OBJANIENIA DO BUDETU GMINY GRBOSZW NA 2010 ROK

DOCHODY

Budet gminy na rok 2010 opracowano na podstawie przyjtych przez Rad Gminy uchwa w zakresie podatkw i opat lokalnych, a w zakresie pozostaych dochodw kwoty wynikajce z umw i na podstawie szacunkowych oblicze. Zestawienia dochodw dokonano wedug dziaw, rozdziaw i paragrafw, w ktrych planuje si wpywy w 2010 r. Podatek od nieruchomoci wyszacowano na podstawie stawek przyjtych przez Rad Gminy na 2010 rok. Wedug analogicznych zasad ustalono wpywy z tytuu karty podatkowej i pozostaej czci podatku od rodkw transportowych. Pozostae dochody wasne ustalono na podstawie zawartych umw i szacunkowych oblicze. Na podstawie zawiadomienia znak: ST3-4820/19/2009 zostaa ustalona przez Ministerstwo Finansw wstpna wielko subwencji dla gminy w wysokoci 4.130.777,00 zotych, w tym 2.049.088,00 zotych subwencja na zadania owiatowe, cz wyrwnawcza subwencji oglnej 2.074.381,00 z, w tym kwota podstawowa 1.781.939,00 z, kwota uzupeniajca 292.442,00 zotych oraz subwencja rwnowaca w kwocie 7.308,00 z. Rwnoczenie przez Ministerstwo Finansw ustalona zostaa kwota dochodw z tytuu udziau gminy we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych w wysokoci 499.747,00 zotych. Planowane wpywy z podatku od rodkw transportowych szacuje si na kwot 7.019,00 zotych. Wpywy z opat za wydawanie zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych planowane s w kwocie 26.250,00 zotych w dziale 756 rozdz. 75618. Wielko dotacji na zadania ustawowo zlecone przyjte zostay na podstawie informacji podanej przez Wojewod i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewdzka w Tarnowie w kwocie 1.005.481,00 z, w tym:

Dzia 750 dotacja na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie kwota 33.619,00 zotych, Dzia 751 dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw kwota 700 zotych, Dzia 752 dotacja na realizacj zada zleconych z zakresu pozostaych wydatkw obronnych kwota 250 zotych, Dzia 754 dotacja na realizacj zada zleconych z zakresu obrony cywilnej kwota 250 zotych. Dzia 852 dotacja na realizacj zada z zakresu pomocy spoecznej zleconych gminie kwota 970.632,00 zotych. Dotacja celowa na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin Dzia 852- rozdz. 85213 skadki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 2.500,00 z rozdz. 85214 zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiki okresowe) kwota 20.900,00 zotych; rozdz. 85216 zasiki stae kwota 20.200,00 z rozdz. 85219 orodki pomocy spoecznej (wynagrodzenia, pochodne i wydatki biece) kwota 36.025,00 zotych..

Ogem dochody budetu zamykaj si kwot 7.195.474,00 zotych, wydatki 9.748.543,00 zotych. Rnica midzy dochodami i wydatkami w kwocie 2.553.069,00 zotych zostanie pokryta przychodami pochodzcymi z nadwyki budetowej z lat ubiegych w kwocie 553.069,00 z oraz planowanego kredytu w kwocie 2.000.000,00 zotych.

WYDATKI Po okreleniu wielkoci dochodw Wjt Gminy ustalia w pierwszej kolejnoci niezbdne wydatki we wszystkich dziaach na podstawowe potrzeby zwizane z biecym funkcjonowaniem urzdu i jednostek podlegych, koszty energii elektrycznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze w rozbiciu na poszczeglne dziay i rozdziay oraz inne wydatki w wysokoci wykazanej w czci tabelarycznej. Wyodrbnione kwoty na wynagrodzenia obejmuj wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne oraz wynagrodzenia z tytuu umw zlecenia (4010, 4040, 4100 2

