UCHWAA NR VIII/115/2011

RADY GMINY CHEMIEC

z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie: zmian budetu Gminy Chemiec na 2011 rok.
Na podstawie art. 239 i art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. I ustawy z 8 marca o samorzdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm)
Rada Gminy Chemiec uchwala, co nastpuje:
1.
Dokonuje si nastpujcych zmian budetu Gminy Chemiec na 2011 rok:
1. Zwiksza si plan dochodw budetu Gminy Chemiec na 2011 rok zgodnie z tabel nr 1 o
kwot 1 026 450,85 z
w tym:
1) dochody biece o kwot 662 369,85 z
2) dochody majtkowe o kwot 364 081,00 z
2. Zwiksza si plan wydatkw budetu Gminy Chemiec na 2011 rok zgodnie z tabel nr 2 o
kwot 1 026 450,85 z
w tym :
1) wydatki biece;
- zmniejszenia wydatkw biecych o kwot 258 013,54 z
- zwikszenia wydatkw biecych o kwot 513 331,21 z
2) wydatki majtkowe;
- zmniejszenia wydatkw majtkowych o kwot 500 000,00 z
- zwikszenia wydatkw majtkowych o kwot 1 271 133,18 z
3. Dokonuje si przeniesie w planie wydatkw zgodnie z tabel nr 2.
2.
1. Dokonuje si zmian:
1) w planie wydatkw majtkowych budetu Gminy Chemiec na 2011 rok zgodnie z tabel nr 3,
2) w planie dochodw z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych i wydatkw budetu
2011 roku na realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania problemw
alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii zgodnie z tabel nr 4,
3) w planie wydatkw na programy i projekty realizowane w 2011 roku zgodnie z tabel nr 5.
3.
Budet Gminy Chemiec na 2011 rok po zmianach wyniesie:
1. Dochody budetu 83 291 993,46 z
w tym:
1) dochody biece 82 898 162,46 z
Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

Strona 1

2) dochody majtkowe 393 831,00 z

2. Wydatki budetu 81 797 805,86 z
w tym:
- plan wydatkw biecych 67 937 531,01 z
w tym:
1) wydatki jednostek budetowych 48 070 386,63 z
z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 31 372 221,00 z
b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 16 698 165,63 z
2) wydatki na dotacje na zadania biece 2 612 660,00 z
3) wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych 14 672 626,00 z
4) wydatki biece na programy finansowane z pomocy zagranicznej 2 461 858,38 z
5) wypaty z tytuu spaty porcze i gwarancji udzielonych przez Gmin Chemiec lub planowanych do
udzielenia, 0,00 z
6) wydatki na obsug dugu publicznego 120 000,00 z
- plan wydatkw majtkowych 13 860 274,85 z
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 860 274,85 z
z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w cznej kwocie
35 000,00 z
w tym:
a) ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 35 000,00 z
3. Nadwyka budetu 1 494 187,60 z
4. Przychody 224 145,40 z
5. Rozchody 1 718 333,00 z
4.
Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
5.
Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa
Maopolskiego.

Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

Strona 2

Tabela Nr 1 do Uchway Rady Gminy Chemiec Nr VIII/115/2011 z dnia 04 maja 2011 r.

ZMIANA PLANU DOCHODW BUDETU GMINY CHEMIEC NA 2011 ROK.
Dzia Rozdzia
1

Nazwa

Plan przed
zmian
5

Zmniejszenie Zwikszenie
6

Plan po
zmianach
8

biece
754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

250,00

0,00

40 000,00

40 250,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

193 550,00

0,00

583 620,80

777 170,80

0,00

0,00

583 620,80

583 620,80

0,00

0,00

583 620,80

583 620,80

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

2 062 392,53

0,00

38 749,05

2 101 141,58

Pozostaa dziaalno

2 062 392,53

0,00

38 749,05

2 101 141,58

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw

europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
2007
6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich - (Dotacja na
projekt "Aktywizacja zawodowa")

1 806 526,73

0,00

38 285,13

1 844 811,86

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw

europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich - (Dotacja na
projekt "Aktywizacja zawodowa")

255 865,80

0,00

463,92

256 329,72

biece 82 235 792,61

0,00

75412

Ochotnicze strae poarne

Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada
2710
biecych- (pomoc od wojewdztwa na prace budowlano-remontowe w OSPKlczany)

