SPRAWOZDANIE Z DZIAALNOCI W FORMIE GOSPODARKI POZABUDETOWEJ W 2010 ROKU

Zakad budetowy Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Starostwo Powiatowe w Krakowie posiada jeden zakad budetowyPowiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli, ktrego stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego wynosi 5.409 z. Ustalone przychody w roku sprawozdawczym w kwocie 411.950 z zostay zrealizowane w kwocie 366.856 z, czyli w 89,1 %. rdem przychodw w omawianym zakadzie byy wpywy z tytuu odpatnoci za przeprowadzone szkolenia w kwocie 311.270 z, takie jak: kursy kwalifikacyjne pedagogiczne, z przedmiotw oglnoksztaccych, zawodowych i oligofrenopedagogiki oraz z zakresu organizacji i zarzdzania owiat, szkolenia dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zaj edukacji z pierwszej pomocy, warsztaty przedmiotowe i lekcje otwarte oraz kursy komputerowe, szkolenia w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nauczycieli i pracownikw szk oraz placwek owiatowych, warsztaty za zakresu edukacji europejskiej i edukacji ekologicznej, kursy dla kierownikw wycieczek szkolnych, szkoleniowe Rady Pedagogiczne, konferencja Awans zawodowy, konferencja Nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego konferencja Gdy brak dyscypliny na lekcji, szkolenia dla dyrektorw placwek owiatowych i gwnych ksigowych jednostek organizacyjnych Powiatu Krakowskiego, konkursy Mistrz Ortografii Powiatu Krakowskiego i astronomiczny Ludzie Powiatu Krakowskiego

Dotacja z budetu Powiatu wyniosa 55.211 z. Ponadto zakad uzyska 375 z z tytuu odsetek od rachunku bankowego. Stawka dotacji przedmiotowej ustalona zostaa przez Rad Powiatu w kwocie 3,20 z, a faktyczna dopata z dotacji do jednej osobogodziny wyniosa 2,04 z. W 2010 roku planowano przeprowadzi 35.670 osobogodzin, a przeprowadzono 27.003 osobogodzin szkole. Nisze wykonanie osobogodzin szkolenia spowodowane byo likwidacj zakadu budetowego pod koniec roku. Koszty opiewaj na kwot 372.265 z tj. 89,2 % z zaplanowanych 417.359 z i przeznaczone byy przede wszystkim na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane dla pracownikw Orodka w kwocie 190.128 z, co stanowi 51,1 % kosztw oraz na wynagrodzenia dla wykadowcw prowadzcych kursy, szkolenia i inne umowy zlecenia wydatkowano kwot 117.190 z. Na pozostae koszty rzeczowe w kwocie 64.947 z skada si: - zakup materiaw do szkole, materiaw dla doradcw metodycznych i materiaw biurowych dla Orodka 2.476 z, - zakup tablicy Flipchart 243 z, - usugi remontowe 381 z, - zakup usug pozostaych, w tym kursy i szkolenia, doradztwo metodyczne, aktualizacja oprogramowania 34.595 z, - opaty internetowe 977 z, - zakup usug telefonicznych 1.887 z, - opaty za czynsz 13.200 z, - delegacje subowe krajowe, ryczat samochodowy 3.308 z, - rne opaty i skadki 140 z, - fundusz wiadcze socjalnych 6.242 z, - zakup akcesoriw komputerowych 1.124 z, - zakup rodkw BHP 374 z.

Gospodarstwa pomocnicze Na terenie Powiatu Krakowskiego funkcjonowao jedno gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szk Rolnicze Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Czernichowie oraz jedno przy Starostwie. cznie gospodarstwa osigny przychody w wysokoci 3.491.127 z. Stan rodkw obrotowych na pocztek 2010 roku wynosi 335.383 z. Koszty poniesione na dziaalno wyniosy 3.826.510 z.

Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75097 Gospodarstwa pomocnicze Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie posiadao stan rodkw obrotowych na pocztek roku w wysokoci 77.048 z. Przychody jakie uzyskao gospodarstwo pomocnicze wyniosy 2.031.190 z tj. 100,9 % planu w wysokoci 2.013.223 z i pochodz gownie z: - opat administracyjnych za czynnoci urzdowe, w tym ze zgoszenia prac geodezyjnych, udostpnienia kopii mapy zasadniczej, zgoszenia wnioskw o uzgodnienie projektw Zespou Uzgodnie Dokumentacji Projektowej oraz udostpniania danych operatu ewidencji gruntw i budynkw, - obsugi Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespou Uzgodnie Dokumentacji Projektowej, - z wpyww z tytuu aktualizacji i kartowania mapy zasadniczej, - odsetek bankowych. Koszty w wysokoci 2.049.907 z z planowanej kwoty 2.090.271 z. Zostay one przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, ktre wyniosy 1.808.803 z. Pozostae wydatki w wysokoci 241.104 z dotyczyy zakupu materiaw biurowych i papierniczych, zakup usug remontowych, usug pozostaych, opaty za media, szkolenia pracownikw, zakup akcesoriw komputerowych, itp. Kwot 5.531 z stanowi nalenoci gospodarstwa, ktre po likwidacji zostay przejte przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, natomiast kwota 52.900 z stanowica rodki pozostae na koncie w zwizku z likwidacj gospodarstwa zostaa przekazana w 2010 roku na dochody Powiatu. Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80197 Gospodarstwa pomocnicze Gospodarstwo pomocnicze funkcjonowao przy Zespole Szk Rolnicze Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Czernichowie. Przychody uzyskane przez gospodarstwa rolne zostay zaplanowane w kwocie 1.885.724 z, a wykonanie wynioso 77,4 planu, czyli 1.459.937 z. Uzyskanie przychody pochodz w gwnej mierze ze: - sprzeday mleka, podw rolnych i inwentarza ywego, - usug rolniczych i stowkowych, rekreacji konnej, - odsetek od rodkw na rachunkach bankowych,

rnych dochodw (zwrot podatku akcyzowego od paliwa zuytego w produkcji rolniczej) dopaty bezporednie do gruntw rolnych oraz dopaty zwierzce otrzymane z ARiMR.

Stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego wynosi 258.335 z. Na koszty w wysokoci 1.458.053 z skaday si przede wszystkim wynagrodzenia pracownikw i skadki od nich naliczane w kwocie 658.721 z oraz zakup energii, nawozw sztucznych, rodkw ochrony rolin, materiau siewnego, dodatkw paszowych do produkcji zwierzcej, paliwa i czci zamiennych do cignikw, zakup usug remontowych i usug pozostaych, w tym usug pocztowych, weterynaryjnych, telefonicznych oraz opaty za polisy ubezpieczeniowe sprztu rolniczego. Wydatki te zostay wykonane w 68,0 % w stosunku do planu, ktry wynosi 2.144.059 z. W zwizku z likwidacj gospodarstwa w 2010 roku nalenoci gospodarstwa w kwocie 14.816 z oraz materiay magazynowe w kwocie 239.777 z zostay przekazane na stan Zespou Szk Rolnicze Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Czernichowie. Kwota 5.626 z stanowica rodki pozostae na koncie w zwizku z likwidacj gospodarstwa zostaa przekazana w 2010 roku na dochody Powiatu. Rachunki dochodw wasnych Rachunki dochodw wasnych funkcjonoway przy Zespole Placwek Opiekuczo-Wychowawczych w Mikini i przy Zespole Szk Rolnicze Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Czernichowie. Plan dochodw wasnych w Zespole Szk Rolnicze Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Czernichowie wynosi 12.000 z, z tego odsetki od rodkw na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 1.000 z, darowizny w kwocie 6.000 z i wpywy z rnych dochodw w kwocie 5.000 z. W 2010 roku osignito dochody cznie z wymienionych tytuw w wysokoci 11.378 z. Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego wynosi 40.695 z. Plan wydatkw na 2010 r. wynosi 52.695 z. W 2010 roku wydatkowano 52.073 z z przeznaczeniem na: - stypendia dla uczniw 2.750 z, - zakup materiaw i wyposaenia 28 z, - usugi remontowe (naprawa dachu, monta drzwi na sali sportowej) 6.202 z, - usugi pozostae (przewz uczniw na zawody sportowe, promocja
4

