UZASADNIENIE DO UCHWAY BUDETOWEJ NA ROK 2010

Do budetu na rok 2010 przyjto prognoz wysokoci 91 129 515 z na ktr skadaj si : dochody biece dochody majtkowe 81 517 189 9 612 326 dochodw w

Na dochody biece skadaj si :

dochody z podatkw i opat lokalnych subwencja owiatowa subwencja rwnowaca dochody na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie dochody zwizane z realizacj zada biecych gmin dochody zwizane z realizacj zada na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego pozostae wpywy niepodatkowe

56 078 094 15 809 504 321 952 5 217 093 1 051 454 402 000 2 637 092

Dochody majtkowe : dochody ze sprzeday mienia dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci rodki pochodzce z dofinansowania zada inwestycyjnych (wasnych gminy) 2 242 000 47 000 7 323 326

W roku 2010 zaplanowany jest kredyt w wysokoci 11 000 000 z z 7 letnim okresem spaty oraz wolne rodki z rozliczenia roku 2009 w wysokoci 1 900 000 z. Wolne rodki w wysokoci 1 900 000 z oraz kredyt zacignity na kwot 11 000 000 z , zostan przeznaczone na pokrycie deficytu budetowego,

ktry wynosi 3 782 820 z, a pozostaa cz w wysokoci 9 117 180 z zostanie przeznaczona na spat wczeniej zacignitych kredytw a przypadajcych do spaty w 2010 roku. Prognoz do grudnia 2009. Przyjto do budetu : - wskanik wzrostu cen towarw i usug konsumpcyjnych 3,5 % - wskanik wynagrodze w sferze budetowej 2-3 % - przedoonych projektw uchwa okoobudetowych na podstawie z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie obwieszczenia Ministra Finansw Do dochodw na 2010 rok opracowano na podstawie

wykonania za I procze 2009 oraz analizy

przewidywanego wykonania

grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2010 r. analizy przyjto zmiany jakie zachodziy na przestrzeni roku, ktre wynikay z korekt deklaracji podatkowych, nowo powstaych podmiotw, ktre miay wpyw na wielko deklarowanego podatku. Dochody nalene budetowi pastwa z tytuu realizacji zada zleconych : - z tytuu dowodw osobistych - 3 224 z - z tytuu wiadcze spoecznych 52 100 z - z tytuu usug opiekuczych - 4 080 z Nalena gminie z tego tytuu prowizja wyniesie : - za dowody osobiste 161 z - z tytuu wiadcze spoecznych 17 367 z - z tytuu usug opiekuczych - 204 z Na aktualizacj rejestru wyborcw w 2010 roku Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie przeznaczya kwot 5 200 z z tego na wynagrodzenia z pochodnymi 30 %, a pozostaa cz przypada na wydatki administracyjne. Na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej oraz na zadania biece wasne Wojewoda Maopolski pismem z dnia 22 padziernika

2009 r. Nr FB.I.3010-11-1-09 przekaza kwotach na 2010 rok tj. :

informacje

o planowanych

- dzia 750 Administracja publiczna 156 479 z w tym rozdz. 75011 Urzdy Wojewdzkie - dzia 752 Obrona narodowa 250 z w tym rozdz. 75212 Pozostae wydatki obronne - dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 300 z w tym rozdz. 75414 Obrona cywilna - dzia 852 Pomoc spoeczna z 2010 5 054 864 z dla rozdziau 85212,85213,85228 z 2030 1 051 454 z dla rozdziau 85213, 85214, 85216, 85219 Wskaniki do dochodw realizowanych przez Budet Pastwa a

przekazywanych w formie udziaw do gminy Minister Finansw pismem z dnia 8 padziernika 2009 Nr ST-3/4820/19/2009 okreli : - subwencja owiatowa 15 809 504 z - udziay od osb fizycznych 19 945 394 z tj. 36,94 % udziau - subwencja rwnowaca 321 952 z. Informacja o planowanych dochodach z tytuu udziau gmin (36,94 %) we

wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych (Pit) nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, poniewa dochody podatkowe planowane s na podstawie Realizacja Finansw. Wpywy z podatku dochodowego od osb prawnych (CIT) szacuje si na poziomie 2 000 000 z, ktry rwnie stanowi udzia w podatku w wysokoci 6,7 %. Dochody podatkowe na 2010 na 1 mieszkaca w kraju wynosz 1 210,61 z, a na 1 mieszkaca w gminie 1 686,91 z. tych dochodw moe ulec szacunkw i prognoz. zwikszeniu lub Ministra zmianie

zmniejszeniu w porwnaniu z planem okrelonym w pimie

Z uwagi na to, e wskanik dochodw podatkowych na 1 mieszkaca w gminie (G) nie jest wikszy ni 150% wskanika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju (Gg) to w roku 2010 gmina nie bdzie odprowadzaa do budetu pastwa subwencji jak w latach poprzednich. Zbilansowany plan finansowy gminy na 2010 rok wyniesie : Dochody
w tym dochody biece dochody majtkowe

91 129 515
81 517 189 9 612 326

Wydatki
w tym wydatki biece wydatki majtkowe

94 912 335
77 625 719 17 286 616

Przychody Razem

12 900 000 104 029 515

Rozchody Razem

9 117 180 104 029 515

Dochody na 2010 wg dziaw i rde : 010 Rolnictwo i owiectwo 371 831

- rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin 020 Lenictwo 2 500

- dochody ze sprzeday wiatroomw - 2 000 - za dzieraw obwodw owieckich 600 Transport i czno 500 402 000

- rodki na utrzymanie drg powiatowych (porozumie ze starostwem)

700

Gospodarka mieszkaniowa

9 765 495

- przeksztacenie uytkowania wieczystego w prawo wasnoci 47 000 - uytkowanie wieczyste 107 000 - dzierawy gruntowe 300 000 - najem pomieszcze w obiektach 120 000 - ze sprzeday skadnikw majtkowych 2 240 000 - dofinansowanie do inwestycji 6 951 495 710 Dziaalno usugowa 475 500

- wpywy z cmentarnictwa 85 000 - wpywy z MPG 383 000 - pozostae wpywy 7 500

750

Administracja publiczna

201 640

- dotacja celowa otrzymane z budetu pastwa urzdy wojewdzkie 156 479 - 5% z wpyww za dowody osobiste - 161 - pozostae wpywy 45 000 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 5 200

- dotacja celowa na aktualizacj rejestru wyborcw 752 Obrona narodowa 250

- dotacja na wydatki obronne 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 300

- dotacja na zadania obrony cywilnej

9

756

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

56 078 094

- wpywy z karty podatkowej 25 000 - podatek od nieruchomoci 30 705 800 - podatek rolny 300 000 - podatek leny 70 000 - podatek od rodkw transportowych 896 900 - podatek od spadkw i darowizn 180 000 - opata targowa 100 000 - podatek od czynnoci cywilno-prawnych 925 000 - opata skarbowa 100 000 - opata eksploatacyjna 250 000 - wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 450 000 - udziay od osb fizycznych 19 945 394 - udziay od osb prawnych 2 000 000 - wpywy z rnych opat 20 000 - odsetki podatkowe 110 000 758 Rne rozliczenia 16 281 456

- subwencja owiatowa 15 809 504 - cz subwencji rwnowacej dla gmin 321 952 - odsetki bankowe 80 000 - pozostae wpywy 70 000 801 Owiata i wychowanie 1 179 531

- wpywy za wyywienie 1 046 800 - za dzieraw pomieszcze 98 900 - odsetki 10 000 - rodki pozyskane z innych rde 23 831

10

852

Pomoc spoeczna

6 343 718

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie 5 054 864 - dotacja celowa na zadania wasne 1 051 454 - wpywy z usug 119 700 - wpywy z rnych opat 28 000 - wpywy z rnych dochodw 23 629 - wpyw ze zwrotw dotacji 38 500 - odsetki bankowe 10 000 - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada zleconych 17 571

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

22 000

- wpywy za selekcje zbirki odpadw komunalnych RAZEM : 91 129 515 94 912 335

Szczegowo dochodw przedstawia zacznik Nr 1. Limity wydatkw budetowych na 2010 rok wynosz z z tego na : Wydatki biece Wydatki majtkowe 77 625 719 17 286 616

