UCHWAA NR XLI/304/10 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian budetu i uchway budetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9e, pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.); art. 211, 212, 214 pkt 1, 216 ust. 2 pkt 1 i 6, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z pn. zm.); art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pn. zm.) w zwizku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Spytkowice u ch w a l a co nastpuje: 1. Dokonuje si zmian w planie wydatkw budetu zgodnie z zacznikiem Nr 1 do niniejszej uchway. Ustalone zmiany wydatkw budetu obejmuj: 1)Zmniejszenie planu wydatkw biecych na czna kwot 222.000,00 z, w tym na: 1) Wydatki jednostek budetowych w kwocie 192.000,00 z, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 0,00 z; b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 192.000,00 z; 2) Wydatki na dotacje na zadania biece w kwocie 30.000,00 z; okrelone wedug zacznika Nr 1.1 do niniejszej uchway. 2)Zwikszenie planu wydatkw majtkowych na czn kwot 222.000,00 z, w tym na: 1) Wydatki na inwestycje w kwocie 222.000,00 z; okrelone wedug zacznika Nr 1.2 do niniejszej uchway. 2. Zmniejsza si wydatki budetu obejmujce planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2010, zgodnie z zacznikiem Nr 2 do niniejszej uchway. 3. 1)Ustala si plan wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, realizowane z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej, okrelony zgodnie z zacznikiem Nr 3 do niniejszej uchway. 2)Upowania si Wjta Gminy Spytkowice do zacigania zobowiza wynikajcych z wieloletnich programw inwestycyjnych do wysokoci kwot okrelonych w zaczniku Nr 3 do niniejszej uchway. 4. W zwizku z postanowieniami wynikajcym z 3 zacznik Nr 7 do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr XXXIV/277/09 z dnia 29.12.2009r. - zmieniony Uchwaami Nr XXXV/283/10 z dnia 04.02.2010r., XXXVI/288/10 z dnia 22.03.2010r. - zastpuje si zacznikiem Nr 4 do niniejszej uchway. 5. W zwizku z postanowieniami wynikajcym z 3 na potrzeby zarzdzania dugiem publicznym dokonuje si zmiany w przedoonej przez Wjta Gminy Spytkowice Prognozie Kwoty Dugu Gminy Spytkowice na lata 2010 2017, zgodnie z zacznikiem Nr 5 do niniejszej uchway.

Id: DGYUD-HIWJC-FGDBR-NQDPG-AJTBO. Podpisany

Strona 1

 6. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Spytkowice. 7. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice mgr Zenon Szewczyk

Id: DGYUD-HIWJC-FGDBR-NQDPG-AJTBO. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLI/304/10 Rady Gminy Spytkowice z dnia 2 czerwca 2010 r. SZCEGOWE ZMIANY WYDATKW BUDETOWYCH W 2010 ROKU
Lp. 1 Dzia 700 Rozdzia Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym:wydatki biece wydatki majtkowe 2 750 Administracja publiczna 75023 3 921 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:wydatki biece Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami w tym:wydatki biece Razem: Razem zmniejszenie wydatkw biecych: Razem zwikszenie wydatkw majtkowych: 222 000,00 222 000,00 222 000,00 Tre Kwota zwikszenia 222 000,00 222 000,00 Kwota zmniejszenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 222 000,00 222 000,00

Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice mgr Zenon Szewczyk

Id: DGYUD-HIWJC-FGDBR-NQDPG-AJTBO. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1.1 do Uchway Nr XLI/304/10 Rady Gminy Spytkowice z dnia 02 czerwca 2010r.

SZCZEGOWE ZMIANY WYDATKW BIECYCH W 2010 ROKU

Lp. 1 Dzia 700 Rozdzia Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym: wydatki biece jednostek budetowych, z tego na: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2 750 Administracja publiczna 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki biece jednostek budetowych, z tego na: - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami w tym: wydatki na dotacje na zadania biece Razem zmniejszenie wydatkw biecych: wydatki biece jednostek budetowych , z tego: zwizane z realizacj ich statutowych zada na dotacje na zadania biece Tre Kwota zwikszenia w tym: 192 000,00 192 000,00 30 000,00 Kwota zmniejszenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 222 000,00

Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice mgr Zenon Szewczyk

Id: DGYUD-HIWJC-FGDBR-NQDPG-AJTBO. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1.2 do Uchway Nr XLI/304/10 Rady Gminy Spytkowice z dnia 02 czerwca 2010r.

