UCHWAA NR 406/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W MYLENICACH z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie zmiany Uchway Budetowej Gminy Mylenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 21 grudnia 2009 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z pniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art.166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104: z pn. zm) w zwizku z art.121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Mylenicach uchwala, co nastpuje: 1. 1. Zwiksza si dochody budetu na rok 2010 o kwot 229.051 z w tym: 1) dochody biece o kwot 219.051z; 2) dochody majtkowe o kwot 10.000z; - jak w zaczniku Nr 1 2. Zwiksza si wydatki budetu na rok 2010 o kwot 3.877.305 z 3. Zmniejsza si wydatki budetu na rok 2010 o kwot 3.648.254 z jak w zaczniku Nr 2. 4. Zmiany wydatkw z ust. 2 i 3 obejmuj: 1) zwikszenia planu wydatkw biecych o kwot 2.670.105 z, z czego: a) wydatkw biecych jednostek budetowych o kwot 2.194.353 z w tym: - wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych o kwot 2.194.353z b) wydatkw na wiadczenia na rzecz osb fizycznych o kwot 341.750 z c) wydatkw na dotacje na zadania biece o kwot 134.000 z d) wydatkw biecych na programy finansowane z udziaem rodkw europejskich o kwot 2 z; 2) zmniejszenia planu wydatkw biecych o kwot 55.174 z , z czego: a) wydatkw biecych jednostek budetowych o kwot 15.855z w tym: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych o kwot 15.855z b) wypaty z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Gmin Mylenice, przypadajce do spaty w roku 2010 o kwot 39.317 z. c) wydatkw biecych na programy finansowane z udziaem rodkw europejskich o kwot 2 z; - jak w zaczniku Nr 2.1; 3) zwikszenia planu wydatkw majtkowych o kwot 1.207.200 z z tego wydatkw na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwot 1.207.200 z jak w zaczniku Nr 2.2 4) zmniejszenia planu wydatkw majtkowych o kwot 3.593.080 z w tym wydatkw na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwot 3.593.080 z jak w zaczniku Nr 2.2. 2. Zwiksza si o kwot 100.000 z dotacje podmiotowe dla samorzdowych instytucji kultury w tym: 1.dla Mylenickiego Orodka Kultury i Sportu w Mylenicach o kwot 100.000 z.

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 1

 3. W Uchwale Budetowej Gminy Mylenice na rok 2010 Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 21 grudnia 2009 r zmienionej Zarzdzeniem Nr 05/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mylenicach z dnia 08 stycznia 2010 r , Zarzdzeniem Nr 09/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mylenicach z dnia 15 stycznia 2010 r, Zarzdzeniem Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mylenicach z dnia 25 stycznia 2010 r, Uchwa Nr 362/ LI/2010 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 25 stycznia 2010 r , Zarzdzeniem Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mylenicach z dnia 29 stycznia 2010 r, Uchwa Nr 370/LII/2010 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 15 lutego 2010 r, Zarzdzeniem Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mylenicach z dnia 16 lutego 2010 r, Zarzdzeniem Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mylenicach z dnia 26 lutego 2010 r, Zarzdzeniem Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mylenicach z dnia 9 marca 2010 r ,Zarzdzeniem Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mylenicach z dnia 12 marca 2010 r, Uchwa Nr 382/LIV/2010 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 26 marca 2010 r, Zarzdzeniem Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Mylenice z dnia 31 marca 2010 r, Zarzdzeniem Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Mylenice z dnia 13 kwietnia 2010 r ,Uchwa Nr 397/LVI/2010 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 30 kwietnia 2010 r, Zarzdzeniem Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mylenicach z dnia 30 kwietnia 2010 r, Zarzdzeniem Nr 73/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mylenicach z dnia 14 maja 2010 r, Zarzdzeniem Nr 83/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mylenicach z dnia 26 maja 2010 r, Zarzdzeniem Nr 85/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mylenicach z dnia 31 maja 2010 r wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w zaczniku Nr 1.1(Plan dochodw budetu Gminy Mylenice na rok 2010) wprowadza si zmiany zgodne z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway, 2) w zaczniku Nr 2 (Plan wydatkw budetu Gminy Mylenice na rok 2010) wprowadza si zmiany zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway, 3) w zaczniku Nr 2.1 (Plan wydatkw biecych budetu Gminy Mylenice na rok 2010) wprowadza si zmiany zgodnie z zacznikiem nr 2.1 do niniejszej uchway, 4) w zaczniku Nr 2.2 (Plan wydatkw majtkowych budetu Gminy Mylenice na rok 2010) wprowadza si zmiany zgodnie z zacznikiem nr 2.2 do niniejszej uchway, 5) w zaczniku Nr 1.5 (Dochody z tytuu kar pieninych i opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska i wydatki na realizacj zada zwizanych z ochron rodowiska i gospodark wodn na rok 2010) wprowadza si zmiany zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway, 6) w zaczniku Nr 3 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Gminy Mylenice w roku 2010) wprowadza si zmiany zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway, 7) w zaczniku Nr 5 (Wieloletni Program Inwestycyjny wraz z limitami wydatkw na finansowanie poszczeglnych programw) wprowadza si zmiany zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway, 8) w zaczniku Nr 6 (Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw publicznych pochodzcych z budetu Unii Europejskiej) w ramach realizacji Projektu Sprawny Przedszkolakw czci finansowanej ze rodkw budetu pastwa w roku 2010 dokonuje si przeniesienia rodkw finansowych ogem w kwocie 2 z w ramach wydatkw biecych - jak zacznik nr 6 do niniejszej uchway, 4. Wykonanie Uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy w Mylenicach. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w trybie okrelonym przepisami szczeglnymi.

