Zacznik Nr 2 do uchway Nr L/433/10

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 21 padziernika 2010 r.
Rodzaj zadania:

Porozumienia
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osb
udziaem
porcze i
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
rodkw, o
gwarancji
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

2
Wydatki razem:

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

17

16

18

przed zmian
zmniejszenie

182 091,00
0,00

7 000,00
0,00

7 000,00
0,00

0,00
0,00

7 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

175 091,00
0,00

175 091,00
0,00

0,00
0,00

zwikszenie

0,00
182 091,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175 091,00

175 091,00

0,00
0,00

po zmianach

Rodzaj zadania:

Wydatki
biece

0,00
0,00
0,00
0,00

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
porcze i
rzecz osb
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
gwarancji
fizycznych;
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Rolnictwo i owiectwo

600

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

Transport i czno

60017

Drogi wewnetrzne

700

Gospodarka mieszkaniowa

710

Dziaalno usugowa

10

11

12

13

14

15

0,00

0,00

0,00

0,00

2 436 179,00

2 436 179,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-150 000,00

-150 000,00

0,00
2 303 528,00
2 453 179,00

0,00
17 349,00

0,00
17 349,00

0,00
0,00

0,00
17 349,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2 286 179,00

0,00
2 286 179,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 436 179,00

2 436 179,00

zmniejszenie
zwikszenie

-150 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-150 000,00
0,00

po zmianach

2 303 179,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

5 873 771,00
0,00

573 160,00

573 160,00

49 000,00

524 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

zmniejszenie

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

17

16

0,00

18

1 583 108,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1 583 108,00
1 583 108,00

0,00
0,00
0,00

-150 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 286 179,00

2 286 179,00

1 583 108,00

0,00

0,00

5 300 611,00

5 300 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

153 060,00
6 026 831,00
4 288 279,00

27 060,00

27 060,00

0,00

27 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 000,00

126 000,00

600 220,00

600 220,00

49 000,00

551 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 426 611,00

5 426 611,00

487 510,00

487 510,00

49 000,00

438 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800 769,00

3 800 769,00

0,00
0,00
0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

126 000,00
4 414 279,00

0,00
487 510,00

0,00
487 510,00

0,00
49 000,00

0,00
438 510,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

126 000,00
3 926 769,00

126 000,00
3 926 769,00

0,00
0,00

0,00
0,00

przed zmian

82 000,00

82 000,00

82 000,00

0,00

82 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00
27 060,00

0,00
27 060,00

0,00
27 060,00

0,00
0,00

0,00
27 060,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

po zmianach

109 060,00

109 060,00

109 060,00

0,00

109 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

600 152,00
0,00

247 587,00

245 652,00

83 253,00

162 399,00

0,00

1 935,00

0,00

0,00

0,00

352 565,00

352 565,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 000,00
604 152,00
502 200,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251 587,00

249 652,00

83 253,00

166 399,00

0,00

1 935,00

0,00

0,00

0,00

352 565,00

352 565,00

158 135,00

158 135,00

0,00

158 135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

344 065,00

344 065,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie
przed zmian

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

9
17 349,00

po zmianach

70005

8
0,00

przed zmian
Drogi publiczne gminne

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

17 349,00

po zmianach

60016

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

17 349,00

przed zmian
01010

wydatki
jednostek
budetowych,

2 453 528,00
-150 000,00

przed zmian
010

Wydatki
biece

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

4 000,00

4 000,00
162 135,00

0,00
0,00

4 000,00
162 135,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
344 065,00

0,00
344 065,00

0,00

0,00

506 200,00

4 000,00
162 135,00

0,00

0,00

przed zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00
10 000,00
10 000,00

0,00
10 000,00

0,00
10 000,00

0,00
0,00

0,00
10 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

po zmianach

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

przed zmian
zmniejszenie

Owiata i wychowanie

80101

Szkoy podstawowe

Przedszkola

851

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej

szk

Ochrona zdrowia

85153

85154

852

Zwalczanie narkomanii

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

Pomoc spoeczna

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

1 356 006,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 348 806,00

1 348 806,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1 348 806,00

1 348 806,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00
9 484 202,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

