Zacznik Nr 2 do uchway Nr XLIVI/392/10

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 27 maja 2010 r.
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
porcze i
rzecz osb
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
gwarancji
fizycznych;
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

600

Transport i czno

60016

Plan

Drogi publiczne gminne

Gospodarka mieszkaniowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

8
49 000,00

463 688,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 336 040,00

6 336 040,00

0,00

zmniejszenie

-1 358 060,00

-8 000,00

-8 000,00

0,00

-8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 350 060,00

-1 350 060,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

0,00
5 490 668,00

0,00
504 688,00

0,00
504 688,00

0,00
49 000,00

0,00
455 688,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
4 985 980,00

0,00
4 985 980,00

0,00
0,00

0,00
0,00

przed zmian

5 540 859,00

497 688,00

497 688,00

49 000,00

448 688,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 043 171,00

5 043 171,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-8 000,00

-8 000,00

0,00

-8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 350 060,00

-1 350 060,00

zwikszenie

-1 358 060,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

po zmianach

4 182 799,00

489 688,00

489 688,00

49 000,00

440 688,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 693 111,00

3 693 111,00

0,00

0,00

560 143,00
0,00

276 352,00

274 297,00

83 203,00

191 094,00

0,00

2 055,00

0,00

0,00

0,00

283 791,00

283 791,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

69 000,00
629 143,00
470 691,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 000,00

66 000,00

279 352,00

277 297,00

83 203,00

194 094,00

0,00

2 055,00

0,00

0,00

0,00

349 791,00

349 791,00

186 900,00

186 900,00

0,00

186 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283 791,00

0,00
0,00
0,00

Owiata i wychowanie

80101

Szkoy podstawowe

80114

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej

szk

80195

Pozostaa dziaalno

0,00

283 791,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00
189 900,00

3 000,00
189 900,00

0,00
0,00

3 000,00
189 900,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

66 000,00
349 791,00

66 000,00
349 791,00

0,00

0,00

147 646,00

81 646,00

11 311,00

70 335,00

36 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

55 593,00

55 593,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
5 000,00

0,00
5 000,00

147 646,00

81 646,00

11 311,00

70 335,00

36 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

60 593,00

60 593,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

122 646,00

56 646,00

11 311,00

45 335,00

36 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

55 593,00

55 593,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

539 691,00
203 239,00
0,00
5 000,00
208 239,00
178 239,00
0,00
5 000,00
183 239,00
10 089 531,00

po zmianach

-713 799,00
110 000,00
9 485 732,00

przed zmian

5 686 300,00

zmniejszenie

0,00
80 000,00

zmniejszenie
zwikszenie

zwikszenie
przed zmian

Przedszkola

16

69 000,00

po zmianach

80104

15

zwikszenie
po zmianach

przed zmian
801

14

zmniejszenie

przed zmian
Ochotnicze strae poarne

13

0,00
0,00
0,00

zwikszenie

po zmianach

75412

12

18

7
512 688,00

przed zmian
754

11

17

przed zmian
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

10

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

512 688,00

zmniejszenie

obsuga dugu

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

6 848 728,00

po zmianach

70005

wydatki
jednostek
budetowych,

Wydatki
majtkowe

przed zmian

przed zmian
700

Wydatki
biece

5 766 300,00
295 032,00

0,00
122 646,00

0,00
56 646,00

0,00
11 311,00

0,00
45 335,00

0,00
36 000,00

0,00
30 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 000,00
60 593,00

5 000,00
60 593,00

8 873 525,00

7 239 537,00

6 157 684,00

1 081 853,00

570 000,00

350 189,00

713 799,00

0,00

0,00

1 216 006,00

1 216 006,00

-713 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-713 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

24 000,00

0,00

24 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

8 189 726,00

7 263 537,00

6 157 684,00

1 105 853,00

576 000,00

350 189,00

0,00

0,00

0,00

1 296 006,00

1 296 006,00

0,00
0,00
0,00

4 477 494,00

3 829 217,00

3 388 951,00

440 266,00

450 000,00

198 277,00

0,00

0,00

0,00

1 208 806,00

1 208 806,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4 477 494,00

3 829 217,00

3 388 951,00

440 266,00

450 000,00

198 277,00

0,00

0,00

0,00

1 288 806,00

1 288 806,00

295 032,00

184 402,00

142 882,00

41 520,00

100 000,00

10 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

6 000,00
301 032,00

6 000,00
301 032,00

0,00
184 402,00

0,00
142 882,00

0,00
41 520,00

6 000,00
106 000,00

0,00
10 630,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

przed zmian

307 993,00

307 993,00

307 693,00

197 500,00

110 193,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00
24 000,00

0,00
24 000,00

0,00
24 000,00

0,00
0,00

0,00
24 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

po zmianach

331 993,00

331 993,00

331 693,00

197 500,00

134 193,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

752 962,00
-713 799,00

752 962,00

35 593,00

34 423,00

1 170,00

2 000,00

1 570,00

713 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-713 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-713 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

