Zacznik Nr 2 do uchway Nr LI/446/10

Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 9 listopada 2010 r.
Rodzaj zadania:

Porozumienia
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
porcze i
rzecz osb
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
gwarancji
fizycznych;
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

2
Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

17

16

18

przed zmian

182 091,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175 091,00

175 091,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

0,00
182 091,00

0,00
7 000,00

0,00
7 000,00

0,00
0,00

0,00
7 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
175 091,00

0,00
175 091,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

010

Plan

Rolnictwo i owiectwo

600

Transport i czno

60016

801

Drogi publiczne gminne

Owiata i wychowanie

80104

Przedszkola

Pomoc spoeczna

10

11

12

13

14

15

17

16

18

17 349,00

0,00

17 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 286 179,00

2 286 179,00

1 583 108,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-971 513,00
971 513,00

-971 513,00
971 513,00

-971 513,00

0,00

17 349,00

17 349,00

0,00

17 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 286 179,00

2 286 179,00

971 513,00
1 583 108,00

0,00
0,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 286 179,00

2 286 179,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-971 513,00

-971 513,00

1 583 108,00
-971 513,00

0,00
0,00

zmniejszenie

971 513,00
2 303 528,00
2 303 179,00
-971 513,00

zwikszenie

971 513,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

971 513,00

971 513,00

971 513,00

0,00

po zmianach

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 286 179,00

2 286 179,00

przed zmian

2 303 179,00
6 026 831,00

612 520,00

612 520,00

48 000,00

564 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 414 311,00

5 414 311,00

1 583 108,00
0,00

0,00
0,00

zmniejszenie

-44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-44 000,00

-44 000,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

0,00
5 982 831,00

0,00
612 520,00

0,00
612 520,00

0,00
48 000,00

0,00
564 520,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
5 370 311,00

0,00
5 370 311,00

0,00
0,00

0,00
0,00

przed zmian

4 394 994,00

512 510,00

512 510,00

48 000,00

464 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 882 484,00

3 882 484,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

-44 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-44 000,00
0,00

-44 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

po zmianach

4 350 994,00

512 510,00

512 510,00

48 000,00

464 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 838 484,00

3 838 484,00

0,00

0,00

przed zmian

9 485 896,00
0,00

8 129 890,00

7 218 294,00

6 124 004,00

1 094 290,00

566 383,00

345 213,00

0,00

0,00

0,00

1 356 006,00

1 356 006,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

180,00
8 130 070,00

0,00
7 218 294,00

0,00
6 124 004,00

0,00
1 094 290,00

180,00
566 563,00

0,00
345 213,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1 356 006,00

0,00
1 356 006,00

przed zmian

180,00
9 486 076,00
280 814,00

280 814,00

185 002,00

147 082,00

37 920,00

85 782,00

10 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00

0,00
180,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
180,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

180,00

0,00

0,00

po zmianach

280 994,00

280 994,00

185 002,00

147 082,00

37 920,00

85 962,00

10 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 098 073,00
-180,00

1 098 073,00

505 694,00

357 081,00

148 613,00

50 206,00

542 173,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-180,00

0,00

0,00

0,00

-180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1 097 893,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

zmniejszenie
zwikszenie

1 097 893,00

505 694,00

357 081,00

148 613,00

50 026,00

542 173,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 506,00

0,00

0,00

0,00

10 506,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

10 506,00
-180,00

-180,00

0,00

0,00

0,00

-180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

0,00
10 326,00

0,00
10 326,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
10 326,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

przed zmian
Placwki opiekuczo-wychowawcze

17 349,00

-971 513,00

po zmianach

85201

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

2 303 528,00

przed zmian
852

obsuga dugu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

zmniejszenie
zwikszenie
przed zmian

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

wydatki
jednostek
budetowych,

Wydatki
majtkowe

przed zmian

po zmianach

01010

Wydatki
biece

ady:
szek

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

przed zmian

978 939,00

238 619,00

27 000,00

7 000,00

20 000,00

36 000,00

175 619,00

0,00

0,00

0,00

740 320,00

740 320,00

643 583,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

-398 502,00
398 502,00
978 939,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-398 502,00
398 502,00