SZCZEGOWE ZMIANY WYDATKW MAJTKOWYCH W 2010 ROKU

Lp. Dzia Rozdzia 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym:inwestycje 1) nadbudowa, rozbudowa, przebudowa ze zmian sposobu uytkowania kompleksu budynkw uytecznoci publicznej po. w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 etap I nadbudowa wraz ze zmian konstrukcji dachowej Razem zwikszenie wydatkw majtkowych: inwestycje Tre Kwota Kwota zwikszenia zmniejszenia 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 -

222 000,00 w tym: 222 000,00

Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice mgr Zenon Szewczyk

Id: DGYUD-HIWJC-FGDBR-NQDPG-AJTBO. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLI/304/10 Rady Gminy Spytkowice

z dnia 2 czerwca 2010 r.

SZCZEGOWE ZMIANY KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDETU W 2010 ROKU

Lp. Dzia Rozdzia Tre / Rodzaj dotacji z budetu Kwota zwikszenia dla jednostek: Kwota zmniejszenia dla jednostek: spoza sektora finansw publicznych 30 000,00 30 000,00 30 000,00

sektora spoza sektora finansw sektora finansw publicznych finansw publicznych publicznych 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami dotacje celowe z budetuna dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych zgodnie z zasadami okrelonymi w Uchwale Rady Gminy Spytkowice Nr V/42/07 zdn. 30.03.2007r. Razem zmniejszenie kwot dotacji: w tym: dotacje celowe z tego: dotacje celowe w zakresie wydatkw biecych -

30 000,00 30 000,00 30 000,00

Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice mgr Zenon Szewczyk

Id: DGYUD-HIWJC-FGDBR-NQDPG-AJTBO. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLI/304/10 Rady Gminy Spytkowice

z dnia 2 czerwca 2010 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Lp. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizujca program Okres realizacji czne nakadyfinansowe Wysoko Wysoko wydatkw wydatkw w roku 2010 w roku 2011 0,00 0.00 0,00 3.628.650,00 2.134.500,00 1.494.150,00 3.628.650,00 2.134.500,00 1.494.150,00 Wysoko wydatkw w roku2012 3.778.262,00 291.912,00 3.486.350,00 3.778.262,00 291.912,00 3.486.350,00

1.

Wykonanie sieci Urzd Gminy kanalizacji sanitarnej Spytkowice w Spytkowicach etap II

20102012

7.406.912,00 z tego: - r. wasne 2.426.412,00 - r. poz. z in. rde 4.980.500,00 rodki wasne 2.426.412,00

7.406.912,00 0,00 cznie w tym: 0,00

rodki pozysk. z innych rde 4.980.500,00 0,00

Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice mgr Zenon Szewczyk

Id: DGYUD-HIWJC-FGDBR-NQDPG-AJTBO. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XLI/304/10 Rady Gminy Spytkowice

z dnia 2 czerwca 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 ROKU
Lp. Rodzaj programu/projektu Jednostka Okres organizacyjna realizacji realizujca program I. z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOECZNEGO 1 Utworzenie dodatkowych oddziaw Gminny przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnichw Zesp Szk Zespoach Szkolno- Przedszkolnych w: w Bachowicach, Ryczowie Spytkowicach i Spytkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytetu IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaania 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty 2 Czas odnowy klientw GOPS Gminny w Spytkowicach w ramach Programu Orodek Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytetu Pomocy VII Promocja integracji spoecznej, Spoecznej w Dziaania 7.1 Rozwj i upowszechnianie Spytkowicach aktywnej integracji, Poddziaania 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej 1 Powstanie strefy rekreacji dziecicej Urzd Gminy poprzez budow siedmiu w oglnodostpnych placw zabaw Spytkowicach w miejscowociach: Spytkowice, Ryczw, Pwie, Miejsce i Lipowa na terenie Gminy Spytkowice realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Dziaania Odnowa i rozwj wsi Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Spytkowicach etap II realizowanego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Dziaania 7.1 Urzd Gminy w Spytkowicach 20092011 586.825,00 82.949,00 193.162,50 188.200,00 programu czne nakady finansowe Wysoko wydatkw w roku 2010, w tym: rodki budetu Gminy Wysoko wydatkw Wysoko wydatkw

