UCHWAA NR 382/LIV/2010 RADYMIEJSKIEJWMYLENICACH zdnia26marca2010r.

w sprawie zmiany Uchway Budetowej Gminy Mylenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej wMylenicachzdnia21grudnia2009r Napodstawieart.18ust.2pkt4ustawyzdnia8marca1990rosamorzdziegminnym(tekstjednolityDz.Uz2001rNr 142poz.1591zpniejszymizmianami),art.211,art.212ust.1pkt.1,2,3i4ustawyzdnia27sierpnia2009rofinansach publicznych(Dz.U.Nr157,poz.1240)orazart.166ustawyzdnia30czerwca2005rofinansachpublicznych(Dz.U.Nr249, poz.2104:zpn.zm)wzwizkuzart.121ust.4ustawyzdnia27sierpnia2009 Przepisy wprowadzajce ustaw ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1241)- RadaMiejskawMylenicach uchwala, co nastpuje: 1. 1.Zwiksza sidochody budetunarok2010okwot9.839.300 zwtym: 1) dochody bieceokwot23.000z; 2) dochody majtkoweokwot9.816.300z; 2.Zmniejszasiplandochodwbudetunarok2010okwot6.216.367 zwtym: 1) dochody bieceokwot203.567 z; 2) dochody majtkoweokwot6.012.800 z; - jakwzacznikuNr1 3.Zwiksza siwydatki budetunarok2010okwot5.974.248 z 4.Zmniejszasiwydatki budetunarok2010okwot1.557.647 z jakwzaczniku Nr 2. 5.Zmianywydatkwzust.3i4obejmuj: 1) zwikszeniaplanuwydatkwbiecychokwot674.748 z, zczego: a) wydatkwbiecych jednostek budetowychokwot378.416 z wtym:- wydatkinawynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczaneokwot250.000 z, - wydatki zwizanezrealizacjzadastatutowych jednostek budetowychokwot128.416z b) wydatkwnawiadczenianarzeczosbfizycznychokwot136.332 z c) wydatkwnadotacjenazadaniabieceokwot160.000 z 2) zmniejszeniaplanuwydatkwbiecychokwot77.647 zwtymwypatyztytuu porczeigwarancjiudzielonych przez GminMylenice, przypadajce do spatywroku2010okwot77.647 z. - jakwzaczniku Nr 2.1; 3) zwikszeniaplanuwydatkwmajtkowychokwot5.299.500 zztegowydatkwnainwestycjeizakupyinwestycyjne okwot5.299.500 zwtymzerodkwbudetu rodkweuropejskichokwot3.500 z jakwzaczniku Nr 2.2 4) zmniejszeniaplanuwydatkwmajtkowychokwot1.480.000 zwtymwydatkwnainwestycjeokwot1.480.000 z jakwzaczniku Nr 2.2 6.Zwiksza siprzychody budetuokwot793.668 zwtymzprzychodwpochodzcychzwolnychrodkwjakonadwyki rodkwpieninych na rachunku biecym budetu wynikajcejzrozliczekredytwipoyczekzlatubiegych wprowadzonych do budetuwkwocie793.668z. 2. Przyjmuje si: 1)Planprzychodwirozchodwbudetupozmianachz1ust.6 jak zacznikNr5doniniejszejuchway. ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany. 3. Zwiksza siokwot120.000 zdotacje podmiotowe dla samorzdowychinstytucjikulturywtym:

Strona 1 / 25

2. Przyjmuje si: 1)Planprzychodwirozchodwbudetupozmianachz1ust.6 jak zacznikNr5doniniejszejuchway. 3. Zwiksza siokwot120.000 zdotacje podmiotowe dla samorzdowychinstytucjikulturywtym: 1.dla Mylenickiego OrodkaKulturyiSportuwMylenicachokwot120.000 z. 4. W Uchwale Budetowej Gminy Mylenicenarok2010Nr349/XLIX/2009RadyMiejskiejwMylenicachzdnia21grudnia2009 r zmienionej ZarzdzeniemNr05/10BurmistrzaMiastaiGminywMylenicachzdnia08stycznia2010r,Zarzdzeniem Nr 09/10BurmistrzaMiastaiGminywMylenicachzdnia15stycznia2010r,ZarzdzeniemNr12/10BurmistrzaMiastaiGminy wMylenicachzdnia25stycznia2010r,UchwaNr362/LI/2010RadyMiejskiejwMylenicachzdnia25stycznia2010r, ZarzdzeniemNr16/10BurmistrzaMiastaiGminywMylenicachzdnia29stycznia2010r,UchwaNr 370/LII/2010 Rady MiejskiejwMylenicachzdnia15lutego2010r,ZarzdzeniemNr25/10BurmistrzaMiastaiGminywMylenicachzdnia16 lutego 2010 r, ZarzdzeniemNr30/10BurmistrzaMiastaiGminywMylenicachzdnia26lutego2010r,Zarzdzeniem Nr 36/10BurmistrzaMiastaiGminywMylenicachzdnia9marca 2010 r ,ZarzdzeniemNr41/10BurmistrzaMiastaiGminy wMylenicachzdnia12marca2010rwprowadzasinastpujce zmiany: 1) w zacznikuNr1.1(Plandochodwbudetu Gminy Mylenice na rok 2010) wprowadza sizmiany zgodne zzacznikiemnr1doniniejszejuchway, 2) w zacznikuNr2(Planwydatkwbudetu Gminy Mylenice na rok 2010) wprowadza sizmianyzgodniezzacznikiem nr2doniniejszejuchway, 3) w zacznikuNr2.1(Planwydatkwbiecych budetu Gminy Mylenice na rok 2010) wprowadza sizmiany zgodnie zzacznikiem nr 2.1 do niniejszej uchway, 4) w zacznikuNr2.2(Planwydatkwmajtkowych budetu Gminy Mylenice na rok 2010) wprowadza sizmiany zgodnie zzacznikiem nr 2.2 do niniejszej uchway, 5) w zacznikuNr1.4(Dochodyzopatztytuu zezwolena sprzedanapojwalkoholowychiwydatkibudetu na realizacjzadaujtychwgminnymprogramieprofilaktykiirozwizywaniaproblemwalkoholowychorazgminnym programie przeciwdziaania narkomanii) wprowadza sizmianyzgodniezzacznikiemnr3doniniejszejuchway, 6) w zacznikuNr3(Zestawienieplanowanychkwotdotacjiudzielanychzbudetu Gminy Mylenicewroku2010) wprowadza sizmianyzgodniezzacznikiemnr4doniniejszejuchway, 7) dotychczasowyzapis3ust.1i2otrzymujebrzmienie: 3.1.Rnicamiedzydochodamiiwydatkamistanowiplanowanydeficytbudetuwkwocie9.000.008z, ktryzostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) zacignitych poyczek 2.609.436 z 2) zaciganychkredytw3.481.000z 3) wolnych rodkwjakonadwyki rodkwpieninych na rachunku biecym budetu wynikajcejzrozliczekredytw ipoyczekzlatubiegych wprowadzonych do budetuwkwocie2.809.572z, 4) wpywwzpoyczekudzielonychzbudetuwlatachpoprzednichwkwocie100.000z. 2. Ustala siprzychody budetuwcznej kwocie 15.310.092 zirozchodybudetuwcznej kwocie 6.310.084 z.. zgodniezzacznikiem nr 5. 8) zacznikNr4(PrzychodyiRozchodyBudetuMiastaiGminyMylenice na rok 2010) otrzymuje brzmienie, jak zacznik Nr5doniniejszejuchway, 9) w zacznikuNr5(WieloletniProgramInwestycyjnywrazzlimitamiwydatkwnafinansowanieposzczeglnych programw) zwiksza silimitwydatkwwroku2011okwot62.282 zna realizacjProjektu finansowanego zwasnych rodkwpnCyfrowa Gmina rozwjeusugi,systemukomunikacjiprzestrzennejiwizualnejwGminie Mylenice- jak zaczniknr6doniniejszejuchway, 10) HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany. ID: w zacznikuNr6(Wydatkinaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpublicznychpochodzcychzbudetu Unii25 Strona 2 / Europejskiej) wramachrealizacjiProjektuCzysta woda dla Krakowa-uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Mylenicew czci finansowanej ze rodkwwasnychjstwroku2010przeznaczasikwot780.000 zna zakup nieruchomoci oraz zwiksza siwydatkiokwot75.965 zna realizacjzadania pn Dostosowanie punktu