801

Owiata i wychowanie
80110

Gimnazja
Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek
0580 organizacyjnych (kara za nieterminowe wykonanie usugi od wykonawcy hali
sportowej w Pitkowej)

853
85395

2009

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada

finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

662 369,85 82 898 162,46

2 062 392,53

0,00

38 749,05

2 101 141,58

Kultura fizyczna

0,00

0,00

364 081,00

364 081,00

Obiekty sportowe

0,00

0,00

364 081,00

364 081,00

0,00

0,00

364 081,00

364 081,00

29 750,00

0,00

364 081,00

393 831,00

29 750,00

0,00

0,00

29 750,00

82 265 542,61

0,00

2 092 142,53

0,00

majtkowe
926
92601

Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych
6260
jednostek sektora finansw publicznych - (dotacja na hal sportow
w Pitkowej otrzymana za zasadzie refundacji)
majtkowe
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj
zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3

Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

1 026
83 291 993,46
450,85
38 749,05

2 130 891,58

Strona 3

Tabela Nr 2 do Uchway Rady Gminy Chemiec Nr VIII/115 /2011 z dnia 04 maja 2011 r.
ZMIANA PLANU WYDATKW BUDETU GMINY CHEMIEC NA 2011 ROK
Z tego

1
z tego:

2
z tego:

Dzia Rozdzia Nazwa

Plan

5
przed zmian

750

Administracja publiczna

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

754

75412

75421

851

Ochotnicze strae poarne

Zarzdzanie kryzysowe

Ochrona zdrowia

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

zmniejszenie

85395

854

3 952 482,00

3 108 999,00

843 483,00 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 7

280 000,00

280 000,00

280 000,00

0,00

280 000,00 8

po zmianach

4 635 042,00

4 635 042,00

4 232 482,00

3 108 999,00

1 123 483,00 9

przed zmian

3 743 898,00

3 743 898,00

3 733 898,00

2 981 398,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 11

zwikszenie

280 000,00

280 000,00

280 000,00

0,00

280 000,00 12

po zmianach

1 032 500,00 13

752 500,00 10

4 023 898,00

4 023 898,00

4 013 898,00

2 981 398,00

przed zmian

911 450,00

411 450,00

377 790,00

37 403,00

340 387,00 14

zmniejszenie

-750 000,00

-250 000,00

-250 000,00

0,00

-250 000,00 15

zwikszenie

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00 16

po zmianach

241 450,00

241 450,00

207 790,00

37 403,00

170 387,00 17

przed zmian

650 000,00

150 000,00

120 000,00

37 403,00

82 597,00 18

zmniejszenie

-500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 19

zwikszenie

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00 20

po zmianach

230 000,00

230 000,00

200 000,00

37 403,00

162 597,00 21

przed zmian

256 190,00

256 190,00

256 190,00

0,00

256 190,00 22

zmniejszenie

-250 000,00

-250 000,00

-250 000,00

0,00

-250 000,00 23

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 24

po zmianach

6 190,00

6 190,00

6 190,00

0,00

6 190,00 25

przed zmian

270 000,00

270 000,00

164 000,00

82 000,00

82 000,00 26

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 27

zwikszenie

27 602,63

27 602,63

27 602,63

0,00

27 602,63 28

po zmianach

297 602,63

297 602,63

191 602,63

82 000,00

109 602,63 29

przed zmian

245 000,00

245 000,00

159 000,00

82 000,00

77 000,00 30

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 31

27 602,63

27 602,63

27 602,63

0,00

27 602,63 32

zwikszenie

272 602,63

272 602,63

186 602,63

82 000,00

104 602,63 33

14 362 269,00

1 867 063,00

1 347 566,00

519 497,00 34

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 35

zwikszenie

6 291,99

6 291,99

0,00

0,00

0,00 36

po zmianach

14 368 560,99

14 368 560,99

1 867 063,00

1 347 566,00

519 497,00 37

przed zmian

1 085 222,00

1 085 222,00

0,00

0,00

0,00 38

zmniejszenie

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 39

6 291,99

6 291,99

0,00

0,00

0,00 40

po zmianach

1 091 513,99

1 091 513,99

0,00

0,00

0,00 41

przed zmian

2 388 894,34

2 353 894,34

0,00

0,00

0,00 42

zmniejszenie

-8 013,54

-8 013,54

0,00

0,00

0,00 43

zwikszenie

46 762,59

46 762,59

0,00

0,00

0,00 44

po zmianach

2 427 643,39

2 392 643,39

0,00

0,00

0,00 45

przed zmian

2 388 894,34

2 353 894,34

0,00

0,00

0,00 46

zmniejszenie

-8 013,54

-8 013,54

0,00

0,00

0,00 47

zwikszenie

46 762,59

46 762,59

0,00

0,00

0,00 48

po zmianach

2 427 643,39

2 392 643,39

0,00

0,00

0,00 49

przed zmian

1 186 406,00

1 186 406,00

800 162,00

719 281,00

80 881,00 50
0,00 51

Pozostaa dziaalno

Edukacyjna opieka wychowawcza

85415

4 355 042,00

14 362 269,00

Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej

853

4 355 042,00

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

przed zmian
Pomoc spoeczna

85214

wydatki
jednostek
budetowych,

3
wydatki
zwizane
z realizacj ich
statutowych
4
zada;

zwikszenie

po zmianach

852

Wydatki
biece

Pomoc materialna dla uczniw

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

72 674,00

72 674,00

0,00

0,00

0,00 52

po zmianach

1 259 080,00

1 259 080,00

800 162,00

719 281,00

80 881,00 53

przed zmian

290 697,00

290 697,00

0,00

0,00

0,00 54

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 55

Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

Strona 4

zwikszenie

72 674,00

72 674,00

0,00

0,00

po zmianach

363 371,00

363 371,00

0,00

0,00

0,00 57

3 078 000,00

353 000,00

175 000,00

46 000,00

129 000,00 58
0,00 59

przed zmian
926

Kultura fizyczna

92601

Wydatki razem:

Obiekty sportowe

zmniejszenie

0,00 56

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

1 271 133,18

0,00

0,00

0,00

0,00 60

po zmianach

4 349 133,18

353 000,00

175 000,00

46 000,00

129 000,00 61

przed zmian

2 556 000,00

81 000,00

81 000,00

46 000,00

35 000,00 62

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 63

zwikszenie

1 271 133,18

0,00

0,00

0,00

0,00 64

po zmianach

3 827 133,18

81 000,00

81 000,00

46 000,00

35 000,00 65

przed zmian

80 771 355,01

67 682 213,34

47 932 784,00

31 372 221,00

16 560 563,00 66

zmniejszenie

-758 013,54

-258 013,54

-250 000,00

0,00

-250 000,00 67

zwikszenie

1 784 464,39

513 331,21

387 602,63

0,00

387 602,63 68

po zmianach

81 797 805,86

67 937 531,01

48 070 386,63

31 372 221,00

16 698 165,63 69

Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

Strona 5

1
Wydatki
majtkowe

z tego:

w tym:
wydatki na programy
wiadczenia na
finansowane z udziaem
rzecz osb
rodkw, o ktrych mowa
fizycznych;
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

dotacje na
zadania
biece

wypaty
z tytuu
obsuga
dugu
porcze
i gwarancji

inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

4
5

10

11

12

13

14

15

16

na programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych mowa
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