rodki UE w roku 2011 w roku 2012

20082012

618.653,33

24.900,26

153.340,68 178.240,94

178.240,94

II. z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH 2010 277.000,00 110.657,00 166.343,00 -

III. z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 20102012 7.406.912,00 3.628.650,00 3.778.262,00

Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice

Id: DGYUD-HIWJC-FGDBR-NQDPG-AJTBO. Podpisany

Strona 1

mgr Zenon Szewczyk

Id: DGYUD-HIWJC-FGDBR-NQDPG-AJTBO. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr XLI/304/10 Rady Gminy Spytkowice

z dnia 2 czerwca 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DUGU GMINY SPYTKOWICE na lata 2010 2017

Tre I. Dochody budetu ogem, w tym: 1.1 biece, z tego: 1.1.1 podatki i opaty lokalne 1.1.2 udziay w podatkach pastwowych 1.1.3 dochody z mienia i inne 1.1.4 subwencje 1.1.5 dotacje 1.1.6 rodki z budetu UE 1.2 majtkowe, z tego: 1.2.1 ze sprzeday majtku 1.2.2 rodki z budetu UE,w tym: rodki UE dofinansowanie kanalizacji w ramach MRPO 2007-2013 II. Przychody budetu 2.1 Kredyty bankowe 2.2 Wolne rodki Ogem poz. I + II III. Wydatki budetu 3.1 Wydatki biece, w tym: 3.1.1 koszty obsugi dugu - odsetki w tym: 3.1.1.1 od kredytw 3.1.1.2 od poyczek 3.2 wydatki majtkowe, w tym: 3.2.1 inwestycyjne 3.2.2 inwestycyjne wykon. Kanalizacji IV. Rozchody budetu 4.1 Spata kredytw, w tym: 4.1.1 kredyt z roku 2007 4.1.2 kredyt z roku 2008 4.1.3 kredyt z roku 2011 4.2 Spata poyczek 4.3 Udzielone porczenia i gwarancje V. czne spaty (poz. 3.1.1 + 4.1 + 4.2) VI. czne zaduenie na koniec roku, w tym: 6.1 Raty kredytw VII. Procentowy udzia spat w dochodach Indywidualny limit obcie budetu spatami [%] VIII. Procentowy udzia zaduenia w dochodach 2010 21 976 542,65 21 610 199,65 2 102 300,00 4 150 307,00 590 267,00 11 269 592,00 3 151 230,47 346 503,18 366 343,00 200 000,00 166 343,00 1 441 162,00 1 441 162,00 23 417 704,65 22 806 459,65 20 451 349,65 220 000,00 220 000,00 2 355 110,00 2 355 110,00 611 245,00 611 245,00 344 445,00 266 800,00 831 245,00 3 933 065,56 3 933 065,56 3,8 17,0 17,9 2011 23 017 858,18 21 423 708,18 2 097 120,00 4 088 150,00 651 385,00 11 301 710,00 2 989 245,00 296 098,18 1 594 150,00 100 000,00 1 494 150,00 1 494 150,00 2 134 500,00 2 134 500,00 25 152 358,18 24 541 113,18 20 511 563,18 190 000,00 190 000,00 4 029 550,00 400 900,00 3 628 650,00 611 245,00 611 245,00 344 445,00 266 800,00 801 245,00 5 456 320,56 5 456 320,56 3,5 13,7 24,0 3 778 262,00 967 745,00 967 745,00 344 445,00 266 800,00 356 500,00 1 253 315,00 4 488 575,56 4 488 575,56 5,0 9,0 18,0 2012 25 269 854,68 21 703 504,68 2 139 063,00 4 169 913,00 664 413,00 11 527 745,00 3 049 030,00 153 340,68 3 566 350,00 80 000,00 3 486 350,00 3 486 350,00 25 269 854,68 24 302 109,68 20 523 847,68 285 570,00 285 570,00 3 778 262,00 2013 22 041 099,00 21 981 099,00 2 181 845,00 4 253 312,00 677 702,00 11 758 230,00 3 110 010,00 60 000,00 60 000,00 22 041 099,00 21 074 254,00 21 011 254,00 219 409,00 219 409,00 63 000,00 63 000,00 966 845,00 966 845,00 344 445,00 266 800,00 355 600,00 1 186 254,00 3 521 730,56 3 521 730,56 5,0 5,0 16,0

