Professional Documents
Culture Documents
dochody budetowe
wydatki budetowe
analiz wyniku finansowego powiatu oraz wydatkw na obsug dugu powiatu
wydatki majtkowe: wieloletnie oraz realizowane w cigu jednego roku , nie ujte w
limitach wieloletniego inwestowania
wydatki na projekty i programy realizowane z udziaem rodkw pomocowych
realizacja planu dochodw i wydatkw na zadania zlecone z zakresu administracji
rzdowej
wykonanie przychodw i wydatkw powiatowych funduszy celowych i gospodarstw
pomocniczych
wykaz jednostek ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie
planu dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych.
Wyszczeglnienie
A. DOCHODY
B. WYDATKI (B1+B2)
79 453 371,43
77 366 081,76
36 788 267,48
31 497 207,93
C. NADWYKA/DEFICYT (A-B)
-5 401 776,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)
11 536 540,10
12 581 576,51
14 557 093,10
15 602 127,65
11 153 923,00
11 153 923,00
4 051 212,00
4 051 212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 403 170,10
4 448 204,65
3 403 170,10
0,00
3 020 553,00
3 020 551,14
3 020 553,00
3 020 551,14
200 285,00
200 285,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data
Bank
310-3-II-76/00
29.05.2000
PKO BP S.A. O
Limanowa
254/2000/Wn 6/OA-EK/P
25.08.2000
NFOiGW w
Warszawie
Kwota
Termin
zakoczenia
spaty
Spacono w
2001 r.
Spacono w
2002 r.
Spacono w
2003 r.
Spacono w
2004 r
Spacono w
2005 r
Spacono w
2006 r
Spacono w
2007 r
Spacono w
2008 r
Spacono w
2009 r
Pozostao do
spaty
2000 rok
4196-3103-1021-1
120/2000/EKR1
4196-3103-1021-2
97 000 z
31.03.2003
43 868
42 990
10 142
175 000 z
31.03.2004
40 000
40 000
60 000
700 000 z
30.09.2003
234 000
233 000
233 000
0,00
130 000 z
30.09.2004
10 835
43 340
75 825
0,00
320 000 z
20.12.2003
100 000
100 000
120 000
0,00
NFOiGW w
Warszawie
160 000,00
20.12.2004
0,00
50 600,00
55 200,00
30 200,00
0,00
0,00
24.10.2000 BS w Mszanie D.
05.12.2000
WFOiGW w
Krakowie
27.12.2000 BS w Mszanie D.
0,00
35 000
0,00
2001 rok
204/2001/Wn06/OA-EK/P 07.06.2001
123/66/RK/I/K/01
18.12.2001
BG S.A. O Nowy
Scz
400 000,00
31.12.2004
0,00
124 640,00
140 000,00
135 360,00
124/67/RK/I/K/01
18.12.2001
BG S.A. O Nowy
Scz
900 000,00
20.12.2006
0,00
135 000,00
164 000,00
164 000,00
215 000,00
222 000,00
0,00
310-17-3-23/01
31.12.2001
PKO BP S.A. O
Limanowa
400 000,00
31.12.2006
0,00
63 157,92
84 194,00
84 210,52
84 210,52
84 210,52
0,00
1 709 400,00
20.12.2006
230 390,00
341 900,00
361 160,00
388 150,00
387 800,00
0,00
113 220,00
31.12.2011
33 348,00
9 984,00
9 152,00
9 984,00
10 816,00
9 984,00
9 984,00
19 968,00
23 328,00
23 328,00
21 384,00
23 328,00
25 272,00
23 328,00
23 328,00
46 656,00
17 940,00
17 940,00
16 445,00
17 940,00
19 435,00
17 940,00
17 940,00
35 880,00
2002 rok
12/5/RK/I/K/02
610049/4/2002
610049/5/2002
610049/6/2002
12/W6/TM/2002/115
BG S.A. O Nowy
Scz
Bank Polskiej
13.03.2002 Spdzielczoci
S.A.
Bank Polskiej
13.03.2002 Spdzielczoci
28.02.2002
S.A.
Bank Polskiej
13.03.2002 Spdzielczoci
S.A.
Bank Ochrony
10.10.2002
rodowiska S.A.
72 552,00
282 504,00
31.12.2011
230 573,00
31.12.2011
237 627,00
15.12.2011
85 809,90
26 403,00
26 403,00
26 403,00
26 403,00
26 403,00
19 802,10
0,00
w tym premia
term.69
- 70.626
z
113,00
w tym premia
13/W6/TM/2002/115
10.10.2002
Bank Ochrony
rodowiska S.A.
191 170,22
15.12.2011
69 033,23
21 241,27
21 241,08
21 241,08
21 241,08
21 241,08
15 931,18
0,00
14/W6/TM/2002/115
10.10.2002
Bank Ochrony
rodowiska S.A.
132 438,05
15.12.2011
47 824,82
14 715,36
14 715,36
14 715,36
14 715,36
14 715,36
11 036,38
0,00
15/W6/TM/2002/115
10.10.2002
Bank Ochrony
rodowiska S.A.
204 812,90
15.12.2011
73 960,37
22 757,04
22 757,04
22 757,04
22 757,04
22 757,04
17 067,43
0,00
16/W6/TM/2002/115
10.10.2002
Bank Ochrony
rodowiska S.A.
36 126,07
15.12.2011
13 046,44
4 014,00
4 014,00
4 014,00
4 014,60
4 014,00
3 008,96
0,00
17/W6/TM/2002/115
10.10.2002
Bank Ochrony
rodowiska S.A.
66 530,00
15.12.2011
24 024,74
7 392,24
7 392,24
7 392,24
7 392,24
7 392,24
5 544,06
0,00
18/W6/TM/2002/115
10.10.2002
Bank Ochrony
rodowiska S.A.
153 081,37
15.12.2011
55 280,01
17 009,04
17 009,04
17 009,04
17 009,04
17 009,04
12 756,79
0,00
P/095/02/041-1
30.10.2002
WFOSiGW w
Krakowie
137 482,69
30.09.2005
46 000,00
46 000,00
23 000,00
0,00
PKO BP S.A.
O/Limanowa
310-13/2/II/18/2002
24.10.2002
4196-3105-1021-1
28.11.2002 BS w Mszanie D.
117/02
200 000,00
29.12.2005
72 733,00
72 724,00
54 543,00
2 045 230,00
30.12.2007
397 768,00
397 768,00
398 008,00
300 000,00
26.12.2005
81 818,00
109 090,92
109 090,92
900 000,00
30.12.2010
128 571,44
128 571,44
128 571,44
128 571,44
128 571,44
128 571,44
128 571,36
3 000 000,00
30.12.2013
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
1 200 000,00
142 852,00
30.09.2006
47 600,00
47 600,00
47 652,00
3 076 228,00
27.12.2013
0,00
369 581,60
369 580,80
56 390,00
0,00
397 768,00
397 528,00
0,00
0,00
2003 r.
310-13/3/II/1/2003
20.05.2003
PKO PB S.A.
O/Nowy Scz
34-42-2003
24.09.2003
2004 r.
P/003/04/042-1/2004
29.01.2004
WFOiGW w
Krakowie
310-13/3/II/4/2004
3/2005/IN/BO Kr
4 050 000,00
15.12.2013
700 000,00
0,00
369 580,80
369 580,80
369 580,80
1 228 323,20
0,00
320 000,00
610 000,00
620 000,00
2 500 000,00
30.12.2013
0,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
400 000,00
5 589 087,00
30.12.2013
0,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
4 089 087,00
5 148 667,00
30.12.2013
0,00
866 000,00
866 000,00
3 416 667,00
4 320 853,00
30.12.2013
0,00
0,00
0,00
4 320 853,00
11 153 923,00
30.12.2016
2005 r.
13/2005/IN/BO Kr
zacig.29.11.05
2006 r.
PBP/ZDS/KR-D/0067/06
24.10.2006
Bank Handlowy w
W-wie S.A.
2007 r.
PBP/ZDK/KR-D/0088/07
23.11.2007
Bank Handlowy w
W-wie S.A.
2008 r.
000/08/1797
30.10.2008r.
1009-92212
13.10.2009
Bank Spdzielczy
w Limanowej
2009r.
Bank Pocztowy w
Bydgoszczy
RAZEM
47 403 805,30
1 261 172,49
2 278 268,24 2 102 366,52 2 284 735,60 3 038 936,00 3 020 551,14 28 539 928,56
Wyszczeglnienie
1
NALENOCI ORAZ WYBRANE
AKTYWA
N1 papiery wartociowe (N1.1+N1.2)
N1.1 krtkoterminowe
kwota
nalenoci
ogem
(kol.3+15)
grupy III
grupy IV
bank
centralny
banki
5 486,45
0,00
24 904,53
2 838,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
5 497
754,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
instytucje
pozostae przedsibi
gospodarst niekomerc
krajowe
orstwa
wa
yjne
instytucje niefinanso
domowe dziaajce
we
finansowe
na
11
12
13
14
podmoty pozostae
nalece podmioty
do strefy zagranicz
ne
euro
17
16
ogem
(kol.
16+17)
15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 497
754,10
0,00
5 497
754,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226 020,33
226 020,33
5 043,24
5 043,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 381,82
72 381,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153 638,51
153 638,51
5 043,24
5 043,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 135,00
49 135,00
28 186,72
443,21
0,00
24 904,53
2 838,98
0,00
12 537,51
12 537,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 282,19
3 282,19
3 282,19
443,21
0,00
0,00
2 838,98
N2.2 dugoterminowe
grupa II
33 229,96
N2 poyczki (N2.1+N2,2)
N2.1 krtkoterminowe
grupa I
dunicy zagraniczni
N1.2 dugoterminowe
dunicy krajowi
sektor
finansw
publicznych
oglem
(kol.5+6+7+8
4
ogem
(kol.
4+9+10+11
+12+13+14)
33 315,30
33 315,30
24 904,53
0,00
0,00
24 904,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862,75
11 674,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 405,00
4 005,77
0,00
0,00
0,00
Wyszczeglnienie
kwota
nalenoci
ogem
(kol. 3+8)
dunicy
podmioty
sektora finansw
publicznych
(kol.4+5+6+7)
3
grupa I
grupa II
grupa III
pozostae
podmioty
grupa IV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wyszczeglnienie
E
E1
1
ZOBOWIZANIA WG
TYTUW
DUNYCH (E1+E2+E3+E4)
papiery wartociowe
(E1.1+E1.2)
E4
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV
bank
centralny
banki
pozostae
krajowe
instytucje
finansowe
10
11
12
13
ogem
(kol. 16+17)
14
podmioty
nalece
do strefy
euro
pozostae
przedmioty
zagraniczne
16
17
15
28 539 928,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 539 928,56
28 539 928,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E2.1 krtkoterminowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E2.2 dugoterminowe
28 539 928,56
28 539 928,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E1.2 dugoterminowe
E3
ogem
(kol.
4+9+10+11
+12+13+14)
wierzyciele zagraniczni
instytucje
niekomercyjne
przedsibiorstw gospodarstwa dziaajce na
rzecz
a niefinansowe
domowe
gospodarstw
domowych
28 539 928,56
E1.1 krtkoterminowe
E2
sektor
finansw
publicznych
ogem
(kol.5+6+7+8)
4
kredyty i poyczki
(E2.1+E2.2)
przyjte depozyty
wymagalne zobowizania
(E4.1+E4.2)
E4.1 z tytuu dostaw towarw i
usug
E4.2 pozostae
B. Porczenia i gwarancje
wierzyciele
kwota
zaduenia
ogem
(kol. 3+8)
Wyszczeglnienie
1
F1 warto nominalna niewymagalnych zobowiza z
tytuu udzielonych porcze i gwarancji na koniec
okresu sprawozdawczego
F2 warto nominalna wymagalnych zobowiza z
tytuu udzielonych porcze i gwarancji na koniec
okresu sprawozdawczego
F3 warto porcze i gwarancji udzielonych w okresie
sprawozdawczym
podmioty
sektora finansw
publicznych
(kol.4+5+6+7)
3
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV
pozostae
podmioty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C. Uzupeniajce dane o kredytach i poyczkach na realizacj programw i projektw finansowanych z udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
z budetu pastwa w tym:
jednostki samorzdu w tym:
Lp.
Wyszczeglnienie
ogem
dugoterminowe
terytorialnego
dugoterminowe
1
1
2
0,00
0,00
X
0,00
4 841 024,00
4 841 024,00
4 841 024,00
4 841 024,00
0,00
0,00
0,00
D.Uzupeniajce dane o zobowizaniach, wynikajcych z zawartych umw o terminie patnoci, na okres duszy niz 6 miesicy, przypadajcym w latach nastpnych
(cznie z leasingiem)
Zadania biece
Lp.
1
warto nominalna
2
Zadania inwestycyjne
data zacignicia
(podpisania umowy)
(rok, m-c, dzie)
data rozpoczcia
spaty
(rok, m-c, dzie)
data zakoczenia
spaty
(rok, m-c, dzie)
warto nominalna
data zacignicia
(podpisania umowy)
(rok, m-c, dzie)
data rozpoczcia
spaty
(rok, m-c, dzie)
data zakoczenia
spaty
(rok, m-c, dzie)
0,00
159 594,30
2009-05-07
2009-05-07
2011-06-30
0,00
13 538 758,46
2009-05-18
2009-05-18
2011-01-30
zapadalno w latach
cznie
(kol. 3+4+5)
2
(0;1>
(1;5>
pow. 5
wierzyciele
0,00
0,00
0,00
0,00
2. grupa I
0,00
0,00
0,00
0,00
3. grupy II
0,00
0,00
0,00
4. grupa III
0,00
0,00
0,00
5. grupa IV
0,00
0,00
6. bank centralny
0,00
7. banki
zapadalno w latach
cznie
(kol. 3+4+5)
2
(0;1>
(1;5>
pow. 5
5
0,00
0,00
0,00
0,00
2. grupa I
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. grupy II
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. grupa III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. grupa IV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. bank centralny
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. banki
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9. przedsibiorstwa niefinansowe
0,00
0,00
0,00
0,00
9. przedsibiorstwa niefinansowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
cznie
(kol. 3+4+5)
2
kredyty i poyczki
(0;1>
(1;5>
pow. 5
wierzyciele
28 539 928,56
128 571,36
23 757 434,20
4 653 923,00
2. grupa I
0,00
0,00
0,00
0,00
3. grupy II
0,00
0,00
0,00
0,00
4. grupa III
0,00
0,00
0,00
5. grupa IV
0,00
0,00
6. bank centralny
0,00
7. banki
zapadalno w latach
zapadalno w latach
cznie
(kol. 3+4+5)
2
(0;1>
(1;5>
pow. 5
5
28 539 928,56
4 957 404,16
18 928 601,40
4 653 923,00
2. grupa I
0,00
0,00
0,00
0,00
3. grupy II
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. grupa III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. grupa IV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. bank centralny
0,00
0,00
0,00
0,00
28 539 928,56
128 571,36
23 757 434,20
4 653 923,00
28 539 928,56
4 957 404,16
18 928 601,40
4 653 923,00
7. banki
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9. przedsibiorstwa niefinansowe
0,00
0,00
0,00
0,00
9. przedsibiorstwa niefinansowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
poz. Wyszczeglnienie
1
2
3
4
5
6
7
biece
majtkowe
w tym: Dz.700
na inwestycje
Razem:poz.2+3
Nadwyka operacyjna
DOCHODY BUDETOWE
plan
wykonanie
86 602 772,34
86 744 765,44
18 102 326,47
16 716 747,60
638 000,00
577 169,17
17 464 326,47
16 139 578,43
104 705 098,81
103 461 513,04
wyk.-plan
141 993,10
- 1 385 578,87
60 830,83
- 1 324 748,04
- 1 243 585,77
9 378 683,68
2 229 282,77
7 149 400,91
wyk/plan
100,16
92,35
90,47
92,41
98,81
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
546 666,67
18 829,08
571 219,81
122 245,68
56 000,00
1 314 961,24
141 993,56
plan-wykonanie wyk/plan
2 087 289,67
97,37
5 291 059,55
85,62
X
X
X
X
7 378 349,22
93,65
131,18
WYDATKI BUDETOWE
plan
wykonanie
79 453 371,43
77 366 081,76
36 788 267,48
31 497 207,93
X
X
X
X
116 241 638,91
108 863 289,69
Zestawienie Nr 2
NIEWYKONANE WYDATKI INWESTYCYJNE
ogem
w tym:
z udziau wasnego
2 478 221,40
drogi
761 182
1 384 643,10
turystyka
1 384 643
141 361,33
SP
141 361
1 022 504,87
oswiata
1 022 504
262 909,00
edukac.
262 909
1 419,85
pozostale
1 419
5 291 059,55
ogem niewykonane inwestycje
3 574 018
Zestawienie Nr 3
Niewykonane wydatki biece wg waniejszych zada
ogem
517 914,00
niewykonane wynagrodzenia i pochodne SP
132 435,00
niewykonane pozostae wyd. biece SP
66 261,00
niewykonane Rada Powiatu
66 612,00
niewykonane wydatki na odsetki dugu
49 862,00
niewykonane dotacje niepubliczne LO
18 490,00
promocja
117 145,00
na porozum pom.spol. na ter.innych jst
7 429,00
na zarzdzanie kryzysowe
292 922,00
na zad.owiatowe
82 065,00
rezerwy budetu wg zestawienia
18 990,00
programy profilaktyki
167 623,00
dot.cel niewyk.
86 652,00
rodziny zastpcze
80 315,00
godpodarka nieruchomociami SP
383 000,00
pozostae wg jednostek
2 087 715,00
Jak obrazuje zestawienie Nr 1 w pozycji 1 dochody biece wykonano ponad plan o kwot
141 993,10 z. Kwota ta wynika w szczeglnoci z wykonania dochodw ponadplanowych z tytuu
udziaw w PIT na kwot 231 034 z wpyww z opaty komunikacyjnej na kwot 109 800 z, odsetek
od rodkw na rach. bank. na kwot 60 008 z, na porozumienia na rodziny zastpcze na kwot 49 056 z
oraz niewykonania dochodw z tytuu najmu na 86 276 z, na porozumienia na placwki op-wych.16 640 z. PZD na kwot 11 343 z, z PFRON na 16 383 z oraz niewykonania dochodw z tyt. udziau w
CIT o 11 791 z .Kwot niewykonanych dochodw w wysokoci 164 395 z stanowi dotacje na
finansowanie zada biecych realizowanych z udziaem rodkw zagranicznych: gwnie Sokrates
Comennius oraz Pocig do aktywnoci (zwrot dotacji niewykorzystanej przez PCPR na kwot
48 tys. z.)
Ogem wykonano na ok.. 449 tys. z w/w dochodw ponadplanowych, niewykonano 307 tys. z.
Byo to spowodowane zmian planu dochodw w cigu roku 2009 polegajc gwnie na dostosowaniu
wielkoci budetu powiatu do wytycznych Ministerstwa Finansw w zwizku z prognozami wpywu
kryzysu wiatowego na sytuacj gospodarcz w kraju. Zbyt obniony plan spowodowa wykonanie
dochodw ponadplanowych. Niewykonanie dochodw wynika gwnie z tytuw niezalenych od decyzji
w zakresie gospodarowania rodkami finansowymi powiatu przez Zarzd jak np. udziay w CIT, z tytuu
porozumie za dzieci kierowane do placwek opiekuczo - wych. z terenu innych powiatw przez sd, z
tytuu dotacji celowych, ktrych dysponentem jest Budet Pastwa lub WUP czy te inny podmiot
uzaleniony od przekazania rodkw z UE, EFS, EFRR.
Niewykonane wydatki biece wynikaj gwnie z zada realizowanych przez Urzd Starostwa
Powiatowego jako jednostk Starostwo. Wystpiy oszczdnoci na wynagrodzeniach i pochodnych w
wyniku niezrealizowania planowanych podwyek wynagrodze dla pracownikw Starostwa oraz
niewykonanych zada w zakresie WKiT ze wzgldu na sytuacj ekonomiczn w kraju ograniczono
wydatki w tym zakresie. Pozostae wynikaj z biecej pynnoci budetu, wypracowanych przez
jednostki dochodw.
