Zacznik Nr 2 do uchway budetowej nr XLI/429/V/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku Wydatki budetu gminy na rok 2010

Dzia O10 O20 600 630 700 710 750

Nazwa Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Razem wydatki Rozchody

Plan na 2010 610,846 15,930 9,707,204 45,000 11,576,209 975,381 12,936,294

751 752 754

5,200 250 969,300

756 757 758 801 851 852 854 900 921 926

160,000 2,246,098 593,000 28,764,515 622,000 12,897,318 354,959 5,756,111 4,859,520 1,817,200 94,912,335 9,117,180

Zacznik Nr 2 do uchway budetowej nr XLI/429/V/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku Wydatki budetu gminy na rok 2010

OGEM

104,029,515

Wydatki budetu gminy na rok 2010 Dzia Rozdzia Nazwa Plan na 2010 rok

O10
O1030

Rolnictwo i owiectwo
Izby rolnicze *Wydatki biece
w tym dotacja

610,846
6,000 6,000
6,000

O1041

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 *Wydatki majtkowe

*Zagospodarowanie terenu Bo Karniowickichzadanie I

604,846 604,846
604,846

O20
O2001

Lenictwo
Gospodarka lena *Wydatki biece
w tym wynagrodzenia i pochodne

15,930
15,930 15,930
5,930

600
60004

Transport i czno
Lokalny transport zbiorowy *Wydatki biece
w tym dotacja

9,707,204
3,630,000 3,630,000
3,620,000

60014

Drogi publiczne powiatowe *Wydatki biece

w tym wynagrodzenia i pochodne

1,395,000 402,000
4,750

*Wydatki majtkowe
*Pomoc finansowa na realizacj zada inwestycyjnych na drogach powiatowych

993,000
993,000

60016

Drogi publiczne gminne *Wydatki biece

w tym wydatki funduszu soeckiego

4,682,204 1,554,204
24,204

*Wydatki majtkowe
*Rozbudowa skrzyowania drogi krajowej nr 79 (ul. Kociuszki) z ul. Puaskiego i Nowoprojektowan w Trzebini wraz z przebudow ukadu komunikacyjnego - Etap II obejmujcy : kontynuacj zadania nr 1 pn.Projekt ul. Nowoprojkektowanej od skrzyowania drogi 4KL z drog 2KD i 3KD do skrzyzowania z ul. 3 KL, 1 KL wraz z rondem w ul. Dworcowej

3,128,000
2,903,000

*Budowa Ronda przy ul. w. Stanisawa *Budowa Ronda przy ul. Harcerskiej *Obwodnica Czywki

100,000 75,000 50,000

630
63003

Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki *Wydatki biece

45,000
45,000 45,000

700
70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i

nieruchomociami *Wydatki biece *Wydatki majtkowe
*Wykup gruntw

11,576,209
595,000 395,000 200,000
200,000

Wydatki budetu gminy na rok 2010 Dzia Rozdzia 70095 Nazwa Pozostaa dziaalno *Wydatki biece
w tym wydatki funduszu soeckiego

Plan na 2010 rok 10,981,209 783,371

8,371

*Wydatki majtkowe
*Udziay Usugi Komunalne Trzebinia sp. z o.o. System ciepowniczy sucy do ogrzewania budynku mieszkalnego *Modernizacja instalacji cieplnej i zimnej wody 1000 lecia 72 *Modernizacja instalacji c,o, w budynku pooonym na ul. 1000-lecia PP 72 *Modernizacja dachu z remontem wiby i kominw w budynku mieszkalnym poozonym na ul. Kociuszki 4 *Modernizacja dachu z remontem wiby i kominw w budynku mieszkalnym poozonym na ul. Kociuszki 44 *Wykonanie modernizacji wewntrznej linii zasilajcej w budynku mieszkalnym na ul. Kociuszki 106 *Modernizacja dachu z remontem wiby i kominw w budynku mieszkalnym poozonym na ul. Puaskiego 9 *Modernizacja dachu z remontem wiby i kominw w budynku mieszkalnym pooonym na ul. w. Stanisawa 6 *Rewitalizacja miasta Trzebinia etap I przebudowa pyty rynku wraz z budow parkingu oraz renowacj gminnych budynkw w centrum Miasta