0,00

402 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

3 660,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-500 000,00

-500 000,00

0,00

0,00

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

3 660,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-500 000,00

-500 000,00

0,00

0,00

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

106 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

106 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

86 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

86 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

0,00

12 432 283,00

62 923,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

0,00

0,00

6 291,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

0,00

12 432 283,00

69 214,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

0,00

1 022 299,00

62 923,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

0,00

0,00

6 291,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41

0,00

1 022 299,00

69 214,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

0,00

0,00

2 353 894,34

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

43

0,00

0,00

-8 013,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

0,00

0,00

46 762,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

0,00

0,00

2 392 643,39

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

46

0,00

0,00

2 353 894,34

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

47

0,00

0,00

-8 013,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

0,00

0,00

46 762,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

0,00

0,00

2 392 643,39

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

50

45 000,00

341 244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52

0,00

72 674,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53

45 000,00

413 918,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54

0,00

290 697,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56

0,00

72 674,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57

0,00

363 371,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

Strona 6

58

173 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

2 725 000,00

2 725 000,00

0,00

0,00

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 271 133,18

1 271 133,18

0,00

0,00

61

173 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

3 996 133,18

3 996 133,18

0,00

0,00

62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 475 000,00

2 475 000,00

0,00

0,00

63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 271 133,18

1 271 133,18

0,00

0,00

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 746 133,18

3 746 133,18

0,00

0,00

66

2 612 660,00

14 599 952,00

2 416 817,34

0,00 120 000,00

13 089 141,67

13 089 141,67

35 000,00

0,00

67

0,00

0,00

-8 013,54

0,00

0,00

-500 000,00

-500 000,00

0,00

0,00

68

0,00

72 674,00

53 054,58

0,00

0,00

1 271 133,18

1 271 133,18

0,00

0,00

69

2 612 660,00

14 672 626,00

2 461 858,38

0,00 120 000,00

13 860 274,85

13 860 274,85

35 000,00

0,00

Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

Strona 7

Tabela Nr 3 do Uchway Rady Gminy Chemiec Nr VIII/115 /2011 z dnia 04 maja 2011 r
PLAN WYDATKW MAJTKOWYCH BUDETU GMINY CHEMIEC NA 2011 ROK
Z UWZGLDNIENIEM ZMIAN
Dzia Rozdzia Paragraf
010
01010
6050

Tre

4 691 750,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

4 691 750,00

0,00

4 691 750,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4 691 750,00

0,00

4 691 750,00

350 000,00

0,00

350 000,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

650 000,00

0,00

650 000,00

Dokumentacja projektowa dla rozbudowy wodocigu Klczany Zagrze

50 000,00

0,00

50 000,00

Dokumentacja projektowa dla rozbudowy wodocigu Paszyn Kuklw,Paszyn

Grwka, Boguszowa

50 000,00

0,00

50 000,00

Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej Doliny Smolnika

45 000,00

0,00

45 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji

o pozwoleniu na budow dla zadania; Projekt kanalizacji Biczyce Grne

55 000,00

0,00

55 000,00

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla m.Niskowa-Szymanowice

50 000,00

0,00

50 000,00

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wielopole

50 000,00

0,00

50 000,00

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m.Wielogowy,Dbrowa

50 000,00

0,00

50 000,00

2 500,00

0,00

2 500,00

36 750,00

0,00

36 750,00

Budowa sieci wodocigowej w m. Wielogowy, Wielopole, Dabrowa, Ubiad,

Kurw,Klimkwka

Projekt na uzupenienie sieci kanalizacyjnej -"Biae Plamy winiarsko I"

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biczyce Dolne w tym projekt
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Ubiad, Klimkwka w tym projekt

6300

60016
6050

52 500,00

0,00

52 500,00

Rozbudowa wodociagu szkolnego w m. Trzetrzewina

100 000,00

0,00

100 000,00

Rozbudowa wodociagu w m. Klimkwka

150 000,00

0,00

150 000,00

Transport i czno

971 685,67

0,00

971 685,67

Drogi publiczne powiatowe

29 167,00

0,00

29 167,00

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu

terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych

29 167,00

0,00

29 167,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosdeckiego na zadanie pn.Budowa zachodniej

obwodnicy Nowego Scza poaczenie m. Brzezna z drog krajow nr 28

29 167,00

0,00

29 167,00

Drogi publiczne gminne

885 083,01

0,00

885 083,01

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

750 083,01

0,00

750 083,01

52 453,00

0,00

52 453,00

7 000,00

0,00

7 000,00

Budowa kadki pieszo jezdnej na Potoku gwka

23 570,01

0,00

23 570,01

koncepcja budowy drogi gminnej Rdziostw- Marcinkowice-Kurw

65 000,00

0,00

65 000,00

426 060,00

0,00

426 060,00

Modernizacja drogi Na Kle w Marcinkowicach

10 000,00

0,00

10 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji

o pozwoleniu na budow dla zadania: Odwodnienie ulicy Magazynowej w Chemcu

40 000,00

0,00

40 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej docyzji

o pozwoleniu na budow dla zadania:Budowa chodnika koo koscioa w m.
Chomranice

50 000,00

0,00

50 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawompocnej decyzji

o pozwoleniu na budow dla zadania: Budowa chodnika koo cmentarza w m.
Trzetrzewina

50 000,00

0,00

50 000,00

Projekt chodnika przy drodze gminnej Paszyn -Potoki s.Paszyn

20 000,00

0,00

20 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

135 000,00

0,00

135 000,00

Zakup walca

Betonowanie drogi gminnej do Kodrasa -s.Trzetrzewina

Budowa chodnika na odcinku od p.Goliskich do Kapliczki -s.Klczany

Modernizacja cigu komunikacyjnego z poszerzeniem pasa drogowego

i zagospodarowaniem poboczy alejki prowadzcej od ulicy Tarnowskiej do centrum
wsi Wielopole (okoo 350 m ) wraz z cigiem pieszym