zwasnych rodkwpnCyfrowa Gmina rozwjeusugi,systemukomunikacjiprzestrzennejiwizualnejwGminie Mylenice- jak zaczniknr6doniniejszejuchway, 10) w zacznikuNr6(Wydatkinaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpublicznychpochodzcychzbudetu Unii Europejskiej) wramachrealizacjiProjektuCzysta woda dla Krakowa-uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Mylenicew czci finansowanej ze rodkwwasnychjstwroku2010przeznaczasikwot780.000 zna zakup nieruchomoci oraz zwiksza siwydatkiokwot75.965 zna realizacjzadania pn Dostosowanie punktu InformacjiTurystycznejdostandartwMaopolskiegoSystemuInformacjiTurystycznejwramachrealizacjiProjektu Maopolski System Informacji Turystycznejfinansowanegozudziaem rodkwzbudetu rodkweuropejskich wramachMaopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007 2013wtym: - wroku2010 kwota 3.500 z - wroku2011 kwota 72.465 z - jak zaczniknr7doniniejszejuchway, 11) w zacznikuNr8(PrognozakwotydugupublicznegoMiastaiGminyMylenice) otrzymuje brzmienie jak zacznik Nr 8doniniejszejuchway. 5. Wykonanie Uchway powierza siBurmistrzowiMiastaiGminywMylenicach. 6. Uchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwtrybieokrelonymprzepisamiszczeglnymi. UZASADNIENIE 1.Wplaniedochodwbudetu Gminy na rok 2010 wprowadza sinastpujce zmiany: 1. Zwiksza sidochody budetuokwot9.839.300 zwtym: a) dochody bieceokwot23.000 zztytuu wpywu odsetek od udziawwpaconych przez MPK d, b) dochody majtkoweokwot9.816.300 zwtym: - dotacjacelowawramachprogramwfinansowanychzudziaem rodkweuropejskich(MRPO)narefundacjponiesionych wydatkwnarealizacjzadania Utworzenie parku przemysowo-technologicznego kwota 3.000.000 z - dotacja celowa na zakup wyposaeniawramachrealizacjizadaniapnDostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartwMaopolskiego Systemu Informacji Turystycznej finansowanegowramachMaopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 kwota 3.500 z, - dostosowanie do zmienionej klasyfikacji budetowej RozporzdzeniemMinistraFinanswzdnia2marca2010rdochodw zwizanychzrefundacjwydatkwponiesionychwlatach2007 2009 na rewitalizacj ZarabiawramachMaopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013wspfinansowanegozEuropejskiegoFunduszuRozwoju Regionalnego oraz zwikszeniemplanowanychdochodwztegotytuu - kwota 6.812.800 z 2. Zmniejsza sidochody budetuokwot6.216.367 zwtym: a) dochody bieceokwot203.567z- zmniejszenie subwencji owiatowej na rok 2010 ( zacznik do pisma Ministra FinanswNrST3/4820/2/10) b) dochody majtkoweokwot6.012.800 z- dostosowanie do zmienionej klasyfikacji budetowej Rozporzdzeniem Ministra Finanswzdnia2marca2010rdochodwzwizanychzrefundacjwydatkwponiesionychwlatach2007 2009 na rewitalizacj ZarabiawramachMaopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 wspfinansowanegozEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego. 2.Wplaniewydatkwbudetu Gminy na rok 2010 wprowadza sinastpujce zmiany: 1. Zwiksza siwydatki bieceokwot674.748 zzprzeznaczeniemna: a)pokryciewydatkwzwizanychzgospodarowaniemnieruchomociami stanowicymimieniekomunalnewkwocie28.000 z b)pokryciewydatkwzwizanychzobrotemnieruchomociamiwkwocie15.000z c)pokryciewydatkwzwizanychzzakupemmateriawdowykonaniaogrodzeniawSzkolepodstawowejwPolance wkwocie36.271z d) realizacjprzez organizacje pozarzdowewformiedotacjizadaniapnWakacje 2010wramachGminnegoProgramu ProfilaktykiiRozwizywaniaProblemwAlkoholowychwkwocie10.000z ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany. Strona 3 / 25 e)pokryciewydatkwzwizanychzfunkcjonowaniemUrzduMiastaiGminywMylenicachwkwocie250.000z f)sfinansowaniewydatkwzwizanychzrealizacjzadawynikajcychzprzyjtego na rok 2010 Gminnego Programu ProfilaktykiiRozwizywaniaProblemwAlkoholowychwkwocie40.145z

Uchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwtrybieokrelonymprzepisamiszczeglnymi. UZASADNIENIE 1.Wplaniedochodwbudetu Gminy na rok 2010 wprowadza sinastpujce zmiany: 1. Zwiksza sidochody budetuokwot9.839.300 zwtym: a) dochody bieceokwot23.000 zztytuu wpywu odsetek od udziawwpaconych przez MPK d, b) dochody majtkoweokwot9.816.300 zwtym: - dotacjacelowawramachprogramwfinansowanychzudziaem rodkweuropejskich(MRPO)narefundacjponiesionych wydatkwnarealizacjzadania Utworzenie parku przemysowo-technologicznego kwota 3.000.000 z - dotacja celowa na zakup wyposaeniawramachrealizacjizadaniapnDostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartwMaopolskiego Systemu Informacji Turystycznej finansowanegowramachMaopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 kwota 3.500 z, - dostosowanie do zmienionej klasyfikacji budetowej RozporzdzeniemMinistraFinanswzdnia2marca2010rdochodw zwizanychzrefundacjwydatkwponiesionychwlatach2007 2009 na rewitalizacj ZarabiawramachMaopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013wspfinansowanegozEuropejskiegoFunduszuRozwoju Regionalnego oraz zwikszeniemplanowanychdochodwztegotytuu - kwota 6.812.800 z 2. Zmniejsza sidochody budetuokwot6.216.367 zwtym: a) dochody bieceokwot203.567z- zmniejszenie subwencji owiatowej na rok 2010 ( zacznik do pisma Ministra FinanswNrST3/4820/2/10) b) dochody majtkoweokwot6.012.800 z- dostosowanie do zmienionej klasyfikacji budetowej Rozporzdzeniem Ministra Finanswzdnia2marca2010rdochodwzwizanychzrefundacjwydatkwponiesionychwlatach2007 2009 na rewitalizacj ZarabiawramachMaopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 wspfinansowanegozEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego. 2.Wplaniewydatkwbudetu Gminy na rok 2010 wprowadza sinastpujce zmiany: 1. Zwiksza siwydatki bieceokwot674.748 zzprzeznaczeniemna: a)pokryciewydatkwzwizanychzgospodarowaniemnieruchomociami stanowicymimieniekomunalnewkwocie28.000 z b)pokryciewydatkwzwizanychzobrotemnieruchomociamiwkwocie15.000z c)pokryciewydatkwzwizanychzzakupemmateriawdowykonaniaogrodzeniawSzkolepodstawowejwPolance wkwocie36.271z d) realizacjprzez organizacje pozarzdowewformiedotacjizadaniapnWakacje 2010wramachGminnegoProgramu ProfilaktykiiRozwizywaniaProblemwAlkoholowychwkwocie10.000z e)pokryciewydatkwzwizanychzfunkcjonowaniemUrzduMiastaiGminywMylenicachwkwocie250.000z f)sfinansowaniewydatkwzwizanychzrealizacjzadawynikajcychzprzyjtego na rok 2010 Gminnego Programu ProfilaktykiiRozwizywaniaProblemwAlkoholowychwkwocie40.145z g) zwikszenie udziau rodkwgminnychwzakresierealizacjiProgramuPomoc pastwawzakresiedoywianiawcelu realizacji zalecepokontrolnych - kwota 36.332 z h) zwikszenie dotacji podmiotowej dla Mylenickiego OrodkaKulturyiSportu- kwota 120.000 z i) dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskichkapliczeknaterenieMiastaiGminyMylenicewkwocie9.000z j) wypatnagrdzdziedzinykulturyfizycznejisportuwkwocie100.000z, k)pokryciewydatkwzwizanychzrealizacjzadawzakresiekulturyfizycznejisportuwformiedotacjicelowychwkwocie 30.000 z, 2. Zmniejsza siwydatki bieceokwot77.647 zztytuu udzielonego przez Gminporczenia na spatrat kredytu zacignitego przez Miejski Zakad WodocigwiKanalizacjiwMylenicach. 3. Zwiksza siwydatki majtkoweokwot5.299.500 zzprzeznaczeniemna: a) zakup nieruchomociwramachrealizacjiProjektupnCzysta woda dla Krakowa uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej na terenie Gminy Mylenicefinansowanego ze rodkwwasnych Gminy kwota 780.000 z b) realizacjzadania pn Kompleksowa poprawa bezpieczestwaikomunikacjiwmiecieiGminieMylenice kwota 1.900.000 z ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany. Strona 4 / 25 c) realizacjzadania pn DostosowaniepunktuInformacjiTurystycznejdostandartwMaopolskiego Systemu Informacji Turystycznejwzwizkuzzakupemwyposaenia do punktu IT kwota 3.500 z d)zakupgruntwdozasobunieruchomoci gminy kwota 97.000 z

ciekowej na terenie Gminy Mylenicefinansowanego ze rodkwwasnych Gminy kwota 780.000 z b) realizacjzadania pn Kompleksowa poprawa bezpieczestwaikomunikacjiwmiecieiGminieMylenice kwota 1.900.000 z c) realizacjzadania pn DostosowaniepunktuInformacjiTurystycznejdostandartwMaopolskiego Systemu Informacji Turystycznejwzwizkuzzakupemwyposaenia do punktu IT kwota 3.500 z d)zakupgruntwdozasobunieruchomoci gminy kwota 97.000 z e) realizacje zadania pn Strefa AktywnociGospodarczejwMylenicach zakup nieruchomoci kwota 860.000 z f) dofinansowanie wymiany dachu na budynku stranicyOSPwBczarce dotacja celowa kwota 15.500 z g) dofinansowanie zadania pn Rewitalizacja miasta Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej Nr 2wMylenicach kwota 1.500.000 z h)zakupwyparzaczadokuchniPrzedszkolaNr8wMylenicach kwota 6.500 z i) realizacjzadania pn Modernizacja istniejcychplacwzabawioglnodostpnejinfrastrukturysportowejwtym:przy placwkachowiatowychoraztworzenienowychplacwzabawinowejoglnodostpnej infrastruktury sportowej kwota 32.000 z j) realizacjzadania pn BudowazapleczaboiskasportowegowOsieczanach- kwota 65.000 z k) realizacjzadania pn BudowaboiskasportowegowTrzemeni kwota 40.000 z 4 Zmniejsza siwydatki majtkoweokwot1.480.000 zplanowanych na realizacjnastpujcych zada: a) Czysta woda dla Krakowa- Czysta woda dla Krakowa uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Mylenicefinansowanego ze rodkwwasnych Gminy kwota 780.000 z b) Rewitalizacja miasta Zarabia strefy czasu wolnego park miejski kwota 180.000 z c) Rewitalizacja miasta RozbudowaCentrumSportuiRekreacjiwMylenicach Zarabie Budowa bieni sportowej kwota 520.000 z ZMIANYWPLANIEPRZYCHODW 1. Zwiksza siplanprzychodwokwot793.668 zztytuu wolnych rodkwnarachunkubiecym budetu wynikajcych zrozliczekredytwipoyczekzlatubiegych. ZMIANAWWIELOLETNIMPROGRAMIEINWESTYCYJNYM WWieloletnimProgramieInwestycyjnymwprowadzasinastpujce zmiany: 1.Zwiksza silimitwydatkwokwot62.282 zwroku2011narealizacjzadania pn Cyfrowa Gmina rozwje-usug, systemukomunikacjiprzestrzennejiwizualnejwGminieMylenice w tym: rodki wasne 62.282 z. Powysze zmiany wynikajzkoniecznoci uzupenienia zabezpieczenia udziauGminywfinansowaniuzadaniawzwizku zwystpieniemodofinansowanieprojektuwramachMaopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zacznik nr 1 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. ZMIANYWPLANIEDOCHODWBUDETU GMINY MYLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja Dz. Rozdz. 1 2 3 4 TRANSPORTI CZNO Drogi wewntrzne w tym: dochody majtkowe: Wyszczeglnienie kwotawzotych zmniejszenia zwikszenia 5 6 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Strona 5 / 25