10,197,838
682,500

150,000 260,000 60,000

25,000

15,000

80,000

70,000

8,855,338

710
71004

Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego *Wydatki biece

w tym wynagrodzenia i pochodne

975,381
323,381 323,381
11,500

71012

Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne Opracownia geodezyjne

423,000 423,000
1,200 343,800

71014 71035

kartograficzne *Wydatki biece Cmentarze *Wydatki biece

10,000 10,000 219,000 219,000

750
75011

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie *Wydatki biece
w tym wynagrodzenia i pochodne

12,936,294
156,479 156,479
156,479

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych

583,600 583,600
548,000

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych

11,931,916 11,931,916
10,000

Wydatki budetu gminy na rok 2010

w tym dotacja w tym wynagrodzenia i pochodne 3,000 9,332,416

Dzia

Rozdzia 75075

Nazwa Promocja jednostek samorzdu terytorialnego *Wydatki biece

w tym wynagrodzenia i pochodne

Plan na 2010 rok 264,000 264,000

5,500

75095

Pozostaa dziaalno *Wydatki biece

w tym wydatki funduszu soeckiego

299 299
299

751
75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa *Wydatki biece
w tym wynagrodzenia i pochodne

5,200
5,200 5,200
1,554

752
75212

Obrona narodowa
Pozostae wydatki obronne *Wydatki biece

250
250 250

754
75405

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Komendy powiatowe Policji *Wydatki biece
w tym dotacja

969,300
290,000 290,000
290,000

75412

Ochotnicze strae poarne *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne

590,000 590,000
6,700 150,100

75414 75421

Obrona cywilna *Wydatki biece Zarzadzanie kryzysowe *Wydatki biece

w tym dotacja

40,300 40,300 49,000 49,000

49,000

756
75647

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i
niepodatkowych nalenoci budetowych *Wydatki biece
w tym wynagrodzenia i pochodne

160,000
160,000 160,000
131,700

757
75702

Obsuga dugu publicznego

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego *Wydatki biece
w tym na obsug dugu publicznego

2,246,098
2,246,098 2,246,098
2,246,098

Wydatki budetu gminy na rok 2010

758
75818

Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe *Wydatki biece
w tym rezerwy :

593,000
593,000 593,000
593,000

Dzia

Rozdzia
*rezerwa celowa : rady osiedlowe porczenie kredytu

Nazwa

Plan na 2010 rok

493,000 248,000 225,000 20,000 100,000

zarzdzanie kryzysowe *rezerwa oglna

801
80101

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe *Wydatki biece
w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne w tym dotacja

28,764,515
13,293,184 13,293,184
224,075 10,524,439 709,676

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne w tym dotacja

922,140 922,140
22,328 718,573 147,577

80104

Przedszkola *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wydatki funduszu soeckiego w tym wynagrodzenia i pochodne w tym dotacja

5,242,210 5,242,210
67,880 25,000 4,085,030 83,818

80110

Gimnazja *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne

6,681,057 6,681,057
5,179 5,683,648

80113

Dowoenie uczniw do szk *Wydatki biece

w tym wynagrodzenia i pochodne

797,487 797,487
45,229

80114

Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne

885,174 885,174
600 664,467

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli *Wydatki biece

w tym wynagrodzenia i pochodne

131,951 131,951
3,000

80148

Stowki szkolne *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne

253,829 253,829
269 132,613

80195

Pozostaa dziaalno *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych

557,483 557,483
21,000

851

Ochrona zdrowia

622,000

Wydatki budetu gminy na rok 2010 85149 Programy polityki zdrowotnej *Wydatki biece
w tym wynagrodzenia i pochodne

135,000 135,000
15,000

85153

Zwalczanie narkomanii *Wydatki biece

w tym wynagrodzenia i pochodne

50,000 50,000
11,000

Dzia

Rozdzia 85154

Nazwa Przeciwdziaanie alkoholizmowi *Wydatki biece

w tym wynagrodzenia i pochodne w tym dotacja

Plan na 2010 rok 400,000 400,000

161,000 89,000

85195

Pozostaa dzialalno *Wydatki biece

w tym wynagrodzenia i pochodne

37,000 37,000
1,000

852
85201

Pomoc spoeczna
Placwki opiekuczo-wychowawcze *Wydatki biece
w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne

12,897,318
743,000 743,000
600 609,500

85202

Domy pomocy spoecznej *Wydatki biece wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego *Wydatki biece
w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne w tym dotacja