Wspudzia w wykonaniu drogi betonowej Podleszczyna - s .Chomranice

6060
60017
6050
700
70005
6060

754
75412

Po zmianie

0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielogowy, Wielopole

60014

Zmiana

4 691 750,00

Budowa kanalizacji sanitarnej -Pitkowa etap IV

600

Przed zmian

Rolnictwo i owiectwo

135 000,00

0,00

135 000,00

Drogi wewnetrzne

57 435,66

0,00

57 435,66

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

57 435,66

0,00

57 435,66

Budowa i modernizacja drg dojazdowych do gruntw rolnych

57 435,66

0,00

57 435,66

Gospodarka mieszkaniowa

407 000,00

0,00

407 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

407 000,00

0,00

407 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

407 000,00

0,00

407 000,00

Kupno nieruchomoci :dziaka w Biczycach Dolnych

257 000,00

0,00

257 000,00

Wykup gruntw pod drogi gminne

150 000,00

0,00

150 000,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

500 000,00

- 500 000,00

0,00

Ochotnicze strae poarne

500 000,00

- 500 000,00

0,00

Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

Strona 8

6060
801
80101
6050

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

500 000,00

- 500 000,00

samochd straacki

500 000,00

- 500 000,00

0,00

Owiata i wychowanie

3 657 000,00

0,00

3 657 000,00

Szkoy podstawowe

3 657 000,00

0,00

3 657 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

3 657 000,00

0,00

3 657 000,00

561 500,00

0,00

561 500,00

Budowa sali gminastycznej w Librantowej

1 595 500,00

0,00

1 595 500,00

Zaprojektuj i wybuduj na zadaniu: budowa sali gimnastycznej w m. Biczyce Dolne

Budowa sali gimnastycznej w Trzetrzewinie

853
85395
6067

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

35 000,00

0,00

35 000,00

Pozostaa dziaalno

35 000,00

0,00

35 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

25 287,50

0,00

25 287,50

"7" Modernizacja serwera

25 287,50

0,00

25 287,50

0,00

0,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

9 712,50

0,00

9 712,50

"9" Modernizacja serwera

9 712,50

0,00

9 712,50

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

74 353,00

0,00

74 353,00

Owietlenie ulic, placw i drg

74 353,00

0,00

74 353,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

74 353,00

0,00

74 353,00

6 000,00

0,00

6 000,00

Wykonanie owietlenia ulicznego droga Podlesie od przystanku do osiedla s.Dbrowa

10 000,00

0,00

10 000,00

Wykonanie projektu owietlenia ulicznego ul Lena i Boczna -s. Chemiec

25 000,00

0,00

25 000,00

Zakup i monta 4 lamp owietleniowych- s.Biczyce Dolne

27 353,00

0,00

27 353,00

6 000,00

0,00

6 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

27 353,00

0,00

27 353,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

27 353,00

0,00

27 353,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

27 353,00

0,00

27 353,00

Zagospodarowanie placu zabaw i adaptacja wietlicy wiejskiej -s. Maa Wie

27 353,00

0,00

27 353,00

Kultura fizyczna

2 725 000,00

1 271 133,18

3 996 133,18

Obiekty sportowe

2 475 000,00

1 271 133,18

3 746 133,18

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2 475 000,00

1 271 133,18

3 746 133,18

Budowa hali sportowej w Pitkowej

2 435 000,00

0,00

2 435 000,00

30 000,00

1 271 133,18

1 301 133,18

Odwodnienie boiska sportowego -s-Kunw

4 000,00

0,00

4 000,00

ogrodzenie stadionu sportowego-s.Librantowa

6 000,00

0,00

6 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

250 000,00

0,00

250 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

250 000,00

0,00

250 000,00

Boisko sportowe-Wielogowy

250 000,00

0,00

250 000,00

13 089 141,67

771 133,18

13 860 274,85

"7" Zakup zestaww komputerowych, monta i modernizacja serwera

6069

"9" Zakup zestaww komputerowych,monta i modernizacja serwera

900
90015
6050

Wykonanie owietlenia przy drodze gminnej -Stara Droga-Krasne Biczyckie-s.