600

60017

ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

6207 dotacjecelowewramachprogramwfinansowanychzudziaem rodkw europejskich oraz rodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3orazust.3 pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramachbudetu rodkweuropejskich TURYSTYKA

630

3 500

zwystpieniemodofinansowanieprojektuwramachMaopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zacznik nr 1 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. ZMIANYWPLANIEDOCHODWBUDETU GMINY MYLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja Dz. Rozdz. 1 2 3 4 TRANSPORTI CZNO Drogi wewntrzne w tym: dochody majtkowe: Wyszczeglnienie kwotawzotych zmniejszenia zwikszenia 5 6 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

600

60017

6207 dotacjecelowewramachprogramwfinansowanychzudziaem rodkw europejskich oraz rodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3orazust.3 pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramachbudetu rodkweuropejskich TURYSTYKA Zadaniawzakresieupowszechnianiaturystyki w tym: dochody majtkowe: 6647 dotacja celowa otrzymana przez jednostksamorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucjwdraajcna inwestycjeizakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawieporozumie (umw) DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSBFIZYCZNYCHIODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANEZICHPOBOREM Wpywyzrnych rozlicze w tym: dochody biece:

630

3 500 3 500 3 500 3 500

63003

756

23 000

75619

23 000 23 000 23 000

0920 pozostae odsetki RNE ROZLICZENIA Czowiatowasubwencjioglnejdlajednosteksamorzdu terytorialnego w tym: dochody biece: 203 567 203 567 6 012 800 6 012 800 6 012 800 203 567 203 567

758

6 812 800 6 812 800 6 812 800

75801

2920 subwencjeoglnezbudetu pastwa KULTURAFIZYCZNAISPORT Obiekty sportowe w tym: dochody majtkowe:

926

92601

6208 dotacjecelowewramachprogramwfinansowanychzudziaem rodkw 6 012 800 europejskich oraz rodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3orazust.3 pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramachbudetu rodkweuropejskich

6207 dotacjecelowewramachprogramwfinansowanychzudziaem rodkw ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany. europejskich oraz rodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3orazust.3 pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramachbudetu rodkweuropejskich OGEMDOCHODY 6 216 367

6 812 80025 Strona 6 /

9 839 300

europejskich oraz rodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3orazust.3 pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramachbudetu rodkweuropejskich 6207 dotacjecelowewramachprogramwfinansowanychzudziaem rodkw europejskich oraz rodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.3orazust.3 pkt.5i6ustawy,lubpatnociwramachbudetu rodkweuropejskich OGEMDOCHODY w tym: dochody biece dochody majtkowe wtym:zudziaem rodkweuropejskich 6 216 367 203 567 6 012 800 6 012 800 6 812 800

9 839 300 23 000 9 816 300 9 816 300

Zacznik nr 2 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. ZMIANYWPLANIEWYDATKWBUDETU GMINY MYLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja Wyszczeglnienie Dz. Rozdz. 1 2 3 ROLNICTWOIOWIECTWO Kwotawzotych zmniejszenia zwikszenia 4 780 000 780 000 780 000 5 780 000 780 000 780 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 3 500 3 500 3 500 985 000 985 000 28 000 957 000 15 000 15 000 15 000 250 000 250 000 15 500
Strona 7 / 25

010

01010 Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi w tym: b) wydatki majtkowe TRANSPORTI CZNO

600

60016 Drogi publiczne gminne w tym: b) wydatki majtkowe TURYSTYKA

630

63003 Zadaniawzakresieupowszechnianiaturystyki w tym: b) wydatki majtkowe GOSPODARKAMIESZKANIOWA

700

70005 Gospodarkagruntamiinieruchomociami w tym: a) wydatki biece b) wydatki majtkowe DZIAALNOUSUGOWA

710

71014 Opracowaniageodezyjneikartograficzne w tym: a) wydatki biece ADMINISTRACJAPUBLICZNA

750

75023 Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) w tym: a) wydatki biece

ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

754

BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA

75412 Ochotnicze strae poarne

wtym:zudziaem rodkweuropejskich

6 012 800

9 816 300

Zacznik nr 2 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. ZMIANYWPLANIEWYDATKWBUDETU GMINY MYLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja Wyszczeglnienie Dz. Rozdz. 1 2 3 ROLNICTWOIOWIECTWO Kwotawzotych zmniejszenia zwikszenia 4 780 000 780 000 780 000 77 647 77 647 77 647 5 780 000 780 000 780 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 3 500 3 500 3 500 985 000 985 000 28 000 957 000 15 000 15 000 15 000 250 000 250 000 15 500 15 500
Strona 8 / 25

010

01010 Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi w tym: b) wydatki majtkowe TRANSPORTI CZNO

600

60016 Drogi publiczne gminne w tym: b) wydatki majtkowe TURYSTYKA

630

63003 Zadaniawzakresieupowszechnianiaturystyki w tym: b) wydatki majtkowe GOSPODARKAMIESZKANIOWA

700

70005 Gospodarkagruntamiinieruchomociami w tym: a) wydatki biece b) wydatki majtkowe DZIAALNOUSUGOWA

710

71014 Opracowaniageodezyjneikartograficzne w tym: a) wydatki biece ADMINISTRACJAPUBLICZNA

750

75023 Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) w tym: a) wydatki biece BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA

754

75412 Ochotnicze strae poarne w tym: b) wydatki majtkowe OBSUGA DUGU PUBLICZENGO

757

75704 Rozliczeniaztytuu porczeigwarancjiudzielonychprzezSkarb Pastwa lub jednostksamorzdu terytorialnego w tym: a) wydatki biece

ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

801

OWIATAIWYCHOWANIE

1 542 771 1 536 271

80101 Szkoy podstawowe w tym:

Pastwa lub jednostksamorzdu terytorialnego w tym: a) wydatki biece OWIATAIWYCHOWANIE 77 647 180 000 180 000 180 000 520 000 520 000 520 000 1 557 647 77 647 1 480 000 1 542 771 1 536 271 36 271 1 500 000 6 500 6 500 82 145 82 145 50 145 32 000 36 332 36 332 36 332 129 000 120 000 120 000 9 000 9 000 235 000 105 000 105 000 130 000 130 000 5 974 248 674 748 5 299 500

801

80101 Szkoy podstawowe w tym: a) wydatki biece b) wydatki majtkowe

80104 Przedszkola w tym: b) wydatki majtkowe OCHRONAZDROWIA

851

85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki biece b) wydatki majtkowe POMOCSPOECZNA

852

85295 Pozostaa dziaalno w tym: a) wydatki biece GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONARODOWISKA

900

90095 Pozostaa dziaalno w tym: b) wydatki majtkowe KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO

921

92109 Domyiorodki kultury, wietliceikluby w tym: a) wydatki biece

92120 Ochronazabytkwiopiekanadzabytkami w tym: a) wydatki biece KULTURAFIZYCZNAISPORT

926

92601 Obiekty sportowe w tym: b) wydatki majtkowe

92605 Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu w tym: a) wydatki biece RAZEMWYDATKI: w tym: wydatki biece wydatki majtkowe

ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

Zacznik nr 2.1 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r.

Strona 9 / 25

wydatki majtkowe

1 480 000

5 299 500

Zacznik nr 2.1 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. ZMIANYWPLANIEWYDATKWBIECYCH BUDETU GMINY MYLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja Wyszczeglnienie Dz. Rozdz. 1 2 3 ROLNICTWOIOWIECTWO Kwotawzotych zmniejszenia zwikszenia 4 780 000 780 000 780 000 77 647 77 647 77 647 5 780 000 780 000 780 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 3 500 3 500 3 500 985 000 985 000 28 000 957 000 15 000 15 000 15 000 250 000 250 000 15 500 15 500
Strona 10 / 25

010

01010 Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi w tym: b) wydatki majtkowe TRANSPORTI CZNO

600

60016 Drogi publiczne gminne w tym: b) wydatki majtkowe TURYSTYKA

630

63003 Zadaniawzakresieupowszechnianiaturystyki w tym: b) wydatki majtkowe GOSPODARKAMIESZKANIOWA

700

70005 Gospodarkagruntamiinieruchomociami w tym: a) wydatki biece b) wydatki majtkowe DZIAALNOUSUGOWA

710

71014 Opracowaniageodezyjneikartograficzne w tym: a) wydatki biece ADMINISTRACJAPUBLICZNA

750

75023 Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) w tym: a) wydatki biece BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA

754

75412 Ochotnicze strae poarne w tym: b) wydatki majtkowe OBSUGA DUGU PUBLICZENGO

757

75704 Rozliczeniaztytuu porczeigwarancjiudzielonychprzezSkarb Pastwa lub jednostksamorzdu terytorialnego w tym: a) wydatki biece

ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

801

OWIATAIWYCHOWANIE

1 542 771 1 536 271

80101 Szkoy podstawowe w tym:

Pastwa lub jednostksamorzdu terytorialnego w tym: a) wydatki biece OWIATAIWYCHOWANIE 77 647 180 000 180 000 180 000 520 000 520 000 520 000 1 557 647 77 647 1 480 000 1 542 771 1 536 271 36 271 1 500 000 6 500 6 500 82 145 82 145 50 145 32 000 36 332 36 332 36 332 129 000 120 000 120 000 9 000 9 000 235 000 105 000 105 000 130 000 130 000 5 974 248 674 748 5 299 500

801

80101 Szkoy podstawowe w tym: a) wydatki biece b) wydatki majtkowe

80104 Przedszkola w tym: b) wydatki majtkowe OCHRONAZDROWIA

851

85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki biece b) wydatki majtkowe POMOCSPOECZNA

852

85295 Pozostaa dziaalno w tym: a) wydatki biece GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONARODOWISKA

900

90095 Pozostaa dziaalno w tym: b) wydatki majtkowe KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO

921

92109 Domyiorodki kultury, wietliceikluby w tym: a) wydatki biece

92120 Ochronazabytkwiopiekanadzabytkami w tym: a) wydatki biece KULTURAFIZYCZNAISPORT

926

92601 Obiekty sportowe w tym: b) wydatki majtkowe

92605 Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu w tym: a) wydatki biece RAZEMWYDATKI: w tym: wydatki biece wydatki majtkowe

ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

Zacznik nr 2.2 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r.

Strona 11 / 25

wydatki majtkowe

1 480 000

5 299 500

Zacznik nr 2.2 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. ZMIANYWPLANIEWYDATKWMAJTKOWYCH BUDETU GMINY MYLENICE NA ROK 2010 Dzia Rozdzia Wyszczeglnienie Plan na rok 2010 Plan na rok rda finansowania rdo finansowania 2010 zmniejszenia zmniejszenia rodki zbudetu Gminy 010 01010 ROLNICTWOIOWIECTWO 780 000 780 000 780 000 zwikszenia zwikszenia rodki rodki zbudetu zbudetu Gminy rodkw europejskich 780 000 780 000 780 000 780 000 -

Infrastruktura 780 000 wodocigowaisanitacyjna wsi w tym: inwestycja: "Czysta woda dla Krakowa" uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Mylenice zakupy inwestycyjne: "Czysta woda dla Krakowa" uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Mylenice TRANSPORTI CZNO Drogi publiczne gminne w tym: inwestycja: Kompleksowa poprawa bezpieczestwaikomunikacji wmiecieiGminieMylenice TURYSTYKA Zadaniawzakresie upowszechniania turystyki w tym: inwestycja: 780 000 780 000