Nadwyka operacyjna w poz.7 zestawienia Nr 1, stanowica rnic pomidzy dochodami
biecymi, a wydatkami biecymi zostaa wykonana w wysokoci 9,4 mln z. stanowi kwot wysz o
2,2 mln z w stosunku do kwoty planowanej. Powyszy wynik jest skutkiem wykonania mniejszych
wydatkw biecych o 2,1 mln z oraz wyszych o kwot 0,1 mln z dochodw biecych. Nadwyka
operacyjna z zasady winna stanowi rdo pokrycia wydatkw inwestycyjnych lub spaty zaduenia
JST. W przypadku powiatu limanowskiego tak wysoka nadwyka umoliwia spat rat kredytw
zacignitych w latach poprzednich w cigu kolejnych lat prognozy kwoty dugu a jej wysoko mogaby
pokry prawie w caoci deficyt planowany na 2009 r. wiadczy to o fakcie inwestowania w
infrastruktur i zwikszania majtku powiatu i uzasadnia zaciganie kredytw na zadania w przypadku
pozyskania na nie zewntrznych rde finansowania w formie dotacji i innych rodkw celowych.
Niezrealizowane wydatki na inwestycje stanowi kwot 5,3 mln z, z czego z tytuu udziau
wasnego to kwota ok..3,6 mln z .
Naleno powiatu w kwocie 6,2 mln z zostaa przekazana na rachunek powiatu w 2010r jako
refundacja poniesionych przez powiat wydatkw na zadania drogowe ze rodkw wasnych. Powiat
wywiza si z obowizku przedoenia dokumentw powiadczajcych poniesione w 2009r wydatki na
przedmiotowy cel. Przedmiotowa naleno stanowi dochd wasny budetu w 2010r gdy wydatki
zostay dokonane w 2009r ze rodkw wasnych budetu powiatu.
Zadania inwestycyjne w poz.2-6 zestawienia Nr 2, planowane z udziaem dotacji przeniesiono na
rok 2010.Wikszo realizowanych zada , stosownymi zmianami w IV kw. roku 2009 dostosowano do
przewidywanego wykonania w 2009r i uwzgldniono w 2010r. w limitach rocznych i limitach
wieloletniego inwestowania.
Rozdzia
600
WYSZCZEGLNIENIE
TRANSPORT I CZNO
60014 Drogi publiczne powiatowe
Zimowe utrzymanie drg
Wydatki majtkowe
Budowa chodnika w centrum Podobina (realizuje Gm.
Niedwied)
Przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej nr 965 z drog
powiatow nr K 1618 - wykup gruntw
Zakupy inwestycyjne w PZD
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wymiana okien w budynku pn."Dom Nauczyciela" w Tymbarku
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75020 Starostwa Powiatowe
Wydatki majtkowe
Uzupenienie, wyrwnanie i utwardzenie placu za budynkiem "C"
Starostwa Powiatowego w L-wej
700
750
w tym:
kwota
w z
termin realizacji
zadania
434 913,00
434 913,00
170 000,00 28 luty 2010 r.
264 913,00
106 903,00 30 czerwca 2010 r.
7 500,00 30 czerwca 2010 r.
150 510,00 28 luty 2010 r.
13 977,91
13 977,91
13 977,91 31 marca 2010 r.
97 561,88
97 561,88
97 561,88
13 381,88 30 czerwca 2010 r.
84 180,00 30 czerwca 2010 r.
29 267,80
29 267,80
29 267,80
29 267,80 30 maja 2010 r.
DZIA
010
700
710
710
710
750
750
752
754
754
851
853
ROZDZIA
01005
70005
71013
71014
71015
75011
75045
75212
75411
75411
85156
85321
PLAN PO ZMIANACH
10 000,00
29 995,00
36 300,00
61 100,00
445 476,00
309 500,00
33 320,00
3 500,00
4 487 987,00
1 000,00
3 581 675,00
174 360,00
9 174 213,00
WYKONANIE DOCHODW
10 000,00
29 995,00
36 160,44
61 100,00
445 476,00
309 500,00
33 320,00
3 500,00
4 487 987,00
1 000,00
3 581 675,00
174 360,00
9 174 073,44
STAN NA 31.12.2009R.
Data
Stan na pocz.
roku
15.01.2009r.
Rezerwa
owiatowa
353 454,46
Rezerwa na
popraw
bezpieczestwa
110 000,00
Rezerwa na
nieprzewidziane
wydatki
130 000,00
-9,02
15.01.2009r.
-7 000,00
Razem
593 454,46
Nr
uchway
m-c
na pocz. roku
551/09
551/09
560/09
560/09
29.01.2009r.
-50 000,00
29.01.2009r.
-52 100,00
Razem I
251 345,44
110 000,00
09.03.2009r.
-15 910,00
24.03.2009r.
-35 000,00
24.03.2009r.
-7 000,00
24.03.2009r.
25.03.2009r.
Razem I-III
-750,00
-205 000,00
46 345,44
08.04.2009r.
68 000,00
106 340,00
-2 443,00
08.04.2009r.
-500,00
27.04.2009r.
Razem I-IV
123 000,00
-605,12
46 345,44
64 951,88
105 840,00
484 345,44
stycze
572/09
590/09
590/09
590/09
593/09
220 685,44
I-III
602/09
602/09
604/09
217 137,32
I-IV
05.05.2009r.
-4 000,00
609/09
11.05.2009R.
-1 000,00
613/09
Razem I-V
46 345,44
17.06.2009r.
Razem I-VI
105 840,00
46 345,44
52 501,59
105 840,00
-283,04
14.07.2009
-2 250,00
46 345,44
49 968,55
212 137,32
I-V
-7 450,29
6.07.2009
Razem I-VII
59 951,88
105 840,00
204 687,03
626/09
I-VI
632/09
636/09
202 153,99
I-VII
3.08.2009
-322,08
3.08.2009
-6 000,00
648/09
648/10
653/09
659/09
13.08.2009
-24 696,06
25.08.2009
-330,00
Razem I-VIII
46 345,44
15.09.2009
24 620,41
-1 000,00
15.09.2009
24.09.2009
Razem I-IX
-480,00
-46 238,00
107,44
7.10.2009
Razem I-X
23 620,41
99 360,00
107,44
23 200,93
99 360,00
-15 603,03
107,44
7 597,90
170 805,85
I-VIII
667/09
667/09
673/09
123 087,85
I-IX
-419,48
20.11.2009
Razem I-XI
99 840,00
122 668,37
682/09
I-X
703/09
99 360,00
107 065,34
I-XI
1.12.2009
-2 000,00
710/09
15.12.2009
-3 000,00
716/09
718/09
16.12.2009
Razem I-XII
-20 000,00
107,44
2 597,90
79 360,00
82 065,34
I-XII
Pozycja planu
Kwota planu
po korektach
Nazwa pozycji
Wykonanie
w%
Realizacja
Wydatki
60014/3020
60014/4010
60014/4040
60014/4110
60014/4120
60014/4170
60014/4210
8 000,00
613 350,00
38 617,00
101 143,00
15 856,00
6 800,00
146 700,00
12 794,22
108 439,69
Zakup energii
Zakup usug remontowych w tym:
Remont czstkowy nawierzchni:
85 499,31
Zadanie3
123 254,11
14 639,45
1 000,00
330
33
2 475 000,00
2 301 243,77
92,98
17 567,96
327 685,60
1 952 808,72
60014/4350
60014/4360
60014/4370
76,61
99,64
85 499,56
60014/4300
5 592,30
308 892,43
Zadanie 2
91,21
97,99
100,00
99,59
99,19
99,91
96,92
20 940,91
7 300,00
310 000,00
Zadanie 1
60014/4280
7 296,83
601 027,78
38 616,34
100 724,47
15 728,22
6 794,00
142 174,82
60014/4260
60014/4270
WSPFINANSOWANIE
zewntrzne Budet
JST
pastwa
3 181,48
1 320,00
1 104,00
83,64
6 950,00
6 143,29
88,39
6 000,00
5 431,31
90,52
rodki UE
60014/4400
60014/4410
60014/4430
60014/4440
60014/4700
60014/4740
60014/4750
8 150,00
1 000,00
2 500,00
8 130,72
610,79
2 145,03
99,76
61,08
85,8
16 000,00
3 000,00
15 839,66
2 360,04
99
78,67
2 000,00
1 277,71
63,89
7 600,00
6 051,57
79,63
11 845 770,00
11 695 616,39
98,73
5 194 754,60
5 194 755,00
60014/6050
5 604 145,00
Chodnik M B.Bolesnej
Gmina L-wa
262 500,00
Miasto L-wa
Gmina K-ca
247 869,00
49 999,00
860 210,00
475 136,99
G.Tymbark
237 568,00
113 460,00
113 460,00
73 200,00
73 200,00
6 228 351,00
6 140 881,91
5 056 883,00
5 019 389,85
5 019 389,85
1 171 468,00
1 121 492,06
1 121 492,06
5 558 212,00
4 377 147,39
78,75
3 894 623,00
2 887 578,40
Powiat N Scz
997 500,00
823 480,34
666 089,00
666 088,65
587 560,00
419 317,60
60014/6060
Miasto L-wa
60014/6059
Miasto L-wa
99 998,64
Chodnik w Podopieniu
60014/6058
5 604 144,12
Gmina L-wa
134 922,04
Ciagnik Zetor
161 040,00
Kosiarka wysignikowa
48 800,00
7 320,00
190 320,00
98,6
71,37
1 507 000,00
60078/4270
60078/6050
63003/6050
Suma wydatkw
11 837,60
2 233 794,00
2 168 123,33
97,06
296 449,33
237 160,00
520 902,79
362 840,00
976 441,66
500 000,00
374 329,55
293 412,00
213 208,00
116 510,00
54,65
256 000,00
255 096,61
99,65
255 605,38
G. Sopnice
27 755,00
28 750 208,31
93,65
2 803 691,00
30 701 181,00
6 780 404,00
6 140 881,91
prezentacj
promujc
walory
turystyczne
Powiatu
Limanowskiego
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
ZMIAN W BUDECIE
ZA
2009 ROK
Sprawozdanie za 2009r.
Lp
Data
Tre
991
Wn
Ma
5 25.03.2009
6 31.03.2009
MARZEC
8 29.05.2009
9 24.06.2009
LIPIEC
14 15.09.2009
15 25.09.2009
WRZESIE
64 500,00
122 387 851,46
11 640,00
3 115 707,67
485 231,22
13 3.09.2009
888 888,31
3 115 707,67
SIERPIE
15 320,00
2 630 476,45
1 741 588,14
10 27.07.2009
12 25.08.2009
28 457,00
CZERWIEC
812 596,48
1 741 588,14
6 800,00
MAJ
82 800,00
1 741 588,14
KWIECIE
1 658 788,14
1 658 788,14
3 09.03.2009
7 29.04.2009
SALDO
Wn
500 000,00
42 170,00
4 615 615,00
8 231 322,67
16 7.10.2009
585,00
17 15.10.2009
15 120,00
18 29.10.2009
862 255,70
19 29.10.2009
PADZIERNIK
19 240,35
8 247 027,67
24 1.12.2009
25 15.12.2009
26 16.09.2009
27 21.12.2009
28 30.09.2009
29 30.09.2009
30 31.09.2009
GRUDZIE
156 000,00
10 370,00
1 000,00
8 403 027,67
42 589,65
20 3.11.2009
LISTOPAD
8 736,00
1 860,00
201 472,08
1 966 226,00
11 635 925,60
386 792,00
4 151,00
20 640 104,35
Stan na 31.12.2009R
ZMIANY W PLANIE BUDETU POWIATU LIMANOWSKIEGO NA ROK 2009
DOCHODY BUDETOWE
Dz.
Rozdz.
010
Nazwa
0,00
Prace geodezyjno-urzdzeniowe na
potrzeby rolnictwa
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
14 858,27
0,00
598,91
Gospodarka lena
14 858,27
0,00
598,91
14 858,27
0,00
598,91
14 858,27
0,00
598,91
16 076 968,00
12 399 672,00
2 398 700,00
14 476 280,00
12 012 880,00
498 700,00
85 000,00
3 700,00
48 700,00
50 000,00
0,00
20 000,00
1 300,00
3 700,00
0,00
33 700,00
0,00
28 700,00
14 391 280,00
12 009 180,00
450 000,00
6 228 351,00
9 981 609,00
0,00
1 268 937,00
164 563,00
450 000,00
5 386 992,00
1 863 008,00
800 000,00
1 507 000,00
2 471 317,00
3 978 317,00
1 493 208,00
386 792,00
1 880 000,00
1 400 000,00
0,00
1 400 000,00
1 400 000,00
0,00
1 400 000,00
93 208,00
386 792,00
480 000,00
93 208,00
386 792,00
480 000,00
Pozostaa dziaalno
107 480,00
0,00
20 000,00
107 480,00
0,00
20 000,00
107 480,00
0,00
20 000,00
LENICTWO
02001
2700
600
TRANSPORT I CZNO
60014
Zwikszenie
0,00
020
Zmniejszenie
10 000,00
ROLNICTWO I OWIECTWO
01005
Plan po zmianach
Zmiany narastajco
60078
2130
60095
630
2 265 166,67
1 947 535,56
1 492 802,23
2 265 166,67
1 947 535,56
1 492 802,23
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2 264 666,67
1 947 535,56
1 492 802,23
546 666,67
1 609 710,56
616 802,23
150 000,00
123 825,00
150 000,00
1 056 000,00
0,00
0,00
512 000,00
214 000,00
726 000,00
1 633 795,00
277 800,00
47 995,00
1 633 795,00
277 800,00
47 995,00
995 795,00
99 800,00
31 995,00
1 200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
716 400,00
90 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
86 000,00
0,00
10 000,00
29 995,00
9 800,00
13 995,00
158 000,00
0,00
8 000,00
638 000,00
178 000,00
16 000,00
622 000,00
178 000,00
0,00
16 000,00
0,00
16 000,00
544 241,12
10 000,00
81 241,12
36 300,00
10 000,00
10 000,00
36 300,00
10 000,00
10 000,00
36 300,00
10 000,00
10 000,00
61 100,00
0,00
60 400,00
61 100,00
0,00
60 400,00
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
63003
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
2110
DZIAALNO USUGOWA
71013
71014
2110
61 100,00
0,00
60 400,00
Nadzr budowlany
446 591,12
0,00
10 841,12
446 591,12
0,00
10 841,12
200,00
0,00
0,00
615,12
0,00
615,12
445 476,00
0,00
9 976,00
300,00
0,00
250,00
Gospodarstwa pomocnicze
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
1 151 628,00
576 499,00
140 127,00
Urzdy wojewdzkie
326 971,00
8 736,00
32 607,00
326 971,00
8 736,00
32 607,00
309 500,00
0,00
6 400,00
17 471,00
8 736,00
26 207,00
Starostwa powiatowe
768 337,00
558 563,00
70 000,00
768 337,00
558 563,00
70 000,00
900,00
0,00
0,00
316 000,00
200 000,00
0,00
451 437,00
358 563,00
70 000,00
Komisje poborowe
33 320,00
0,00
15 320,00
33 320,00
0,00
15 320,00
33 320,00
0,00
15 320,00
Pozostaa dziaalno
23 000,00
9 200,00
22 200,00
23 000,00
9 200,00
22 200,00
23 000,00
9 200,00
22 200,00
OBRONA NARODOWA
3 500,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
71015
2110
71097
2380
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
75020
75045
75095
752
75212
2110
3 500,00
0,00
0,00
4 496 784,67
156 000,00
13 575,67
4 495 784,67
156 000,00
12 575,67
4 495 784,67
156 000,00
12 575,67
400,00
0,00
0,00
6 997,67
0,00
2 188,67
4 487 987,00
156 000,00
9 987,00
400,00
0,00
400,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
12 070 063,00
3 035 829,00
5 000,00
2 474 360,00
1 800 000,00
5 000,00
2 474 360,00
1 800 000,00
5 000,00
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA
754
75411
75478
756
75618
758
2 474 360,00
1 800 000,00
5 000,00
9 595 703,00
1 235 829,00
0,00
9 595 703,00
1 235 829,00
0,00
9 452 940,00
1 200 829,00
0,00
142 763,00
35 000,00
0,00
51 817 298,00
444 223,00
100 829,00
40 698 352,00
444 223,00
0,00
40 698 352,00
444 223,00
0,00
40 698 352,00
444 223,00
0,00
100 829,00
0,00
100 829,00
100 829,00
0,00
100 829,00
10 630 933,00
0,00
0,00
10 630 933,00
0,00
0,00
10 630 933,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RNE ROZLICZENIA
75801
75802
75803
75815
Wpywy do wyjanienia
0,00
0,00
0,00
387 184,00
0,00
0,00
387 184,00
0,00
0,00
387 184,00
0,00
0,00
801
3 394 014,87
3 113 342,97
1 728 585,34
Licea oglnoksztacce
1 469 165,67
1 194 074,92
1 299 460,79
446 082,67
1 540,00
1 075 860,79
1 230,00
0,00
880,00
50 013,00
0,00
15 373,00
3 650,00
0,00
850,00
0,00
0,00
0,00
1 793,00
1 540,00
483,00
359 083,79
0,00
17 704,79
OWIATA I WYCHOWANIE
80120
747 560,55
161 087,00
908 647,55
2009
131 922,45
0,00
131 922,45
30 312,88
21 447,92
0,00
0,00
1 010 000,00
223 600,00
0,00
34 000,00
34 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
143 600,00
0,00
143 600,00
Szkoy zawodowe
1 666 271,85
1 903 228,05
366 377,20
1 095 052,04
9 728,05
366 370,56
246,00
0,00
246,00
333 136,36
750,00
109 129,36
2 857,87
0,00
2 407,87
0900 #ADR!