Biczyce G.

Zamontowanie jednej lampy hybrydowej-s. Wielogowy

921
92109
6050
926
92601
6050

Budowa lodowiska-rolkowiska

92605
6050

0,00

Razem

Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

Strona 9

Tabela Nr 4 do Uchway Rady Gminy Chemiec Nr VIII/115/2011 z dnia 04 maja 2011 r.

Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych i wydatki budetu 2011
roku na realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania problemw
alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii z uwzgldnieniem zmian.
DOCHODY
Dzia Rozdzia
1

Nazwa

Plan przed
Zmniejszenie Zwikszenie
zmian
5

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

biece
756
75618

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek

nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

250 000,00

0,00

0,00 250 000,00

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na

podstawie ustaw

250 000,00

0,00

0,00 250 000,00

250 000,00

0,00

0,00 250 000,00

0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

Strona 10

WYDATKI
Z tego

1
z tego:

2
z tego:

Dzia Rozdzia Nazwa

Plan

851

Ochrona zdrowia

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

85153

1.

Zwalczanie narkomanii

2.

3.

4.

164 000,00

82 000,00

82 000,00 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 7

27 602,63

27 602,63

27 602,63

0,00

27 602,63 8

277 602,63 277 602,63

191 602,63

82 000,00 109 602,63 9

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00 10

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 11

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 12

po zmianach

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00 13

Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoci informacyjnej

przed zmian
i edukacyjnej w zakresie przeciwdzialania narkomanii

5 000,00

zmniejszenie

0,00

15

zwikszenie

0,00

16

po zmianach

5 000,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

1.

250 000,00 250 000,00

przed zmian

przed zmian
85154

Wydatki
biece

5
przed zmian

wydatki
wydatki
zwizane
wynagrodzenia
jednostek
z realizacj
i skadki od
budetowych,
ich
nich naliczane
statutowych
zada;
4

Zwikszenie dostepnoci pomocy terapeutycznej

i rehabilitacji dla osb uzalenionych od alkoholu

Udzielanie rodzionom, w ktrych wystpuj problemy

alkoholowe pomocy psychospoecznej i prawnej, a w
szczeglnoci ochrony przed przemoc w rodzinie

Prowadznie profilaktycznej dzialalnoci informacyjnej

i edukacyjnej w zakresie rozwizywania problemw
alkoholowych, w szczeglnoci dla dzieci i modziey,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych,
a take dziaan na rzecz doywniania dzieci
uczestniczcych w pozalekcyjnych programach
opiekuczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

Wspomaganie dzialalnoci instytucji, stowarzysze

i osb fizycznych sucej rozwizywaniu problemw
alkoholowych

Wydatki razem:

17

245 000,00 245 000,00

159 000,00

82 000,00

77 000,00 18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 19

27 602,63

27 602,63

27 602,63

0,00

27 602,63 20

272 602,63 272 602,63

186 602,63

82 000,00 104 602,63 21

przed zmian

43 000,00

zmniejszenie

0,00

23

zwikszenie

0,00

24

po zmianach

43 000,00

25

przed zmian

16 000,00

zmniejszenie

0,00

27

zwikszenie

0,00

28

po zmianach

16 000,00

29

przed zmian

106 000,00

zmniejszenie

0,00

31

zwikszenie

27 602,63

32

po zmianach

133 602,63

33

przed zmian

80 000,00

zmniejszenie

0,00

35

zwikszenie

0,00

36

po zmianach

80 000,00

22

26

30

34

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

14

37

250 000,00 250 000,00

164 000,00

82 000,00

82 000,00 38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 39

27 602,63

27 602,63

27 602,63

0,00

27 602,63 40

277 602,63 277 602,63

191 602,63

82 000,00 109 602,63 41

Strona 11

10

86 000,00

11
0,00

12
0,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
0,00

17
0,00

18
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

86 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

86 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

86 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41

86 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14
15
16
17

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Objanienia :
Rznica midzy dochodami,a wydatkami w kwocie 27 602,63 z dotyczy:
-nie zrealizowanych wydatkw 2010 r zakresie w.wym. programu w kwocie 27 572,81
-zrealizowanych dochodw z tytuu wydawania zezwole powyzej planu w 2010r w kwocie 29,82

Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

Strona 12

Tabela Nr 5 do Uchway Rady Gminy Chemiec Nr VIII/115/2011 z dnia 04 maja 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2011 roku z uwzgldnieniem zmian.
I. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE
Lp. Program - jego cel
Jednostka
Okres
Dzia Rozdzia
i zadania
organizacyjna realizacji
realizujca programu
program

czne
nakady
finansowe

Wysoko wydatkw w 2011 r.

rodki
budetu
Gminy
1. Projekt Aktywizacja
zawodowa
w ramach Programu
Operacyjnego
Kapita Ludzki
wspfinansowanego
ze rodkw
Europejskiego
Funduszu
Spoecznego.