780 000 780 000

780 000 780 000

780 000 780 000

600 60016

1 900 000 1 900 000 1 900 000

1 900 000 1 900 000

1 900 000 1 900 000

1 900 000

630 63003

3 500 3 500 3 500 3 500

3 500 3 500 3 500 3 500

Dostosowanie punktu Informacji Turystycznejdostandartw Maopolskiego Systemu Informacji Turystycznej GOSPODARKA MIESZKANIOWA

700

957 000 957 000 957 000

957 000 957 000 957 000

70005 Gospodarka gruntami ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany. inieruchomociami w tym: zakupy inwestycyjne:

Strona 12 / 25

700 70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami inieruchomociami w tym: zakupy inwestycyjne: Zakupgruntwdozasobu nieruchomoci gminy "Strefa Aktywnoci GospodarczejwMylenicach"zakup nieruchomoci

957 000 957 000 957 000 97 000 860 000

957 000 957 000 957 000 97 000 860 000

754

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPOAROWA Ochotnicze strae poarne w tym: inwestycja:

15 500

15 500

75412

15 500 15 500 15 500

15 500

15 500 15 500

Dofinansowanie wymiany dachu na budynku stranicy OSP wBczarce - dotacja celowa OSWIATAIWYCHOWANIE Szkoy podstawowe w tym: inwestycja: Rewitalizacja miasta Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole PodstawowejNr2w Mylenicach Przedszkola w tym: zakupy inwestycyjne: Zakup wyparzacza do kuchni Przedszkolanr8wMylenicach OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziaanie alkoholizmowi w tym: zakupy inwestycyjne:

801 80101

1 506 500 1 500 000 1 500 000 1 500 000

1 506 500 1 500 000

1 500 000 1 500 000

80104

6 500 6 500 6 500 32 000 32 000 32 000 32 000

6 500

6 500 6 500 32 000 32 000

851 85154

32 000 32 000

Modernizacja istniejcych placwzabaw ioglnodostpnej infrastruktury sportowejwtym:przy placwkachowiatowych oraz tworzenienowychplacw zabawinowejoglnodostpnej infrastruktury sportowej GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONARODOWISKA Pozostaa dziaalno w tym: inwestycja: 180 000 180 000 180 000

900 90095

180 000 180 000 180 000

Strona 13 / 25

ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

infrastruktury sportowej 900 90095 GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONARODOWISKA Pozostaa dziaalno w tym: inwestycja: Rewitalizacja miasta - Zarabia strefy czasu wolnego - park miejski KULTURAFIZYCZNAISPORT Obiekty sportowe w tym: inwestycje: Budowa boiska sportowego wTrzmeni Budowa zaplecza boiska sportowegowOsieczanach Rewitalizacja miasta Rozbudowa Centrum Sportu iRekreacjiwMylenicach Zarabie - Budowa bieni sportowej RAZEMWYDATKI MAJTKOWE w tym: inwestycyjne 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 -

926 92601

520 000 520 000 520 000 520 000

520 000 520 000 520 000 520 000

105 000 105 000 105 000 40 000 65 000 -

105 000 105 000

105 000 40 000 65 000

1 480 000 1 480 000

1 480 000 1 480 000

5 299 500 3 524 000 3 500

5 296 000 3 500 3 520 500 1 775 500 3 500 3 500

wtym:finansowanezudziaem rodkweuropejskich zakupy inwestycyjne

1 775 500

Zacznik nr 3 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. DOCHODYZTYTUU WYDAWANIA ZEZWOLENA SPRZEDANAPOJWALKOHOLOWYCHIWYDATKINA REALIZACJZADAOKRELONYCHWGMINNYMPROGRAMIEPROFILAKTYKIIROZWIZYWANIAPROBLEMW ALKOHOLOWYCHORAZWGMINNYMPROGRAMIEPRZECIWDZIAANIANARKOMANIIW2010ROKU.(ZMIANY) Lp. 1 1 Wyszczeglnienie 2 DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSBFIZYCZNYCHIODINNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANEZICHPOBOREM Dzia Rozdz. Dochody Wydatki 3 4 5 zwikszenia 6

756

1.1 Wpywyzinnychopat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 1.1.1 dochody bieace :Wpywyzopat za wydawanie zezwolena sprzeda alkoholu
ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

75618

Strona 14 / 25

2 2.1 OCHRONAZDROWIA Zwalczanie narkomanii

82 145 -

851

85153

zakupy inwestycyjne

1 775 500

1 775 500

Zacznik nr 3 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. DOCHODYZTYTUU WYDAWANIA ZEZWOLENA SPRZEDANAPOJWALKOHOLOWYCHIWYDATKINA REALIZACJZADAOKRELONYCHWGMINNYMPROGRAMIEPROFILAKTYKIIROZWIZYWANIAPROBLEMW ALKOHOLOWYCHORAZWGMINNYMPROGRAMIEPRZECIWDZIAANIANARKOMANIIW2010ROKU.(ZMIANY) Lp. 1 1 Wyszczeglnienie 2 DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSBFIZYCZNYCHIODINNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANEZICHPOBOREM Dzia Rozdz. Dochody Wydatki 3 4 5 zwikszenia 6

756

1.1 Wpywyzinnychopat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 1.1.1 dochody bieace :Wpywyzopat za wydawanie zezwolena sprzeda alkoholu 2 2.1 OCHRONAZDROWIA Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki biece jednostek budzetowych

75618

82 145 82 145 50 145 10 000

851

85153 85154

2.1.1 Przeciwdziaanie patologiom spoecznym,szczeglnienarkomaniiwsrd modziey 2.2 Przeciwdziaanie alkoholizmowi w tym wydatki biece jednostek budzetowych w tym: dotacje na sfinansowanie zadazleconych podmiotom nie nalecym do sektorafinanswpublicznychniedziajcychwceluosignicia zysku zzakresurozwizywaniaproblemwalkoholowych

2.2.1 wspomaganie instytucji , organizacji pozarzdowych realizujcych zadania zzakresurozwizywaniaproblemwalkoholowychwtymm.in.poprzez organizacjpozalekcyjnych zajsportowychdladzieciimodziezy organizowanym przez szkoy oraz wspieranie organizacji pozarzdowych tworzcych alternatywspdzania wolnego czasu wydatki majtkowe w tym: Modernizacja istniejcychplacwzabawioglnodostpnej infrastruktury sportowejwtym:przyplacwkachowiatowych oraz tworzenie nowych placwzabawinowejoglnodostpnej infrastruktury sportowej OGEMZWIKSZENIA
ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