W wydatkach biecych wyodrbnia si : wynagrodzenia i pochodne dotacje dla instytucji kultury pozostae dotacje obsuga dugu publicznego rodki na program profilaktyki alkoholowej i narkomanii rodki do dyspozycji rad osiedlowych 35 4 6 2 549 750 618 246 450 410 000 844 098 000

248 000

11

fundusz soecki wiadczenia na rzecz osb fizycznych pozostae wydatki biece

220 502 8 451 162 19 091 703

Wydatki majtkowe : wydatki na roboty inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 14 299 288 200 000 682 500 993 000 1 111 828

budetowych wydatki na zakup i objcie akcji pomoc finansowa na realizacj inwestycji wpaty gmin na rzecz zwizku komunalnego spjno i Gospodarka Komunalna

12

Limity wynagrodze oraz etaty przypadajce do realizacji w roku 2010 : Dzia 020 600 60014 710 71004 71012 750 Rozdz ia 02001 Nazwa zadania Lenictwo Gospodarka lena Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Administracja publiczna rodki do dyspozycji 5 930 5 930 4 750 4 750 355 300 11 500 343 800 9 494 395 156 479 9 332 416 5 500 1 554 Etaty 2009 7 7 185,45 185,45 Etaty 2010 7 7 185,4 5 185,4 5 -

751

754

756

75011 Urzdy wojewdzkie 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75412 Ochotnicze strae poarne Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
13

1 554

150 100 150 100 131 700

801

75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Owiata i wychowanie 80101 Szkoy podstawowe 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowoenie uczniw do szk 80114 Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk

131 700

21 856 999 10 524 439 718 573 4 085 030 5 683 648 45 229 664 467

554 554

503,4 2 503,2 4

14

Dzia

851

852

854

921

Rozdz Nazwa zadania ia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stowki szkolne Ochrona zdrowia 85149 Programy polityki zdrowotnej 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 85195 Pozostaa dziaalno Pomoc spoeczna 85201 Placwki opiekuczowychowawcze 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 85219 Orodki pomocy spoecznej 85295 Pozostaa dziaalno Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 wietlice szkolne 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostaa dziaalno RAZEM

rodki do dyspozycji 3 000 132 613 188 000 15 000 11 000 161 000 1 000 3 146 232 609 500 240 256

Etaty 2009

Etaty 2010

64,38 15,5 -

64,50 15,5 -

47 200

1 500

3 000 2 061 197 183 579 211 450 166 030 45 420 3 000 3 000 35 549 410

48,88 -

49 -

810,83

760,3

15

Wydatki w kwocie 94 912 335 z przeznacza si zadania : 010 Rolnictwo i owiectwo

na nastpujce 610 846

01030 Izby rolnicze 6 000 Przekazanie 2% wpyww do Izb Rolniczych 01041 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 604 846 Z przeznaczeniem na zagospodarowanie soectwa dofinansowaniu 371 831; wkad wasny wynosi 239 015 020 Lenictwo Karniowice przy 15 930

02001 Gospodarka lena 15 930 Na utrzymanie i ochron 50 ha lasw gminnych 600 Transport i czno 9 707 204

60004 Lokalny transport zbiorowy 3 630 000 - dotacja dla Midzygminnego Zwizku Komunikacja Midzygminna 3 620 000 - wykonywanie i organizowanie usug przewozowych na terenie gminy Trzebinia przez Zwizek Komunalny Gmin Komunikacja Midzygminna w Olkuszu (dopata do wozokilometrw) 10 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 395 000 - na zimowe utrzymanie drg powiatowych 402 000 - na pomoc finansow w zakresie inwestycji 993 000 60016 Drogi publiczne gminne 4 682 204