4170). Skadki na ubezpieczenia spoeczne obejmujce skadk ZUS i fundusz pracy (4110, 4120). Ponadto w projekcie wydatkw zapisane zostay kwoty dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa kwota 79.000,00 zotych, wioski internetowej w kwocie 32.000,00 zotych oraz biblioteki 30.000 zotych. Obecna wersja wydatkw na rok 2010 ustalona jest w podziale na dziay, rozdziay, wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze, wydatki majtkowe i dotacje. Utworzono rezerw na nieprzewidziane wydatki w kwocie 40.000,00 zotych oraz rezerw celow na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w kwocie 18.000,00 z. Dzia 010 Rolnictwo obejmuje wydatki: Rozdzia 01008 konserwacja roww gminnych 5.000,00 zotych, zatrudnienie pracownikw robt publicznych 10.000,00 zotych, biece utrzymanie wodocigu 1.000,00 zotych, dokumentacja projektowa przepompowni w Hubenicach - 10.000,00 z, modernizacja ujcia wody w Gorzycach 200.000,00 zotych. 2% dochodw z podatku rolnego nalene Izbom Rolniczym 9.520,00 zotych, akcja p. powodziowa, inne nieprzewidziane wydatki oraz sytuacje awaryjne 2.000 zotych, Dzia 600 Transport Ujta w projekcie budetu kwota ma zabezpieczy wydatki: Drogi powiatowe: zimowe utrzymanie drg powiatowych 21.200,00 zotych, budowa chodnika w Grboszowie 50.000,00 zotych utrzymanie przejezdnoci drg gminnych w okresie zimy 30.000,00 zotych, wydatki biece na drogach 20.000,00 zotych, wydatki na modernizacj drg transportu rolnego 100.000,00 z, 3

Rozdzia 01010

Rozdzia 01030 Rozdzia 010095

Drogi gminne:

Drogi wewntrzne:

Drogi wewntrzne

Wie
Bieniaszowice Biskupice Borusowa Grboszw Hubenice Karsy Kozw Lubiczko Okrg Ujcie Jezuickie Wola Grboszowska Wola elichowska Zapasternicze Zawierzbie elichw Razem

Kwota na wie
1 784 902 2.689 3 598 2 337 3 550 1 500 1.918 761 2.704 2 482 3 209 728 662 2 617 31 441

- biece utrzymanie drg wiejskich 3.559,00 z. Wydatki na usuwanie skutkw klsk ywioowych: wydatki na odbudow/remont drg zniszczonych przez powd kwota 150.000,00 zotych. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdzia 70005 - Wydatki zwizane z gospodarowaniem mieniem gminnym 4.000,00 zotych, - PROW Program Rozwoju Obszarw Wiejskich dziaanie odnowa i rozwj wsi Remont oraz wyposaenie budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grboszowie wraz z zagospodarowaniem terenu centrum Grboszowa czna warto inwestycji 1.365.000,00 z z czego wkad wasny - 865.000,00 zotych, udzia rodkw UE 500.000,00 z. Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdzia 71004 plany zagospodarowania przestrzennego - decyzje o warunkach zabudowy i inne wydatki w tym zakresie 5.000,00 zotych; Rozdzia 71035 utrzymanie i konserwacja cmentarzy, utrzymanie pomnikw zakup zniczy i kwiatw 200,00 z.