Tre I. Dochody budetu ogem, w tym: 1.1 biece, z tego: Id: DGYUD-HIWJC-FGDBR-NQDPG-AJTBO. Podpisany

2014 22 300 607,00 22 260 607,00

2015 22 544 105,00 22 544 105,00

2016 22 831 655,00 22 831 655,00

2017 23 123 322,00 23 123 322,00 Strona 1

1.1.1 podatki i opaty lokalne 1.1.2 udziay w podatkach pastwowych 1.1.3 dochody z mienia i inne 1.1.4 subwencje 1.1.5 dotacje 1.1.6 rodki z budetu UE 1.2 majtkowe, z tego: 1.2.1 ze sprzeday majtku 1.2.2 rodki z budetu UE,w tym: rodki UE dofinansowanie kanalizacji w ramach MRPO 2007-2013 II. Przychody budetu 2.1 Kredyty bankowe 2.2 Wolne rodki Ogem poz. I + II III. Wydatki budetu 3.1 Wydatki biece, w tym: 3.1.1 koszty obsugi dugu - odsetki w tym: 3.1.1.1 od kredytw 3.1.1.2 od poyczek 3.2 wydatki majtkowe, w tym: 3.2.1 inwestycyjne 3.2.2 inwestycyjne wykon. Kanalizacji IV. Rozchody budetu 4.1 Spata kredytw, w tym: 4.1.1 kredyt z roku 2007 4.1.2 kredyt z roku 2008 4.1.3 kredyt z roku 2011 4.2 Spata poyczek 4.3 Udzielone porczenia i gwarancje V. czne spaty (poz. 3.1.1 + 4.1 + 4.2) VI. czne zaduenie na koniec roku, w tym: 6.1 Raty kredytw VII. Procentowy udzia spat w dochodach Indywidualny limit obcie budetu spatami [%] VIII. Procentowy udzia zaduenia w dochodach

2 225 482,00 4 295 845,00 691 257,00 11 875 813,00 3 172 210,00 40 000,00 40 000,00 22 300 607,00 21 333 762,00 21 293 762,00 168 851,00 168 851,00 40 000,00 40 000,00 966 845,00 966 845,00 344 445,00 266 800,00 355 600,00 1 135 696,00 2 554 885,56 2 554 885,56 5,0 5,0 11,5

2 269 992,00 4 338 804,00 705 083,00 11 994 572,00 3 235 654,00 22 544 105,00 21 577 260,00 21 511 700,00 114 193,00 114 193,00 65 560,00 65 560,00 966 845,00 966 845,00 344 445,00 266 800,00 355 600,00 1 081 038,00 1 588 040,56 1 588 040,56 4,8 4,8 7,0

2 315 392,00 4 382 192,00 719 185,00 12 114 518,00 3 300 368,00 22 831 655,00 21 864 814,00 21 780 014,00 64 342,00 64 342,00 84 800,00 84 800,00 966 841,00 966 841,00 344 441,00 266 800,00 355 600,00 1 031 183,00 621 199,56 621 199,56 4,5 4,7 2,7

2 361 700,00 4 426 014,00 733 569,00 12 235 663,00 3 366 376,00 23 123 322,00 22 502 122,00 22 149 975,00 20 477,00 20 477,00 352 147,00 352 147,00 621 200,00 621 200,00 265 600,00 355 600,00 641 677,00 3,0 4,5 0,0

Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice mgr Zenon Szewczyk

Id: DGYUD-HIWJC-FGDBR-NQDPG-AJTBO. Podpisany

Strona 2