16

- biece utrzymanie drg gminnych 1 554 204 - wydatki majtkowe 3 128 000
*Rozbudowa skrzyowania drogi krajowej nr 79 (ul. Kociuszki) z ul. Puaskiego i Nowoprojektowan w Trzebini wraz z przebudow ukadu komunikacyjnego - Etap II obejmujcy : kontynuacj zadania nr 1 pn.Projekt ul. Nowoprojkektowanej od skrzyowania drogi 4KL z drog 2KD i 3KD do skrzyowania z ul. 3 KL, 1 KL wraz z rondem w ul. Dworcowej 2 903 000 *Budowa Ronda przy ul. w. Stanisawa 100 000 *Budowa Ronda przy ul. Harcerskiej 75 000 *Obwodnica Czywki 50 000

630

Turystyka

45 000

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 45 000 Na zadania biece oraz imprezy turystyczne m.in. - Rajd Rowerowy Krakw-Trzebinia - Rajd Rowerowy w Pokach - XIX Zlot Modziey Gmin Jurajskich - VIII Trzebiski Bieg Rekreacyjny - IX ekstremalny rajd Ora - II regaty eglarskie im. J. ymankowskiego - rozwj cieek rowerowych

700

Gospodarka mieszkaniowa

11 576 209

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 595 000 - regulacja stanu prawnego gruntw pod drogami - rozgraniczenie dziaek do sprzeday - podziay dziaek - operaty szacunkowe, dzierawy, uytkowanie wieczyste, przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci - wykupy gruntw pod drogami, zamiany gruntw 70095 Pozostaa dziaalno 10 981 209 - wydatki biece 783 371 w tym : wydatki funduszu soeckiego 8 371 - zadania inwestycyjne 10 197 838 wg zacznika nr 2 w kwocie tej mieszcz si wydatki : na modernizacj zasobu mieszkaniowego na kwot - 660 000

17

udziay do spki gminnej 682 500 rewitalizacja centrum Miasta 8 855 338

710

Dziaalno usugowa

975 381

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 323 381 - wydatki biece 323 381 w tym : wynagrodzenia i pochodne 11 500 Plany miejscowe : - rdmiecie centrum - w Pile Kocieleckiej - Dulowa - obszar 2 - dla obszaru przyczonego z Krzeszowic - dawne Zakady Metalurgiczne - zakad nr 1 - Gaj, Osiedle Energetykw przy ul. Kamiennej - dla Osiedla Piaski - wschodnia obwodnica na terenie Moszowej i Mylachowic - przy ul. Kopalnianej i Grunwaldzkiej - gminny program opieki nad zabytkami - projekt wstpny parku miejskiego 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 423 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 Opracowania geodezyjne przestrzennego zwizane z planami zagospodarowania

71035 Cmentarze 219 000 Administrowanie cmentarzami komunalnymi wydatki biece. 750 Administracja publiczna 12 936 294

75011 Urzdy wojewdzkie 156 479 Wydatki biece 156 479 w tym : Wynagrodzenia i pochodne 156 479

18

W wydatkach tych mieszcz si dopaty do zada zleconych d dla : - obrony cywilnej - dowodw osobistych - USC 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 583 600 Wydatki biece w tym : - diety radnych 399 290 - ryczaty przewodniczcych rad osiedlowych 79 537 - ryczaty sotysw 61 182 - pozostae wydatki 43 591 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 931 916 - wydatki biece 11 931 916 w tym : wynagrodzenia i pochodne 9 332 416 *wynagrodzenia wynikajce ze stosunku pracy *jubileusze *odprawy * nagrody 2% *podwyki 2% W wydatkach biecych mieszcz si wydatki ponoszone na utrzymanie obiektw administracyjnych : Pisudskiego 14, 14a, Narutowicza 10, Inkubator oraz pomieszczenia biurowe Rynek 18, rodki czystoci, artykuy pimienne, sprzt, usugi zwizane z komputeryzacj, drobne remonty oraz utrzymanie Rad Osiedlowych i Soeckich. 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 264 000 Wydatki biece w tym : - skadki na stowarzyszenia Gmin Jurajskich, Zwizku Miast Polskich, Lokalna Grupa Dziaania i Stowarzyszenia Gmin i Powiatw 64 000 - organizacja pobytu grup miast zaprzyjanionych i wyjazdu za granic w ramach wsppracy 73 000 - wydatki na promocje - 45 000 - udziay w targach , wystawach, konkursach 18 000 - reklamy w prasie, publikacje tekstw promocyjnych 10 000 - pozostae wydatki i usugi - 29 000 - druki publikacji o Trzebini 25 000 75095 Pozostaa dziaalno 299 Fundusz soecki - 299

