You are on page 1of 3

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XLVIII/416/10

Rady Gminy Ochotnica Dolna


z dnia 28 lipca 2010 r.
Rodzaj zadania:

Porozumienia
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia
na
finansowane
z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
porcze i
rzecz osb
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
gwarancji
fizycznych;
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych
mowa
w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

600

Plan

10

11

12

13

14

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

17

16

18

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

175 091,00
175 091,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175 091,00

175 091,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

175 091,00
0,00

175 091,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

175 091,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

175 091,00
175 091,00

175 091,00
175 091,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

przed zmian
zmniejszenie

Wydatki razem:

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00

zwikszenie

Drogi publiczne wojewdzkie

Rodzaj zadania:

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

0,00
0,00

po zmianach
przed zmian
60013

wydatki
jednostek
budetowych,

0,00
0,00

przed zmian
zmniejszenie

Transport i czno

Wydatki
biece

175 091,00
7 000,00

zwikszenie

0,00
175 091,00

po zmianach

182 091,00

7 000,00
0,00

7 000,00
0,00

0,00
0,00

7 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175 091,00

175 091,00

0,00
0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175 091,00

175 091,00

0,00

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osb
udziaem
porcze i
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
rodkw, o
gwarancji
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

Transport i czno

60013

630

Drogi publiczne wojewdzkie

Turystyka

63003

Plan

600

700

Nazwa

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

469 236,00
0,00

49 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach
przed zmian

469 236,00
0,00

469 236,00
0,00

49 000,00
0,00

420 236,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 999 341,00
366 365,00

zmniejszenie

-175 091,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

60 000,00
-15 000,00
0,00

60 000,00
-15 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

60 000,00
-15 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-18 000,00
18 000,00

45 000,00
60 000,00
-15 000,00
0,00
45 000,00
253 152,00
-10 300,00
0,00

45 000,00
60 000,00
-15 000,00
0,00
45 000,00
251 147,00
-10 300,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 253,00
0,00
0,00

45 000,00
60 000,00
-15 000,00
0,00
45 000,00
167 894,00
-10 300,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 005,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

609 417,00

242 852,00

240 847,00

83 253,00

157 594,00

0,00

2 005,00

0,00

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

191 274,00
60 000,00
-15 000,00
0,00
45 000,00
60 000,00
-15 000,00
0,00
45 000,00
609 417,00

420 236,00
0,00

11
0,00
0,00

12
0,00
0,00

13
0,00
0,00

14

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

17

6
469 236,00
0,00

zwikszenie

10

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

5 643 668,00
-175 091,00
0,00
5 468 577,00
366 365,00

przed zmian
zmniejszenie

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

16

18

4 999 341,00
366 365,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-175 091,00

-175 091,00

0,00

0,00

0,00
191 274,00

0,00
191 274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356 265,00
-7 700,00
18 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356 265,00
-7 700,00
18 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 565,00

366 565,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 174 432,00
-175 091,00

5 174 432,00
-175 091,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

przed zmian

501 465,00

163 700,00

163 700,00

0,00

163 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337 765,00

337 765,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-10 300,00

-10 300,00

0,00

-10 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7 700,00

-7 700,00

zwikszenie

-18 000,00
18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

po zmianach

501 465,00

153 400,00

153 400,00

0,00

153 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348 065,00

348 065,00

0,00

0,00

2 236 474,00
0,00

2 103 900,00

1 989 410,00

1 483 000,00

506 410,00

0,00

114 490,00

0,00

0,00

0,00

132 574,00

132 574,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

przed zmian
750

Administracja publiczna

zmniejszenie

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 107 900,00

1 993 410,00

1 483 000,00

510 410,00

0,00

114 490,00

0,00

0,00

0,00

132 574,00

132 574,00

przed zmian

4 000,00
2 240 474,00
60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

4 000,00

4 000,00
64 000,00

4 000,00
64 000,00

0,00
0,00

4 000,00
64 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

zwikszenie
po zmianach

75075

801

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

Owiata i wychowanie

przed zmian

8 174 726,00

7 248 537,00

6 159 932,00

1 088 605,00

576 000,00

350 189,00

0,00

0,00

0,00

1 296 006,00

1 296 006,00

0,00

zmniejszenie

-110 000,00
60 000,00
9 420 732,00

-110 000,00

-110 000,00

-40 000,00

-70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zwikszenie
po zmianach
przed zmian