0,00
0,00
0,00
5,13
0,00
5,13
9 469,37
1 978,05
6 597,42
165 303,38
0,00
68 713,38
6,64
0,00
6,64
129 168,90
7 000,00
41 353,65
454 858,39
61 478,87
137 917,75
80130
2008
571 219,81
1 893 500,00
0,00
571 219,81
1 893 500,00
0,00
201 380,00
16 040,00
6 050,00
200 930,00
16 040,00
5 600,00
200 930,00
16 040,00
5 600,00
450,00
0,00
450,00
Pozostaa dziaalno
56 557,00
0,00
56 557,00
56 557,00
0,00
56 557,00
56 557,00
0,00
56 557,00
Gospodarstwa pomocnicze
640,35
0,00
140,35
640,35
0,00
140,35
640,35
0,00
140,35
80140
2130
80197
2380
3 597 755,28
15 540,54
1 993 695,82
3 597 755,28
15 540,54
1 993 695,82
3 597 755,28
15 540,54
1 993 695,82
16 080,28
11 389,54
27 469,82
3 581 675,00
4 151,00
1 966 226,00
3 685 525,66
492 122,34
59 259,00
164 932,00
0,00
0,00
164 932,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164 932,00
0,00
0,00
3 291 793,66
492 122,34
52 059,00
3 291 793,66
492 122,34
52 059,00
9 400,00
0,00
1 296,00
1 660 703,66
389 722,34
0,00
750,00
700,00
423,00
53 000,00
0,00
17 500,00
1 567 940,00
101 700,00
32 840,00
851
OCHRONA ZDROWIA
85156
852
Pomoc spoeczna
85201
Placwki opiekuczo-wychowawcze
85202
85204
216 800,00
0,00
0,00
216 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
208 800,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
7 200,00
12 000,00
0,00
7 200,00
5 000,00
0,00
500,00
2 500,00
0,00
2 200,00
4 500,00
0,00
4 500,00
1 385 482,17
34 428,49
47 892,63
1 644,00
0,00
0,00
1 644,00
0,00
0,00
1 644,00
0,00
0,00
174 360,00
0,00
19 760,00
174 360,00
0,00
19 760,00
174 360,00
0,00
19 760,00
Fundusz Pracy
744 100,00
0,00
0,00
744 100,00
0,00
0,00
744 100,00
0,00
0,00
75 000,00
0,00
0,00
75 000,00
0,00
0,00
75 000,00
0,00
0,00
93 151,35
8 000,00
13 182,14
351,99
0,00
351,99
351,99
0,00
351,99
92 799,36
8 000,00
12 830,15
5 028,00
8 000,00
10 548,00
262,00
0,00
262,00
87 509,36
0,00
2 282,15
297 226,82
26 428,49
14 950,49
Rodziny zastpcze
85218
2130
853
85311
85321
85322
85324
85333
85395
Pozostaa dziaalno
854
85403
297 226,82
26 428,49
0,00
2008
282 276,33
26 428,49
0,00
2009
14 950,49
0,00
14 950,49
2 555 018,10
2 636 540,81
1 344 826,91
35 900,84
336 427,20
5 685,04
35 900,84
8 000,00
5 685,04
5 965,80
5 427,20
0,00
26 000,00
8 000,00
2 000,00
395,00
0,00
345,00
3 540,04
0,00
3 340,04
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
97,95
22,05
0,00
97,95
22,05
0,00
97,95
22,05
0,00
84,64
155,36
240,00
84,64
155,36
240,00
554 412,00
1 008 900,00
191 603,00
554 412,00
19 500,00
191 603,00
552 744,00
19 500,00
189 935,00
150,00
0,00
150,00
1 518,00
0,00
1 518,00
836 637,00
1 288 000,00
24 377,00
836 637,00
13 000,00
24 377,00
24 672,00
0,00
3 692,00
810 280,00
10 000,00
20 000,00
1 000,00
3 000,00
0,00
685,00
0,00
685,00
96 730,00
0,00
96 730,00
96 730,00
0,00
96 730,00
96 730,00
0,00
96 730,00
1 026 000,00
0,00
1 026 000,00
1 026 000,00
0,00
1 026 000,00
698 193,00
0,00
698 193,00
327 807,00
0,00
327 807,00
5 155,67
3 036,20
191,87
4 963,80
3 036,20
0,00
4 963,80
3 036,20
0,00
191,87
0,00
191,87
3 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
25 139 533,71
9 458 128,63
2888
85417
900
90095
Pozostaa dziaalno
2440
RAZEM:
Lp
Data
Tre
4 16.03.2009
5 25.03.2009
6 31.03.2009
MARZEC
KWIECIE
8 29.05.2009
MAJ
9 24.06.2009
CZERWIEC
12 25.08.2009
SIERPIE
13 3.09.2009
WRZESIE
1 740 993,30
2 166 221,86
2 166 221,86
11 640,00
500 000,00
42 170,00
4 354 000,00
132 322 670,75
1 740 993,30
64 500,00
16 7.10.2009
18 29.10.2009
425 228,56
1 740 993,30
1 692 069,29
14 15.09.2009
15 320,00
1 740 993,30
634 840,22
10 27.07.2009
LIPIEC
28 457,00
Uchwaa nr XXVIX/276/09
Rady Powiatu Limanowskiego
Uchwaa nr 645/09 Zarzdu
11 27.07.2009
Powiatu Limanowskiego
1 658 193,30
812 596,48
6 800,00
0,00
82 800,00
Ma
1 658 193,30
129 014 277,76
3 09.03.2009
Ma
LUTY
7 29.04.2009
992
Wn
7 020 221,86
585,00
15 120,00
1 362 255,70
19 29.10.2009
PADZIERNIK
LISTOPAD
24 1.12.2009
25 15.12.2009
26 16.09.2009
27 21.12.2009
28 30.09.2009
29 30.09.2009
30 31.09.2009
GRUDZIE
19 240,35
126 668 239,94
42 589,65
156 000,00
10 370,00
1 000,00
133 758 126,45
7 035 926,86
7 191 926,86
8 736,00
1 860,00
201 472,08
1 966 226,00
11 691 495,60
386 792,00
4 151,00
135 726 212,45
19 484 573,54
WYDATKI
Dz.
Rozdz.
Zmiany narastajco
Nazwa
010
ROLNICTWO I OWIECTWO
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
222 161,27
1 500,00
18 008,91
14 858,27
0,00
598,91
14 858,27
0,00
598,91
14 858,27
0,00
598,91
207 303,00
1 500,00
17 410,00
207 303,00
1 500,00
17 410,00
207 303,00
1 500,00
17 410,00
32 428 409,74
19 438 338,00
7 706 049,00
29 971 407,74
19 051 546,00
4 862 255,00
3 785 022,00
20 367,00
448 067,00
775 766,00
7 567,00
7 567,00
3 009 256,00
12 800,00
440 500,00
26 186 385,74
19 031 179,00
4 414 188,00
2 457 002,00
386 792,00
2 843 794,00
2 243 794,00
0,00
2 243 794,00
1 410 000,00
0,00
1 410 000,00
833 794,00
0,00
833 794,00
213 208,00
386 792,00
600 000,00
5 225 966,67
2 561 407,49
1 897 674,16
5 225 966,67
2 561 407,49
1 897 674,16
76 400,00
22 000,00
37 000,00
dotacje
11 000,00
1 000,00
8 000,00
65 400,00
21 000,00
29 000,00
2 Wydatki majtkowe
5 149 566,67
2 539 407,49
1 860 674,16
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
551 379,00
87 048,40
100 243,40
551 379,00
87 048,40
100 243,40
507 379,00
87 048,40
56 243,40
4 500,00
3 825,23
8 325,23
w tym:
LENICTWO
02001
Gospodarka lena
w tym:
1 Wydatki biece
02002
w tym:
1 Wydatki biece
600
TRANSPORT I CZNO
60014
w tym:
1 Wydatki biece
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
pozostae wydatki biece
2 Wydatki majtkowe
Usuwanie skutkw klsk
ywioowych
60078
w tym:
1 Wydatki biece
dotacje
pozostae wydatki biece
2 Wydatki majtkowe
630
TURYSTYKA
Zadania z zakresu
upowszechniania turystyki
63003
w tym:
1 Wydatki biece
700
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
70005
1 Wydatki biece
tym:
Zwikszenie
0,00
1 Wydatki biece
020
Zmniejszenie
10 000,00
Prace geodezyjno-urzdzeniowe
na potrzeby rolnictwa
01005
Plan po zmianach
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
w tym
502 879,00
83 223,17
47 918,17
44 000,00
0,00
44 000,00
544 778,12
28 315,45
99 306,57
36 300,00
10 000,00
10 000,00
36 300,00
10 000,00
10 000,00
36 300,00
10 000,00
10 000,00
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
61 100,00
0,00
60 400,00
61 100,00
0,00
60 400,00
61 100,00
0,00
60 400,00
Nadzr budowlany
447 378,12
18 315,45
28 906,57
447 378,12
18 315,45
28 906,57
369 415,53
12 122,77
9 445,30
615,12
0,00
615,12
77 347,47
6 192,68
18 846,15
12 542 984,20
775 118,98
601 509,98
326 971,00
8 736,00
32 607,00
326 971,00
8 736,00
32 607,00
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
326 971,00
8 736,00
32 607,00
Rady powiatw
590 086,00
38 868,00
10 000,00
1 Wydatki biece
590 086,00
38 868,00
10 000,00
590 086,00
38 868,00
10 000,00
11 331 139,20
641 415,08
382 615,08
10 830 141,20
570 646,08
312 615,08
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
7 272 969,00
86 161,08
58 149,08
3 557 172,20
484 485,00
254 466,00
2 Wydatki majtkowe
500 998,00
70 769,00
70 000,00
Komisje poborowe
33 320,00
9 462,22
24 782,22
33 320,00
9 462,22
24 782,22
29 395,92
3 917,25
15 313,17
3 924,08
5 544,97
9 469,05
141 600,00
52 769,68
52 769,68
141 600,00
52 769,68
52 769,68
14 000,00
1 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
121 600,00
51 769,68
52 769,68
Pozostaa dziaalno
119 868,00
23 868,00
98 736,00
94 868,00
23 868,00
73 736,00
14 736,00
0,00
14 736,00
2 Wydatki majtkowe
710
DZIAALNO USUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
71013
w tym:
1 Wydatki biece
71014
w tym:
1 Wydatki biece
71015
w tym:
1 Wydatki biece
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
dotacje
pozostae wydatki biece
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urzdy wojewdzkie
w tym:
1 Wydatki biece
w tym:
75019
75020
w tym:
1 Wydatki biece
75045
w tym:
1 Wydatki biece
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
pozostae wydatki biece
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
75075
w tym:
1 Wydatki biece
75095
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
dotacje
m:
1 Wydatki biece
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
w tym:
dotacje
25 000,00
10 000,00
35 000,00
55 132,00
13 868,00
24 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
3 500,00
1 300,00
1 300,00
3 500,00
1 300,00
1 300,00
2 Wydatki majtkowe
752
OBRONA NARODOWA
75212
w tym:
1 Wydatki biece
3 500,00
1 300,00
1 300,00
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
1 000,00
0,00
1 000,00
2 500,00
1 300,00
300,00
4 614 095,77
338 282,00
302 859,77
Stra Graniczna
2 000,00
0,00
2 000,00
1 Wydatki biece
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
4 539 296,70
337 282,00
237 060,70
4 503 758,70
337 282,00
201 522,70
3 627 828,00
225 099,00
6 468,00
2 188,67
0,00
2 188,67
873 742,03
112 183,00
192 866,03
35 538,00
0,00
35 538,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
Pozostaa dziaalno
61 799,07
0,00
61 799,07
26 799,07
0,00
26 799,07
26 799,07
0,00
26 799,07
35 000,00
0,00
35 000,00
1 175 000,00
831 683,00
0,00
1 175 000,00
831 683,00
0,00
1 175 000,00
831 683,00
0,00
RNE ROZLICZENIA
82 065,34
511 389,12
0,00
82 065,34
511 389,12
0,00
82 065,34
511 389,12
0,00
82 065,34
511 389,12
0,00
OWIATA I WYCHOWANIE
37 111 583,16
8 022 227,70
6 778 468,89
207 497,31
9 456,77
7 113,08
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE
I OCHRONA
754
w tym:
75406
dotacje
Komendy powiatowe Pastwowej
Stray Poarnej
75411
w tym:
1 Wydatki biece
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
dotacje
pozostae wydatki biece
2 Wydatki majtkowe
75421
Zarzdzanie kryzysowe
w tym:
1 Wydatki biece
75478
w tym:
1 Wydatki biece
75495
w tym:
1 Wydatki biece
pozostae wydatki biece
2 Wydatki majtkowe
OBSUGA DUGU
PUBLICZNEGO
757
75702
758
w tym
75818
801
80102
1 Wydatki biece
pozostae wydatki biece
2 001 683,00
w tym:
1 Wydatki biece
80111
207 497,31
9 456,77
7 113,08
166 408,05
7 627,93
5 844,98
41 089,26
1 828,84
1 268,10
Gimnazja specjalne
388 626,56
2 456,87
88 353,43
388 626,56
2 456,87
88 353,43
328 100,11
1 220,79
79 686,90
60 526,45
1 236,08
8 666,53
15 293 600,93
1 505 093,87
3 067 012,00
13 190 010,66
405 093,87
2 127 523,73
10 404 460,99
235 762,98
1 231 218,97
212 459,00
25 000,00
0,00
2 573 090,67
144 330,89
896 304,76
2 Wydatki majtkowe
2 103 590,27
1 100 000,00
939 488,27
Licea profilowane
136 991,88
62 270,85
4 558,88
136 991,88
62 270,85
4 558,88
122 912,88
0,00
4 470,88
14 079,00
62 270,85
88,00
19 834 995,30
6 304 200,29
3 483 480,27
18 173 527,42
2 446 921,15
1 906 659,55
11 452 641,54
2 115 915,12
1 235 862,61
dotacje
3 990 357,64
0,00
25 551,64
2 730 528,24
331 006,03
645 245,30
1 661 467,88
3 857 279,14
1 576 820,72
304 992,26
22 267,53
3 276,79
304 992,26
22 267,53
3 276,79
247 659,43
20 194,49
157,92
57 332,83
2 073,04
3 118,87
757 022,00
68 277,82
49 380,82
757 022,00
68 277,82
49 380,82
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
647 776,00
65 013,82
46 151,82
109 246,00
3 264,00
3 229,00
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
116 833,30
48 203,70
17 770,00
116 833,30
48 203,70
17 770,00
116 833,30
48 203,70
17 770,00
70 066,02
0,00
56 566,02
70 066,02
0,00
56 566,02
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
w tym:
1 Wydatki biece
80120
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
pozostae wydatki biece
Licea oglnoksztacce
w tym:
1 Wydatki biece
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
dotacje
pozostae wydatki biece
80123
w tym:
1 Wydatki biece
80130
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
pozostae wydatki biece
Szkoy zawodowe
w tym:
1 Wydatki biece
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
2 Wydatki majtkowe
80134
w tym:
1 Wydatki biece
80140
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
w tym:
1 Wydatki biece
80146
w tym:
1 Wydatki biece
80195
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
dotacje
pozostae wydatki biece
80197
Gospodarstwo pomocnicze
w tym:
1 Wydatki biece
851
85111
85149
w tym:
w tym:
w tym:
0,00
957,60
0,00
957,60
15 540,54
2 414 195,82
Szpitale oglne
420 000,00
0,00
420 000,00
2 Wydatki majtkowe
420 000,00
0,00
420 000,00
50 500,00
0,00
500,00
50 500,00
0,00
500,00
50 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
3 597 755,28
15 540,54
1 993 695,82
3 597 755,28
15 540,54
1 993 695,82
3 539 339,00
0,00
1 919 739,00
dotacje
16 080,28
11 389,54
27 469,82
42 336,00
4 151,00
46 487,00
6 317 539,22
520 963,73
451 060,23
545 421,41
148 618,00
8 774,41
545 421,41
148 618,00
8 774,41
505 515,00
144 018,00
3 468,00
39 906,41
4 600,00
5 306,41
3 660 421,50
287 503,19
209 649,69
3 638 306,50
207 503,19
187 534,69
2 129 485,00
49 103,00
14 403,00
409 014,84
19 095,35
14 413,19
1 099 806,66
139 304,84
158 718,50
2 Wydatki majtkowe
22 115,00
80 000,00
22 115,00
Rodziny zastpcze
1 522 055,72
71 376,13
201 976,13
1 522 055,72
71 376,13
201 976,13
28 090,00
20 520,00
0,00
168 200,00
0,00
50 000,00
1 325 765,72
50 856,13
151 976,13
569 000,59
3 926,41
15 720,00
569 000,59
3 926,41
15 720,00
dotacje
pozostae wydatki biece
1 Wydatki biece
dotacje
pozostae wydatki biece
Domy pomocy spoecznej
1 Wydatki biece
w tym:
0,00
4 068 255,28
Placwki opiekuczowychowawcze
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
dotacje
pozostae wydatki biece
1 Wydatki biece
w tym:
10 500,00
OCHRONA ZDROWIA
Pomoc spoeczna
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
dotacje
pozostae wydatki biece
85218
9,02
957,60
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
85204
0,00
957,60
1 Wydatki biece
85202
9,02
85201
56 557,00
957,60
1 Wydatki biece
852
0,00
957,60
85156
59 557,00
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
461 685,59
124,41
4 500,00
107 315,00
3 802,00
11 220,00
5 640,00
4 140,00
4 140,00
5 640,00
4 140,00
4 140,00
dotacje
1 500,00
0,00
0,00
4 140,00
4 140,00
4 140,00
15 000,00
5 400,00
10 800,00
15 000,00
5 400,00
10 800,00
15 000,00
5 400,00
10 800,00
3 417 548,45
272 256,19
293 462,33
105 696,00
0,00
480,00
105 696,00
0,00
480,00
dotacje
105 696,00
0,00
480,00
332 465,00
44 150,00
63 910,00
332 465,00
44 150,00
63 910,00
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
195 157,00
30 933,00
1 500,00
137 308,00
13 217,00
62 410,00
2 681 161,17
79 099,70
91 543,84
2 644 161,17
76 099,70
84 543,84
2 424 467,33
61 503,58
37 142,85
219 693,84
14 596,12
47 400,99
37 000,00
3 000,00
7 000,00
298 226,28
149 006,49
137 528,49
298 226,28
149 006,49
137 528,49
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
191 100,00
9 612,33
109 893,33
107 126,28
139 394,16
27 635,16
7 736 472,69
2 480 211,89
2 439 804,58
145 647,53
0,30
19 568,83
145 647,53
0,30
19 568,83
138 769,53
0,30
19 568,83
6 878,00
0,00
0,00
865 720,20
573 417,84
171 170,04
777 380,28
383 417,84
82 830,12
649 902,49
366 281,32
70 496,81
Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania
chronione i orodki interwencji
kryzysowej
85220
w tym:
1 Wydatki biece
85226
w tym:
1 Wydatki biece
pozostae wydatki biece
853
Rehabilitacja zawodowa i
spoeczna osb
85311
w tym:
1 Wydatki biece
85321
w tym:
1 Wydatki biece
85333
w tym:
1 Wydatki biece
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
pozostae wydatki biece
2 Wydatki majtkowe
85395
Pozostaa dziaalno
w tym:
1 Wydatki biece
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
854
85401
wietlice szkolne
w tym:
1 Wydatki biece
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
pozostae wydatki biece
Specjalne orodki szkolnowychowawcze
85403
tym:
1 Wydatki biece
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
w ty
85406
w tym:
1 Wydatki biece
85407
119 991,60
42 040,39
66 037,99
471 442,76
163 772,30
187 709,06
471 442,76
163 772,30
187 709,06
385 227,53
135 250,19
157 209,72
86 215,23
28 522,11
30 499,34
2 022 527,64
637 312,81
310 977,45
1 898 469,64
52 929,81
216 036,45
1 055 556,64
19 732,81
130 411,45
842 913,00
33 197,00
85 625,00
124 058,00
584 383,00
94 941,00
2 299 199,27
834 343,96
290 021,23
2 157 199,27
84 343,96
148 021,23
1 272 697,00
3 658,00
128 374,00
884 502,27
80 685,96
19 647,23
142 000,00
750 000,00
142 000,00
91 007,39
89,62
91 097,01
91 007,39
89,62
91 097,01
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
11 950,90
89,62
12 040,52
79 056,49
0,00
79 056,49
1 026 000,00
0,00
1 026 000,00
1 026 000,00
0,00
1 026 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
1 006 000,00
0,00
1 006 000,00
25 653,87
1 181,39
1 373,26
25 653,87
1 181,39
1 373,26
20 354,80
314,40
157,20
5 299,07
866,99
1 216,06
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
13 565,00
4 641,00
3 931,00
13 565,00
4 641,00
3 931,00
13 565,00
4 641,00
3 931,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA
3 000,00
0,00
3 000,00
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
pozostae wydatki biece
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
pozostae wydatki biece
w tym:
w tym:
1 Wydatki biece
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
pozostae wydatki biece
Szkolne schroniska modzieowe.
1 Wydatki biece
w tym:
337 956,70
Placwki wychowania
pozaszkolnego
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
1 Wydatki biece
w tym:
265 452,67
271 918,71
1 Wydatki biece
900
775 709,03
223 412,28
2 Wydatki majtkowe
85446
88 339,92
655 717,43
1 Wydatki biece
85417
190 000,00
337 956,70
85415
88 339,92
265 452,67
2 Wydatki majtkowe
85412
12 333,31
775 709,03
1 Wydatki biece
85411
17 136,52
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
1 Wydatki biece
85410
127 477,79
90095
Pozostaa dziaalno
3 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
162 900,00
17 208,31
23 208,31
79 500,00
17 208,31
17 208,31
79 500,00
17 208,31
17 208,31
2 500,00
0,00
2 500,00
dotacje
44 291,69
5 708,31
0,00
32 708,31
11 500,00
14 708,31
Biblioteki
83 400,00
0,00
6 000,00
83 400,00
0,00
6 000,00
83 400,00
0,00
6 000,00
24 000,00
7 959,33
7 959,33
24 000,00
7 959,33
7 959,33
24 000,00
7 959,33
7 959,33
1 600,00
438,00
2 038,00
22 400,00
7 521,33
5 921,33
35 910 750,13
23 138 111,28
w tym:
1 Wydatki biece
pozostae wydatki biece
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
921
92105
1 Wydatki biece
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
92116
w tym:
1 Wydatki biece
926
dotacje
92605
w tym:
1 Wydatki biece
RAZEM:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
pozostae wydatki biece
DOCHODY BUDETOWE
ZA
2009 ROK
Sprawozdanie za 2009r.