szkoy, karnety na zawody powiatowe) 738 z. Kwot 42.355 z stanowia wpata do budetu pozostaoci rodkw ze zlikwidowanego z kocem I procza rachunku dochodw wasnych. Plan dochodw wasnych w Zespole Placwek OpiekuczoWychowawczych w Mikini ustalono w wysokoci 35.286 z, z tego odsetki od rodkw na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 200 z, a darowizny w kwocie 35.086 z. W 2010 roku osignito dochody cznie z wymienionych tytuw w wysokoci 21.537 z. Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego wynosi 9.714 z. Plan wydatkw na 2010 r. ustalono w wysokoci 45.000 z. W 2010 roku wydatkowano 31.251 z, tj. 69,4% planu z przeznaczeniem na: - wypat kieszonkowego dla podopiecznych 1.670 z, - zakup materiaw i wyposaenia, w tym odziey, bielizny i obuwia dla podopiecznych 10.661 z, - zakup lekw i materiaw opatrunkowych 172 z, - zakup ywnoci na wyjazd wychowankw na wycieczki 3.593 z, - zakup pomocy dydaktycznych 5.291 z, - szczepienia wychowankw przeciwko grypie - zakup usug pozostaych (przejazd wychowankw do kina, na wakacje i ferie, wycieczki szkolne) 945 z, 8.919 z.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Stan rodkw obrotowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzie 1 stycznia 2010 r. wynosi 1.840.258 z. Plan przychodw w wysokoci 2.230.000 z zosta zrealizowany w 2010 roku kwocie 2.719.221 z czyli w 121,9%. Przychody te zostay uzyskane z nastpujcych rde: - z tytuu pobieranych opat za czynnoci zwizane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z tytuu opat pobieranych za czynnoci zwizane z prowadzeniem i udostpnianiem zasobu, z tytuu sprzeday map uzyskano 1.681.459 z, - z tytuu opat za udostpnianie danych z operatu ewidencji gruntw i budynkw wyniosy 1.002.176 z, z odsetek bankowych w kwocie 26.436 z,
5

z tytuy kary pieninej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczcej modernizacji ewidencji gruntw i budynkw dla Gminy Zielonki 9.150 z. Koszty zaplanowane w kwocie 4.070.258 z zostay wykonane w wysokoci 3.449.275 z i przeznaczone byy na: finansowanie zada realizowanych przez PBDGiK w zakresie technicznej obsugi PODGiK, ZUDP 1.431.727 z, finansowanie zada realizowanych przez Biuro w zakresie obsugi technicznej ewidencji gruntw 411.097 z, zakup usug pozostaych, w tym m.in. koszty zwizane z wykonaniem oraz kontrol i nadzorem nad prawidowym wykonaniem operatu ewidencji gruntw i budynkw dla Gminy Zielonki, ogoszenia prasowe, koszty asysty technicznej, koszty przetworzenia zasadniczej mapy analogowej do postaci cyfrowej, koszty przetworzenia zasadniczej mapy analogowej do postaci cyfrowej, koszty pomiarw kontrolnych, usuwanie odpadw, monitorowanie budynku, konserwacja systemu alarmowego, ochrona elektroniczna budynku 642.659 z, przelewy redystrybucyjne do CFGZGiK i WFGZGiK po 10 % od uzyskanych przychodw 543.844 z, zakup materiaw i wyposaenia oraz pomocy naukowych 156.681 z, zakup usug remontowych 3.184 z, szkolenia pracownikw 4.295 z, zakup akcesoriw komputerowych 24.054 z, zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania, kserokopiarek, sprztu komputerowego) 231.734 z. Kwota 1.110.204 z stanowica rnic pomidzy uzyskanymi w 2010 roku przychodami a kosztami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostaa z dniem 31.12.2010 r. przekazana na dochody Powiatu.

Krakw, dnia 18 marca 2011 r.