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do Uchway Nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 31 maja 2010 r. 1. W planie dochodw budetu Gminy na rok 2010 wprowadza si nastpujce zmiany: 1. Zwiksza si dochody budetu o kwot 229.051 z w tym: a) dochody biece o kwot 219.051 z z tego: - zwikszone wpywy z opaty parkingowej o kwot 210.000 z - wpywy z darowizny na rzecz Szkoy Podstawowej w Gogoczowie -kwota 280 z - zwikszone wpywy z wynajmu pomieszcze w szkoach podstawowych o kwot 8.771 z b) dochody majtkowe o kwot 10.000 z w tym wpywy ze sprzeday drewna uytkowego i opaowego z lasu bdcego wasnoci Gminy. 2. W planie wydatkw budetu Gminy na rok 2010 wprowadza si nastpujce zmiany: 1. Zwiksza si wydatki biece o kwot 2.670.105 z z przeznaczeniem na: a) pokrycie wydatkw zwizanych z poborem opaty parkingowej w kwocie 60.000 z b) pokrycie wydatkw zwizanych z usuwaniem powstaych szkd powodziowych na drogach gminnych w kwocie 1.498.044 z c) pokrycie wydatkw zwizanych z usuwaniem wewntrznych w kwocie 500.000 z powstaych szkd powodziowych na drogach