Stan na 2009-12-31
Wydzia
Dzia
Rozdzia
Nazwa
[1]
010
[
4
[2]
[3]
Rolnictwo i owiectwo
01005
2110
020
Lenictwo
02001
2700
Gospodarka lena
rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde
dochody biece
600
Transport i czno
60014
0690
0920
Pozostae odsetki
0970
6298
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych
rde
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
14 858,27
14 858,27
100,00
14 858,27
14 858,27
100,00
14 858,27
14 858,27
100,00
14 858,27
14 858,27
100,00
16 076 968,00
16 105 423,87
100,18
14 476 280,00
14 505 732,87
100,20
50 000,00
38 657,02
77,31
1 300,00
1 528,68
117,59
33 700,00
84 054,65
249,42
6 228 351,00
6 218 564,20
99,84
Dzia
Rozdzia
Nazwa
[1]
[
4
[2]
[3]
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
6300
Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
1 268 937,00
1 268 936,32
100,00
6430
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu
5 386 992,00
5 386 992,00
100,00
6629
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
1 507 000,00
1 507 000,00
100,00
dochody biece
dochody majtkowe
60078
2130
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu
6430
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu
dochody biece
dochody majtkowe
60095
0830
Pozostaa dziaalno
Wpywy z usug
dochody biece
630
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Turystyka
63003
85 000,00
124 240,35
146,17
14 391 280,00
14 381 492,52
99,93
1 493 208,00
1 486 620,00
99,56
1 400 000,00
1 393 412,00
99,53
93 208,00
93 208,00
100,00
1 400 000,00
1 393 412,00
99,53
93 208,00
93 208,00
100,00
107 480,00
113 071,00
105,20
107 480,00
113 071,00
105,20
107 480,00
113 071,00
105,20
2 265 166,67
1 539 755,00
67,98
2 265 166,67
1 539 755,00
67,98
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
500,00
0,00
0,00
6290
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych
rde
512 000,00
512 000,00
100,00
6298
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych
rde
546 666,67
0,00
0,00
6300
Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
150 000,00
27 755,00
18,50
6619
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
1 056 000,00
1 000 000,00
94,70
dochody biece
dochody majtkowe
500,00
0,00
0,00
2 264 666,67
1 539 755,00
67,99
Dzia
Rozdzia
Nazwa
[1]
700
[
4
[2]
Gospodarka mieszkaniowa
70005
710
[3]
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
1 633 795,00
1 506 043,18
92,18
1 633 795,00
1 506 043,18
92,18
1 200,00
1 194,30
99,53
0470
0690
200,00
218,70
109,35
0750
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
716 400,00
630 124,01
87,96
0770
Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci
622 000,00
561 380,82
90,25
0870
16 000,00
15 788,35
98,68
0920
Pozostae odsetki
4 000,00
4 707,74
117,69
0970
86 000,00
101 641,65
118,19
2110
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
29 995,00
29 224,32
97,43
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
158 000,00
161 763,29
102,38
dochody biece
995 795,00
928 874,01
93,28
dochody majtkowe
638 000,00
577 169,17
90,47
544 241,12
543 906,58
99,94
36 300,00
36 162,28
99,62
36 300,00
36 160,44
99,62
0,00
1,84
36 300,00
36 162,28
99,62
61 100,00
60 850,80
99,59
61 100,00
60 850,80
99,59
61 100,00
60 850,80
99,59
Nadzr budowlany
446 591,12
446 506,34
99,98
Pozostae odsetki
200,00
159,82
79,91
Dziaalno usugowa
71013
2110
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
dochody biece
71014
2110
71015
0920
Dzia
Rozdzia
[
[1]
[2]
4
0970
Nazwa
[3]
Wpywy z rnych dochodw
2110
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
dochody biece
71097
2380
Gospodarstwa pomocnicze
Wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego
dochody biece
750
Administracja publiczna
75011
2110
2120
Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji
rzdowej
dochody biece
75020
Starostwa powiatowe
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
615,12
615,12
100,00
445 476,00
445 406,79
99,98
300,00
324,61
108,20
446 591,12
446 506,34
99,98
250,00
387,16
154,86
250,00
387,16
154,86
250,00
387,16
154,86
1 151 628,00
1 137 422,95
98,77
326 971,00
326 971,00
100,00
309 500,00
309 500,00
100,00
17 471,00
17 471,00
100,00
326 971,00
326 971,00
100,00
768 337,00
759 823,13
98,89
900,00
1 072,30
119,14
0690
0920
Pozostae odsetki
316 000,00
376 007,89
118,99
0970
451 437,00
382 742,94
84,78
768 337,00
759 823,13
98,89
33 320,00
31 611,82
94,87
33 320,00
31 611,82
94,87
33 320,00
31 611,82
94,87
23 000,00
19 017,00
82,68
23 000,00
19 017,00
82,68
dochody biece
75045
2110
Komisje poborowe
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
dochody biece
75095
0970
Pozostaa dziaalno
Wpywy z rnych dochodw
Dzia
Rozdzia
Nazwa
[1]
[
4
[2]
[3]
dochody biece
752
Obrona narodowa
75212
2110
754
0920
Pozostae odsetki
0970
2110
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
dochody biece
75478
2110
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
75618
0420
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpywy z opaty komunikacyjnej
dochody biece
75622
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
23 000,00
19 017,00
82,68
3 500,00
3 499,99
100,00
3 500,00
3 499,99
100,00
3 500,00
3 499,99
100,00
3 500,00
3 499,99
100,00
4 496 784,67
4 496 845,19
100,00
4 495 784,67
4 495 845,19
100,00
400,00
545,30
136,32
6 997,67
7 236,92
103,42
4 487 987,00
4 487 555,84
99,99
400,00
392,93
98,23
4 495 784,67
4 495 845,19
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
12 070 063,00
12 399 106,50
102,73
2 474 360,00
2 584 160,44
104,44
2 474 360,00
2 584 160,44
104,44
2 474 360,00
2 584 160,44
104,44
9 595 703,00
9 814 946,06
102,28
0010
9 452 940,00
9 683 974,00
102,44
0020
142 763,00
130 972,06
91,74
Dzia
Rozdzia
Nazwa
[1]
[
4
[2]
[3]
dochody biece
758
Rne rozliczenia
75801
2920
75802
2760
75803
2920
75832
2920
801
Owiata i wychowanie
80120
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
9 595 703,00
9 814 946,06
102,28
51 817 298,00
51 817 298,00
100,00
40 698 352,00
40 698 352,00
100,00
40 698 352,00
40 698 352,00
100,00
40 698 352,00
40 698 352,00
100,00
100 829,00
100 829,00
100,00
100 829,00
100 829,00
100,00
100 829,00
100 829,00
100,00
10 630 933,00
10 630 933,00
100,00
10 630 933,00
10 630 933,00
100,00
10 630 933,00
10 630 933,00
100,00
387 184,00
387 184,00
100,00
387 184,00
387 184,00
100,00
387 184,00
387 184,00
100,00
3 394 014,87
2 687 258,62
79,18
Licea oglnoksztacce
1 469 165,67
1 434 383,13
97,63
0690
1 230,00
1 103,00
89,67
0750
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
50 013,00
50 127,53
100,23
0830
Wpywy z usug
3 650,00
4 176,19
114,42
0920
Pozostae odsetki
1 793,00
5 473,53
305,27
0927
Pozostae odsetki
0,00
1 072,50
0970
359 083,79
368 954,94
102,75
2008
747 560,55
746 898,85
99,91
Dzia
Rozdzia
[
[1]
[2]
4
2009
Nazwa
[3]
Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej
2707
rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde
6430
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu
dochody biece
dochody majtkowe
80130
Szkoy zawodowe
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
131 922,45
131 805,67
99,91
30 312,88
0,00
0,00
143 600,00
124 770,92
86,89
1 325 565,67
1 309 612,21
98,80
143 600,00
124 770,92
86,89
1 666 271,85
993 696,30
59,64
246,00
326,00
132,52
333 136,36
310 197,96
93,11
0690
0750
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
0830
Wpywy z usug
2 857,87
2 857,87
100,00
0920
Pozostae odsetki
9 469,37
7 543,16
79,66
0927
Pozostae odsetki
5,13
0928
Pozostae odsetki
0,00
668,23
0970
165 303,38
178 612,52
108,05
0977
6,64
0,00
0,00
2008
454 858,39
448 280,16
98,55
2707
rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde
129 168,90
43 957,51
34,03
6298
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych
rde
571 219,81
0,00
0,00
1 095 052,04
993 696,30
90,74
571 219,81
0,00
0,00
201 380,00
201 997,96
100,31
200 930,00
201 540,00
100,30
450,00
457,96
101,77
201 380,00
201 997,96
100,31
dochody biece
dochody majtkowe
80140
0830
Wpywy z usug
0970
1 252,89 24 422,81
Dzia
Rozdzia
[
[1]
[2]
4
80195
2130
Nazwa
[3]
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu
dochody biece
80197
2380
Gospodarstwa pomocnicze
Wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego
dochody biece
851
Ochrona zdrowia
85156
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
0970
2110
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
dochody biece
852
Pomoc spoeczna
85201
Placwki opiekuczo-wychowawcze
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
56 557,00
56 540,88
99,97
56 557,00
56 540,88
99,97
56 557,00
56 540,88
99,97
640,35
640,35
100,00
640,35
640,35
100,00
640,35
640,35
100,00
3 597 755,28
3 597 755,28
100,00
3 597 755,28
3 597 755,28
100,00
16 080,28
16 080,28
100,00
3 581 675,00
3 581 675,00
100,00
3 597 755,28
3 597 755,28
100,00
3 685 525,66
3 724 913,17
101,07
164 932,00
149 545,69
90,67
0920
Pozostae odsetki
0,00
176,70
0970
0,00
1 077,05
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
164 932,00
148 291,94
89,91
164 932,00
149 545,69
90,67
3 291 793,66
3 293 783,21
100,06
9 400,00
9 466,44
100,71
1 660 703,66
1 661 940,50
100,07
dochody biece
85202
0750
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
0830
Wpywy z usug
0920
Pozostae odsetki
0970
2130
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu
750,00
875,45
116,73
53 000,00
55 100,82
103,96
1 567 940,00
1 566 400,00
99,90
Dzia
Rozdzia
Nazwa
[1]
[
4
[2]
[3]
dochody biece
85204
Rodziny zastpcze
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
3 291 793,66
3 293 783,21
100,06
216 800,00
267 698,54
123,48
0690
0,00
8,80
0920
Pozostae odsetki
0,00
865,93
0970
8 000,00
9 546,51
119,33
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
208 800,00
257 277,30
123,22
216 800,00
267 698,54
123,48
12 000,00
13 885,73
115,71
dochody biece
85218
0690
5 000,00
6 275,00
125,50
0920
Pozostae odsetki
2 500,00
3 110,73
124,43
2130
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu
4 500,00
4 500,00
100,00
12 000,00
13 885,73
115,71
1 385 482,17
1 319 825,86
95,26
1 644,00
1 644,00
100,00
1 644,00
1 644,00
100,00
1 644,00
1 644,00
100,00
174 360,00
174 360,00
100,00
174 360,00
174 360,00
100,00
174 360,00
174 360,00
100,00
744 100,00
744 100,00
100,00
744 100,00
744 100,00
100,00
744 100,00
744 100,00
100,00
dochody biece
853
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
85321
2110
85322
2690
Fundusz Pracy
rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne
pracownikw powiatowego urzdu pracy
dochody biece
Dzia
Rozdzia
[
[1]
[2]
4
85324
0970
Nazwa
[3]
Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Wpywy z rnych dochodw
dochody biece
85333
0870
0920
Pozostae odsetki
0970
2008
85395
Pozostaa dziaalno
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
75 000,00
58 160,97
77,55
75 000,00
58 160,97
77,55
75 000,00
58 160,97
77,55
93 151,35
93 205,67
100,06
351,99
351,99
100,00
5 028,00
5 094,10
101,31
262,00
250,22
95,50
87 509,36
87 509,36
100,00
92 799,36
92 853,68
100,06
351,99
351,99
100,00
297 226,82
248 355,22
83,56
2008
282 276,33
233 404,73
82,69
2009
14 950,49
14 950,49
100,00
297 226,82
248 355,22
83,56
2 555 018,10
2 554 600,58
99,98
35 900,84
39 324,50
109,54
5 965,80
5 965,80
100,00
26 000,00
29 285,03
112,63
dochody biece
854
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
0750
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
0830
Wpywy z usug
0920
Pozostae odsetki
0970
85406
0920
395,00
408,43
103,40
3 540,04
3 665,24
103,54
35 900,84
39 324,50
109,54
97,95
97,95
100,00
97,95
97,95
100,00
97,95
97,95
100,00
Dzia
Rozdzia
Nazwa
[1]
[
4
[2]
85407
0920
[3]
Placwki wychowania pozaszkolnego
Pozostae odsetki
dochody biece
85410
0830
Wpywy z usug
0920
Pozostae odsetki
0970
85411
0750
0830
Wpywy z usug
0920
Pozostae odsetki
0970
85412
0830
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey
Wpywy z usug
dochody biece
85415
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
84,64
84,64
100,00
84,64
84,64
100,00
84,64
84,64
100,00
554 412,00
551 862,93
99,54
552 744,00
550 186,50
99,54
150,00
158,43
105,62
1 518,00
1 518,00
100,00
554 412,00
551 862,93
99,54
836 637,00
837 344,89
100,08
24 672,00
24 672,00
100,00
810 280,00
811 115,38
100,10
1 000,00
872,38
87,24
685,00
685,13
100,02
836 637,00
837 344,89
100,08
96 730,00
96 730,00
100,00
96 730,00
96 730,00
100,00
96 730,00
96 730,00
100,00
1 026 000,00
1 024 000,00
99,81
2888
Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na
zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)
698 193,00
696 832,00
99,81
2889
Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na
zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)
327 807,00
327 168,00
99,81
1 026 000,00
1 024 000,00
99,81
5 155,67
5 155,67
100,00
dochody biece
85417
Dzia
Rozdzia
[
[1]
[2]
4
0830
0970
Nazwa
[3]
Wpywy z usug
Wpywy z rnych dochodw
dochody biece
900
Pozostaa dziaalno
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych
dochody biece
RAZEM DOCHODY
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
4 963,80
4 963,80
100,00
191,87
191,87
100,00
5 155,67
5 155,67
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
98,81
DOCHODY
PLAN I WYKONANIE DOCHODW WG DZIAW
Dzia
Rozdzia
[1]
[
[2]
4
Nazwa
[3]
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
010
Rolnictwo i owiectwo
10 000,00
10 000,00
100,00
020
Lenictwo
14 858,27
14 858,27
100,00
600
Transport i czno
16 076 968,00
16 105 423,87
100,18
630
Turystyka
2 265 166,67
1 539 755,00
67,98
700
Gospodarka mieszkaniowa
1 633 795,00
1 506 043,18
92,18
710
Dziaalno usugowa
544 241,12
543 906,58
99,94
750
Administracja publiczna
1 151 628,00
1 137 422,95
98,77
752
Obrona narodowa
3 500,00
3 499,99
100,00
754
4 496 784,67
4 496 845,19
100,00
756
12 070 063,00
12 399 106,50
102,73
758
Rne rozliczenia
51 817 298,00
51 817 298,00
100,00
801
Owiata i wychowanie
3 394 014,87
2 687 258,62
79,18
851
Ochrona zdrowia
3 597 755,28
3 597 755,28
100,00
852
Pomoc spoeczna
3 685 525,66
3 724 913,17
101,07
853
1 385 482,17
1 319 825,86
95,26
854
2 555 018,10
2 554 600,58
99,98
900
3 000,00
3 000,00
100,00
98,81
'RAZEM DOCHODY
DOCHODY BIECE
Wydzia
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
010
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
14 858,27
14 858,27
100,00
14 858,27
14 858,27
100,00
14 858,27
14 858,27
100,00
14 858,27
14 858,27
100,00
1 592 480,00
1 630 723,35
85 000,00
124 240,35
146,17
50 000,00
38 657,02
77,31
50 000,00
38 657,02
77,31
1 300,00
1 528,68
117,59
1 300,00
1 528,68
117,59
33 700,00
84 054,65
249,42
0,00
26 070,67
33 700,00
57 983,98
172,06
01005
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Inne zadania
2110
020
02001
Gospodarka lena
rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde
Inne zadania
2700
600
102,40
60014
0690
Wpywy z rnych opat
Inne zadania
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
0970
SP
Inne zadania
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
60078
1 400 000,00
1 393 412,00
99,53
1 400 000,00
1 393 412,00
99,53
1 400 000,00
1 393 412,00
99,53
107 480,00
113 071,00
105,20
2130
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu
Inne zadania
60095
Pozostaa dziaalno
0830
Wpywy z usug
Inne zadania
107 480,00
113 071,00
105,20
107 480,00
113 071,00
105,20
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
630
Turystyka
63003
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Inne zadania
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
995 795,00
928 874,01
93,28
995 795,00
928 874,01
93,28
1 200,00
1 194,30
99,53
1 200,00
1 194,30
99,53
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
0470
Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci
Inne zadania
0690
Inne zadania
200,00
218,70
109,35
200,00
218,70
109,35
716 400,00
630 124,01
87,96
716 400,00
630 124,01
87,96
4 000,00
4 707,74
117,69
4 000,00
4 707,74
117,69
86 000,00
101 641,65
118,19
86 000,00
101 641,65
118,19
29 995,00
29 224,32
97,43
29 995,00
29 224,32
97,43
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
0750
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
Inne zadania
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
0970
Inne zadania
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
2110
przez powiat
Inne zadania
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
Inne zadania
158 000,00
161 763,29
102,38
158 000,00
161 763,29
102,38
544 241,12
543 906,58
99,94
36 300,00
36 162,28
99,62
710
Dziaalno usugowa
71013
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Inne zadania
2110
36 300,00
