozdziale 85202 Domy pomocy spoecznej zostay zrealizowane w wysokoci 375.905,34z. z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku w DPS Pcim oraz termohydroizolacja tarasu zewntrznego nad stowk w DPS Pcim.

Wydatki w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA, rozdziale 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych zostay zrealizowane w kwocie 9.856,00z. z przeznaczeniem na opracowanie 4 kart rejestracyjnych osuwisk powstaych na drogach powiatowych po powodzi 2010r.

XIV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDETOWYCH, O KTRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH GROMADZCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY WASNE.
Zgodnie z Uchwa nr LIII/397/2010 Rady Powiatu w Mylenicach z dnia 29.09.2010r. w sprawie okrelenia dochodw gromadzonych na wydzielonym rachunku przez szkoy ponadgimnazjalne Powiatu Mylenickiego, rde tych dochodw i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporzdzenia planu finansowego dochodw i wydatkw nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania JEDNOSTKI BUDETOWE: 1. Zesp Szk Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Mylenicach, 2. Zesp Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Sukowicach gromadz na wydzielonym rachunku dochody wasne, o ktrych mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 121 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz. 1241) dochody na rachunkach, o ktrych mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mog by gromadzone od dnia 01.01.2011r.

74