d) pokrycie kosztw postpowania sdowego w zwizku ze zoonym pozwem w kwocie 35.000 z e) wydatki biece w Szkoach Podstawowych w tym: SP w Gogoczowie, Jaworniku (decyzja Rady Soeckiej) oraz SP Nr 4 w Mylenicach w kwocie ogem 10.051 z f) dofinansowanie zakupu paliwa do samochodw subowych Komendy Powiatowej Policji w Mylenicach w kwocie 5.000 z g) dotacj celow na pomoc finansow dla Powiatu Mylenickiego na dofinansowanie jej wasnego zadania w zakresie przeciwdziaania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej lokalnego rynku pracy kwota 25.000 z h) zwikszenie dotacji podmiotowej dla Mylenickiego Orodka Kultury i Sportu - kwota 100.000 z i) dotacja celowa dla Gminy Winiowa z tytuu zwrotu wydatkw zwizanych z uczszczaniem dziecka bdcego mieszkacem Gminy Mylenice do niepublicznego przedszkola z oddziaami integracyjnymi w Winiowej w kwocie 4.000 z j) zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Jaworniku (decyzja Rady Soeckiej) kwota 1.000 z k) pokrycie wydatkw biecych w Gimnazjum w Jaworniku (decyzja Rady Soeckiej) w kwocie 1.500 z l) uzupenienie brakujcej kwoty na Fundusz Pracy od zawartej umowy zlecenia w ramach realizowanego Projektu Sprawny Przedszkolak przez Przedszkole Nr 4 i Nr 6 w Mylenicach kwota 2 z m) zwrot kosztw utrzymania w Domu Pomocy Spoecznej mieszkaca z terenu Gminy Mylenice w zwizku z decyzj Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Krakowie w kwocie 38.758 z n) zakup usug zwizanych z urzdzaniem i utrzymaniem terenw zielonych na Rynku w Mylenicach kwota 50.000 z o) wypat nagrd z dziedziny kultury kwota 181.750 z p) wypat nagrd z dziedziny kultury fizycznej i sportu w kwocie 160.000 z, 2. Zmniejsza si wydatki biece o kwot 55.174 z planowanych na: a) spat rat kredytu zacignitego przez Miejski Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Mylenicach w ramach udzielonego porczenia prze Gmin kwota 39.317 z,
Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany Strona 1

b) zakup usug w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 15.855 z, c) pokrycie skadek na ubezpieczenie spoeczne od zawartych umw zlece w ramach realizowanego Projektu Sprawny Przedszkolak przez Przedszkole Nr 4 i Nr 6 w Mylenicach kwota 2 z. 3. Zwiksza si wydatki majtkowe o kwot 1.207.200 z z przeznaczeniem na: d) dotacj celow na pomoc finansow dla Wojewdztwa Maopolskiego na realizacj zadania pn Budowa chodnika przy drodze wojewdzkiej nr 955 w Jaworniku kwota 100.000 z e) realizacj zadania pn Przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej nr 967 z ul. Cegielskiego w miejscowoci Mylenice na skrzyowanie typu rondo dotacja na pomoc finansow dla Wojewdztwa Maopolskiego ( w kwocie 300.000 z) oraz pomoc rzeczow (w kwocie 105.000 z) f) dotacj celow dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-ganiczego z napdem 4x4 dla OSP Krzyszkowice kwota 180.000 z g) realizacj zadania pn Wsppraca ze Stowarzyszeniem w zakresie realizacji zadania wasnego Gminy ochrona zdrowia dotacja celowa na inwestycje kwota 63.000 z h) realizacje zadania pn Rozbudowa sieci wodocigowej na terenie Gminy Mylenice kwota 1.200 z i) zadanie pn Ochrona infrastruktury technicznej i obiektw komunalnych, oczyszczalnia ciekw, most, droga w strefie przemysowej wraz z obiektami przemysowymi kwota 110.000 z - opracowanie dokumentacji technicznej w celu likwidacji szkd popowodziowych, j) dofinansowanie zadania pn Rewitalizacja miasta Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mylenicach kwota 283.000 z k) dofinansowanie zadania pn Rewitalizacja miasta Zarabia strefy czasu wolnego park miejski kwota 65.000 z 4. Zmniejsza si wydatki majtkowe o kwot 3.593.080 z planowanych na realizacj nastpujcych zada: a) Czysta woda dla Krakowa - Czysta woda dla Krakowa uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej na terenie Gminy Mylenice finansowanego ze rodkw wasnych Gminy kwota 101.200 z b) Modernizacja drg wojewdzkich Nr 956,955 i 967 Biertowice apczyca w zakresie przebudowy ukadu komunikacyjnego w Mylenicach dotacja celowa na pomoc finansow dla wojewdztwa Maopolskiego w kwocie 100.00 z c) Modernizacja drg wojewdzkich Nr 956,955 i 967 Biertowice-apczyca, etap I dotacja celowa na pomoc finansow dla Wojewdztwa Maopolskiego na pomoc finansow w kwocie 375.000 z, d) Strefa Aktywnoci Gospodarczej w Mylenicach zakup nieruchomoci kwota 800.000 z, e) Cyfrowa Gmina rozwj e-usug, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Mylenice kwota 505.000 z f) Rewitalizacja miasta Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mylenicach kwota 965.000 z g) Rewitalizacja miasta Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Mylenicach Zarabie Budowa bieni sportowej kwota 315.000 z h) Rewitalizacja miasta Budowa boiska sportowego w parku przy ul. H. Jordana kwota 431.880 z ZMIANA W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wprowadza si nastpujce zmiany: 1. Zwiksza si limit wydatkw o kwot 95.000 z w roku 2011 na realizacj zadania pn Rewitalizacja miasta -Zarabia strefy czasu wolnego - park miejski w tym: rodki wasne 95.000 z. Powysze zmiany wynikaj z koniecznoci zabezpieczenia rodkw na wykonanie projektu w zwizku ze szkodami powstaymi w wyniku powodzi.