39 163,00

39 163,00

35 593,00

34 423,00

1 170,00

2 000,00

1 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

przed zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00
713 799,00
713 799,00

0,00
713 799,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
713 799,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

713 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

713 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zwikszenie

713 799,00

713 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

713 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

713 799,00
780 183,00

713 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

713 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142 863,00

27 000,00

7 000,00

20 000,00

36 000,00

79 863,00

0,00

0,00

0,00

637 320,00

637 320,00

0,00
630 000,00

0,00
0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

80 000,00
860 183,00

0,00
142 863,00

0,00
27 000,00

0,00
7 000,00

0,00
20 000,00

0,00
36 000,00

0,00
79 863,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

80 000,00
717 320,00

80 000,00
717 320,00

0,00
630 000,00

0,00
0,00

przed zmian

664 320,00

27 000,00

27 000,00

7 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

637 320,00

637 320,00

630 000,00

0,00

zmniejszenie

0,00
80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

po zmianach

85395

przed zmian
zmniejszenie

Pozostaa dziaalno

przed zmian
854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85417

Szkolne schroniska modzieowe

zwikszenie

744 320,00

27 000,00

27 000,00

7 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

717 320,00

717 320,00

630 000,00

0,00

1 140 351,00
-66 000,00

769 000,00

0,00

0,00

0,00

769 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

371 351,00

371 351,00

-66 000,00

0,00

0,00

0,00

-66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
703 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
703 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

66 000,00
437 351,00

66 000,00
437 351,00

przed zmian

66 000,00
1 140 351,00
959 000,00

649 000,00

0,00

0,00

0,00

649 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

310 000,00

0,00
310 000,00
310 000,00

0,00
0,00
0,00

zmniejszenie

-66 000,00

-66 000,00

0,00

0,00

0,00

-66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 000,00

66 000,00

0,00

0,00

po zmianach

959 000,00

583 000,00

0,00

0,00

0,00

583 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376 000,00

376 000,00

310 000,00

0,00

28 355 243,00
-2 137 859,00

15 527 398,00
-787 799,00

12 154 227,00
-8 000,00

8 510 130,00
0,00

3 644 097,00
-8 000,00

1 453 680,00
-66 000,00

1 040 692,00
0,00

713 799,00
-713 799,00

0,00
0,00

165 000,00
0,00

12 827 845,00
-1 350 060,00

12 827 845,00
-1 350 060,00

2 523 108,00
0,00

0,00
0,00

po zmianach
przed zmian
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

zwikszenie
po zmianach

przed zmian
zmniejszenie

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

zmniejszenie

zwikszenie

1 043 799,00

746 799,00

27 000,00

0,00

27 000,00

6 000,00

0,00

713 799,00

0,00

0,00

297 000,00

297 000,00

0,00

0,00

po zmianach

27 261 183,00

15 486 398,00

12 173 227,00

8 510 130,00

3 663 097,00

1 393 680,00

1 040 692,00

713 799,00

0,00

165 000,00

11 774 785,00

11 774 785,00

2 523 108,00

0,00

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
porcze i
rzecz
osb
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
gwarancji
fizycznych;
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

5
zmniejszenie

4 075 925,04
0,00

zwikszenie
po zmianach

0,00
4 075 925,04

przed zmian
Wydatki razem:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

17

16

18

3 799 004,04

304 489,04

190 444,74

114 044,30

0,00

3 494 515,00

0,00

0,00

0,00

276 921,00

276 921,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
276 921,00

0,00
0,00

0,00
3 799 004,04

0,00
304 489,04

0,00
190 444,74

0,00
114 044,30

0,00
0,00

0,00
3 494 515,00

0,00
0,00

Przewodniczcy Rady:
Jzefa Ptaszek

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
276 921,00

0,00
0,00
0,00
0,00