SPRAWOZDANIE Z DZIAALNOCI W FORMIE GOSPODARKI POZABUDETOWEJ W 2009 ROKU

Zakad budetowy

Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Starostwo Powiatowe w Krakowie posiada jeden zakad budetowy Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli, ktrego stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego wynosi 4.948 z. Ustalone przychody w roku sprawozdawczym w kwocie 484.586 z zostay zrealizowane do wysokoci 455.095 z czyli w 93,9 %. rdem przychodw w kwocie 424.240 z byy wpywy z tytuu odpatnoci za organizowane przez Orodek rne formy doskonalenia nauczycieli i innych grup zawodowych, takie jak: kursy kwalifikacyjne pedagogiczne, z przedmiotw oglnoksztaccych, zawodowych i oligofrenopedagogiki oraz z zakresu organizacji i zarzdzania owiat, kursy koordynatorw ds. bezpieczestwa dla dyrektorw, pedagogw i nauczycieli placwek owiatowych, warsztaty przedmiotowe i lekcje otwarte oraz kursy komputerowe, szkolenia w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nauczycieli i pracownikw szk oraz placwek owiatowych, warsztaty z zakresu edukacji europejskiej i edukacji ekologicznej, kursy dla kierownikw wycieczek szkolnych i kierownikw placwek wypoczynku modziey oraz wychowawcw kolonijnych, szkoleniowe rady pedagogiczne, konferencja Od rodziny poprzez szko w dorose ycie, konferencja Nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego konferencja Alternatywne formy zaj pozalekcyjnych biblioterapia oraz muzykoterapia w szkole i placwce owiatowej inne konferencje metodyczne, szkolenia dla dyrektorw palcwek owiatowych i gwnych ksigowych jednostek organizacyjnych Powiatu Krakowskiego, konkursy Mistrz Ortografii Powiatu Krakowskiego i 10 lat Powiatu Krakowskiego.

Dotacja z budetu Powiatu wyniosa 30.000 z. Ponadto zakad uzyska 855 z z tytuu odsetek od rachunku bankowego. Stawka dotacji przedmiotowej ustalona zostaa przez Rad Powiatu w kwocie 0,82 z, a faktyczna dopata z dotacji do jednej osobogodziny wyniosa 0,59 z. W 2009 roku planowano przeprowadzi 36.800 osobogodzin, a przeprowadzono 51.257 osobogodzin szkole. Koszty opiewaj na kwot 454.634 z tj. 99,6 % z zaplanowanych 456.534 z i przeznaczone byy przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla pracownikw Orodka w kwocie 164.418 z, co stanowi 36,0 % kosztw oraz na wynagrodzenia dla wykadowcw prowadzcych kursy, szkolenia i inne umowy zlecenia wydatkowano kwot 164.775 z. Na sfinansowanie organizowanych szkole i kursw oraz pozostae usugi wydatkowano kwot 59.768 z. Na pozostae koszty w kwocie 65.673 z przypada m.in.: zakup materiaw do szkole, materiaw dla doradcw metodycznych, materiaw biurowych i doposaenia Orodka w biurko, laptop, komputery, materiaw papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriw komputerowych, naprawa drukarek, komputerw i kserokopiarki, usugi telekomunikacyjne, internetowe, opaty czynszowe, zakup biletw MPK, delegacje subowe oraz fundusz wiadcze socjalnych. Stan rodkw na koniec okresu sprawozdawczego wynis 5.409 z.

Gospodarstwa pomocnicze Na terenie Powiatu Krakowskiego funkcjonoway dwa gospodarstwa pomocnicze przy szkoach oraz jedno przy Starostwie Powiatowym w Krakowie. Pomocnicze Gospodarstwo Rolne przy Zespole Szk Ponadgimnazjalnych w Giebutowie, z dniem 31.08.2009 r. zostao zlikwidowane. cznie gospodarstwa osigny przychody w wysokoci 3.364.590 z. Stan rodkw obrotowych na pocztek 2009 roku wynosi 308.665 z. Koszty poniesione na dziaalno wyniosy 3.317,103 z. Stan rodkw obrotowych na dzie 31 grudnia 2009 r. wynosi 335.383 z.

Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75097 Gospodarstwa pomocnicze Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie posiadao stan rodkw obrotowych na pocztek roku w wysokoci

76.818 z. Przychody jakie uzyskao gospodarstwo pomocnicze wyniosy 1.803.588 z tj. 100,3 % planu w wysokoci 1.798.000 z i pochodz gownie z: - opat administracyjnych za czynnoci urzdowe, w tym ze zgoszenia prac geodezyjnych, udostpnienia kopii mapy zasadniczej, zgoszenia wnioskw o uzgodnienie projektw Zespou Uzgodnie Dokumentacji Projektowej oraz udostpniania danych operatu ewidencji gruntw i budynkw, - obsugi Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespou Uzgodnie Dokumentacji Projektowej, - z wpyww z tytuu aktualizacji i kartowania mapy zasadniczej, - pozostaych przychodw, odsetek bankowych. Koszty w wysokoci 1.794.897 z z planowanej kwoty 1.798.000 z. Zostay one przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ktre wyniosy 1.587.208 z. Pozostae wydatki w wysokoci 208.689 z dotyczyy m.in. zakupu materiaw biurowych i papierniczych, usug remontowych, usug pozostaych, opat za media, szkole pracownikw, itp. Stan rodkw obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynis 77.048 z.

Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80197 Gospodarstwa pomocnicze Gospodarstwa pomocnicze funkcjonoway przy Zespole Szk Rolniczym Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Czernichowie i do dnia 31.08.2009 r. przy Zespole Szk Ponadgimnazjalnych w Giebutowie. Przychody uzyskane przez gospodarstwa rolne pochodz w gwnej mierze ze: - sprzeday mleka, podw rolnych, sadzonek i inwentarza ywego, - usug rolniczych i stowkowych, rekreacji konnej, - odsetek od rodkw na rachunkach bankowych, - rnych dochodw (zwrot podatku akcyzowego od paliwa zuytego w produkcji rolniczej) - dopaty do gruntw rolnych otrzymanych z ARiMR. W sumie przychody osignite przez gospodarstwa wyniosy 1.561.002 z z zaplanowanej kwoty 1.777.746 z, co stanowio 87,8 %. Stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego wynosi 231.847 z. Wydatki zaplanowano w kwocie 1.777.746 z, a wykonanie stanowio 85,6% planu, tj. kwot 1.522.206 z. Na koszty skaday si przede wszystkim wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi oraz zakup energii, nawozw sztucznych, rodkw ochrony rolin, materiau siewnego, dodatkw paszowych do produkcji zwierzcej, paliwa i czci zamiennych do cignikw, zakup usug

remontowych i usug pozostaych, w tym usug pocztowych, weterynaryjnych, telefonicznych oraz opaty za polisy ubezpieczeniowe sprztu rolniczego. Stan rodkw obrotowych na koniec 2009 roku wynis 258.335 z. Rachunki dochodw wasnych Rachunki dochodw wasnych funkcjonoway przy Zespole Placwek Opiekuczo-Wychowawczych w Mikini i przy Zespole Szk Rolnicze Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Czernichowie. Stan rodkw pieninych na pocztek 2009 roku wynis 77.264 z. Wpywy na rachunek dochodw wasnych pochodziy gwnie z darowizn pieninych i wyniosy ogem 37.728 z, co stanowi 43,8 % z zaplanowanej kwoty 86.200 z. Wydatki wyniosy 64.583 z, tj. 69,1 % planu w kwocie 93.477 z. Wydatki przeznaczono na: - wypat kieszonkowego dla podopiecznych 500 z, - stypendia dla uczniw 2.750 z, - zakup materiaw i wyposaenia 28.175 z, - zakup ywnoci dla wychowankw 2.688 z, - zakup szczepionek przeciwko grypie i szczepienia dzieci 1.633 z, - usugi remontowe, w tym naprawa mebli 3.200 z, - usugi pozostae (pocztowe, przewz uczniw na wycieczki, promocja szkoy i rne opaty 25.637 z. Stan rodkw pieninych na koniec 2009 roku wynis 50.409 z.

Fundusze Celowe Starostwo Powiatowe jest dysponentem Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

1) Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej posiada stan rodkw obrotowych na pocztek roku w wysokoci 28.728 z. Planowane przychody wynosiy 807.200 z i zostay zrealizowane w kwocie 742.225 z tj. w 91,9 %.