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 31 maja 2010 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODW BUDETU GMINY MYLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja Dz. Rozdz. 1 020 02001 2 3 LENICTWO Gospodarka lena w tym: dochody majtkowe:

Wyszczeglnienie 4

kwota w zotych zwikszenia 5 10 000 10 000

0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody biece: 0690 wpywy z rnych opat 801 80101 OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe w tym: dochody biece: 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej OGEMDOCHODY w tym: dochody biece dochody majtkowe

10 000 210 000 210 000

210 000 9 051 9 051 9 051 8 771 280 229 051 219 051 10 000

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 31 maja 2010 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKW BUDETU GMINY MYLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja Dz. Rozdz. 1 010 2

Wyszczeglnienie 3 ROLNICTWO I OWIECTWO

Kwota w zotych zmniejszenia zwikszenia 4 101 200 101 200 101 200 490 855 15 855 15 855 475 000 475 000 505 000 505 000 1 558 044 1 558 044 500 000 500 000 800 000 800 000 800 000 505 000 505 000 505 000 35 000 35 000 35 000 185 000 5 000 5 000 180 000 180 000 39 317 2 563 044 5

01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi w tym: b) wydatki majtkowe 600 TRANSPORTI CZNO 60004 Lokalny transport zbiorowy w tym: a) wydatki biece 60013 Drogi publiczne wojewdzkie w tym: b) wydatki majtkowe 60016 Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki biece 60017 Drogi wewntrzne w tym: a) wydatki biece 700 GOSPODARKAMIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym: b) wydatki majtkowe 720 INFORMATYKA 72095 Pozostaa dziaalno w tym: b) wydatki majtkowe 750 ADMINISTRACJAPUBLICZNA 75095 Pozostaa dziaalno w tym: a) wydatki biece 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75404 Komendy wojewdzkie Policji w tym: a) wydatki biece 75412 Ochotnicze strae poarne w tym: b) wydatki majtkowe 757 OBSUGA DUGU PUBLICZENGO

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 1

75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb 39 317 Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego w tym: a) wydatki biece 801 OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe w tym: a) wydatki biece b) wydatki majtkowe 80104 Przedszkola w tym: a) wydatki biece 80110 Gimnazja w tym: a) wydatki biece 851 OCHRONA ZDROWIA 85195 Pozostaa dziaalno w tym: b) wydatki majtkowe 852 POMOCSPOECZNA 85202 Domy pomocy spoecznej w tym: a) wydatki biece 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 85333 Powiatowe urzdy pracy w tym: a) wydatki biece 85395 Pozostaa dziaalno w tym: a) wydatki biece 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd w tym: b) wydatki majtkowe 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki biece 90078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych w tym: b) wydatki majtkowe 90095 Pozostaa dziaalno w tym: b) wydatki majtkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby w tym: a) wydatki biece 92116 Biblioteki w tym: Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany Strona 2 965 000 100 000 965 000 965 000 65 000 281 750 100 000 110 000 65 000 50 000 110 000 1 200 50 000 2 2 226 200 1 200 2 25 000 2 2 38 758 25 002 25 000 63 000 38 758 38 758 1 500 63 000 63 000 5 000 1 500 10 051 283 000 5 000 39 317 299 551 293 051

b) wydatki majtkowe 92195 Pozostaa dziaalno w tym: a) wydatki biece 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe w tym: b) wydatki majtkowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki biece RAZEMWYDATKI: w tym: wydatki biece wydatki majtkowe