19

751

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

5 200

75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 5 200 rodki na aktualizacj rejestru wyborcw. 752 Obrona narodowa 250

75212 Pozostae wydatki obronne 250 rodki z przeznaczeniem na szkolenia obronne. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 969 300

75405 Komendy powiatowe Policji 290 000 Wydatki na utrzymanie 5 etatw dzielnicowych. 75412 Ochotnicze strae poarne 590 000 Wydatki na ochron przeciwpoarow. 75414 Obrona cywilna 40 300 Wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej. 75421 Zarzdzanie kryzysowe 49 000 Dotacja dla Centrum Zarzdzania Kryzysowego. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 160 000

75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 160 000

757

Obsuga dugu publicznego

2 246 098

20

75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 2 246 098 758 Rne rozliczenia 593 000

75818 - Rezerwy oglne i celowe 593 000 w tym : - rezerwa oglna 100 000 - rezerwa celowa 493 000 w tym : dla rad osiedlowych 248 000 porczenie kredytu 225 000 zarzdzanie kryzysowe 20 000 801 Owiata i wychowanie 28 764 515

80101 Szkoy podstawowe 13 293 184 Wydatki biece - 13 293 184 w tym : - wynagrodzenia i pochodne 10 524 439 - wiadczenia dla osb fizycznych 224 075 - dotacje dla szk publicznych 709 676 - pozostae wydatki zwizane z utrzymaniem 11 szk podstawowych oraz 1 zespou szkolno-przedszkolnego 1 834 994 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 922 140 Wydatki biece 922 140 w tym : - wynagrodzenia i pochodne 718 573 - wiadczenia na rzecz osb fizycznych 22 328 - dotacje dla oddziaw przy szkoach publicznych 147 577 - pozostae wydatki 33 662 80104 Przedszkola 5 242 210 Wydatki biece 5 242 210 w tym : - wiadczenia na rzecz osb fizycznych 67 880 - wydatki funduszu soeckiego 25 000 - wynagrodzenia i pochodne 4 085 030 - dotacja dla przedszkola niepublicznego 100 bajek 83 818 - pozostae wydatki zwizane z funkcjonowaniem przedszkoli 980 482 80110 Gimnazja 6 681 057

21

Wydatki biece - 6 681 057 w tym : - wiadczenia na rzecz osb fizycznych 5 179 - wynagrodzenia i pochodne 5 683 648 - pozostae wydatki na utrzymanie 3 gimnazjw na terenie gminy 992 230 80113 Dowoenie uczniw do szk 797 487 Dowz uczniw do szk w tym : - wynagrodzenia i pochodne 45 229 - pozostae wydatki to usug transportowe 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 885 174 Wydatki biece 885 174 - w tym : - wiadczenia na rzecz osb fizycznych 600 - wynagrodzenia i pochodne 664 467 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 131 951 Wydatki biece - 131 951 w tym : - wynagrodzenia i pochodne 3 000 80148 Stowki szkolne 253 829 Wydatki biece 253 829 w tym : - wynagrodzenia i pochodne 132 613 Stowki znajduj si w obiektach szkolnych, w ktrych znajduj si przedszkola tj. SP Nr 3 i Psary. 80195 Pozostaa dziaalno 557 483 Wydatki biece - 557 483 . W wydatkach biecych mieszcz si : - stypendia dla uczniw 21 000 - zajcia na basenie - 360 500 - odpisy na zakadowy fundusz socjalny 152 252 - pozostae wydatki 23 731 851 Ochrona zdrowia

emerytowanych nauczycieli

622 000

22

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 135 000 85153 Zwalczanie narkomanii 50 000 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 400 000 85195 Pozostaa dziaalno 37 000

852

Pomoc spoeczna

12 897 318

85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze 743 000 85202 Domy pomocy spoecznej 757 548 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 5 240 762 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 47 200 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 070 200 85215 Dodatki mieszkaniowe 703 000 85216 Zasiki stae 429 500 85219 Orodki pomocy spoecznej 2 487 608 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 534 264 85295 Pozostaa dziaalno 884 236