Dzia 750 Administracja publiczna Planowane wydatki w dziale 750 obejmuj utrzymanie administracji Urzdu Gminy cznie z administracj rzdow. Rozdzia 75011 zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej finansowane bd z dotacji celowej w wysokoci 33.619,00 zotych przy dofinansowaniu ze rodkw budetu gminy 101.381,00 zotych. czne wydatki w ramach tego rozdziau 135.000,00 z. Rozdzia 75022 wydatki Rady Gminy (diety i drobne wydatki rzeczowe) 35.000,00 zotych Rozdzia 75023 kwota 935.000,00 zotych obejmuje wydatki zwizane z biec dziaalnoci Urzdu Gminy, a to: wynagrodzenia i skadki na ubezpieczenia spoeczne pracownikw, zakup materiaw biurowych, opat pocztowych i telefonicznych, bieca eksploatacja komputerw i kserokopiarek, ubezpieczenia budynkw, energia, gaz, biece naprawy, remonty i inne wydatki zwizane z funkcjonowaniem urzdu. W ramach wydatkw majtkowych w Urzdzie zaplanowana kwota 5.000,00 z obejmuje wydatki zwizane z zakupem sprztu komputerowego w Urzdzie. Dzia 751 Wydatki zwizane z prowadzeniem i aktualizacj staego rejestru wyborcw kwota 700,00 zotych. Dzia 752 Obrona narodowa dotacja w wysokoci 250,00 z zostanie przeznaczona na realizacj zada zleconych z zakresu obrony narodowej. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdzia 75412 obejmuje wydatki zwizane z utrzymaniem jednostek OSP, sprztu poarniczego oraz samochodw straackich w penej gotowoci bojowej, zakup paliwa, przegldy samochodw, ubezpieczenia budynkw, straakw i samochodw straackich cznie kwota 86.000,00 zotych. Rozdzia 75414 Obrona Cywilna 250,00 zotych. Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe 1.000,00 z biece wydatki w tym zakresie. Dzia 756 Rozdzia 75647 pobr podatkw kwota 60.000,00 zotych obejmuje wynagrodzenia prowizyjne sotysw od zainkasowanych zobowiza pieninych 48.000,00 zotych. Zakup drukw, kontokwitariuszy, koszty egzekucyjne, usugi informatyczne, materiay eksploatacyjne do komputerw i drukarek i inne kwota 12.000,00 zotych. 5

Dzia 757 Obsuga dugu publicznego planowane koszty obsugi zacignitego kredytu bankowego 20.000,00 z. Dzia 758 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 40.000,00 zotych. Rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego 18.000,00 z. Dzia 801 Owiata i wychowanie Szkoa Podstawowa w Grboszowie Na utrzymanie placwki na 2010 rok zaplanowano kwot 929.476 zotych Kwota ta obejmuje: koszty pac i pochodnych 787.260 zotych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 35.989 zotych, ZFS - 43.027 zotych, wydatki rzeczowe 63.200 zotych, w tym:

energia, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, wywz nieczystoci, przegldy techniczne, zakup pomocy naukowych, materiaw biurowych, ubezpieczenie budynkw, drobne usugi remontowe. Ze rodkw gminnych w ramach wydatkw majtkowych zaplanowano w 2010 roku 1.405.000,00 zotych tytuem pokrycia kosztw zwizanych z budow sali gimnastycznej wraz z salami lekcyjnymi przy Szkole Podstawowej w Grboszowie 1 327 250,00 z Program "Radosna szkoa" - plac zabaw przy szkole podstawowej w Grboszowie 77 750,00 z wkad wasny. Szkoa Podstawowa w Borusowej Projekt budetu szkoy ustalono wstpnie w kwocie 560.438 zotych. W powyszej kwocie uwzgldniono funkcjonowanie placwki szeciooddziaowej w okresie stycze sierpie , oraz trzyoddziaowej w okresie wrzesie grudzie. Kwota ta obejmuje: pace i pochodne 472.392zotych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15.981zotych, ZFS - 19.115 zotych, wydatki rzeczowe 52.950 zotych, w tym: 6