965 000 181 750 181 750 746 880 746 880 746 880 160 000 160 000 3 648 254 55 174 3 593 080 3 877 305 2 670 105 1 207 200 160 000

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 2.1 do Uchway Nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 31 maja 2010 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKW BIECYCH BUDETU GMINY MYLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja Dz. Rozdz. 1 600 2

Wyszczeglnienie 3 TRANSPORT I CZNO

Kwota w zotych zmniejszenia zwikszenia 4 15 855 15 855 15 855 5 2 058 044

60004 Lokalny transport zbiorowy w tym: 1) wydatki biece jednostek budetowych w tym: (1.2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 60016 Drogi publiczne gminne w tym: 1) wydatki biece jednostek budetowych w tym: (1.2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 60017 Drogi wewntrzne w tym: 1) wydatki biece jednostek budetowych w tym: (1.2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75095 Pozostaa dziaalno w tym: 1) wydatki biece jednostek budetowych w tym: (1.2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75404 Komendy wojewdzkie Policji w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania biece 757 OBSUGA DUGU PUBLICZENGO

15 855 1 558 044 1 558 044

1 558 044 500 000 500 000

500 000 35 000 35 000 35 000

35 000 5 000 5 000 5 000 39 317

75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb 39 317 Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego w tym: 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 801 OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe w tym: 1) wydatki biece jednostek budetowych Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany 10 051 Strona 1 39 317 16 551 10 051

w tym: (1.2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 80104 Przedszkola w tym: 1) wydatki biece jednostek budetowych w tym: (1.2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 3) wydatki na dotacje na zadania biece 80110 Gimnazja w tym: 1) wydatki biece jednostek budetowych w tym: (1.2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 852 POMOC SPOECZNA 85202 Domy pomocy spoecznej w tym: 1) wydatki biece jednostek budetowych w tym: (1.2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 85333 Powiatowe urzdy pracy w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania biece 85395 Pozostaa dziaalno w tym: 6) wydatki na programy finansowane z budetu rodkw europejskich (wydatki finansowane z budetu rodkw europejskich) w tym: (6.1) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (finansowane z budetu rodkw europejskich) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 1) wydatki biece jednostek budetowych w tym: (1.2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania biece 92195 Pozostaa dziaalno 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany 160 000 Strona 2 100 000 181 750 181 750 160 000 160 000 50 000 281 750 100 000 50 000 2 2 50 000 50 000 2 2 2 25 000 2 2 38 758 25 002 25 000 38 758 1 500 38 758 38 758 1 500 1 000 4 000 1 500 1 000 10 051 5 000

RAZEM WYDATKI BIECE w tym: 1) wydatki biece jednostek budetowych w tym: (1.2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania biece 5) wypaty z tytuu porcze i gwarancji 6) wydatki na programy finansowane z budetu rodkw europejskich (wydatki finansowane z budetu rodkw europejskich) w tym: (6.1) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (finansowane z budetu rodkw europejskich)

55 174 15 855

2 670 105 2 194 353

15 855

2 194 353 341 750 134 000

39 317 2 2 2 2 -

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 2.2 do Uchway Nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 31 maja 2010 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKW MAJTKOWYCH BUDETU GMINY MYLENICE NA ROK 2010

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

rdo rda Plan na rok finansowania Plan na rok finansowania 2010 2010 zmniejszenia zwikszenia zmniejszenia rodki z budetu Gminy 101 200 101 200 zwikszenia rodki z budetu Gminy

010 01010

ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi w tym: inwestycja: "Czysta woda dla Krakowa" uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej na terenie Gminy Mylenice