36 160,44
99,62
36 300,00
36 160,44
99,62
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
SP
0,00
1,84
0,00
1,84
61 100,00
60 850,80
99,59
61 100,00
60 850,80
99,59
71014
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Inne zadania
2110
61 100,00
60 850,80
99,59
446 591,12
446 506,34
99,98
200,00
159,82
79,91
200,00
159,82
79,91
615,12
615,12
100,00
615,12
615,12
100,00
445 476,00
445 406,79
99,98
445 476,00
445 406,79
99,98
300,00
324,61
108,20
300,00
324,61
108,20
71015
Nadzr budowlany
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
0970
Inne zadania
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
2110
przez powiat
Inne zadania
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
Inne zadania
71097
Gospodarstwa pomocnicze
250,00
387,16
154,86
250,00
387,16
154,86
250,00
387,16
154,86
1 151 628,00
1 137 422,95
326 971,00
326 971,00
100,00
309 500,00
309 500,00
100,00
309 500,00
309 500,00
100,00
17 471,00
17 471,00
100,00
17 471,00
17 471,00
100,00
768 337,00
759 823,13
98,89
2380
Wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego
Inne zadania
750
98,77
75011
Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
2110
przez powiat
Inne zadania
2120
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
Inne zadania
75020
Starostwa powiatowe
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
0690
Inne zadania
900,00
1 072,30
119,14
900,00
1 072,30
119,14
316 000,00
376 007,89
118,99
316 000,00
376 007,89
118,99
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
0970
Inne zadania
451 437,00
382 742,94
84,78
451 437,00
382 742,94
84,78
33 320,00
31 611,82
94,87
33 320,00
31 611,82
94,87
75045
Komisje poborowe
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Inne zadania
2110
33 320,00
31 611,82
94,87
23 000,00
19 017,00
82,68
23 000,00
19 017,00
82,68
23 000,00
19 017,00
82,68
3 500,00
3 499,99
3 500,00
3 499,99
100,00
3 500,00
3 499,99
100,00
3 500,00
3 499,99
100,00
4 496 784,67
4 496 845,19
100,00
4 495 784,67
4 495 845,19
100,00
400,00
545,30
136,32
400,00
545,30
136,32
6 997,67
7 236,92
103,42
6 997,67
7 236,92
103,42
4 487 987,00
4 487 555,84
99,99
4 487 987,00
4 487 555,84
99,99
400,00
392,93
98,23
75095
Pozostaa dziaalno
0970
Wpywy z rnych dochodw
Inne zadania
752
100,00
75212
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Inne zadania
2110
754
75411
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
0970
Inne zadania
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Inne zadania
2110
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
Inne zadania
400,00
392,93
98,23
1 000,00
1 000,00
100,00
75478
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Inne zadania
2110
756
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
12 070 063,00
12 399 106,50
2 474 360,00
2 584 160,44
104,44
2 474 360,00
2 584 160,44
104,44
2 474 360,00
2 584 160,44
104,44
9 595 703,00
9 814 946,06
102,28
9 452 940,00
9 683 974,00
102,44
9 452 940,00
9 683 974,00
102,44
142 763,00
130 972,06
91,74
142 763,00
130 972,06
91,74
51 817 298,00
51 817 298,00
100,00
40 698 352,00
40 698 352,00
100,00
40 698 352,00
40 698 352,00
100,00
40 698 352,00
40 698 352,00
100,00
100 829,00
100 829,00
100,00
102,73
75618
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
0420
Wpywy z opaty komunikacyjnej
Inne zadania
75622
0010
Podatek dochodowy od osb fizycznych
Inne zadania
0020
Inne zadania
758
75801
2920
Subwencje oglne z budetu pastwa
Inne zadania
75802
2760
Srodki na uzupelnienie dochodw powiatw
Inne zadania
100 829,00
100 829,00
100,00
100 829,00
100 829,00
100,00
10 630 933,00
10 630 933,00
100,00
10 630 933,00
10 630 933,00
100,00
10 630 933,00
10 630 933,00
100,00
387 184,00
387 184,00
100,00
387 184,00
387 184,00
100,00
387 184,00
387 184,00
100,00
2 679 195,06
2 562 487,70
95,64
1 325 565,67
1 309 612,21
98,80
1 230,00
1 103,00
89,67
1 230,00
1 103,00
89,67
75803
2920
Subwencje oglne z budetu pastwa
Inne zadania
75832
2920
Subwencje oglne z budetu pastwa
Inne zadania
801
80120
Licea oglnoksztacce
0690
Wpywy z rnych opat
Inne zadania
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
Inne zadania
0750
50 013,00
50 127,53
100,23
50 013,00
50 127,53
100,23
3 650,00
4 176,19
114,42
3 650,00
4 176,19
114,42
1 793,00
5 473,53
305,27
1 793,00
5 473,53
305,27
0,00
1 072,50
0,00
1 072,50
0830
Wpywy z usug
Inne zadania
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
0927
Pozostae odsetki
0970
Inne zadania
359 083,79
368 954,94
102,75
359 083,79
368 954,94
102,75
747 560,55
746 898,85
99,91
747 560,55
746 898,85
99,91
131 922,45
131 805,67
99,91
131 922,45
131 805,67
99,91
30 312,88
0,00
0,00
2008
2009
rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde
Program Socrates-Comenius "Stpaj lekko po ziemi" (ZS nr 1 w Mszanie Dolnej)
2707
30 312,88
0,00
0,00
1 095 052,04
993 696,30
90,74
246,00
326,00
132,52
246,00
326,00
132,52
333 136,36
310 197,96
93,11
333 136,36
310 197,96
93,11
2 857,87
2 857,87
100,00
2 857,87
2 857,87
100,00
9 469,37
7 543,16
79,66
9 469,37
7 543,16
79,66
80130
Szkoy zawodowe
0690
Wpywy z rnych opat
Inne zadania
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
Inne zadania
0750
0830
Wpywy z usug
Inne zadania
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
0927
Pozostae odsetki
5,13
0,00
24 422,8
1
968,92
-
1 252,89
4,34
3,19
73,50
0,00
279,99
Inne zadania
0,79
0,79
100,00
0,00
668,23
0,00
668,23
0928
Pozostae odsetki
0970
Inne zadania
165 303,38
178 612,52
108,05
165 303,38
178 612,52
108,05
6,64
0,00
0,00
6,64
0,00
0,00
454 858,39
448 280,16
98,55
317 441,64
317 441,65
100,00
137 416,75
130 838,51
95,21
129 168,90
43 957,51
34,03
0977
2008
rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z
2707
innych rde
Program Socrates-Comenius "Budowanie europejskiej druyny"(ZSTiI w M.Dolnej)
Program Socrates-Comenius "Szkolna edukacja w dziedzinie przedsibiorczoci (ZSTiI)
Program Socrates-Comenius -Wizyta przygotowawcza (ZSPonadgimnazjalnych w M.Dolnej)
37 800,00
0,00
0,00
28 111,77
13 099,51
46,60
21,64
2 454,27
531,14
30 474,00
0,00
0,00
30 328,86
30 326,86
99,99
201 380,00
201 997,96
100,31
80140
0830
Wpywy z usug
Inne zadania
200 930,00
201 540,00
100,30
200 930,00
201 540,00
100,30
450,00
457,96
101,77
450,00
457,96
101,77
56 557,00
56 540,88
99,97
56 557,00
56 540,88
99,97
56 557,00
56 540,88
99,97
640,35
640,35
100,00
0970
Inne zadania
80195
Pozostaa dziaalno
2130
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu
Inne zadania
80197
Gospodarstwa pomocnicze
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
2380
Inne zadania
851
640,35
640,35
100,00
640,35
640,35
100,00
3 597 755,28
3 597 755,28
3 597 755,28
3 597 755,28
16 080,28
16 080,28
100,00
16 080,28
16 080,28
100,00
3 581 675,00
3 581 675,00
100,00
3 581 675,00
3 581 675,00
100,00
3 685 525,66
3 724 913,17
164 932,00
149 545,69
0,00
176,70
0,00
176,70
0,00
1 077,05
0,00
1 077,05
100,00
85156
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
100,00
0970
Wpywy z rnych dochodw
Inne zadania
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
2110
przez powiat
Inne zadania
852
101,07
85201
Placwki opiekuczo-wychowawcze
90,67
0920
SP
Pozostae odsetki
0970
SP
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Inne zadania
164 932,00
148 291,94
89,91
164 932,00
148 291,94
89,91
3 291 793,66
3 293 783,21
100,06
9 400,00
9 466,44
100,71
9 400,00
9 466,44
100,71
1 660 703,66
1 661 940,50
100,07
1 660 703,66
1 661 940,50
100,07
750,00
875,45
116,73
750,00
875,45
116,73
53 000,00
55 100,82
103,96
53 000,00
55 100,82
103,96
85202
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
Inne zadania
0750
0830
Wpywy z usug
Inne zadania
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
0970
Inne zadania
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
2130
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu
1 567 940,00
1 566 400,00
99,90
531 200,00
531 200,00
100,00
628 320,00
626 780,00
99,75
408 420,00
408 420,00
100,00
216 800,00
267 698,54
123,48
85204
Rodziny zastpcze
0690
SP
0,00
8,80
0,00
8,80
0,00
865,93
0920
Pozostae odsetki
SP
0,00
865,93
8 000,00
9 546,51
119,33
0970
SP
Inne zadania
0,00
578,80
8 000,00
8 967,71
112,10
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Inne zadania
208 800,00
257 277,30
123,22
208 800,00
257 277,30
123,22
12 000,00
13 885,73
115,71
5 000,00
6 275,00
125,50
5 000,00
6 275,00
125,50
2 500,00
3 110,73
124,43
2 500,00
3 110,73
124,43
4 500,00
4 500,00
100,00
4 500,00
4 500,00
100,00
1 385 130,18
1 319 473,87
1 644,00
1 644,00
100,00
1 644,00
1 644,00
100,00
1 644,00
1 644,00
100,00
174 360,00
174 360,00
100,00
174 360,00
174 360,00
100,00
174 360,00
174 360,00
100,00
744 100,00
744 100,00
100,00
85218
0690
Wpywy z rnych opat
Inne zadania
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
2130
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu
Inne zadania
853
95,26
85311
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Inne zadania
85321
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
2110
przez powiat
Inne zadania
85322
Fundusz Pracy
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
744 100,00
744 100,00
100,00
744 100,00
744 100,00
100,00
[
[1] 4 [2]
]
[3]
rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne
pracownikw powiatowego urzdu pracy
Inne zadania
2690
85324
75 000,00
58 160,97
77,55
75 000,00
58 160,97
77,55
75 000,00
58 160,97
77,55
92 799,36
92 853,68
100,06
5 028,00
5 094,10
101,31
5 028,00
5 094,10
101,31
262,00
250,22
95,50
262,00
250,22
95,50
87 509,36
87 509,36
100,00
87 509,36
87 509,36
100,00
297 226,82
248 355,22
83,56
282 276,33
233 404,73
82,69
282 276,33
233 404,73
82,69
14 950,49
14 950,49
100,00
14 950,49
14 950,49
100,00
2 555 018,10
2 554 600,58
35 900,84
39 324,50
109,54
5 965,80
5 965,80
100,00
5 965,80
5 965,80
100,00
26 000,00
29 285,03
112,63
26 000,00
29 285,03
112,63
395,00
408,43
103,40
0970
Wpywy z rnych dochodw
Inne zadania
85333
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
0970
Inne zadania
2008
85395
Pozostaa dziaalno
2008
Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej
"Pocig do aktywnoci" (PCPR)
2009
854
99,98
85403
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
Inne zadania
0750
0830
Wpywy z usug
Inne zadania
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
395,00
408,43
103,40
3 540,04
3 665,24
103,54
3 540,04
3 665,24
103,54
97,95
97,95
100,00
0970
Inne zadania
85406
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
97,95
97,95
100,00
97,95
97,95
100,00
85407
84,64
84,64
100,00
84,64
84,64
100,00
84,64
84,64
100,00
554 412,00
551 862,93
99,54
99,54
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
85410
0830
Wpywy z usug
Inne zadania
552 744,00
550 186,50
552 744,00
550 186,50
99,54
150,00
158,43
105,62
150,00
158,43
105,62
1 518,00
1 518,00
100,00
1 518,00
1 518,00
100,00
836 637,00
837 344,89
100,08
24 672,00
24 672,00
100,00
24 672,00
24 672,00
100,00
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
0970
Inne zadania
85411
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
0750
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
Inne zadania
0830
Wpywy z usug
Inne zadania
810 280,00
811 115,38
100,10
810 280,00
811 115,38
100,10
1 000,00
872,38
87,24
1 000,00
872,38
87,24
685,00
685,13
100,02
685,00
685,13
100,02
96 730,00
96 730,00
100,00
96 730,00
96 730,00
100,00
0920
Pozostae odsetki
Inne zadania
0970
Inne zadania
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey
0830
Wpywy z usug
Inne zadania
96 730,00
96 730,00
100,00
1 026 000,00
1 024 000,00
99,81
698 193,00
696 832,00
99,81
698 193,00
696 832,00
99,81
85415
Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na
2888
zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)
Stypendia dla najzdolniejszych
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
327 807,00
327 168,00
99,81
327 807,00
327 168,00
99,81
5 155,67
5 155,67
100,00
4 963,80
4 963,80
100,00
4 963,80
4 963,80
100,00
191,87
191,87
100,00
191,87
191,87
100,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
[
[1] 4 [2]
]
[3]
Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na
zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)
Stypendia dla najzdolniejszych
2889
85417
0830
Wpywy z usug
Inne zadania
0970
Inne zadania
900
100,00
90095
Pozostaa dziaalno
2440
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych
Inne zadania
RAZEM DOCHODY
86 602 772,34
86 744 765,44
100,16
Stan na 2009-12-31
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
600
Transport i czno
14 484 488,00
14 474 700,52
99,93
14 391 280,00
14 381 492,52
99,93
6 228 351,00
6 218 564,20
99,84
1 171 468,00
1 169 119,64
99,80
5 056 883,00
5 049 444,56
99,85
1 268 937,00
1 268 936,32
100,00
60014
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych
6298
rde
Modernizacja odcinkw drg powiatowych nr 1625K, 1626K, 1629K, 1628K w rejonie Gmin Niedwied i Mszana Dolna
Przebudowa drogi ososina Dolna-Ujanowice-Mynne
Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
Przebudowa cigu drg powiatowych 1619 K oraz 1618K Stare Rybie -Rupniw
6300
343 500,00
343 500,00
100,00
637 869,00
637 869,00
100,00
237 568,00
237 568,00
100,00
50 000,00
49 999,32
100,00
Budowa chodnika przy ul. M.B.Bolesnej w Limanowej etap III (udzia miasta Limanowa)
6430
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu
Przebudowa cigu drg powiatowych 1619 K oraz 1618K Stare Rybie -Rupniw
5 386 992,00
5 386 992,00
100,00
2 597 377,00
2 597 377,00
100,00
2 789 615,00
2 789 615,00
100,00
1 507 000,00
1 507 000,00
100,00
1 507 000,00
1 507 000,00
100,00
93 208,00
93 208,00
100,00
93 208,00
93 208,00
100,00
93 208,00
93 208,00
100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Przebudowa drogi ososina Dolna-Ujanowice-Mynne
6629
60078
6430
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu
Osona przeciwosuwiskowa (PZD)
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
630
Turystyka
2 264 666,67
1 539 755,00
67,99
2 264 666,67
1 539 755,00
67,99
512 000,00
512 000,00
100,00
512 000,00
512 000,00
100,00
546 666,67
0,00
0,00
63003
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych
6290
rde
Budowa krytej pywalni
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych
6298
rde
Ostoja Natury i Zdrowia - program udostpnienie turystycznego obszaru Gorcw i Beskidu Wyspowego
Budowa tras narciarskich biegowych z funkcj rekreacji letniej w rejonie Gry Mogielica wraz z infrastruktur towarzyszc
80 000,00
0,00
0,00
466 666,67
0,00
0,00
150 000,00
27 755,00
18,50
Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
Ostoja Natury i Zdrowia - program udostpnienie turystycznego obszaru Gorcw i Beskidu Wyspowego
6300
Budowa tras narciarskich biegowych z funkcj rekreacji letniej w rejonie Gry Mogielica wraz z infrastruktur towarzyszc
0,00
27 755,00
150 000,00
0,00
0,00
1 056 000,00
1 000 000,00
94,70
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Ostoja Natury i Zdrowia - program udostpnienie turystycznego obszaru Gorcw i Beskidu Wyspowego
6619
56 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
100,00
638 000,00
577 169,17
90,47
638 000,00
577 169,17
90,47
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
0770
Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci
Inne zadania
622 000,00
561 380,82
90,25
622 000,00
561 380,82
90,25
16 000,00
15 788,35
98,68
16 000,00
15 788,35
98,68
714 819,81
124 770,92
17,45
0870
Inne zadania
801
Owiata i wychowanie
80120
Licea oglnoksztacce
143 600,00
124 770,92
86,89
143 600,00
124 770,92
86,89
52 100,00
48 665,29
93,41
91 500,00
76 105,63
83,18
571 219,81
0,00
0,00
571 219,81
0,00
0,00
571 219,81
0,00
0,00
6430
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu
Remont nawierzchni chodnika przy IV LO w Limanowej
80130
Szkoy zawodowe
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych
rde
"Przebudowa pracowni i ich wyposaenie w nowoczesny sprzt"
6298
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
853
351,99
351,99
100,00
351,99
351,99
100,00
85333
0870
Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
Inne zadania
351,99
351,99
100,00
351,99
351,99
100,00
18 102 326,47
16 716 747,60
RAZEM DOCHODY
92,35
Wydzia
[1]
600
[
[2]
4
0830
Pozostaa dziaalno
Wpywy z usug
Gospodarka mieszkaniowa
70005
750
[3]
Transport i czno
60095
700
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
107 480,00
113 071,00
129,46
107 480,00
113 071,00
105,20
107 480,00
113 071,00
105,20
1 603 600,00
1 476 600,16
92,08
1 603 600,00
1 476 600,16
92,08
1 200,00
1 194,30
99,53
0470