-398 502,00
398 502,00

238 619,00

27 000,00

7 000,00

20 000,00

36 000,00

175 619,00

0,00

0,00

0,00

-398 502,00
398 502,00
643 583,00

0,00
0,00
0,00

27 000,00

27 000,00

7 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

740 320,00

740 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-398 502,00

-398 502,00

643 583,00
-398 502,00

0,00
0,00

po zmianach

85417

900

Szkolne schroniska modzieowe

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90003

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

zwikszenie

398 502,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

398 502,00

398 502,00

398 502,00

0,00

po zmianach

27 000,00

27 000,00

7 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

740 320,00

740 320,00

przed zmian

767 320,00
1 174 972,00

1 149 972,00

1 147 972,00

319 550,00

828 422,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

643 583,00
0,00

0,00
0,00

zmniejszenie

-18 385,00

-18 385,00

-18 385,00

0,00

-18 385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 385,00
1 158 972,00

2 385,00

2 385,00

0,00

2 385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 133 972,00

1 131 972,00

319 550,00

812 422,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

zwikszenie
przed zmian

203 007,00

203 007,00

203 007,00

0,00

203 007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 385,00

-2 385,00

0,00

-2 385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

-2 385,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

po zmianach

200 622,00

200 622,00

200 622,00

0,00

200 622,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

82 000,00
0,00

82 000,00

82 000,00

0,00

82 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 385,00

2 385,00
84 385,00

2 385,00
84 385,00

0,00
0,00

2 385,00
84 385,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

205 000,00

205 000,00

0,00

205 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zmniejszenie

Oczyszczanie miast i wsi

zwikszenie
po zmianach
przed zmian

90015

zmniejszenie

Owietlenie ulic, placw i drg

zwikszenie

926

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

Kultura fizyczna i sport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

776 749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 602,00

419 602,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326 251,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756 749,00

0,00

0,00

0,00

756 749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 602,00

419 602,00

przed zmian

0,00
1 176 351,00
1 015 000,00

656 749,00

0,00

0,00

0,00

656 749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358 251,00

358 251,00

0,00
326 251,00
326 251,00

0,00
0,00
0,00

zmniejszenie

-20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

0,00

0,00
636 749,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
636 749,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
358 251,00

0,00
358 251,00

0,00

0,00

995 000,00

326 251,00

0,00

przed zmian

1 217 397,00

66 600,00

66 600,00

14 800,00

51 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 150 797,00

1 150 797,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00
160 000,00
1 377 397,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
160 000,00

0,00
160 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie

zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

Rodzaj zadania:

-16 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

Wydatki razem:

0,00

0,00
189 000,00

przed zmian
Obiekty sportowe

-16 000,00

0,00
776 749,00

po zmianach

92601

-16 000,00
189 000,00

po zmianach

92109

-16 000,00
0,00
214 000,00

przed zmian
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

84 385,00
230 000,00

1 196 351,00
-20 000,00

po zmianach

921

740 320,00

767 320,00
-398 502,00

po zmianach

90001

740 320,00

zmniejszenie

przed zmian

66 600,00

66 600,00

14 800,00

51 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 310 797,00

1 310 797,00

1 080 697,00
0,00

15 000,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 065 697,00

1 065 697,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

0,00
15 000,00

0,00
15 000,00

0,00
10 000,00

0,00
5 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

160 000,00
1 225 697,00

160 000,00
1 225 697,00

15 598 012,00

12 046 938,00

8 494 529,00

3 552 409,00

1 475 338,00

1 206 937,00

713 799,00

0,00

155 000,00

12 017 997,00

12 017 997,00

-38 565,00
2 565,00

-18 385,00
2 385,00

0,00
0,00

-18 385,00
2 385,00

-20 180,00
180,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1 414 015,00
1 530 015,00

-1 414 015,00
1 530 015,00

15 562 012,00

12 030 938,00

8 494 529,00

3 536 409,00

1 455 338,00

1 206 937,00

713 799,00

0,00

155 000,00

12 133 997,00

12 133 997,00

1 240 697,00
27 616 009,00
-1 452 580,00
1 532 580,00
27 696 009,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2 552 942,00

0,00
0,00

-1 370 015,00

0,00

1 370 015,00
2 552 942,00

0,00
0,00

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
porcze i
rzecz osb
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
gwarancji
fizycznych;
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

2
Wydatki razem:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

17

16

18

przed zmian

4 202 681,04

3 944 260,04

350 373,04

223 545,74

126 827,30

0,00

3 593 887,00

0,00

0,00

0,00

258 421,00

258 421,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

po zmianach

4 202 681,04

3 944 260,04

350 373,04

223 545,74

126 827,30

0,00

3 593 887,00

0,00

0,00

0,00

258 421,00

258 421,00

0,00

0,00

Przewodniczcy Rady:
Jzefa Ptaszek