101 200 101 200

101 200 475 000 475 000

101 200 475 000 475 000 505 000 505 000 505 000 505 000

600

TRANSPORT I CZNO 60013 Drogi publiczne wojewdzkie w tym: inwestycje: Modernizacja drg wojewdzkich Nr 956,955 i 967 Biertowice-apczyca w zakresie przebudowy ukadu komunikacyjnego w Mylenicach dotacja celowa dla Wojewdztwa Maopolskiego Modernizacja drg wojewdzkich Nr 956,955 i 967 Biertowice- apczyca, etap I- dotacja celowa dla Wojewdztwa Maopolskiego Budowa chodnika przy drodze wojewdzkiej nr 955 w Jaworniku dotacja celowa dla Wojewdztwa Maopolskiego Przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej nr 967 z ul.Cegielskiego w miejscowoci Mylenice na skrzyowanie typu rondo- dotacja celowa na pomoc finansow dla Wojewdztwa Maopolskiego (kwota 300.000 z)

100 000

100 000

375 000

375 000

100 000

100 000

405 000

405 000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym: zakupy inwestycyjne: "Strefa Aktywnoci Gospodarczej w Mylenicach"- zakup nieruchomoci

800 000 800 000

800 000 800 000

800 000 505 000

800 000 505 000 Strona 1

720

INFORMATYKA

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

72095 Pozostaa dziaalno w tym: inwestycja: Cyfrowa Gmina - rozwj e-usug, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Mylenice. 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75412 Ochotnicze strae poarne w tym: zakupy inwestycyjne: Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczoganiczego z napdem 4x4 dla OSP Krzyszkowice- dotacja celowa 801 OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe w tym: inwestycja: Rewitalizacja miasta Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mylenicach 851 OCHRONA ZDROWIA 85195 Pozostaa dziaalno w tym: inwestycja: Wsppraca ze Stowarzyszeniem w zakresie realizacji zadania wasnego Gminy - ochrona zdrowia - dotacja celowa na inwestycje. 900 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd w tym: inwestycja: Rozbudowa sieci wodocigowej na terenie Gminy Mylenice. 90078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych w tym: inwestycja: Ochrona infrastruktury technicznej i obiektw komunalnych,oczyszczalnia ciekw, most, droga w strefie przemysowej wraz z obiektami przemysowymi - opracowanie dokumentacji 90095 Pozostaa dziaalno w tym: inwestycja: Rewitalizacja miasta - Zarabia strefy czasu wolnego - park miejski 921 KULTURA I OCHRONA

505 000

505 000

505 000

505 000 180 000 180 000 180 000 180 000

180 000 283 000 283 000

180 000 283 000 283 000

283 000 63 000 63 000

283 000 63 000 63 000

63 000

63 000

176 200 1 200

176 200 1 200

1 200 110 000

1 200 110 000

110 000

110 000

65 000

65 000

65 000 965 000 965 000

65 000

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 2

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92116 Biblioteki w tym: inwestycja: Rewitalizacja miasta - Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mylenicach 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe w tym: inwestycje: Rewitalizacja miasta - Budowa boiska 431 880 sportowego w parku przy ul.H.Jordana Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Mylenicach - Zarabie - Budowa bieni sportowej RAZEM WYDATKI MAJTKOWE w tym: inwestycyjne zakupy inwestycyjne 2 793 080 800 000 2 793 080 800 000 1 027 200 180 000 1 027 200 180 000 315 000 3 593 080 431 880 965 000 746 880 746 880 965 000 746 880 746 880 965 000 965 000

315 000 3 593 080 1 207 200 1 207 200

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 31 maja 2010 r. DOCHODY Z TYTUU KAR PIENINYCH I OPAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE RODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJ ZADA ZWIZANYCH Z OCHORN RODOWISKA I GOSPODARK WODN NA ROK 2010 (zmiany)

Lp. 1 1 1.1

Wyszczeglnienie 2 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw wpywy z rnych opat

Dzia Rozdz. Dochody 3 756 4 75618 5

Wydatki zwikszenia 6

1.1.1 dochody bieace 900 90011 900 90004 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 2 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