40 145

32 000 32 000

82 145
Strona 15 / 25

Zacznik nr 4 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach

OGEMZWIKSZENIA

82 145

Zacznik nr 4 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. ZMIANYWZESTAWIENIUPLANOWANYCHKWOTDOTACJIUDZIELANYCHZBUDETUMIASTAIGMINYMYLENICE WROKU2010 Klasyfikacja Wyszczeglnienie Rodzajdotacjizbudetu dla jednostek dla jednostek spoza sektorafinansw sektorafinansw publicznych publicznych zwikszenia 3 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPOAROWA 4 5 6 15 500

Dz. Rozdz. 1 2

754

75412 Ochotnicze strae poarne OCHRONAZDROWIA

15 500 15 500 10 000 10 000 10 000

dotacja celowa - inwestycyjna dotacje celowe (biece) na zadaniazzakresu rozwizywaniaproblemw alkoholowych KULTURAIOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dotacja podmiotowa KULTURAFIZYCZNAISPORT dotacje celowe(biece) na wspieranie rozwoju kultury fizycznejisportu RAZEM OGEMDOTACJE (Zwikszenia) z tego: dotacje podmiotowe dotacje celowe w tym: dotacjecelowewzakresie wydatkwbiecych 175 500 120 000 55 500 40 000 dotacje celowe inwestycyjne 15 500 120 000 120 000 120 000 120 000

851

85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

921

30 000 30 000 30 000

92109 Domyiorodki kultury, wietliceikluby

926

92605 Zadaniawzakresiekultury fizycznejisportu

55 500
Strona 16 / 25

ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

OGEMZWIKSZENIA

82 145

Zacznik nr 4 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. ZMIANYWZESTAWIENIUPLANOWANYCHKWOTDOTACJIUDZIELANYCHZBUDETUMIASTAIGMINYMYLENICE WROKU2010 Klasyfikacja Wyszczeglnienie Rodzajdotacjizbudetu dla jednostek dla jednostek spoza sektorafinansw sektorafinansw publicznych publicznych zwikszenia 3 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPOAROWA 4 5 6 15 500

Dz. Rozdz. 1 2

754

75412 Ochotnicze strae poarne OCHRONAZDROWIA

15 500 15 500 10 000 10 000 10 000

dotacja celowa - inwestycyjna dotacje celowe (biece) na zadaniazzakresu rozwizywaniaproblemw alkoholowych KULTURAIOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dotacja podmiotowa KULTURAFIZYCZNAISPORT dotacje celowe(biece) na wspieranie rozwoju kultury fizycznejisportu RAZEM OGEMDOTACJE (Zwikszenia) z tego: dotacje podmiotowe dotacje celowe w tym: dotacjecelowewzakresie wydatkwbiecych 175 500 120 000 55 500 40 000 120 000 120 000 120 000 120 000

851

85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

921

30 000 30 000 30 000

92109 Domyiorodki kultury, wietliceikluby

926

92605 Zadaniawzakresiekultury fizycznejisportu

55 500
Strona 17 / 25

ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

dotacje celowe inwestycyjne 15 500

w tym: dotacjecelowewzakresie wydatkwbiecych

40 000

dotacje celowe inwestycyjne 15 500

Zacznik nr 5 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. PRZYCHODYIROZCHODYBUDETUMIASTAIGMINYMYLENICE NA ROK 2010 1. DOCHODYOGEM 2. WYDATKIOGEM 3 WYNIK-DEFICYT BUDETU (1-2) 4 FINANSOWANIE ( 5-6) 5 PRZYCHODY BUDETUOGEM z tego: spaty udzielonych poyczek kredyt transza poyczki zacignitejzWFOiGWwKrakowiew2009r wolne rodki jako nadwyka rodkwpieninych na rachunku biecym budetu wynikajcazrozlicze kredytwipoyczekzlatubiegych 6 ROZCHODY BUDETUOGEM z tego: spataratkredytwipoyczek wykup obligacji 2 809 572 6 310 084 4 810 084 1 500 000 126 063 865 135063873 -9 000 008 9 000 008 15 310 092 100 000 3 481 000 8 919 520

Zacznik nr 6 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. ZMIANYWWIELOLETNIMPROGRAMIEINWESTYCYJNYMWRAZZLIMITAMIWYDATKWNAFINANSOWANIE POSZCZEGLNYCHPROGRAMW(WZ) Program - jegocelizadania Jendostka organizacyjna realizujaca program 2 ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany. Cyfrowa Gmina - rozwje-usug, systemu komunikacjiprzestrzennejiwizualnej wGminieMylenice 3 Okres czne WYDATKI - ZWIKSZENIA 2010 2011 r 2012 2013 r r Limit Limit 8 9 Strona 18 / 25 -

realizacji nakady

programu finansowe Limit Limit 4 5 62282 6 7

62282

dotacje celowe inwestycyjne 15 500

Zacznik nr 5 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. PRZYCHODYIROZCHODYBUDETUMIASTAIGMINYMYLENICE NA ROK 2010 1. DOCHODYOGEM 2. WYDATKIOGEM 3 WYNIK-DEFICYT BUDETU (1-2) 4 FINANSOWANIE ( 5-6) 5 PRZYCHODY BUDETUOGEM z tego: spaty udzielonych poyczek kredyt transza poyczki zacignitejzWFOiGWwKrakowiew2009r wolne rodki jako nadwyka rodkwpieninych na rachunku biecym budetu wynikajcazrozlicze kredytwipoyczekzlatubiegych 6 ROZCHODY BUDETUOGEM z tego: spataratkredytwipoyczek wykup obligacji 2 809 572 6 310 084 4 810 084 1 500 000 126 063 865 135063873 -9 000 008 9 000 008 15 310 092 100 000 3 481 000 8 919 520

Zacznik nr 6 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. ZMIANYWWIELOLETNIMPROGRAMIEINWESTYCYJNYMWRAZZLIMITAMIWYDATKWNAFINANSOWANIE POSZCZEGLNYCHPROGRAMW(WZ) Program - jegocelizadania Jendostka organizacyjna realizujaca program 2 Cyfrowa Gmina - rozwje-usug, systemu komunikacjiprzestrzennejiwizualnej wGminieMylenice rodki wasne
ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