Przychody te zostay uzyskane z tytuu pobieranych opat i kar za gospodarcze korzystanie ze rodowiska oraz z tytuu zwrotu przez gminy dotacji niewykorzystanych w 2008 roku. W 2009 roku zrealizowano wydatki w wysokoci 740.196 z tj. w 88,7 % z zaplanowanej kwoty 834.474 z. Koszty przeznaczone zostay w na: dotacje dla gmin w ramach programu likwidacji pokry dachowych zawierajcych azbest EKODACH w kwocie 285.325 z, dotacja dla Gminy Krzeszowice na sporzdzenie studium wykonalnoci wraz z analiz ekonomiczno - finansow, ktre stanowio zacznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsiwzicia: "Azbest - stop" Porozumienie ekologicznych i przyjaznych rodowisku gmin Powiatu Krakowskiego w sprawie usuwania azbestu" oraz wypenienie wniosku aplikacyjnego 17.000 z, dotacja dla Gminy Zabierzw na sporzdzenie studium wykonalnoci wraz z analiz ekonomiczno - finansow, ktre stanowio zacznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsiwzicia: "Usuwanie azbestu z terenu gmin: Zabierzw, Czernichw, Liszki, Skawina, witniki Grne, Wielka Wie i Mogilany w Powiecie Krakowskim" oraz wypenienie wniosku aplikacyjnego 17.000 z, finansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na ktrych wystpuj przekroczenia standardw jakoci rodowiska 220.000 z. prowadzenie obserwacji terenw zagroonych ruchami masowymi ziemi oraz terenw, na ktrych wystpuj te ruchy 19.520 z, wydatki na realizacj programu przedsiwzi termomodernizacyjnych w Domu pomocy Spoecznej w Batowicach 181.351 z, Stan rodkw obrotowych Powiatowy Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dzie 31 grudnia 2009 r. wynis 30.757 z.

2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Stan rodkw obrotowych na pocztek roku wynosi 1.946.684 z. Planowane przychody wynosiy 2.450.000 z i zostay zrealizowane w kwocie 2.574.474 z tj. w 105,1 %. Przychody te zostay uzyskane z nastpujcych rde: - z tytuu pobieranych opat za czynnoci zwizane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z tytuu opat pobieranych za czynnoci zwizane z

prowadzeniem i udostpnianiem zasobu, z tytuu sprzeday map uzyskano wpywy z tytuu opat za udostpnianie danych z operatu ewidencji gruntw i budynkw wyniosy z odsetek bankowych w kwocie

1.537.154 z, 980.859 z, 56.461 z.

Wydatki ze rodkw Funduszu zaplanowano w wysokoci 3.739.510 z, a wykonanie wynioso 2.680.900 z, tj. 71,7 % planu, w tym: kwota 1.113.635 z stanowia koszty technicznej obsugi Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespou Uzgadniania Dokumentacji Projektowej kwota 358.325 z dotyczya technicznej obsugi zada z zakresu ewidencji gruntw, realizowanych przez Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na konto Funduszu Wojewdzkiego i Funduszu Centralnego ( jako przelewy redystrybucyjne) przekazana zostaa kwota 514.894 z, to jest 20 % przychodw uzyskanych przez Fundusz Powiatowy, na zakup usug pozostaych, w tym koszty zwizane z wykonaniem oraz kontrol nad prawidowym wykonaniem operatu ewidencji gruntw i budynkw dla Gminy Zielonki, ogoszenia prasowe, koszty asysty technicznej, koszty przetworzenia zasadniczej mapy analogowej do postaci cyfrowej, koszty pomiarw kontrolnych, sporzdzenie operatw pomiarowych, koszty aktualizacji mapy zasadniczej, usugi transportowe, usuwanie odpadw, monitorowanie budynku, konserwacja systemu alarmowego, ochrona elektroniczna budynku wydatkowano kwot 330.557 z, na zakup materiaw i wyposaenia, w tym zakup sprztu komputerowego i wyposaenia pomieszcze, wydatkowano kwot 136.391 z, zakup usug remontowych (konserwacja systemu alarmowego) kwota 5.218 z, kwota 1.470 z wykorzystana zostaa na szkolenia pracownikw, na zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania oraz licencji Bentley Systems) kwota 215.659 z, pozostae wydatki (zakup materiaw papierniczych do drukarek i ksero, na zakup akcesoriw komputerowych, zakup ksiek) kwota 4.751 z.

Stan rodkw obrotowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzie 31 grudnia 2009 r. wynis 1.840.258 z.
Krakw, dnia 26 lutego 2010 r.