2,1 Fundusz Ochorny rodowiska i Gospodarki Wodnej 1.1.1 dochody bieace wpywy z rnych dochodw OGEM DOCHODY 5 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA w tym wydatki biece jednostek budetowych Finansowaniem przedsiwzi zwizanych z ochron przyrody, w tym 5.2,2 urzdzania i utrzymania terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw OGEM ZWIKSZENIA

5.2 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 31 maja 2010 r. ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDETU MIASTA I GMINY MYLENICE W ROKU 2010

Klasyfikacja Wyszczeglnie nie Dz. Rozdz. dla jednostek sektora finansw publicznych

Rodzaj dotacji z budetu

dla jednostek spoza sektora finansw publicznych 7

zmniejszenia zwikszenia zwikszenia 1 600 60013 2 3 TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne wojewdzkie 4 5 475 000 475 000 dotacje celowe na pomoc finansow dla Wojewdztwa Maopolskiego na dofinansowanie 475 000 jej wasnych zada inwestycyjnych 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75404 Komendy wojewdzkie policji wpata na fundusz celowy policji dofinansowanie zakupu paliwa do samochodw subowych Komendy Powiatowej Policji w Mylenicach 75412 Ochotnicze strae poarne dotacje celowe - inwestycyjne (zakupy inwestycyjne) 801 OWIATA I WYCHOWANIE 80104 Przedszkola dotacje celowe (biece) przekazane gminie na realizacj zadania na podstawie porozumienia. 851 OCHRONA ZDROWIA 85195 Pozostaa dziaalno dotacje celowe (inwestycyjne) na realizacj zadania z zakresu ochrony zdrowia. 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE 25 000 4 000 4 000 4 000 63 000 63 000 63 000 6 400 000 400 000

400 000

5 000

180 000

5 000

5 000

180 000 180 000

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 1

POLITYKI SPOECZNEJ 85333 Powiatowe urzdy pracy dotacje celowe (biece) na pomoc finansow dla Powiatu Mylenickiego na dofinansowanie jej wasnego zadania w zakresie przeciwdziaania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej lokalnego rynku pracy. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i orodki 92109 kultury, wietlice i kluby dotacja podmiotowa RAZEM OGEM DOTACJE z tego: dotacje celowe w tym: dotacje celowe w zakresie wydatkw biecych dotacje celowe inwestycyjne 134 000 475 000 534 000 243 000 475 000 475 000 25 000

25 000

100 000

100 000 100 000 534 000 534 000 243 000 243 000

475 000

400 000

243 000

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 31 maja 2010 r. ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM WRAZ Z LIMITAMI WYDATKW NA FINANSOWANIE POSZCZEGLNYCH PROGRAMW ( w z)

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Mylenicach z dnia 31 maja 2010 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW PUBLICZNYCH POCHODZCYCH Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ

WYSZCZEGLNIENIE

Okres

Jednostka

czne nakady finansowe

Plan wydatkw na realizacj projektu w roku 2010 5 2 2

czne nakady finansowe

Plan wydatkw na realizacj projektu w roku 2010 7 2

realizacji organizacyjna

ZMNIEJSZENIA 1 Tytu Projektu: "SPRAWNYPRZEDSZKOLAK" Fundusz:Europejski Fundusz Spoeczny Program Operacyjny: Kapita Ludzki Priorytet IX: Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w tym: Dz. 853 - POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Rozdz. w tym: wydatki biece z tego: rodki z bud.pastwa rodki z budetu rodkw europejskich 20092010 r Przedszkole Nr 6 w Mylenicach 1 1 1 1 1 1 85395- Pozostaa dziaalno 20092010 r Przedszkole Nr 4 w Mylenicach 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 20092010 3 2 4

ZWIKSZENIA 6

2 2

w tym: wydatki biece z tego: rodki z bud.pastwa rodki z budetu rodkw europejskich

Id: DURRR-QABXM-AEMAZ-ENOWL-TIMKU. Podpisany

Strona 1