energia, gaz, woda, zakup wgla, przegldy techniczne, zakup pomocy naukowych, materiaw biurowych, ubezpieczenie budynkw, drobne usugi remontowe Publiczne Gimnazjum w Woli elichowskiej Zaplanowana wstpnie kwota na utrzymanie gimnazjum wynosi 892.346 zotych. Kwota ta obejmuje: koszty pac i pochodnych - 780.632 zotych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 35.954 zotych, ZFS 32,860 zotych, wydatki rzeczowe 42.900 zotych, GZEASiP Grboszw Koszt funkcjonowania zespou w 2010 r. zaplanowano w kwocie 180.103 zotych. Kwota ta obejmuje: koszty pac i pochodnych 158.903 zotych, ZFS 4.200 zotych, wydatki biece 17.000 zotych w tym: zakup materiaw biurowych, ubezpieczenie sprztu, rozmowy telefoniczne, prenumeraty, szkolenia, licencje i inne wydatki. Dowoenie uczniw do szk W 2010 roku zaplanowane jest dowoenie uczniw do szkoy podstawowej w Grboszowie i gimnazjum dwoma wasnymi autobusami szkolnymi, oraz dowz dzieci niepenosprawnych minibusem. Koszty dowozu zaplanowano wstpnie w kwocie 178.988 zotych. Na kwot t skadaj si nastpujce wydatki: - wynagrodzenia i pochodne 70.163 z, - ZFS 2.625 z, -pozostae wydatki rzeczowe 106.200 zotych w tym: midzy innymi zakup paliwa, ubezpieczenia, badania techniczne, remonty, przez prywatnego przewonika. . Przedszkole w Grboszowie W budecie na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwot 396.311 zotych. Kwota ta obejmuje: pace i pochodne 276.205 zotych, 7 koszt dowozu uczniw niepenosprawnych

dodatki wiejskie i mieszkaniowe 11.472 zotych, ZFS 15.434 zotych, wydatki rzeczowe 91.200 zotych, w tym zakup artykuw ywnociowych 28.000

W budecie na 2010 rok zaplanowano kwot 15.829 zotych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym: - Szkoa Podstawowa Grboszw 5.310 zotych, - Szkoa Podstawowa Borusowa 3.100 zotych, - Gimnazjum Wola elichowska 5.644 zotych, - Publiczne Przedszkole 1.775 zotych . Otrzymana wstpna kwota subwencji owiatowej na 2010 rok wynosi 2.049.088 zotych. Budet na 2010 placwek owiatowych (szkoy, gimnazjum, gzeasip) wynosi ogem 2.562.363 z. . rodki finansowe przeznaczone z UG obejmuj wydatki zwizane z utrzymaniem publicznego przedszkola, dowoeniem uczniw, wypat wyrwnania wynagrodze dla nauczycieli oraz wydatki majtkowe kwota 2.509.403 z. Razem rodki na owiat 4.558.491 zotych. Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 8511 Szpitale oglne zakup sprztu medycznego. Rozdzia 85153 zwalczanie narkomanii - plan wydatkw 1.000,00 zotych. Rozdzia 85154 przeciwdziaanie alkoholizmowi plan wydatkw 25.250,00 zotych realizuje si zgodnie z ustaleniem Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Narkomanii. Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno - koszty zwizane z wydaniem decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym osoby nie ubezpieczonej kwota 30,00 z.. Dzia 852 Pomoc spoeczna. Rozdzia 85202 wydatki zwizane z pobytem w Domach Pomocy Spoecznej 102.850,00 z. Osoba skierowana do DPS ze swojego wiadczenia rentowego ma potrcane na opat 70 % swojego dochodu netto, a GOPS dopaca rnic do penego kosztu utrzymania podopiecznego w DPS. Za osoby przebywajce w DPS rodzina zobowizana do alimentacji

dokonuje wpaty na konto Urzdu Gminy . Wpata ta stanowi rnic midzy penym kosztem utrzymania w DPS, a potrceniem z renty osoby przebywajcej w Domu Pomocy. Rozdzia 85203 Orodki wsparcia w ramach rodkw wasnych zaplanowano kwot 26.600,00 zotych na prowadzenie Placwki Opiekuczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego z tego na wynagrodzenia 14.660,00 z. Placwka typu opiekuczego zapewniajca dzieciom z terenu gminy wsparcie i pomoc w nauce, organizacj czasu wolnego, rozwj zainteresowa.. Placwka jest przeznaczona dla 14 dzieci z terenu gminy. Rozdz. 85212 - wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego zaplanowano kwot 976.000,00 z z czego 2010 kwota 969.000,00 zotych, ze rodkw gminnych kwota 7.000z. W ramach rozdziau na wynagrodzenia i skadki ZUS zaplanowano kwot 31.756,00 zotych. Ze rodkw tych realizowana jest wypata wiadcze rodzinnych wraz z dodatkami, opacane s skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby nie posiadajce ubezpieczenia z innego tytuu, pobierajce wiadczenie pielgnacyjne. Ze rodkw tych realizowane s rwnie wypaty wiadcze z funduszu alimentacyjnego. Rozdz. 85213 - Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej 2.500,00 zotych. Ze rodkw tych opacane bd skadki za niektre osoby pobierajce wiadczenia z pomocy spoecznej, ktre nie podlegaj ubezpieczeniu z innego tytuu. Rozdz. 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 45.900,00 zotych. Ze rodkw tych realizowana bdzie wypata dla osb pozostajcych w rodzinie cakowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepenosprawnoci na pokrycie czci lub caoci kosztw zakupu ywnoci, lekw i leczenia, opau, odziey, niezbdnych przedmiotw uytku domowego, drobnych remontw i napraw w mieszkaniu a take kosztw pogrzebu. Z dotacji kwota 20.900,00 z na wypat zasikw okresowych dla osb, ktre przejciowo znalazy si w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej bezrobociem, dugotrwa chorob, niepenosprawnoci.

Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe - w ramach rozdziau zaplanowano kwot 12.000 zotych ze rodkw gminnych. Rozdzia 85216 Zasiki stae z dotacji kwota 20.200,00 z na wypat zasikw staych dla osb cakowicie niezdolnych do pracy. Rozdz. 85219 - Orodki pomocy spoecznej 131.870,00 zotych z czego rodki z dotacji 36.025,00 zotych przeznaczone w wysokoci 30.404,00 zote na dofinansowanie utrzymania Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej oraz kwota 5.621,00 z na realizacj zada z zakresu przeciwdziaania przemocy w rodzinie. Ze rodkw tych pokrywane bd koszty zatrudnienia 2 i 3/4 etatu oraz koszty utrzymania orodka. Rozdz. 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 21.632,00 zotych - kwota przewidziana na wydatki zwizane z opiek nad osobami starszymi, niepenosprawnymi, wymagajcymi pomocy ze strony innych osb. W tym z dotacji 1.632,00 z specjalistyczne usugi opiekucze dla dzieci niepenosprawnych wiadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rozdz. 85295 pozostaa dziaalno. Zabezpieczono wkad wasny za doywianie dzieci w szkoach w kwocie 25.000,00 z. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniw obejmuje stypendia ze rodkw wasnych gminy na stypendia za wyniki w nauce i sportowe kwota 5.000 zotych. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Obejmuje nastpujce wydatki: Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami zakup kalendarzy z terminem zbirki odpadw 1.500 zotych, zakup koszy na mieci i workw na odpady 5.100 zotych, transport odpadw 7.000 zotych, likwidacja dzikich wysypisk 3.000 zotych, opracowanie koncepcji gospodarki ciekowej w gminie 20.000,00 z, 10

Rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg - owietlenie uliczne 150.000 z w tym: energia elektryczna, konserwacja i inne wydatki z tym zwizane. Rozdzia 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych zakup workw na odpady 2.500 zotych, zatrudnienie pracownikw gospodarczych 33.000 zotych, ekwiwalent za odzie robocz dla pracownikw gospodarczych 500 zotych, biece utrzymanie obiektw gminnych (tynki, dachy, kominy przystanki PKS i inne czynnoci zabezpieczajce przed zniszczeniem), kwota 9.300,00 zotych, przegldy budynkw gminnych (kominiarskie, instalacje elektryczne, gazowe, przegldy ganic) 5.000 zotych, utrzymanie placw, zielecw, sprztanie, koszenie, odchwaszczanie 1.000 zotych, pozostae wydatki komunalne 3.200 zotych. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na dziaalno Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa ustalona zostaa dotacja w wysokoci 79.000,00 zotych. Na dziaalno wioski internetowej ustalono kwot dotacji w wysokoci 32.000,00 z. Wydatki biece w wietlicach 1.000 zotych. Na dziaalno biblioteki ustalono dotacj w wysokoci 30.000 zotych. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport W projekcie budetu zabezpieczono kwot 60.000,00 zotych dla klubw sportowych na finansowanie wydatkw zwizanych z organizacj imprez sportowych.

11