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

354 959

85401 wietlice szkolne 174 959 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 60 000

23

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey 50 000 85415 Pomoc materialna dla uczniw 70 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

5 756 111

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 386 000 W wydatkach mieszcz si : - wydatki biece - 350 000 w tym dotacja 50 000 na dofinansowanie zada w zwizku z oczyszczaniem ciekw wodnych - wydatki majtkowe 36 000 w tym : projekt odwodnienia ul. Gbokiej w Mylachowicach 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 374 900 Wydatki biece 1 374 900 w tym : fundusz soecki na przedsiwzicia w kwocie 4 300 W ramach wydatkw biecych na oczyszczanie mieszcz si nastpujce zadania : - zimowe i pozimowe utrzymanie drg gminnych 680 000 - Akcja zima sztab 30 000 - letnie zamiatanie ulic i chodnikw 80 000 - oprnianie koszy ulicznych 55 000 - administrowanie i utrzymanie czystoci na placach targowych 50 000 - selektywna zbirka odpadw 80 000 - prace dorane i porzdkowe 70 000 - utrzymanie szaletw : Rynek i Dworcowa 65 000 - opieka nad bezdomnymi zwierztami 146 000 - zbirka odpadw wielkogabarytowych 40 000 - otwarte dni wysypiska 30 000 - likwidacja dzikich wysypisk 40 000 - pozostae wydatki pielgnacyjno-porzdkowe, zakup flag, koszy, monta, remonty, kosztorysy, zakup workw na mieci, awek i inne - 4 600 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200 000 Wydatki biece - 200 000 Utrzymanie terenw zielonych, skwerw, nasadzenia kwiatw. 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 2 192 604

24

- wydatki biece 2 127 500 w tym : wydatki funduszu soeckiego - 27 500 - wydatki majtkowe 65 104 Wydatki funduszu soeckiego na wykonanie wietlnych. 90095 Pozostaa dziaalno 1 602 607 - wydatki biece - 490 779 w tym : *wydatki funduszu soeckiego 35 204 *dotacja dla Zwizku Komunalnego Gospodarka Komunalna - 145 575 - wydatki majtkowe 1 111 828 *Kanalizacja sanitarna program Spjno 982 428 *Dotacja dla ZK Gospodarka Komunalna na wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa Zakadu Termicznego przksztacania odpadw komunalnych dla Maopolski Zachodniej" 129 400 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 859 520 pojedynczych punktw

92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 2 600 000 Dotacja dla MGOKSiR. 92114 Pozostae instytucje kultury 550 000 Dotacja dla Dworu Zieleniewskich. 92116 Biblioteki 1 600 000 Dotacja na dziaalno bibliotek znajdujcych si na terenie gminy 92195 Pozostaa dziaalno 109 520 w tym wydatki funduszu soeckiego 29 520 926 Kultura fizyczna i sport 1 817 200

92601 Obiekty sportowe 1 102 200 - wydatki biece - 152 200

25

- wydatki majtkowe - 950 000 w tym : *Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem na osiedlu Wodna w Trzebini dla potrzeb Klubu Sportowego ZWM i Klubu Sportowego 3 w Trzebini 70 000 *Pomieszczenie socjalno-administracyjne dla potrzeb kompleksu obiektw sportowo-rekreacyjnych w Bolcinie - Program Rozwoju Bazy Sportowej kontenery 150 000 *SP w Moszowej Moje boisko ORLIK 2012 430 000 *SP w Bolcinie - zagospodarowanie terenu (Orlik Plus II) 300 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 714 000 Wydatki biece 714 000 w tym : - stypendia sportowe i wiadczenia na rzecz osb fizycznych - 84 000 - dotacje dla stowarzysze 600 000 92695 Pozostaa dziaalno 1 000 w tym wydatki funduszu soeckiego 1 000 Szczegowo wydatkw wraz z zadaniami przedstawia zacznik Nr 2. Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury - 4 750 000 92109 MGOKSiR 2 600 000

