Dodatkowe informacje do objanie w sprawie wykonania budetu za 2010 rok I.

Realizacja upowanie udzielonych Zarzdowi Powiatu wynikajcych z uchway budetowej: W okresie sprawozdawczym lokowano wolne rodki budetowe w innych bankach, ni bank prowadzcy obsug budetu. 2. Dokonywano zmian budetu w granicach dziau wydatkw, polegajcych na: - przesuniciach midzy rozdziaami planu wydatkw biecych, w zakresie rodkw na wynagrodzenia ze stosunku pracy i skadek od nich naliczanych, - przesuniciach midzy rozdziaami w planie wydatkw majtkowych w zakresie wydatkw na inwestycje i zakupy inwestycyjne, - przesuniciach midzy wydatkami biecymi i majtkowymi, w tym zmian obejmujcych zaplanowanie w rozdziale nowych wydatkw na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujcych zaplanowanie nowych wydatkw majtkowych
1.

II. Dotacje przekazane w 2010 roku z budetu Powiatu Krakowskiego dla podmiotw nie zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada wasnych Powiatu
Lp. Wyszczeglnienie Zadania w zakresie 1. ochrony zdrowia 2. 3. Zadania w zakresie 4. pomocy spoecznej 5. 6. Zadanie w zakresie polityki 7. spoecznej Zadania w zakresie kultury 8. i ochrony dziedzictwa narodowego Zadania w zakresie kultury 9. fizycznej i sportu OGEM Dzia 851 851 852 852 852 852 852 853 921 926 Rozdzia 85156 85195 85201 85202 85203 85220 85295 85311 92195 92695 Plan 375 52 400 20 000 4 061 314 976 170 36 000 45 000 242 225 8 200 40 000 5 481 684 Wykonanie 375 52 400 20 000 4 061 314 972 665 36 000 30 000 229 643 8 200 39 963 5 450 560

III. Nalenoci i zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego: 1. Stan

nalenoci wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynis 2.020.334 z, w tym: - kwota 435.411 z stanowi nalene Powiatowi 5% lub 25% dochodw z tytuu gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa od dunikw, wobec ktrych trwa postpowanie majce na celu cignicie nalenoci Skarbu Pastwa, - kwota 277.969 z stanowi nalenoci z tytuu naliczonych kar za nieterminowe wykonanie operatw szacunkowych oraz modernizacji ewidencji gruntw i budynkw, - nalenoci z tytuu dostawy towarw i usug w kwocie 38.700 z, - nalenoci za zajcie pasa drogowego w kwocie 4.238 z, - nalenoci z tytuu nienalenie pobranych stypendiw w kwocie 15.957 z, - kwot 1.209.330 z stanowi m.in. nalenoci od rodzicw za dzieci przebywajce w placwkach opiekuczo-wychowawczych i rodzinach zastpczych oraz nalenoci z tytuu zwrotu nienalenie pobranych wiadcze przez penoletnich wychowankw placwek opiekuczo wychowawczych i rodzin zastpczych, - pozostae nalenoci wymagalne w jednostkach organizacyjnych i starostwie Powiatowym na kwot 38.729 z.

2. Zobowiza wymagalnych na dzie 31.12.2010 r. brak. 3. Zobowizania z tytuu zacignitych kredytw i poyczek na koniec okresu

sprawozdawczego wynosz 35.989.980 z. IV. Wydatki niewygasajce Wykonanie planu wydatkw w budecie Powiatu, ktre nie wygasy z upywem roku 2009 przedstawia ponisza tabela:
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa zadania Budowa chodnika z elementami odwodnienia w m. Radziszw - Etap I Budowa chodnika z elementami odwodnienia w m. Kaszw Budowa chodnika z elementami odwodnienia w m. Kaszw roboty dodatkowe Przebudowa drogi nr 2121K w m. Morawica, Aleksandrowice Przebudowa drogi nr 2121K w m. Morawica, Aleksandrowice roboty uzupeniajce Przebudowa drogi nr 2121K w m. Morawica, Aleksandrowice roboty uzupeniajce Przebudowa drogi nr 2158K ul. Kasztanowa Budowa chodnika z elementami odwodnienia w m. Prandocin Etap I oraz wykonanie utwardzonego pobocza ul. Poniatowskiego CZNIE Termin realizacji 30.06.2010 r. 30.06.2010 r. 30.06.2010 r. 30.06.2010 r. 30.06.2010 r. 30.06.2010 r. 30.06.2010 r. 30.06.2010 r. Plan 148 556 9 104 121 322 373 608 24 962 8 795 308 891 45 594 1 040 832 Wykonanie 308 891 45 594 354 485

V. Zestawienie dochodw z opat i kar pieninych za korzystanie ze rodowiska oraz wydatkw na finansowanie zada Powiatu Krakowskiego w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej za rok 2010
DOCHODY
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 0970 Wpywy z rnych dochodw 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 0690 Wpywy z rnych opat

681 457 30 757 30 757 650 700 650 700

723 337 30 757 30 757 692 580 692 580

RAZEM DOCHODY

681 457

723 337

WYDATKI
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie

600 Transport i czno 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: Urzdzanie i utrzymanie zieleni, zadrzewie w obrbie pasa drogowego drg powiatowych Prowadzenie obserwacji terenw zagroonych ruchami masowymi oraz terenw, na ktrych te ruchy wystpuj Usuwanie odpadw komunalnych i likwidacja dzikich wysypisk w obrbie pasa drogowego drg powiatowych

480 682 480 682

480 682 480 682

327 682

60 000 93 000

852 Pomoc spoeczna 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze w tym: Budowa instalacji ciepej wody uytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego 85202 Domy pomocy spoecznej

200 775 900

190 338 900

900

900

199 875

189 438

w tym: Budowa instalacji ciepej wody uytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego Modernizacja obiektw - domw pomocy spoecznej w Powiecie Krakowskim Wykonanie ekspertyz i opinii oraz dokumentacji geologiczno inynierskiej dla okrelenia przyczyn rozwoju procesw osuwiskowych na terenie Domu Pomocy Spoecznej w Czernej Wykonanie ekspertyz i wykonanie prac zabezpieczajcych osuwiskowo na terenie Domu Pomocy Spoecznej w Wickowicach 11 900 157 918 20 000 11 900 157 918 19 520

10 057

100

RAZEM WYDATKI

681 457

671 020