757,548 757,548

85212

5,240,762 5,240,762
4,857,041 240,256 35,000

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej *Wydatki biece
w tym wynagrodzenia i pochodne

47,200 47,200
47,200

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe *Wydatki biece
w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne w tym dotacja

1,070,200 1,070,200
1,065,200 1,500 3,500

85215

Dodatki mieszkaniowe *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne

703,000 703,000
700,000 3,000

85216

Zasiki stae *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych

429,500 429,500
429,500

Wydatki budetu gminy na rok 2010 85219 Orodki pomocy spoecznej *Wydatki biece
w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne

2,487,608 2,487,608
10,400 2,061,197

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze *Wydatki biece

w tym dotacja

534,264 534,264
511,800

Dzia

Rozdzia 85295

Nazwa Pozostaa dziaalno *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne w tym dotacja

Plan na 2010 rok 884,236 884,236

327,065 183,579 254,898

854
85401

Edukacyjna opieka wychowawcza

wietlice szkolne *Wydatki biece
w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym wynagrodzenia i pochodne

354,959
174,959 174,959
125 166,030

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka *Wydatki biece

w tym wynagrodzenia i pochodne

60,000 60,000
45,420

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey *Wydatki biece
w tym dotacja

50,000 50,000
20,000

85415

Pomoc materialna dla uczniw *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych

70,000 70,000
70,000

900
90001

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiskaochrona Gospodarka ciekowa i

wd *Wydatki biece
w tym dotacja

5,756,111
386,000 350,000
50,000

*Wydatki majtkowe
*Odwodnienie terenw przylegych do ulicy Gbokiej w Mylachowicach - wykonanie projektu

36,000
36,000

90003

Oczyszczanie miast i wsi *Wydatki biece

w tym wydatki funduszu soeckiego Utrzymanie zieleni w miastach

1,374,900 1,374,900 i
4,300

90004 90015

gminach *Wydatki biece Owietlenie ulic, placw i drg *Wydatki biece

w tym wydatki funduszu soeckiego

200,000 200,000 2,192,604 2,127,500

27,500

*Wydatki majtkowe
*Punkty wietlne w tym wydatki funduszu soeckiego

65,104
65,104 65,104

Wydatki budetu gminy na rok 2010 90095 Pozostaa dziaalno *Wydatki biece
w tym wydatki funduszu soeckiego w tym dotacja Zwizki Komunalne : Gospodarka Komunalna

1,602,607 490,779
35,204 145,575 145,575 145,575

*Wydatki majtkowe
*Dotacja dla ZK Gospodarka Komunalna na wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa Zakadu Termicznego przksztacania odpadw komunalnych dla Maopolski Zachodniej" *Kanalizacja sanitarna - program "Spjno"

1,111,828
129,400

982,428

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan na 2010 rok

921
92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kultury, wietlice i Domy i orodki

kluby *Wydatki biece
w tym dotacja

4,859,520
2,600,000 2,600,000
2,600,000

92114

Pozostae instytucje kultury *Wydatki biece

w tym dotacja

550,000 550,000
550,000

92116

Biblioteki *Wydatki biece

w tym dotacja

1,600,000 1,600,000
1,600,000

92195

Pozostaa dziaalno *Wydatki biece

w tym wydatki funduszu soeckiego w tym wynagrodzenia i pochodne

109,520 109,520
29,520 3,000

926
92601

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe *Wydatki biece *Wydatki majtkowe
*Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem na osiedlu Wodna w Trzebini dla potrzeb Klubu Sportowego ZWM i Klubu Sportowego 3 w Trzebini *Pomieszczenie socjalno-administracyjne dla potrzeb kompleksu obiektw sportoworekreacyjnych w Bolcinie - Program Rozwoju Bazy Sportowej - kontenery *SP w Moszowej Moje boisko ORLIK 2012 *SP w Bolcinie - zagospodarowanie terenu (Orlik Plus II)

1,817,200
1,102,200 152,200 950,000
70,000

150,000

430,000 300,000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu *Wydatki biece

w tym wadczenia na rzecz osb fizycznych w tym dotacja

714,000 714,000
84,000 600,000

92695

Pozostaa dziaalno *Wydatki biece

w tym wydatki funduszu soeckiego

1,000 1,000
1,000

Wydatki budetu gminy na rok 2010

RAZEM WYDATKI

94,912,335