Okres

czne

WYDATKI - ZWIKSZENIA 2010 2011 r 2012 2013 r r Limit Limit 8 9 -

realizacji nakady

programu finansowe Limit Limit 4 5 62282 6 7

62282

Urzd Miasta iGminy w Mylenicach/

2010-2011 62 282

62 282

Strona 19 / 25

 wykup obligacji

1 500 000

Zacznik nr 6 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. ZMIANYWWIELOLETNIMPROGRAMIEINWESTYCYJNYMWRAZZLIMITAMIWYDATKWNAFINANSOWANIE POSZCZEGLNYCHPROGRAMW(WZ) Program - jegocelizadania Jendostka organizacyjna realizujaca program 2 Cyfrowa Gmina - rozwje-usug, systemu komunikacjiprzestrzennejiwizualnej wGminieMylenice rodki wasne OGEMZWIKSZENIA rda finansowania: rodki wasne 3 Okres czne WYDATKI - ZWIKSZENIA 2010 2011 r 2012 2013 r r Limit Limit 8 9 -

realizacji nakady

programu finansowe Limit Limit 4 5 62282 6 7

62282

Urzd Miasta iGminy w Mylenicach/

2010-2011 62 282 62 282 62 282

62 282

62 282

62 282

Zacznik nr 7 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. WYDATKINAPROGRAMYIPROJEKTYREALIZOWANEZERODKWPUBLICZNYCHPOCHODZCYCHZBUDETU UNII EUROPEJSKIEJ WYSZCZEGLNIENIE Okres Jednostka Plan czne realizacji organizacyjna nakady wydatkw finansowe na realizacj projektuw roku 2010 2 3 4 49 989 5 35 440 Plan wydatkw na realizacj projektu wroku 2011 6 Plan wydatkw na realizacj projektu wroku 2012 7 Plan wydatkw na realizacj projektu w roku 2013 8

TytuProjektu: 2009"SPRAWNYPRZEDSZKOLAK" 2010

Fundusz:Europejski Fundusz Spoeczny Program Operacyjny: KapitaLudzki Priorytet IX :Rozwj wyksztaceniaikompetencji wregionach ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany. Dziaanie 9.5 : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich wtym:

Strona 20 / 25

rodki wasne

62 282

62 282

Zacznik nr 7 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. WYDATKINAPROGRAMYIPROJEKTYREALIZOWANEZERODKWPUBLICZNYCHPOCHODZCYCHZBUDETU UNII EUROPEJSKIEJ WYSZCZEGLNIENIE Okres Jednostka Plan czne realizacji organizacyjna nakady wydatkw finansowe na realizacj projektuw roku 2010 2 3 4 49 989 5 35 440 Plan wydatkw na realizacj projektu wroku 2011 6 Plan wydatkw na realizacj projektu wroku 2012 7 Plan wydatkw na realizacj projektu w roku 2013 8

TytuProjektu: 2009"SPRAWNYPRZEDSZKOLAK" 2010 Fundusz:Europejski Fundusz Spoeczny Program Operacyjny: KapitaLudzki Priorytet IX :Rozwj wyksztaceniaikompetencji wregionach Dziaanie 9.5 : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich wtym: Dz. 801-OWIATA IWYCHOWANIE Rozdz. w tym: wydatki biece z tego: rodkizbud.pastwa rodkizEFS w tym: wydatki biece z tego: rodkizbud.pastwa rodkizEFS 20092010 r 80104 Przedszkola 20092010 r

Przedszkole Nr4w Mylenicach

49 989 49 989 26 689 4 003 22 686

35 440 35 440 17 630 2 644 14 986

Przedszkole Nr6w Mylenicach

23 300 3 496 19 804

17 810 2 672 15 138

TytuProjektu"Czysta 2007- woda dla Krakowa"2013 uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej na terenie ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany. Gminy Mylenice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Spjnoci Program

213002339 20241339 75302000 72055000 45404000

Strona 21 / 25

uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej na terenie Gminy Mylenice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Spjnoci Program Operacyjny:Infrastruktura irodowisko Dziaanie 1.1 : Gospodarka wodno-ciekowa waglomeracjachpowyej 15 ty. RLM. Dz.010-ROLNICTWO IOWIECTWO Rozdz. 01010Infrastruktura wodocigowa isanitacyjnawsi w tym: wydatki majtkowe 213 002 339 20 241 339 75 302 000 72 055 000 45 404 000 213 002 339 20 241 339 75 302 000 72 055 000 45 404 000

2007- Urzd Miasta rodkizFunduszuSpjnoci 2013 iGminy wMylenicach / rodki wasne JST Jednostka kredyt Realizujaca Projekt kredytzdopatami NFOiGW TytuProjektu: "Maopolski System Informacji Turystycznej"

213 002 339 20 241 339 75 302 000 72 055 000 45 404 000 112 291 000 13 520 339 38 242 000 48 949 000 20092011 15 296 000 52 079 000 44 916 000 1 464 339 3 481 000 4 742 000 4 488 000 2 826 000

13 579 000 12 994 000 8 188 000 4 902 000 9 657 000 34 390 000

104679 3500 72465

Fundusz:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny: Maopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 O.Priorytetowa 3: Rozwjinfrastrukturyturystycznej regionu Dziaanie3.1,SchematA: Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej wtym: Dz.630 - TURYSTYKA Rozdz. 63003 - Zadaniawzakresieupowszechniania turystyki w tym: wydatki majtkowe DostosowaniepunktuInformacjiTurystycznejdostandartw Maopolskiego Systemu Informacji Turystycznej rodki wasne JST rodkizMRPO 20092011 104 679 3 500 72 465 104 679 3 500 72 465

UrzdMiastaiGminy 104 679 3 500 72 465 wMylenicach 7 553 97 126

3 500 72 465

ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

Zacznik nr 8 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r.

Strona 22 / 25

PROGNOZA KWOTY DUGUPUBLICZNEGOMIASTAIGMINYMYLENICE SYTUACJA FINANSOWA - KSZTATOWANIE SIPOZIOMU ZADUENIA GMINY MYSLENICE NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WIELKOCI

rodkizMRPO

97 126

3 500 72 465

Zacznik nr 8 do uchway Nr 382/LIV/2010 RadyMiejskiejwMylenicach zdnia26marca2010r. PROGNOZA KWOTY DUGUPUBLICZNEGOMIASTAIGMINYMYLENICE SYTUACJA FINANSOWA - KSZTATOWANIE SIPOZIOMU ZADUENIA GMINY MYSLENICE NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WIELKOCI BUDETU GMINY MYLENICEWLATACH2008-2033

ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

Strona 23 / 25

BUDETU GMINY MYLENICEWLATACH2008-2033

ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

Strona 24 / 25

ID: HJPHK-VIPZL-LMCSG-DGLRG-KZFKV. Podpisany.

Strona 25 / 25