92114 Dwr Zieleniewskich 550 000 92116 Biblioteki 1 600 000 Pozostae dotacje : 750 75023 Administracja publiczna 3 000 Trzyletni etap wsppracy midzygminnej 801 80104 83 818 Dotacja dla przedszkola niepublicznego 851 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 39 000 Dotacja dla Izby wytrzewie 852 85295 Pozostaa dziaalno 124 898 Dotacja dla noclegowni. Dotacje dla publicznej jednostki owiatowej :

26

801 80101 Szkoy podstawowe 709 676 801 80103- Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 147 577 Dotacje na pomoc finansow : 754 75421 Zarzdzanie kryzysowe 49 000 900 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 50 000 Wspfinansowanie zadania w zakresie roww odwadniajcych Dotacje dla fundacji : 852 85295 Pozostaa dziaalno 10 000 Przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu osb niepenosprawnych Dotacje dla stowarzysze : 851 85154 - Przeciwdziaanie alkoholizmowi 50 000 852 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 511 800 852 85295 Pozostaa dziaalno 120 000 Pomoc gminy w zakresie doywiania 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci modziey szkolnej, a take szkolenia modziey 20 000 Dotacja na zagospodarowania wolnego czasu na bazie ZHP 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 600 000 Dotacja dla klubw sportowych Wpaty gmin na rzecz innych jednostek : 010-01030 Izby rolnicze 6 000 600 60004 Lokalny transport zbiorowe - 3 620 000 Dotacja na Zwizek Komunalny Komunikacja Midzygminna 900 90095 Pozostaa dziaalno 145 575 Wpata na rzecz Zwizku Gospodarka Komunalna Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem : 852 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 35 000
27

852 - 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 500 Dotacja na fundusz celowy: 754 75405 Komendy wojewdzkie Policji 290 000 Wpaty gmin na fundusz celowy Policji Razem pozostae dotacje - 6 618 844 Fundusz soecki soeckim) : Soectwo : Bolcin Czywka Dulowa Lgota Karniowice Moszowa Mylachowice Poki Psary Pia Kocielecka RAZEM 22 19 22 22 22 22 22 22 22 19 220 704 571 704 704 704 704 704 704 704 299 502 (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu

Zgodnie z zacznikiem Nr 9. rodki dla Rad Osiedlowych : Osiedle Osiedle Osiedle Osiedle Osiedle Osiedle Osiedle Osiedle Osiedle Osiedle Osiedle ZWM Piaski Krakowska Centrum Salwator Trzebionka Wodna Grka Krze Siersza Energetykw 28

Osiedle Zacisze Osiedle Gaj

RAZEM

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 20 248

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

rodki dla rad osiedlowych zabezpieczone s Szczegowo okrela zacznik Nr 8.

w rezerwie celowej.

Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Przychody - 1 915 000 Wydatki - 1 915 000 Z okreleniem zada jak w zaczniku nr 13. Gminny Fundusz Gospodarki Kartograficznym (w likwidacji) Zasobem Geodezyjnym i

Stan funduszu na pocztek roku - 500 000 Przychody - 200 000 Wydatki - 640 000 Stan funduszu na koniec roku 60 000 Zgodnie z zacznikiem Nr 12. Do budetu doczona jest prognoza spaty dugu publicznego gminy w latach 2009 2017 jak w zaczniku nr 14. Integralna czci uchway budetowej jest mienie komunalne, w ktrym uwzgldniono : - stan zobowiza i nalenoci oraz rodkw pieninych na dzie 30.09.2009 r. - zestawienie jednostek, ktre bd funkcjonowa od 1.01.2010 r. - zestawienie wartoci niematerialnych i prawnych wg stanu na dzie 30.09.2009 r. - majtek jednostek samorzdu terytorialnego dynamika - aktywa dugoterminowe jednostek samorzdu terytorialnego - zestawienie rodkw trwaych stan netto na 30.09.2009 r. - zestawienie zbiorcze rodkw trwaych jednostek organizacyjnych gminy - komunalizacja mienia - uytkowanie wieczyste - przejcia za zobowizania podatkowe - sprzeda mienia komunalnego - wykupy - darowizny - zamiany - sprzeda mieszka komunalnych - dzierawy.

29