0750
716 400,00
630 124,01
87,96
0770
622 000,00
561 380,82
90,25
0870
16 000,00
15 788,35
98,68
0920
Pozostae odsetki
4 000,00
4 707,74
117,69
0970
86 000,00
101 641,65
118,19
2360
158 000,00
161 763,29
102,38
316 000,00
376 007,89
98,40
Starostwa powiatowe
316 000,00
376 007,89
98,87
Pozostae odsetki
316 000,00
376 007,89
118,99
2 027 080,00
1 965 679,05
96,97%
Administracja publiczna
75020
0920
'RAZEM DOCHODY
Razem dochody niewykonane
61 400,95
WYDATKI BUDETOWE
ZA
ROK 2009
Sprawozdanie 2009r
Stan na 2009-12-31
WYDATKI
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
010
Rolnictwo i owiectwo
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
01005
Wydatki biece
w tym:
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
020
Lenictwo
222 161,27
222 161,26
100,00
14 858,27
14 858,27
100,00
14 858,27
14 858,27
02001
Gospodarka lena
Wydatki biece
w tym:
100,00
14 858,27
14 858,27
100,00
02002
Wydatki biece
w tym:
207 303,00
207 302,99
207 303,00
207 302,99
100,00
100,00
207 303,00
207 302,99
100,00
600
Transport i czno
32 428 409,74
29 853 517,13
92,06
29 971 407,74
27 558 883,80
91,95
60014
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
Wydatki biece
w tym:
3 785 022,00
3 754 021,46
99,18
wynagrodzenia i pochodne
775 766,00
762 890,81
98,34
3 009 256,00
2 991 130,65
99,40
26 186 385,74
23 804 862,34
Wydatki majtkowe
90,91
60078
2 457 002,00
2 294 633,33
2 243 794,00
2 178 123,33
93,39
Wydatki biece
w tym:
dotacje
pozostae wydatki biece
Wydatki majtkowe
97,07
10 000,00
10 000,00
100,00
2 233 794,00
2 168 123,33
97,06
213 208,00
116 510,00
54,65
630
Turystyka
5 225 966,67
3 840 496,21
73,49
5 225 966,67
3 840 496,21
73,49
76 400,00
75 572,64
63003
Wydatki biece
w tym:
98,92
dotacje
11 000,00
11 000,00
100,00
65 400,00
64 572,64
98,73
5 149 566,67
3 764 923,57
Wydatki majtkowe
73,11
700
Gospodarka mieszkaniowa
551 379,00
469 610,55
85,17
551 379,00
469 610,55
85,17
507 379,00
426 709,93
70005
Wydatki biece
w tym:
84,10
wynagrodzenia i pochodne
4 500,00
4 500,00
100,00
502 879,00
422 209,93
83,96
44 000,00
42 900,62
Wydatki majtkowe
97,50
710
Dziaalno usugowa
544 778,12
543 033,15
99,68
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
71013
36 300,00
36 160,44
36 300,00
36 160,44
99,62
Wydatki biece
w tym:
99,62
36 300,00
36 160,44
99,62
71014
Wydatki biece
w tym:
61 100,00
60 850,80
61 100,00
60 850,80
99,59
99,59
61 100,00
60 850,80
99,59
71015
Nadzr budowlany
Wydatki biece
w tym:
447 378,12
446 021,91
447 378,12
446 021,91
wynagrodzenia i pochodne
dotacje
pozostae wydatki biece
99,70
99,70
369 415,05
369 366,51
99,99
615,12
615,12
100,00
77 347,95
76 040,28
98,31
750
Administracja publiczna
12 542 984,20
11 437 456,33
326 971,00
326 971,00
326 971,00
326 971,00
91,19
75011
Urzdy wojewdzkie
100,00
Wydatki biece
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
100,00
326 971,00
326 971,00
100,00
75019
Rady powiatw
Wydatki biece
w tym:
590 086,00
523 825,37
590 086,00
523 825,37
88,77
88,77
590 086,00
523 825,37
88,77
75020
Starostwa powiatowe
Wydatki biece
11 331 139,20
10 321 153,86
91,09
10 830 141,20
9 961 517,19
91,98
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
7 272 969,00
6 747 795,45
92,78
3 557 172,20
3 213 721,74
90,34
500 998,00
359 636,67
Wydatki majtkowe
71,78
75045
Komisje poborowe
33 320,00
31 611,82
33 320,00
31 611,82
94,87
Wydatki biece
w tym:
94,87
wynagrodzenia i pochodne
29 395,92
27 687,74
94,19
3 924,08
3 924,08
100,00
75075
Wydatki biece
w tym:
141 600,00
138 923,45
141 600,00
138 923,45
wynagrodzenia i pochodne
dotacje
pozostae wydatki biece
98,11
98,11
14 000,00
13 994,40
99,96
6 000,00
5 461,79
91,03
121 600,00
119 467,26
98,25
75095
Pozostaa dziaalno
Wydatki biece
w tym:
119 868,00
94 970,83
94 868,00
69 970,83
79,23
73,76
wynagrodzenia i pochodne
14 736,00
13 717,00
93,08
dotacje
25 000,00
25 000,00
100,00
55 132,00
31 253,83
56,69
25 000,00
25 000,00
100,00
752
Obrona narodowa
3 500,00
3 499,99
100,00
3 500,00
3 499,99
100,00
3 500,00
3 499,99
75212
Wydatki biece
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
2 500,00
2 499,99
100,00
754
4 614 095,77
4 605 835,44
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
99,82
75406
Stra Graniczna
100,00
Wydatki biece
w tym:
dotacje
100,00
2 000,00
2 000,00
100,00
75411
Wydatki biece
w tym:
4 539 296,70
4 538 464,69
4 503 758,70
4 503 146,31
wynagrodzenia i pochodne
dotacje
pozostae wydatki biece
Wydatki majtkowe
99,98
99,99
3 627 828,00
3 627 824,04
100,00
2 188,67
2 188,67
100,00
873 742,03
873 133,60
99,93
35 538,00
35 318,38
99,38
75421
Zarzdzanie kryzysowe
Wydatki biece
w tym:
10 000,00
2 571,70
10 000,00
2 571,70
25,72
25,72
10 000,00
2 571,70
25,72
75478
Wydatki biece
w tym:
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,00
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
75495
Pozostaa dziaalno
Wydatki biece
w tym:
61 799,07
61 799,05
26 799,07
26 799,05
Wydatki majtkowe
100,00
100,00
26 799,07
26 799,05
100,00
35 000,00
35 000,00
100,00
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
757
1 175 000,00
1 112 388,27
94,67
1 175 000,00
1 112 388,27
94,67
75702
w tym:
na obsug dugu
1 175 000,00
1 112 388,27
94,67
758
Rne rozliczenia
82 065,34
0,00
0,00
82 065,34
0,00
0,00
82 065,34
0,00
75818
Wydatki biece
w tym:
0,00
82 065,34
0,00
0,00
801
Owiata i wychowanie
37 111 583,16
35 707 490,30
207 497,31
207 497,31
207 497,31
207 497,31
96,22
80102
100,00
Wydatki biece
w tym:
100,00
wynagrodzenia i pochodne
166 408,05
166 408,05
41 089,26
41 089,26
100,00
100,00
80111
Gimnazja specjalne
Wydatki biece
w tym:
388 626,56
388 626,56
388 626,56
388 626,56
100,00
100,00
wynagrodzenia i pochodne
328 100,11
328 100,11
60 526,45
60 526,45
100,00
100,00
80120
Licea oglnoksztacce
Wydatki biece
w tym:
15 293 600,93
15 083 450,29
13 190 010,66
13 104 223,55
wynagrodzenia i pochodne
dotacje
98,63
99,35
10 404 460,99
10 375 764,73
99,72
212 459,00
162 597,38
76,53
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
2 573 090,67
2 565 861,44
2 103 590,27
1 979 226,74
99,72
94,09
80123
Licea profilowane
136 991,88
136 991,88
136 991,88
136 991,88
100,00
Wydatki biece
w tym:
100,00
wynagrodzenia i pochodne
122 912,88
122 912,88
14 079,00
14 079,00
100,00
100,00
80130
Szkoy zawodowe
Wydatki biece
w tym:
19 834 995,30
18 658 273,80
18 173 527,42
17 894 947,26
wynagrodzenia i pochodne
94,07
98,47
11 452 641,54
11 202 742,96
97,82
dotacje
3 990 357,64
3 985 676,73
99,88
2 730 528,24
2 706 527,57
99,12
1 661 467,88
763 326,54
Wydatki majtkowe
45,94
80134
Wydatki biece
w tym:
304 992,26
304 992,26
304 992,26
304 992,26
100,00
100,00
wynagrodzenia i pochodne
247 659,43
247 659,43
57 332,83
57 332,83
100,00
100,00
80140
Wydatki biece
w tym:
757 022,00
752 601,15
757 022,00
752 601,15
99,42
99,42
wynagrodzenia i pochodne
647 776,00
643 913,33
109 246,00
108 687,82
99,40
99,49
80146
Wydatki biece
116 833,30
114 981,80
98,42
116 833,30
114 981,80
98,42
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
116 833,30
114 981,80
[
[1] 4 [2]
]
[3]
w tym:
98,42
80195
Pozostaa dziaalno
70 066,02
59 117,65
70 066,02
59 117,65
84,37
Wydatki biece
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
dotacje
pozostae wydatki biece
84,37
59 557,00
57 128,88
95,92
9,02
9,02
100,00
10 500,00
1 979,75
18,85
80197
Gospodarstwa pomocnicze
Wydatki biece
w tym:
957,60
957,60
957,60
957,60
100,00
100,00
957,60
957,60
100,00
851
Ochrona zdrowia
4 068 255,28
4 049 265,28
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
99,53
85111
Szpitale oglne
100,00
Wydatki majtkowe
100,00
85149
Wydatki biece
w tym:
50 500,00
31 510,00
50 500,00
31 510,00
dotacje
pozostae wydatki biece
62,40
62,40
50 000,00
31 510,00
500,00
0,00
63,02
0,00
85156
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Wydatki biece
w tym:
3 597 755,28
3 597 755,28
3 597 755,28
3 597 755,28
wynagrodzenia i pochodne
100,00
100,00
3 539 339,00
3 539 339,00
100,00
dotacje
16 080,28
16 080,28
100,00
42 336,00
42 336,00
100,00
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
852
Pomoc spoeczna
6 317 539,22
6 085 112,04
545 421,41
445 752,24
545 421,41
445 752,24
96,32
85201
Placwki opiekuczo-wychowawcze
81,73
Wydatki biece
w tym:
dotacje
pozostae wydatki biece
81,73
505 515,00
407 371,83
39 906,41
38 380,41
80,59
96,18
85202
Wydatki biece
w tym:
3 660 421,50
3 630 450,46
3 638 306,50
3 608 335,87
wynagrodzenia i pochodne
dotacje
pozostae wydatki biece
Wydatki majtkowe
99,18
99,18
2 129 485,00
2 101 155,00
98,67
100,00
409 014,84
409 014,84
1 099 806,66
1 098 166,03
99,85
22 115,00
22 114,59
100,00
85204
Rodziny zastpcze
Wydatki biece
w tym:
1 522 055,72
1 434 404,70
1 522 055,72
1 434 404,70
wynagrodzenia i pochodne
dotacje
pozostae wydatki biece
94,24
94,24
28 090,00
28 048,08
99,85
168 200,00
144 568,68
85,95
1 325 765,72
1 261 787,94
95,17
85218
Wydatki biece
w tym:
569 000,59
559 754,64
569 000,59
559 754,64
98,38
98,38
wynagrodzenia i pochodne
461 685,59
455 343,51
107 315,00
104 411,13
98,63
97,29
85220
Wydatki biece
5 640,00
1 000,00
17,73
5 640,00
1 000,00
17,73
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
w tym:
dotacje
1 500,00
4 140,00
1 000,00
66,67
0,00
0,00
85226
Orodki adopcyjno-opiekucze
15 000,00
13 750,00
15 000,00
13 750,00
91,67
Wydatki biece
w tym:
91,67
15 000,00
13 750,00
91,67
853
3 417 548,45
3 349 149,35
105 696,00
105 695,50
105 696,00
105 695,50
98,00
85311
100,00
Wydatki biece
w tym:
dotacje
100,00
105 696,00
105 695,50
100,00
85321
Wydatki biece
w tym:
332 465,00
316 447,91
332 465,00
316 447,91
95,18
95,18
wynagrodzenia i pochodne
195 157,00
190 859,49
137 308,00
125 588,42
97,80
91,46
85333
Wydatki biece
w tym:
2 681 161,17
2 678 650,72
2 644 161,17
2 641 650,72
99,91
99,91
wynagrodzenia i pochodne
2 424 467,33
2 422 847,45
99,93
219 693,84
218 803,27
99,59
37 000,00
37 000,00
Wydatki majtkowe
100,00
85395
Pozostaa dziaalno
Wydatki biece
w tym:
298 226,28
248 355,22
298 226,28
248 355,22
83,28
83,28
Dzia
Rozdzia
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
wynagrodzenia i pochodne
191 100,00
159 322,71
107 126,28
89 032,51
Nazwa
[
[1] 4 [2]
]
[3]
83,37
83,11
854
7 736 472,69
7 385 482,54
145 647,53
144 179,51
145 647,53
144 179,51
95,46
85401
wietlice szkolne
98,99
Wydatki biece
w tym:
98,99
wynagrodzenia i pochodne
138 769,53
137 336,51
6 878,00
6 843,00
98,97
99,49
85403
Wydatki biece
w tym:
865 720,20
759 285,17
777 380,28
730 017,37
87,71
93,91
wynagrodzenia i pochodne
649 902,49
602 539,71
92,71
127 477,79
127 477,66
100,00
88 339,92
29 267,80
Wydatki majtkowe
33,13
85406
Wydatki biece
w tym:
775 709,03
772 755,57
775 709,03
772 755,57
99,62
99,62
wynagrodzenia i pochodne
655 717,43
653 511,64
119 991,60
119 243,93
99,66
99,38
85407
Wydatki biece
w tym:
471 442,76
471 045,52
471 442,76
471 045,52
99,92
99,92
wynagrodzenia i pochodne
385 227,53
384 830,36
99,90
86 215,23
86 215,16
100,00
85410
Wydatki biece
2 022 527,64
1 924 445,89
95,15
1 898 469,64
1 887 710,97
99,43
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
w tym:
1 050 675,38
99,54
842 913,00
837 035,59
99,30
124 058,00
36 734,92
wynagrodzenia i pochodne
1 055 556,64
29,61
85411
2 299 199,27
2 160 822,94
2 157 199,27
2 135 437,18
93,98
Wydatki biece
w tym:
98,99
wynagrodzenia i pochodne
1 272 697,00
1 257 957,97
98,84
884 502,27
877 479,21
99,21
142 000,00
25 385,76
Wydatki majtkowe
17,88
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey
Wydatki biece
w tym:
91 007,39
91 007,39
91 007,39
91 007,39
100,00
100,00
wynagrodzenia i pochodne
11 950,90
11 950,90
79 056,49
79 056,49
100,00
100,00
85415
Wydatki biece
w tym:
1 026 000,00
1 024 000,00
1 026 000,00
1 024 000,00
99,81
99,81
wynagrodzenia i pochodne
20 000,00
20 000,00
1 006 000,00
1 004 000,00
100,00
99,80
85417
Wydatki biece
w tym:
25 653,87
25 653,87
25 653,87
25 653,87
100,00
100,00
wynagrodzenia i pochodne
20 354,80
20 354,80
5 299,07
5 299,07
100,00
100,00
85446
13 565,00
12 286,68
90,58
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
Wydatki biece
w tym:
13 565,00
13 565,00
12 286,68
90,58
12 286,68
90,58
900
3 000,00
3 000,00
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
3 000,00
3 000,00
90095
Pozostaa dziaalno
Wydatki biece
w tym:
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
921
162 900,00
161 792,64
99,32
79 500,00
78 392,64
98,61
79 500,00
78 392,64
92105
Wydatki biece
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
98,61
2 500,00
2 500,00
100,00
dotacje
44 291,69
44 291,69
100,00
32 708,31
31 600,95
96,61
92116
Biblioteki
Wydatki biece
w tym:
83 400,00
83 400,00
83 400,00
83 400,00
dotacje
100,00
100,00
83 400,00
83 400,00
100,00
926
24 000,00
23 999,21
100,00
24 000,00
23 999,21
100,00
24 000,00
23 999,21
92605
Wydatki biece
w tym:
100,00
wynagrodzenia i pochodne
1 600,00
1 600,00
22 400,00
22 399,21
100,00
100,00
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
[
[1] 4 [2]
]
[3]
RAZEM WYDATKI
93,65
GRUPA
1
dotacje
obsuga dugu publicznego
pozostae wydatki biece
wydatki biece
wydatki majtkowe
wynagrodzenie i pochodne
Tre
2
Plan
3
5 643 327,26
1 175 000,00
23 587 346,96
78 278 371,43
36 788 267,48
49 049 697,21
Wykonanie
4
5 447 481,53
1 112 388,27
22 727 662,13
76 253 693,49
31 497 207,93
48 080 549,83
% wykonania
4:3
5
96,53
94,67
96,36
97,41
85,62
98,02
Dzia
Nazwa
[1]
[
[2]
4
[3]
010
Rolnictwo i owiectwo
020
Lenictwo
600
Transport i czno
630
Turystyka
700
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
10 000,00
10 000,00
100,00
222 161,27
222 161,26
100,00
32 428 409,74
29 853 517,13
92,06
5 225 966,67
3 840 496,21
73,49
Gospodarka mieszkaniowa
551 379,00
469 610,55
85,17
710
Dziaalno usugowa
544 778,12
543 033,15
99,68
750
Administracja publiczna
12 542 984,20
11 437 456,33
91,19
752
Obrona narodowa
3 500,00
3 499,99
100,00
754
4 614 095,77
4 605 835,44
99,82
757
1 175 000,00
1 112 388,27
0,00
758
Rne rozliczenia
82 065,34
0,00
0,00
801
Owiata i wychowanie
37 111 583,16
35 707 490,30
96,22
851
Ochrona zdrowia
4 068 255,28
4 049 265,28
99,53
852
Pomoc spoeczna
6 317 539,22
6 085 112,04
96,32
853
3 417 548,45
3 349 149,35
98,00
854
7 736 472,69
7 385 482,54
95,46
900
3 000,00
3 000,00
100,00
921
162 900,00
161 792,64
99,32
926
24 000,00
23 999,21
100,00
93,65%
'RAZEM WYDATKI
Sprawozdanie za 2009r.
Starostwo Powiatowe
Powiatowy Zarzd Drg
Dom Pomocy Spoecznej w Limanowej
Dom Pomocy Spoecznej w Mszanie Dolnej
Powiatowa Komenda Pastwowej Stray Poarnej
WYKONANIE
RNICA
98 942 198,49
85 000,00
98 169,68
13 169,68 115,49%
1 204 613,66
1 205 037,84
424,18 100,04%
519 240,00
522 345,37
3 105,37 100,60%
498,75 106,74%
7 397,67
7 896,42
815,12
774,94
-1 265 574,09
-40,18
98,74%
95,07%
836 637,00
837 344,89
707,89 100,08%
97,95
97,95
0,00 100,00%
84,64
84,64
0,00 100,00%
450,00
457,96
7,96 101,77%
15 500,00
20 481,92
4 981,92 132,14%
21 722,27
21 776,59
54,32 100,25%
35 900,84
39 324,50
3 423,66 109,54%
5 155,67
5 155,67
0,00 100,00%
28 791,79
28 918,00
126,21 100,44%
348 811,00
361 447,40
12 636,40 103,62%
36 907,00
38 281,08
1 374,08 103,72%
450 793,00
448 004,71
-2 788,29
99,38%
474 255,35
455 266,30
-18 989,05
96,00%
64 428,00
66 724,96
2 296,96 103,57%
41 410,00
41 999,59
589,59 101,42%
282 294,57
282 568,03
273,46 100,10%
36 770,70
36 999,69
228,99 100,62%
250,00
156,42
-93,58
62,57%
-1 243 585,77
98,81%
WYKONANIE
RNICA
Starostwo Powiatowe
33 079 512,88
84,24%
30 701 181,00
93,65%
1 835 813,66
1 835 412,31
401,35 z
99,98%
1 409 175,00
1 380 208,65
28 966,35 z
97,94%
4 535 590,03
4 534 758,42
831,61 z
99,98%
445 476,00
445 406,79
69,21 z
99,98%
2 189 478,27
2 163 141,65
26 336,62 z
98,80%
521 925,60
521 925,60
0,00 z
100,00%
320 470,85
320 470,85
0,00 z
100,00%
2 535 330,59
2 466 001,09
69 329,50 z
97,27%
6 260 964,20
6 259 240,32
1 723,88 z
99,97%
1 636 457,63
1 636 457,63
0,00 z
100,00%
441 478,21
437 341,75
4 136,46 z
99,06%
2 825 311,20
2 816 152,65
9 158,55 z
99,68%
2 631 776,72
2 620 508,64
11 268,08 z
99,57%
474 472,00
473 191,88
1 280,12 z
99,73%
1 465 619,05
1 462 741,45
2 877,60 z
99,80%
3 691 315,78
3 668 360,12
22 955,66 z
99,38%
4 652 851,38
4 638 889,69
13 961,69 z
99,70%
3 178 978,01
3 177 439,43
1 538,58 z
99,95%
2 432 218,73
2 429 992,16
2 226,57 z
99,91%
5 623 278,45
5 610 727,45
12 551,00 z
99,78%
2 349 597,41
2 348 294,52
1 302,89 z
99,94%
1 003 366,26
1 001 590,31
1 775,95 z
99,82%
7 378 349,22
93,65%
RAZEM
WYDATKI NA INWESTYCJE
ZA
2009 ROK
Sprawozdanie za 2009r
847 980,00
364 414,00
31.12.2009 r.
DZ.
Rozdz.
600
Plan na 2009r. po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2009 r.