8 128 196,00

7 199 383,00

6 150 110,00

1 049 273,00

576 000,00

352 813,00

0,00

0,00

0,00

1 356 006,00

zmniejszenie

-20 218,00

-20 218,00

0,00

0,00

0,00

-20 218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 818,00

11 217,00

0,00

11 217,00

10 601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

21 818,00
9 485 802,00

8 129 796,00

7 210 600,00

6 150 110,00

1 060 490,00

566 383,00

352 813,00

0,00

0,00

przed zmian

5 863 010,00

4 514 204,00

3 862 427,00

3 383 174,00

479 253,00

450 000,00

201 777,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00
12 201,00

0,00
12 201,00

0,00
1 600,00

0,00
0,00

0,00
1 600,00

0,00
10 601,00

0,00
0,00

0,00
0,00

po zmianach

5 875 211,00

4 526 405,00

3 864 027,00

3 383 174,00

480 853,00

460 601,00

201 777,00

301 032,00
-20 218,00

301 032,00

184 402,00

146 482,00

37 920,00

106 000,00

10 630,00

-20 218,00

0,00

0,00

0,00

-20 218,00

0,00

zwikszenie

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

280 814,00
250 693,00

280 814,00

184 402,00

146 482,00

37 920,00

85 782,00

10 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 693,00

250 269,00

202 843,00

47 426,00

0,00

424,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

9 617,00

9 617,00

9 617,00

0,00

9 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

260 310,00

260 310,00

259 886,00

202 843,00

57 043,00

0,00

424,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian
zmniejszenie

46 816,00
0,00

46 816,00
0,00

36 816,00
0,00

21 000,00
0,00

15 816,00
0,00

10 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

5 137,00
51 953,00
13 000,00

5 137,00
51 953,00
13 000,00
0,00
1 800,00

5 137,00
41 953,00
13 000,00
0,00
1 800,00

570,00
21 570,00
4 950,00
0,00
400,00

4 567,00
20 383,00
8 050,00
0,00
1 400,00

0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

14 800,00

14 800,00

14 800,00

5 350,00

9 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian
zmniejszenie

33 816,00
0,00

33 816,00
0,00

23 816,00
0,00

16 050,00
0,00

7 766,00
0,00

10 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zmniejszenie

0,00
1 800,00

zwikszenie

3 337,00

3 337,00

3 337,00

170,00

3 167,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

37 153,00

37 153,00

27 153,00

16 220,00

10 933,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

1 094 182,00

1 094 182,00

521 993,00

369 012,00

152 981,00

50 206,00

521 983,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-17 500,00
0,00
1 076 682,00

-17 500,00

-17 500,00

-12 000,00

-5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

zwikszenie

zmniejszenie

430 081,00
-17 500,00

1 076 682,00

504 493,00

357 012,00

147 481,00

50 206,00

521 983,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430 081,00

429 581,00

363 580,00

66 001,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-17 500,00

-17 500,00

-12 000,00

-5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

412 581,00

412 581,00

412 081,00

351 580,00

60 501,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

936 673,00

196 353,00

27 000,00

7 000,00

20 000,00

36 000,00

133 353,00

0,00

0,00

0,00

740 320,00

740 320,00

643 583,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00
17 500,00
954 173,00

0,00
17 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
17 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

213 853,00

27 000,00

7 000,00

20 000,00

36 000,00

150 853,00

0,00

0,00

0,00

740 320,00

740 320,00

0,00
0,00
643 583,00

0,00
0,00
0,00

133 353,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 353,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zmniejszenie

133 353,00
0,00

zwikszenie

17 500,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

150 853,00
1 173 087,00

150 853,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 853,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 148 087,00

1 146 087,00

319 550,00

826 537,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

1 885,00
1 174 972,00

1 885,00
1 149 972,00

1 885,00
1 147 972,00

0,00
319 550,00

1 885,00
828 422,00

0,00
0,00

0,00
2 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
25 000,00

0,00
25 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

przed zmian

201 122,00

201 122,00

201 122,00

0,00

201 122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00
1 885,00

0,00
1 885,00

0,00
1 885,00

0,00
0,00

0,00
1 885,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie

203 007,00

203 007,00

203 007,00

0,00

203 007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 176 351,00

760 265,00

0,00

0,00

0,00

760 265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416 086,00

416 086,00

326 251,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 602,00

0,00
326 251,00

0,00
0,00

354 735,00

326 251,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 516,00

3 516,00

0,00

0,00

358 251,00

358 251,00

326 251,00

0,00

20 000,00
1 196 351,00

0,00
16 484,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
16 484,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
3 516,00

0,00
3 516,00

776 749,00

0,00

0,00

0,00

776 749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 602,00

przed zmian

995 000,00

640 265,00

0,00

0,00

0,00

640 265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

354 735,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

20 000,00

16 484,00

0,00

0,00

0,00

16 484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 015 000,00

656 749,00

0,00

0,00

0,00

656 749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

92109

1 356 006,00

0,00
0,00

przed zmian
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

po zmianach

921

0,00

0,00
0,00

przed zmian
900

0,00

0,00

0,00
0,00

przed zmian
Pomoc materialna dla uczniw

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

po zmianach

85415

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

przed zmian
Orodki pomocy spoecznej

1 356 006,00

0,00
0,00

po zmianach

85219

0,00
0,00

0,00
0,00

przed zmian
80114

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

przed zmian
80104

0,00

0,00
10 000,00

po zmianach

801

0,00

przed zmian
zmniejszenie

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

27 524 076,00
-187 718,00

15 473 295,00
-37 718,00

11 983 944,00
-17 500,00

8 533 996,00
-12 000,00

3 449 948,00
-5 500,00

1 468 471,00
-20 218,00

1 152 081,00
0,00

713 799,00
0,00

0,00
0,00

155 000,00
0,00

12 050 781,00
-150 000,00

12 050 781,00
-150 000,00

2 552 942,00
0,00

0,00
0,00

zwikszenie

233 400,00

103 884,00

59 299,00

570,00

58 729,00

27 085,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

129 516,00

129 516,00

0,00

0,00

po zmianach

27 569 758,00

15 539 461,00

12 025 743,00

8 522 566,00

3 503 177,00

1 475 338,00

1 169 581,00

713 799,00

0,00

155 000,00

12 030 297,00

12 030 297,00

2 552 942,00

0,00

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia
na
finansowane
z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osb
udziaem
porcze i
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
rodkw, o
gwarancji
statutowych
naliczane
ktrych
mowa
w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

2
Wydatki razem:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

17

18

przed zmian
zmniejszenie

4 098 916,04
0,00

3 840 495,04
0,00

334 516,04
0,00

215 576,74
0,00

118 939,30
0,00

0,00
0,00

3 505 979,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

258 421,00
0,00

258 421,00
0,00

0,00
0,00

zwikszenie
po zmianach

0,00

0,00
3 840 495,04

0,00
334 516,04

0,00
215 576,74

0,00
118 939,30

0,00
0,00

0,00
3 505 979,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
258 421,00

0,00
258 421,00

0,00

0,00

4 098 916,04

0,00

0,00

Przewodniczcy Rady:
Jzefa Ptaszek

0,00
0,00