Orodek
Pomocy
Spoecznej
w Chemcu

rodki
z EFRR

Wydatki
w 2012 - 2013

rodki
z EFS

2008-2012
853

852

85395

1 404 692,31

0,00

4 639,26

zmiana

0,00

0,00

463,92

po
zmianie

1 404 692,31

0,00

5 103,18

2009-2013 853

0,00 382 851,22

0,00

387 490,48

429 450,74

38 285,13

38 749,05

-38 749,05

0,00 421 136,35

426 239,53

390 701,69
69 606,51

85214

217 285,01

62 923,00

62 923,00

zmiana

0,00

6 291,99

6 291,99

-6 291,99

po
zmianie

217 285,01

69 214,99

69 214,99

63 314,52

450 413,48

499 057,25

RAZEM

Projekt Internecik
te dla dzieci"
w ramach Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka 20072013.
Wspfinansowany
ze srodkw
Europejskiego
Funduszu Rozwoju Urzd Gminy
Chemiec
Regionalnego

rodki
budetu
pastwa

Razem
wysoko
wydatkw
w 2011 r

1 621 977,32

62 923,00

4 639,26

zmiana

0,00

6 291,99

463,92

po
zmianie

1 621 977,32

69 214,99

5 103,18

85395

Lp. Program - jego cel

Jednostka
Okres
Dzia Rozdzia
i zadania
organizacyjna realizacji
realizujca programu
program

667 450,00

27 648,82

23 501,49

0,00 382 851,22

0,00

38 285,13

45 041,04

-45 041,04

0,00 421 136,35

495 454,52

454 016,21

133 175,13

0,00

czne
nakady
finansowe

184 325,44
Razem
wysoko
wydatkw
w 2011 r

rodki
budetu
Gminy

rodki
budetu
pastwa

rodki
z EFRR

143 990,16
Wydatki
w 2012 - 2013

rodki
z EFS

Projekt Internecik
te dla dzieci"
w ramach Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka 20072013.
Wspfinansowany
ze rodkw
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Urzd Gminy
Regionalnego 3. ETAP II
Chemiec

2010-2013 853

85395

3 235 915,00

263 852,99 224 275,05 1 270 891,94

0,00

1 759 019,98

1 426 148,09

Projekt "Edukacja
informacyjnotechnologiczna
rodzicw wsparciem
dla dzieci
i modziey"
dziaanie 7.3 (wersja
I) w ramach
Programu
Operacyjnego kapita
ZS Chemiec
Ludzki

2010-2011 853

85395

49 539,69

0,00

19 608,44

23 058,44

0,00

5 574 882,01

360 716,80 256 329,72 1 404 067,07

OGEM:

Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

3 450,00

0,00

440 744,79 2 461 858,38

2 024 154,46

Strona 13

II. PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.

Program - jego cel i zadania

Jednostka
Okres
Dzia Rozdzia czne
organizacyjna realizacji
nakady
realizujca programu
finansowe
program

Wysoko wydatkw w 2011 r.

rodki
rodki
budetu budetu
Gminy pastwa

Projekt Internecik te dla dzieci"

w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 20072013. Wspfinansowany ze
rodkw Europejskiego Funduszu Urzd Gminy
Rozwoju Regionalnego - ETAP II
Chemiec

2010-2013 853

OGEM:

85395

rodki
z EFRR

Razem Wydatki
wysoko w 2012 wydatkw 2013
w 2011 r

rodki
z EFS

35 000,00

5 250,00 4 462,50 25 287,50 0,00

35 000,00 0,00

35 000,00

5 250,00 4 462,50 25 287,50 0,00

35 000,00 0,00

Przewodniczcy Rady Gminy

Chemiec
Jan Bieniek

Id: OVNEB-QFHHR-BWAAY-JQKBN-XKFPB. Podpisany

Strona 14