Nazwa inwestycji
TRANSPORT I CZNO
Drogi publiczne powiatowe
60014
6610
200 000,00
6050
5 194 755,00
Przebudowa cigu drg powiatowych 1619K Tarnawa5 194 754,60 100,0% Stare Rybie-Rupniw na odcinku Rybie -Rupniw i nr
1618 K Limanowa-Szyk-Mstw (PZD)
6050
5 604 145,00
6610
847 980,00
364 412,55
43,0%
6300
228 521,00
28 270,50
12,4%
6050
860 210,00
710 057,67
6050
113 460,00
113 460,00
6060
587 560,00
569 827,60
6300
18 536,00
18 536,00
159 648,00
6300
60 000,00
46 022,00
6058
5 056 883,00
5 019 389,85
6059
2 387 623,00
1 380 578,40
6059
1 507 000,00
1 507 000,00
6058
0,00
6059
666 089,00
6058
1 171 468,00
1 121 492,06
6059
997 500,00
823 480,34
79,8%
343 500,00
2 597 377,00
0,00
637 869,00
0,00
2 789 615,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
7 771,00
0,00
2 176 661,00
0,00
847 980,00
228 521,00
287 568,00
564 871,00
113 460,00
0,00
34 460,00
553 100,00
18 536,00
60 000,00
99,3%
Przebudowa drogi K 1555 ososina Dolna-Ujanowice57,8%
Mynne (PZD)
100,0%
2 253 878,00
5 056 883,00
0,00
2 387 623,00
1 507 000,00
0,00
0,00
666 089,00
1 171 468,00
0,00
997 500,00
6050
73 200,00
73 200,00
0,00
73 200,00
6610
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
6619
206 955,74
0,00
6610
16 500,00
16 500,00
Przebudowa cigu drg gminnych ososina Grna100,0% Pasierbiec Nr 340449 i Mynne-Pasierbiec K 340458
(realiz.Gmina Limanowa)
16 500,00
6300
318 000,00
318 000,00
318 000,00
6610
40 000,00
40 000,00
6610
5 000,00
5 000,00
26 186 385,74
23 804 862,34
r-m:
60078
206 955,74
100,0%
90,9%
40 000,00
5 000,00
641 182,74
8 162 929,00
120 000,00
93 208,00
r-m:
Razem: Dz. 600
213 208,00
116 510,00
54,6%
213 208,00
116 510,00
54,6%
120 000,00
93 208,00
26 399 593,74
23 921 372,34
90,61%
761 182,74
8 256 137,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
200 000,00
56 000,00
0,00
0,00
TURYSTYKA
630
63003
6058
80 000,00
0,00
6059
11 000,00
0,00
6050
256 000,00
255 096,61
6050
167 736,37
0,00
6059
200 000,00
0,00
6058
466 666,67
0,00
6059
2 512 000,00
2 507 582,96
6058
0,00
80 000,00
0,00
167 736,37
50 000,00
150 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 512 000,00
466 666,67
0,00
6059
306 028,07
2 244,00
306 028,07
6050
150 135,56
0,00
150 135,56
6010
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5 149 566,67
3 764 923,57
73,11%
2 884 900,00
1 718 000,00
546 666,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
700
70005
6059
9 000,00
8 900,00
98,9%
6050
35 000,00
34 000,62
97,1%
44 000,00
42 900,62
97,50%
Razem: Dz.700
9 000,00
35 000,00
44 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750
Starostwa powiatowe
75020
6050
260 000,00
221 513,11
260 000,00
6060
240 998,00
138 123,56
240 998,00
r-m:
500 998,00
359 636,67
71,8%
500 998,00
75095
Pozostaa dziaalno
6300
r-m:
Razem: Dz. 750
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
100,0%
25 000,00
0,00
525 998,00
384 636,67
73,13%
525 998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754
75411
r-m:
75495
35 538,00
35 318,38
35 538,00
35 538,00
35 318,38
99,4%
35 538,00
35 000,00
35 000,00
100,0%
35 000,00
35 000,00
100,0%
35 000,00
0,00
70 538,00
70 318,38
99,69%
70 538,00
0,00
208 000,00
52 000,00
Pozostaa dziaalno
6170
r-m:
Razem: Dz. 754
35 000,00
OWIATA I WYCHOWANIE
801
Licea oglnoksztacce
80120
6050
260 000,00
259 394,17
99,8%
0,00
0,00
0,00
6050
104 200,00
97 789,57
93,8%
6060
5 102,00
5 102,00
100,0%
5 102,00
6060
5 000,00
5 000,00
100,0%
5 000,00
6050
1 490 000,00
1 471 518,94
6059
220 000,00
121 133,99
55,1%
6060
9 138,00
9 137,80
100,0%
6050
10 150,27
10 150,27
2 103 590,27
1 979 226,74
94,1%
r-m:
52 100,00
52 100,00
1 490 000,00
220 000,00
0,00
0,00
9 138,00
10 150,27
1 999 490,27
104 100,00
0,00
0,00
Szkoy zawodowe
80130
6060
1 898,00
1 888,00
99,5%
6050
349 160,08
349 160,08
100,0%
6050
130 000,00
127 823,22
6050
50 000,00
32 552,99
6050
56 777,00
0,00
6068
571 219,81
0,00
0,0%
6069
244 808,49
15 858,00
6050
91 000,00
69 439,89
6060
13 429,00
13 429,00
6050
153 175,50
153 175,36
100,0%
r-m:
1 661 467,88
763 326,54
45,9%
1 090 248,07
0,00
571 219,81
0,00
Razem Dz.801
3 765 058,15
2 742 553,28
72,8%
3 089 738,34
104 100,00
571 219,81
0,00
OCHRONA ZDROWIA
851
85111
Szpitale oglne
76,3%
1 898,00
349 160,08
0,00
130 000,00
50 000,00
56 777,00
0,00
571 219,81
244 808,49
91 000,00
0,00
13 429,00
153 175,50
6220
Razem: Dz.851
420 000,00
420 000,00
100,0%
420 000,00
420 000,00
420 000,00
0,00
0,00
0,00
Pomoc spoeczna
852
85202
6060
16 350,00
16 350,00
6050
5 765,00
5 764,59
r-m:
Razem: Dz.852
100,0%
16 350,00
5 765,00
22 115,00
22 114,59
100,0%
22 115,00
0,00
0,00
0,00
22 115,00
22 114,59 100,00%
22 115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853
85333
6060
Razem: Dz.853
37 000,00
37 000,00
100,0%
37 000,00
37 000,00 100,00%
37 000,00
37 000,00
854
85403
6050
r-m:
88 339,92
29 267,80
33,1%
87 300,00
0,00
6060
21 241,00
21 240,92
100,0%
6060
15 517,00
15 494,00
99,9%
124 058,00
36 734,92
29,6%
59 839,92
88 339,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87 300,00
21 241,00
15 517,00
124 058,00
85411
OGEM:
48,9%
6050
r-m:
Razem: Dz.854
29 267,80
85410
r-m:
59 839,92
6060
29 500,00
25 385,76
6050
112 500,00
0,00
142 000,00
25 385,76
17,9%
142 000,00
0,00
0,00
0,00
354 397,92
91 388,48
25,79%
354 397,92
0,00
0,00
0,00
36 788 267,48
31 497 207,93
85,62%
8 209 870,00
10 078 237,00
29 500,00
112 500,00
Sprawozdanie za 2009r.
Nazwa inwestycji
Dzia
Rozdzia
Lata
realizacji
rodki wasne
dotacja z EFRR
wydatki ogem
budet powiatu budety innych jst
w danym roku:
dotacja z budetu
pastwa
wydatki
ogem w
danym roku:
rodki wasne
budety innych
jst
dotacja z
EFRR
700
70005
2008-2012
5 794 539,00
9 000,00
8 900,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
1 106 675,00
551 732,50
0,00
554 942,50
0,00
2 213 351,00
1 103 465,49
0,00
1 109 885,51
0,00
Modernizacja systemw
ciepowniczych w budynkach
uytecznoci publicznej Powiatu
Limanowskiego
801
854
80120
80130
85403
85410
85411
2008-2010
5 880 000,00
220 000,00
121 133,99
220 000,00
0,00
0,00
0,00
5 496 398,00
637 460,00
0,00
4 858 938,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
801
80120
2007-2009
3 456 000,00
1 490 000,00
1 471 518,94
1 490 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630
63003
2 512 000,00
2 507 582,96
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
512 000,00
11 194 914,46
3 640 457,23
3 640 457,23
2 500 000,00
1 414 000,00
5 854 914,46
1 502 771,12
1 502 771,12
1 649 372,22
1 200 000,00
600
60014
2009- 2010
228 521,00
28 270,50
228 521,00
0,00
0,00
0,00
551 256,00
551 256,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
60014
8 951 506,00
7 906 968,25
2 387 623,00
1 507 000,00
5 056 883,00
0,00
13 012 396,00
2 156 042,00
2 277 910,00
8 578 444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63003
2008-2011
5 000 000,00
91 000,00
0,00
11 000,00
0,00
80 000,00
0,00
3 009 000,00
609 000,00
0,00
2 400 000,00
0,00
1 900 000,00
475 000,00
0,00
1 425 000,00
0,00
2008-2009
556 000,00
256 000,00
255 096,61
200 000,00
56 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
11
12
630
779 777,00
801
80130
2008-2011
7 078 460,00
349 160,08
349 160,08
349 160,08
0,00
0,00
0,00
2 150 830,92
1 350 830,92
0,00
0,00
800 000,00
4 499 169,00
3 099 169,00
0,00
0,00
1 400 000,00
600
60014
2008-2010
5 218 567,00
2 168 968,00
1 944 972,40
997 500,00
0,00
1 171 468,00
0,00
3 049 599,00
1 183 004,00
0,00
1 866 595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
60014
2008-2010
4 959 163,00
666 089,00
666 088,65
666 089,00
0,00
0,00
0,00
4 261 720,00
1 683 883,00
0,00
2 577 837,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
60014
2009
206 955,74
206 955,74
0,00
206 955,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630
63003
2008-2011
1 033 647,34
306 028,07
2 244,00
306 028,07
0,00
0,00
0,00
691 426,40
156 042,00
0,00
535 384,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Starostwo Powiatowe w
Limanowej
Powiatowy Zarzd Drg w
Limanowej
Starostwo Powiatowe Wydzia Rozwoju
Godpodarczego i Infrastruktury
oraz Promocji, Kultury i
Turystyki
Powiatowy Zarzd Drg
Lp
13
Nazwa inwestycji
15
16
18
Dzia
600
Rozdzia
60014
Lata
realizacji
2009-2010
811 419,00
73 200,00
73 200,00
73 200,00
0,00
0,00
0,00
rodki wasne
dotacja z EFRR
wydatki ogem
budet powiatu budety innych jst
w danym roku:
738 219,00
738 219,00
0,00
0,00
dotacja z budetu
pastwa
wydatki
ogem w
danym roku:
rodki wasne
budety innych
jst
dotacja z
EFRR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Powiatowy Zarzd Drg
600
60014
2009-2010
4 621 301,00
113 460,00
113 460,00
113 460,00
0,00
0,00
0,00
4 507 841,00
2 507 841,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Powiatowy Zarzd Drg
600
60014
2009
5 194 755,00
5 194 755,00
5 194 754,60
2 253 878,00
343 500,00
0,00
2 597 377,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
60014
2009
5 604 145,00
5 604 145,00
5 604 144,12
2 176 661,00
637 869,00
0,00
2 789 615,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
60014
2009
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gmina Niedwied
600
60014
2009
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gmina Sopnice
600
60014
2009
318 000,00
318 000,00
318 000,00
318 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gmina Dobra
600
60014
2009
16 500,00
16 500,00
16 500,00
16 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gmina Limanowa
630
63003
2009-2011
4 000 000,00
666 666,67
0,00
50 000,00
150 000,00
466 666,67
0,00
1 333 333,33
100 000,00
300 000,00
933 333,33
0,00
2 000 000,00
150 000,00
450 000,00
1 400 000,00
Starostwo Powiatowe w
Limanowej
Poprawa warunkw
komunikacyjnych i bezpieczestawa
na odcinkach ciagu drg
powiatowych nr 1613K, 1614K,
22 1616K,1615K ( Zamiecie-SopniceChyszwki-Jurkw-Wilczyce-toweMszana Grna ) na terenie Powiatu
Limanowskiego w ramach NPPDL.
Etap I.
600
60014
2010
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00
1 797 001,00
1 202 999,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Poprawa warunkw
komunikacyjnych i bezpieczestwa
na odcinkach ciagu drg
powiatowych nr 1616K, 1632K,
23
1617K ( Dobra-Podopie-TymbarkPiekieko) na terenie Powiatu
limanowskiego w ramach NPPDL
Etap I.
600
60014
2010
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00
2 231 377,00
768 623,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
60014
2010
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Starostwo Powiatowe
24
Lp
25
Nazwa inwestycji
31
Dzia
Rozdzia
Lata
realizacji
rodki wasne
dotacja z EFRR
wydatki ogem
budet powiatu budety innych jst
w danym roku:
dotacja z budetu
pastwa
wydatki
ogem w
danym roku:
rodki wasne
budety innych
jst
dotacja z
EFRR
600
60014
2010
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Starostwo Powiatowe
600
60014
2010
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Starostwo Powiatowe
600
60014
2010
62 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62 500,00
62 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Starostwo Powiatowe
600
60014
2010
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Starostwo Powiatowe
600
60014
2010
57 242,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 242,00
57 242,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Starostwo Powiatowe
801
80130
2008-2011
2 280 000,00
130 000,00
127 823,22
130 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 145 500,00
1 145 500,00
0,00
0,00
0,00
Starostwo Powiatowe-Wydzia
Rozwoju Gospodarczego i
Infrastruktury
600
60014
2010
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Starostwo Powiatowe
801
80130
2009-2010
3 950 000,00
816 028,30
15 858,00
244 808,49
0,00
571 219,81
0,00
3 133 971,70
1 093 350,46
0,00
2 040 621,24
Starostwo Powiatowe w
Limanowej
600
60014
2009-2010
1 702 806,00
878 000,00
8 407 548,00
1 824 028,30
0,00
143 681,22
439 000,00
813 808,49
439 000,00
0,00
571 219,81
439 000,00
824 806,00
5 433 519,70
24 806,00
2 592 898,46
800 000,00
0,00
2 040 621,24
800 000,00
0,00
1 145 500,00
0,00
0,00
0,00
ZA
2009 rok
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE RODKW POCHODZCYCH Z BUDETU U.E., NIEPODLEGAJCYCH ZWROTOWI, RODKW Z
rok 2010, w tym:
z tego:
LP
Modernizacja systemw
ciepowniczych w budynkach
uytecznoci publicznej Powiatu
Limanowskiego
3
4
5
Dzia
Rozdzia
Jednostka
organizacyjna
realizujca program
Okres
realizacji
czne
nakady
wydatki
planowane
Wykonanie w
ogem w
2009 r.
danym w roku:
rodki wasne
rodki
wymienione w
art.5 ust.1 pkt 2
i 3 ustawy o fin.
publ.
700
70005
Starostwo
Powiatowe
2008-2012
5 794 539,00
9 000,00
8 900,00
9 000,00
0,00
801
854
80120
80130
85403
85410
85411
Starostwo
Powiatowe
2008-2010
5 880 000,00
220 000,00
121 133,99
220 000,00
0,00
630
630
63003
63003
2008-2011
2008-2009
5 000 000,00
556 000,00
91 000,00
256 000,00
0,00
255 096,61
11 000,00
256 000,00
630
63003
2008-2011
19 775 280,12
2 512 000,00
2 507 582,96
2 000 000,00
2008-2010
86 400,00
37 800,00
dotacja z
budetu
pastwa
wydatki
ogem w
danym w
roku:
rodki
wymienione w
rodki wasne art.5 ust.1 pkt 2 i
3 ustawy o fin.
publ.
1 106 675,00
551 732,50
554 942,50
5 496 398,00
637 460,00
4 858 938,00
80 000,00
0,00
3 009 000,00
0,00
609 000,00
2 400 000,00
0,00
7 280 914,46
2 500 000,00
37 800,00
37 800,00
40 200,00
0,00
dotacja z
budetu
pastwa
0,00
0,00
1 900 000,00
0,00
1 414 000,00
5 854 914,46
801
80130
Program Comenius-Uczenie si
przez cae ycie. Nazwa projektu
"Szkolna edukacja w dziedzinie
przedsibiorczoci jako priorytet
nowej europejskiej konstytucji"
801
80130
Zesp Szk
TechnicznoInformatycznych w
Mszanie Dolnej
2008-2009
49 805,00
28 111,77
28 111,76
28 111,77
0,00
801
80120
Zesp Szk Nr 1 w
Mszanie Dolnej
2008-2010
79 432,80
30 312,88
30 312,88
30 312,88
41 226,75
41 226,75
0,00
801
80130
Zesp Szk nr 1 w
Limanowej
2008-2009
57 600,00
30 474,00
19 381,35
30 474,00
14 000,00
14 000,00
0,00
10
801
80130
Zesp Szk
TechnicznoInformatycznych w
Mszanie Dolnej
2008-2011
1 308 158,16
371 871,70
371 871,70
54 430,05
317 441,65
395 668,41
63 907,05
331 761,36
288 867,90
600
60014
Powiatowy Zarzd
Drg w Limanowej
2008-2010
4 959 163,00
666 089,00
666 088,65
666 089,00
0,00
4 261 720,00
1 683 883,00
2 577 837,00
600
60014
Powiatowy Zarzd
Drg
2008-2010
5 218 567,00
2 168 968,00
1 944 972,40
997 500,00
1 171 468,00
3 049 599,00
1 183 004,00
1 866 595,00
801
80130
2 454,27
2 454,27
2 454,27
2 454,27
0,00
0,00
853
85333
193 106,96
102 549,45
98 538,76
11 029,40
87 509,36
0,00
0,00
600
60014
Powiatowy Zarzd
Drg
2008-2010
23 258 400,00
8 951 506,00
7 906 968,25
3 894 623,00
5 056 883,00
600
60014
Starostwo
Powiatowe
2009
206 955,74
206 955,74
0,00
206 955,74
0,00
630
63003
Starostwo
Powiatowe
2008-2011
1 033 647,34
306 028,07
2 244,00
306 028,07
691 426,40
16
Kompleksowe zagospodarowanie
centrum Dobrej
Zaadaptowanie budowli o
potocznej nazwie buzodrom
limanowski na punkt informacji
17
turystycznej w Limanowej w
ramach zadania Maopolski
System Informacji Turystycznej
0,00
0,00
0,00
Starostwo
Powiatowe
Starostwo
Powiatowe
Zesp Szk
TechnicznoInformatycznych w
Mszanie Dolnej
dotacja z
budetu
pastwa
Zesp Szk
Ponadgimnazjalnych
2009
w Mszanie Dolnej
Powiatowy Urzd
2008-2009
Pracy
0,00
4 010,69
13 012 396,00
40 200,00
0,00
0,00
4 433 952,00
8 578 444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156 042,00
535 384,40
0,00
51 889,86
236 978,04
Dzia
Rozdzia
LP
Jednostka
organizacyjna
realizujca program
Okres
realizacji
czne
nakady
wydatki
planowane
Wykonanie w
ogem w
2009 r.
danym w roku:
rodki wasne
rodki
wymienione w
art.5 ust.1 pkt 2
i 3 ustawy o fin.
publ.
dotacja z
budetu
pastwa
801
80130
Starostwo
Powiatowe w
Limanowej
2009-2010
3 950 000,00
816 028,30
15 858,00
801
80120
II Liceum
Oglnoksztacce w
Limanowej
2009-2010
1 406 454,00
879 483,00
878 704,52
Zesp Szk
Technicznych i
01.08.2009Oglnoksztaccych 31.08.2010
w Limanowej
515 629,44
157 672,85
151 094,64
4 000 000,00
666 666,67
0,00
2009
30 328,86
30 328,86
30 326,86
30 328,86
2009
1 026 000,00
1 026 000,00
1 024 000,00
698 193,00
327 807,00
2009-2010
4 621 301,00
113 460,00
113 460,00
113 460,00
0,00
0,00
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w 2008-2013
Limanowej
1 141 443,54
332 096,42
248 355,22
34 870,14
297 226,28
2 568,00
801
80130
630
63003
801
80130
854
85415
600
60014
Starostwo
Powiatowe w
Limanowej
Zesp Szk
TechnicznoInformatycznych w
Mszanie Dolnej
Starostwo
Powiatowe w
Limanowej
Powiatowy Zarzd
Drg w Limanowej
2009-2011
z tego:
z tego:
244 808,49
wydatki
ogem w
danym w
roku:
rodki
wymienione w
rodki wasne art.5 ust.1 pkt 2 i
3 ustawy o fin.
publ.
571 219,81
3 133 971,70
1 093 350,46
879 483,00
526 971,00
20 256,10
137 416,75
357 956,59
57 087,90
300 868,69
200 000,00
466 666,67
1 333 333,33
400 000,00
933 333,33
4 507 841,00
2 507 841,00
2 000 000,00
404 673,56
42 490,00
3 172,00
3 172,00
dotacja z
budetu
pastwa
2 040 621,24
wydatki
ogem w
danym w roku: rodki wasne
rodki
wymienione
w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
ustawy o fin.
publ.
0,00
526 971,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362 183,56
404 673,56
42 490,00
362 183,56
25
"Pocig do aktywnoci-program
aktywizacji spoecznej i
zawodowej w powiecie
limanowskim"
853
852
85395
85204
26
750
75020
Starostwo
Powiatowe
2009-2010
5 740,00
2 568,00
2 568,00
27
750
75020
Starostwo
Powiatowe
2010-2011
1 653 924,00
0,00
0,00
823 474,00
118 224,00
705 250,00
830 450,00
106 200,00
724 250,00
801
80130
Zesp Szk Nr 1 w
Limanowej
2010-2011
388 502,00
0,00
0,00
198 481,00
29 772,15
168 708,85
190 021,00
28 503,15
161 517,85
18 739 322,84
4 024 304,10
2 464 367,24
4 251 937,51
7 037 936,67
Suma
615 962,73
3 080 534,37
dotacja z
budetu
pastwa
0,00
3 425 144,56
0,00
0,00
Sprawozdanie za 2009r.
###
Plan i wykonanie dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych
zada zleconych Powiatowi Limanowskiemu ustawami
DOCHODY
Dz.
Rozdz.