80101

80114

Szkoy podstawowe

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej


szk

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

Pozostaa dziaalno

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

0,00

1 356 006,00

1 356 006,00

0,00

0,00

1 288 806,00

1 288 806,00

-30 000,00

-30 000,00

-30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00
4 450 494,00

0,00
3 802 217,00

0,00
3 359 199,00

0,00
443 018,00

0,00
450 000,00

0,00
198 277,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

60 000,00
1 348 806,00

60 000,00
1 348 806,00

0,00

0,00
0,00
0,00

316 393,00

199 200,00

117 193,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-70 000,00

-70 000,00

0,00

-70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 693,00

246 393,00

199 200,00

47 193,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

przed zmian

39 463,00

39 463,00

35 893,00

34 723,00

1 170,00

2 000,00

1 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-10 000,00
0,00

-10 000,00

-10 000,00

-10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

29 463,00

25 893,00

24 723,00

1 170,00

2 000,00

1 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703 000,00

0,00

0,00

0,00

703 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

437 351,00

437 351,00

0,00
310 000,00

0,00
0,00

zwikszenie

29 463,00
1 140 351,00
-66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-66 000,00

0,00

0,00

52 265,00

0,00

0,00

0,00

52 265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 735,00

24 735,00

755 265,00

0,00

0,00

0,00

755 265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

396 086,00

396 086,00

przed zmian

77 000,00
1 151 351,00
959 000,00

583 000,00

0,00

0,00

0,00

583 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376 000,00

376 000,00

24 735,00
334 735,00
310 000,00

0,00
0,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie

-66 000,00
77 000,00

0,00
52 265,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
52 265,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-66 000,00
24 735,00

-66 000,00
24 735,00

0,00
24 735,00

0,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-66 000,00

970 000,00

635 265,00

0,00

0,00

0,00

635 265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334 735,00

334 735,00

334 735,00

0,00

1 117 397,00
0,00

56 600,00

56 600,00

11 800,00

44 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 060 797,00

1 060 797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50 000,00
1 167 397,00
987 697,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

66 600,00

66 600,00

11 800,00

54 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100 797,00

1 100 797,00

12 000,00

12 000,00

7 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975 697,00

975 697,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

40 000,00
1 027 697,00

0,00
12 000,00

0,00
12 000,00

0,00
7 000,00

0,00
5 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

40 000,00
1 015 697,00

40 000,00
1 015 697,00

0,00
0,00

0,00
0,00

przed zmian

129 700,00

44 600,00

44 600,00

4 800,00

39 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 100,00

85 100,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00
10 000,00

0,00
10 000,00

0,00
10 000,00

0,00
0,00

0,00
10 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie

139 700,00

54 600,00

54 600,00

4 800,00

49 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 100,00

85 100,00

0,00

0,00

15 466 654,00

12 082 976,00

8 519 075,00

3 563 901,00

1 411 206,00

1 093 673,00

713 799,00

0,00

165 000,00

12 026 876,00

12 026 876,00

zmniejszenie

27 493 530,00
-384 091,00

-135 300,00

-135 300,00

-40 000,00

-95 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-248 791,00

-248 791,00

2 523 108,00
0,00

0,00
0,00

zwikszenie
po zmianach

209 000,00

66 265,00
15 397 619,00

14 000,00
11 961 676,00

0,00
8 479 075,00

14 000,00
3 482 601,00

52 265,00
1 463 471,00

0,00
1 093 673,00

0,00
713 799,00

0,00
0,00

0,00
165 000,00

142 735,00
11 920 820,00

142 735,00
11 920 820,00

24 735,00

0,00

27 318 439,00

2 547 843,00

0,00

po zmianach
przed zmian
Wydatki razem:

0,00

0,00

316 693,00

przed zmian
Obiekty sportowe

0,00

198 277,00

0,00
246 693,00

po zmianach

92601

350 189,00

450 000,00

-70 000,00

przed zmian
Kultura fizyczna i sport

576 000,00

443 018,00

zwikszenie

po zmianach

926

1 018 605,00

3 389 199,00

zmniejszenie

po zmianach

92109

6 119 932,00

3 832 217,00

przed zmian

przed zmian
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 138 537,00

4 480 494,00

0,00
0,00

po zmianach

921

8 064 726,00

5 769 300,00
-30 000,00
5 799 300,00
316 693,00

po zmianach

80195

64 000,00
9 470 732,00

Rodzaj zadania:

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz
osb
udziaem
porcze i
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
rodkw, o
gwarancji
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

2
Wydatki razem:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

17

16

18

przed zmian

4 095 737,04

3 837 316,04

346 370,04

228 592,74

117 777,30

0,00

3 490 946,00

0,00

0,00

0,00

258 421,00

258 421,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00
0,00
4 095 737,04

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 837 316,04

346 370,04

228 592,74

117 777,30

0,00

3 490 946,00

0,00

0,00

0,00

258 421,00

258 421,00

0,00
0,00
0,00

po zmianach

Przewodniczcy Rady:
Jzefa Ptaszek

0,00

You might also like