010
Nazwa
Wykonanie
10 000,00
10 000,00
100,0%
10 000,00
10 000,00
100,0%
10 000,00
10 000,00
100,0%
10 000,00
10 000,00
100,0%
29 995,00
29 224,32
97,4%
29 995,00
29 224,32
97,4%
29 995,00
29 224,32
97,4%
29 995,00
29 224,32
97,4%
542 876,00
542 418,03
99,9%
36 300,00
36 160,44
99,6%
36 300,00
36 160,44
99,6%
36 300,00
36 160,44
99,6%
61 100,00
60 850,80
99,6%
61 100,00
60 850,80
99,6%
61 100,00
60 850,80
99,6%
Nadzr budowlany
445 476,00
445 406,79
100,0%
445 476,00
445 406,79
100,0%
445 476,00
445 406,79
100,0%
342 820,00
341 111,82
99,5%
Urzdy wojewdzkie
309 500,00
309 500,00
100,0%
309 500,00
309 500,00
100,0%
309 500,00
309 500,00
100,0%
Komisje poborowe
33 320,00
31 611,82
94,9%
33 320,00
31 611,82
94,9%
33 320,00
31 611,82
94,9%
3 500,00
3 499,99
100,0%
3 500,00
3 499,99
100,0%
3 500,00
3 499,99
100,0%
3 500,00
3 499,99
100,0%
4 488 987,00
4 488 555,84
100,0%
4 487 987,00
4 487 555,84
100,0%
4 487 987,00
4 487 555,84
100,0%
ROLNICTWO I OWIECTWO
01005
Plan po zmianach
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
710
DZIAALNO USUGOWA
71013
71014
71015
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
75045
752
OBRONA NARODOWA
75212
754
75411
4 487 987,00
4 487 555,84
99,99%
przez powiat
75478
1 000,00
1 000,00 #DZIEL/0!
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
3 581 675,00
3 581 675,00
100,0%
3 581 675,00
3 581 675,00
100,0%
3 581 675,00
3 581 675,00
100,0%
3 581 675,00
3 581 675,00
100,0%
174 360,00
174 360,00
100,0%
174 360,00
174 360,00
100,0%
174 360,00
174 360,00
100,0%
174 360,00
174 360,00
100,0%
9 174 213,00
9 170 845,00
99,96%
100,0%
#DZIEL/0!
851
OCHRONA ZDROWIA
85156
853
85321
RAZEM:
WYDATKI zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami
Dzia
Rozdzia
[1]
010
[
[2]
4
Nazwa
[3]
Rolnictwo i owiectwo
01005
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
w tym:
pozostae wydatki biece
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
29 995,00
29 224,32
97,43
29 995,00
29 224,32
97,43
29 995,00
29 224,32
97,43
w tym:
710
wynagrodzenia i pochodne
4 500,00
4 500,00
100,00
25 495,00
24 724,32
96,98
542 876,00
542 418,03
99,92
36 300,00
36 160,44
99,62
36 300,00
36 160,44
99,62
36 300,00
36 160,44
99,62
Dziaalno usugowa
71013
Dzia
Rozdzia
[
[2]
4
71014
[1]
Nazwa
[3]
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
61 100,00
60 850,80
99,59
61 100,00
60 850,80
99,59
61 100,00
60 850,80
99,59
445 476,00
445 406,79
99,98
445 476,00
445 406,79
99,98
wynagrodzenia i pochodne
369 415,05
369 366,51
99,99
76 060,95
76 040,28
99,97
342 820,00
341 111,82
99,50
309 500,00
309 500,00
100,00
309 500,00
309 500,00
100,00
309 500,00
309 500,00
100,00
33 320,00
31 611,82
94,87
33 320,00
31 611,82
94,87
wynagrodzenia i pochodne
29 395,92
27 687,74
94,19
3 924,08
3 924,08
100,00
Wydatki biece
w tym:
pozostae wydatki biece
71015
Nadzr budowlany
Wydatki biece
w tym:
750
Administracja publiczna
75011
Urzdy wojewdzkie
Wydatki biece
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
75045
Komisje poborowe
Wydatki biece
w tym:
752
Obrona narodowa
75212
3 500,00
3 499,99
100,00
3 500,00
3 499,99
100,00
3 500,00
3 499,99
100,00
wynagrodzenia i pochodne
1 000,00
1 000,00
100,00
2 500,00
2 499,99
100,00
Dzia
Rozdzia
[1]
754
[
[2]
4
Nazwa
[3]
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
4 488 987,00
4 488 555,84
99,99
4 487 987,00
4 487 555,84
99,99
4 487 987,00
4 487 555,84
99,99
wynagrodzenia i pochodne
3 627 828,00
3 627 824,04
100,00
860 159,00
859 731,80
99,95
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
75478
851
Ochrona zdrowia
85156
3 581 675,00
3 581 675,00
100,00
3 581 675,00
3 581 675,00
100,00
3 581 675,00
3 581 675,00
100,00
wynagrodzenia i pochodne
3 539 339,00
3 539 339,00
100,00
42 336,00
42 336,00
100,00
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Wydatki biece
w tym:
853
174 360,00
174 360,00
100,00
174 360,00
174 360,00
100,00
174 360,00
174 360,00
100,00
wynagrodzenia i pochodne
138 600,00
138 600,00
100,00
35 760,00
35 760,00
100,00
RAZEM WYDATKI
9 174 213,00
9 170 845,00
99,96
Sprawozdanie za 2009r.
Rozdz.
&
WYSZCZEGLNIENIE
PLAN 2009
WYDATKI
Wykonanie za
2009
146 821,15
42 499,48
104 321,67
wykonania
przychodw
102,44
146 821,15
102
90 000,00
28 000,00
25 000,00
325,00
143 325,00
70 593,04
8 122,56
922,00
67 183,55
146 821,15
78
880 000,00
-
1 201 610,27
160 000,00
5 000,00
685 000,00
30 000,00
-
159 618,66
620 540,05
23 958,36
397 493,20
100
880 000,00
1 023 325,00
1 201 610,27
1 348 431,42
137
67 183,55
103,29
29
4
20 672
102
67 183,55
397 493,20
sprzeda materiaw
i usug
2980
2960
4210
4270
4300
6120
143 325,00
za korzyst.ze rodow.
Razem:PFOSiGW
143 325,00
146 821,15
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
710
BUDOWNICTWO
71030
Fundusz Gospodarki Zasobem Geod-Kart.
880 000,00
1 201 610,27
stan funduszu na pocztek roku
80 000,00
405 072,04
O690
O920
Wykonanie za .2009
Stan funduszu
obrotowego na
koniec roku
100,41
O830
PLAN 2009
% wykonania
wydatkw
785 000,00
15 000,00
-
784 506,70
99,94
12 031,53
-
80,21
-
przelewy redystrybucyjne
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug remontowych
zakup usug pozostaych
wydatki na zakupy inwest fund.celowych
stan funduszu planow. na koniec roku
Razem:PGZGiK
OGEM:
FUNDUSZE CELOWE
880 000,00
1 023 325,00
1 201 610,27
1 348 431,42
136,55
131,77
91
80
131,77
397 493,20
464 676,75
Rozdz.
Par.
900
90011
690
Wyszczeglnienie
Plan
Wykonanie
Procent
wykonania
[%]
Rnica [%]
101 000
104 321,67
103,3
PFOiGW
101 000
104 321,67
103,3
101 000
104 321,67
103,3
Uwagi objanienia
3,3
wydatki
Dz.
Rozdz.
Par.
900
90011
2440
4210
4300
Procent
wykonania Rnica [%]
[%]
Wyszczeglnienie
Plan
Wykonanie
143 000
79 637,60
55,7
-44,3
PFOiGW
Dotacje przekazane z
funduszy celowych na
realizacje zada
Zakup materiaw i
wyposaenia
143 000
79 637,60
55,7
-44,3
90 000
70 593,04
78,4
-21,6
28 000
8 122,56
29
-71
25 000
922
3,7
-96,3
Uwagi objanienia
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
ZA
2009 ROK
Sprawozdanie za 2009r.
Rozdz.
&
WYSZCZEGLNIENIE
Stan funduszu
Przychody
WYDATKI
SRODKI PIENIZNE
Ogem
Ogem
na pocztku roku
PLAN
netto
WYKONANIE
2009
wpywy ze sprzedaypr.
087
083
0920
wpywy z usug
57 000,00
inne zwikszenia
WYDATKI
801
4110,
na koniec roku
brutto
do budetu
okresu spraw.
640,35
155 207,50
RODKI PIENINE
57 348,70
8 888,81
87 379,52
2 975,92
14 500,00
14 362,28
172 798,07
170 919,30
172 798,07
61 822,68
306,00
1 274,70
61 822,68
306,00
1 612,98
wynik
251,90
4040,
wynagrodzenia i
4120,
pochodne
4170
pozostae
wydatki
251,90
4210
4230
wpata
zysk
3020
4010,
finansowy
3 455,82
OWIATA I WYCHOWANIE
Gospodarstwa Pomocnicze
80197
Stan funduszu
174 411,05
170 919,30
w tym:
wynagrodzenia
1/2 ZYSKU
zysk
wynik
174 411,05
91 000,00
3 000,00
WYKONANIE
PLAN
%dochodowy
2009
7 000,00
pokrycie amortyzacji
Podatek
w tym:
90 800,00
89 539,76
38 000,00
34 865,30
x
biece
4240
500,00
4260
15 000,00
16 725,25
170,00
4270
2 000,00
4280
20,00
20,00
4300
17 500,00
16 992,52
1 068,41
4370
1 200,00
4410
22,60
22,60
4430
760,80
760,80
4440
3 583,46
3 583,46
4530
300,54
199,72
4700
320,00
320,00
4740
200,00
136,37
4750
460,00
363,86
odpisy amortyzacyjne
zwikszenie rodkw
obrotowych
3 455,82
4 322,30
155 207,50
wpywy z usug
0920
0690
x
x
997 719,18
1 029 145,00
997 033,39
500,00
685,79
2980
x
WYDATKI
710
1 029 145,00
DZIAALNO USUGOWA
Gospodarstwa Pomocnicze
71097
w tym:
997 279,26
286 169,19
1 029 145,00
997 279,26
286 169,19
387,16
439,92
340,35
wynik
3020
4010,
4040,
wynagrodzenia i
4110,
4120,
pochodne
46,81
374 385,00
361 224,63
7 200,00
4 833,88
286 169,19
4170,
pozostae
wydatki
13 863,45
4210
4270
439,92
zysk
biece
2 900,00
464,82
4280
300,00
35,00
4400
38 108,00
38 044,44
4350
576,00
575,90
4300
5 480,00
4 390,78
4410
1 076,00
130,27
4370
2 800,00
2 725,94
4440
10 090,00
10 000,40
4520
580 000,00
571 065,56
4700
2 170,00
320,00
4740
2 560,00
2 134,78
1 500,00
1 332,86
1 200 064,30
1 170 077,33
4750
inne zmniejszenia
zwikszenie rodkw
obrotowych
biece
50% zysku
zwikszenie rodkw
obrotowych
OGEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE
x
155 919,35
1 202 145,00
1 172 130,23
347 991,87
306,00
1 714,62
1 027,51
169 070,95
DOTACJE
ZA
2009 ROK
Sprawozdanie za 2009r.
Dzia
Rozdzia
[1]
630
[
[2]
4
2310
2320
85204
2320
Placwki opiekuczo-wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Rodziny zastpcze
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
854
Pomoc spoeczna
85201
853
[3]
Turystyka
63003
852
Nazwa
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
373 732,00
405 569,24
108,52
164 932,00
148 291,94
89,91
164 932,00
148 291,94
89,91
208 800,00
257 277,30
123,22
208 800,00
257 277,30
123,22
1 644,00
1 644,00
100,00
1 644,00
1 644,00
100,00
1 644,00
1 644,00
100,00
1 026 000,00
1 024 000,00
99,81
1 026 000,00
1 024 000,00
99,81
2888
698 193,00
696 832,00
99,81
2889
327 807,00
327 168,00
99,81
1 401 876,00
1 431 213,24
102,09
RAZEM DOCHODY
Stan na 2009-12-31
Dzia
Rozdzia
Nazwa
[1]
600
[
4
[2]
[3]
Transport i czno
Wykonanie
za rok 2009
Wsk.
%
(6:5)
[5]
[6]
[7]
2 775 937,00
2 775 936,32
100,00
2 775 937,00
2 775 936,32
100,00
1 268 937,00
1 268 936,32
100,00
Przebudowa cigu drg powiatowych 1619 K oraz 1618K Stare Rybie -Rupniw
343 500,00
343 500,00
100,00
637 869,00
637 869,00
100,00
237 568,00
237 568,00
100,00
50 000,00
49 999,32
100,00
60014
6300
Budowa chodnika przy ul. M.B.Bolesnej w Limanowej etap III (udzia miasta
Limanowa)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami
Przebudowa drogi ososina Dolna-Ujanowice-Mynne
1 507 000,00
1 507 000,00
100,00
1 507 000,00
1 507 000,00
100,00
Turystyka
1 206 000,00
1 027 755,00
85,22
1 206 000,00
1 027 755,00
85,22
150 000,00
27 755,00
18,50
0,00
27 755,00
150 000,00
0,00
0,00
1 056 000,00
1 000 000,00
94,70
56 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
100,00
3 981 937,00
3 803 691,32
95,52
6629
630
Plan uchwalony
na rok 2009
po zmianach
63003
6619
'RAZEM DOCHODY
Rozdz.
630
Nazwa
TURYSTYKA
63003
Plan po zmianach
Wykonanie
3 000,00
3 000,00
100%
3 000,00
3 000,00
100%
3 000,00
3 000,00
100%
6 000,00
5 461,79
91%
6 000,00
5 461,79
91%
6 000,00
5 461,79
91%
454 556,00
336 903,53
74%
284 856,00
191 334,85
67%
284 856,00
191 334,85
168 200,00
144 568,68
168 200,00
144 568,68
1 500,00
1 000,00
1 500,00
1 000,00
67%
7 056,00
7 055,50
100%
7 056,00
7 055,50
100%
7 056,00
7 055,50
100%
127 691,69
127 691,69
100%
44 291,69
44 291,69
100%
44 291,69
44 291,69
83 400,00
83 400,00
83 400,00
83 400,00
100%
598 303,69
480 112,51
80%
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75075
852
Pomoc spoeczna
85201
Placwki opiekuczo-wychowawcze
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece
67%
samorzdu terytorialnego
85204
Rodziny zastpcze
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece
2320 realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
85220
86%
86%
67%
853
921
92105
100%
terytorialnego
92116
Biblioteki
100%
RAZEM:
Dzia
600
Rozdzia
Transport i czno
60014 Drogi publiczne powiatowe
6300
6610
6619
750
Nazwa
Administracja publiczna
75095 Pozostaa dziaalno
6300
Plan po zmianach
Wykonanie
1 966 492,74
1 966 492,74
1 021 389,05
1 021 389,05
625 057,00
410 828,50
318 000,00
318 000,00
228 521,00
18 536,00
60 000,00
28 270,50
18 536,00
46 022,00
1 134 480,00
610 560,55
25 000,00
25 000,00
150 000,00
117 355,00
222 980,00
222 568,00
25 000,00
24 489,55
400 000,00
0,00
50 000,00
0,00
16 500,00
16 500,00
200 000,00
40 000,00
159 648,00
40 000,00
5 000,00
5 000,00
206 955,74
0,00
206 955,74
0,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1 991 492,74
1 046 389,05
Rozdz.
Nazwa
801
OWIATA I WYCHOWANIE
80120
98,7%
212 459,00
162 597,38
76,5%
212 459,00
162 597,38
76,5%
3 989 806,00
3 985 132,14
99,9%
3 989 806,00
3 985 132,14
99,9%
628 329,00
623 706,98
99,3%
Placwki opiekuczo-wychowawcze
219 909,00
215 286,98
97,9%
219 909,00
215 286,98
97,9%
408 420,00
408 420,00
100,0%
408 420,00
408 420,00
100,0%
98 640,00
98 640,00
100,0%
98 640,00
98 640,00
100,0%
98 640,00
98 640,00
100,0%
4 929 234,00
4 870 076,50
98,8%
Szkoy zawodowe
2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty
Pomoc spoeczna
85201
2580
85202
2580
853
85311
Razem
4 147 729,52
852
Wykonanie
4 202 265,00
Licea oglnoksztacce
80130
Plan po
zmianach
Dz.
Rozdz.
Nazwa
851
OCHRONA ZDROWIA
85111
Szpitale oglne
Plan po
zmianach
Wykonanie
470 000,00
451 510,00
96,07%
420 000,00
420 000,00
100,00%
420 000,00
420 000,00
50 000,00
31 510,00
50 000,00
31 510,00
100,00%
85149
RAZEM:
470 000,00
63,02%
63,02%
Sprawozdanie za 2009r.
Stan na 31.12.2009r.
RACHUNEK DOCHODW WASNYCH
Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Limanowej
RDA DOCHODW
Dz. Rozdz.
35 250,00
33 487,97
%
95,0%
35 250,00
33 487,97
95,0%
830
Wpywy z usug
35 000,00
33 233,00
95,0%
920
Pozostae odsetki
200,00
228,97
114,5%
Nazwa
OWIATA I WYCHOWANIE
801
80140
RAZEM:
Plan po zmianach
Wykonanie
50,00
26,00
52,0%
35 250,00
33 487,97
95,0%
6 000,00
9 886,88
PRZEZNACZENIE DOCHODW
Dz. Rozdz.
Nazwa
OWIATA I WYCHOWANIE
801
80140
Plan po zmianach
Wykonanie
41 250,00
31 018,32
75,2%
41 250,00
31 018,32
75,2%
3 432,00
2 769,96
80,7%
544,00
413,16
75,9%
22 650,00
21 144,00
93,4%
3 962,00
1 063,26
26,8%
100,00
0,00
0,0%
2 900,00
790,00
27,2%
500,00
0,00
0,0%
5 462,00
3 830,57
70,1%
200,00
0,00
0,0%
200,00
0,00
0,0%
300,00
77,03
25,7%
RAZEM:
1 000,00
930,34
93,0%
41 250,00
31 018,32
75,2%
0,00
12 356,53
Stan na 31.12.2009r.
RACHUNEK DOCHODW WASNYCH
I Liceum Oglnoksztacce w Limanowej
RDA DOCHODW
Dz. Rozdz.
Nazwa
OWIATA I WYCHOWANIE
801
80120
Licea oglnoksztacce
Pozostae odsetki
920
0970 Wpywy z rnych dochodw
RAZEM:
3 915,00
3 975,90
%
101,6%
3 915,00
3 975,90
101,6%
Plan po zmianach
Wykonanie
20,00
80,90
404,5%
3 895,00
3 895,00
100,0%
3 915,00
3 975,90
101,6%
3 272,39
3 272,39
PRZEZNACZENIE DOCHODW
Dz. Rozdz.
Nazwa
OWIATA I WYCHOWANIE
801
80120
Plan po zmianach
Wykonanie
3 915,00
3 906,99
Licea oglnoksztacce
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
3 915,00
3 906,99
99,8%
366,00
366,00
100,0%
1 529,00
1 529,00
100,0%
2 020,00
2 011,99
99,6%
3 915,00
3 906,99
99,8%
3 272,39
3 341,30
RAZEM:
99,8%
Stan na 31.12.2009r.
RACHUNEK DOCHODW WASNYCH
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Dobrej
RDA DOCHODW
Dz. Rozdz.
Nazwa
854
85403
RAZEM:
Plan po zmianach
Wykonanie
2 076,78
2 076,78
100,0%
2 076,78
2 076,78
100,0%
16,78
16,78
100,0%
700,00
700,00
100,0%
1 360,00
1 360,00
100,0%
2 076,78
2 076,78
100,0%
241,10
241,10
PRZEZNACZENIE DOCHODW
Dz. Rozdz.
Nazwa
854
85403
Plan po zmianach
Wykonanie
2 310,00
2 310,00
100,0%
2 310,00
2 310,00
100,0%
1 300,00
1 300,00
100,0%
1 010,00
1 010,00
100,0%
2 310,00
2 310,00
100,0%
7,88
7,88
RAZEM:
Stan na 31.12.2009r.
Rozdz.
Nazwa
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA
754
75411
Plan po zmianach
Wykonanie
711,06
711,06
711,06
711,06
1,42
1,42
709,64
709,64
PRZEZNACZENIE DOCHODW
Dz.
Rozdz.
Nazwa
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA
801
75411
Plan po zmianach
Wykonanie
711,06
711,06
711,06
711,06
114,2
114,2
596,86
596,86