Zacznik Nr 2

do Uchway Nr 13/III/10

Rady Powiatu Pajczaskie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Prognozowane wydatki Powiatu Pajczaskiego w 2011 roku

Dzia

Rozdzia

Wyszczeglnienie

1
020

3
Lenictwo

02002

Zadania wasne
4
367,915
100,895

Nadzr nad gospodark len

a) wydatki biece, w tym:

4,092

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

76,842

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

19,961

Pozostaa dziaalno

267,020

a) wydatki biece, w tym:

267,020

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

600

267,020

Transport i czno
60014

3,557,238
3,557,238

Drogi publiczne powiatowe

a) wydatki biece, w tym:

2,136,924

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

32,736

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

913,031

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

1,191,157

b) wydatki majtkowe, w tym:

1,420,314

* inwestycje i zakupy inwestycyjne

630

1,420,314

Turystyka
63095

1,500

Pozostaa dziaalno

1,500

a) wydatki biece, w tym:

1,500

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

700
70005

100,895

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

02095

Zadania zlecone

1,500

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
1

16,838

25,000
16,838

25,000

a) wydatki biece, w tym:

16,838

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

710
71013

Dziaalno usugowa
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
a) wydatki biece, w tym:

71015

16,838

25,000

250,000
250,000

423,890
79,000

250,000

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

105,981

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

144,019

Nadzr budowlany

344,890

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

600

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

298,584

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

45,706

Administracja publiczna
75011

4,597,786

133,504
119,504

Urzdy wojewdzkie
a) wydatki biece, w tym:

119,504

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

119,304

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

75019

200

Rady powiatw

238,000

a) wydatki biece, w tym:

238,000

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

229,059

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

75020

8,941

Starostwa powiatowe

4,279,723

a) wydatki biece, w tym:

4,279,723

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

9,000

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

3,333,007

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

75045

937,716

Kwalifikacja wojskowa

10,000

14,000

10,000

14,000

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

8,200

9,500

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

1,800

4,500

a) wydatki biece, w tym:

75075

79,000

344,890

a) wydatki biece, w tym:

750

25,000

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

50,000

a) wydatki biece, w tym:

50,000

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

3,000

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

75095

47,000

Pozostaa dziaalno

20,063

b) wydatki majtkowe, w tym:

20,063

* dotacje

754
75411

20,063

Bezpieczestwo publiczne
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

47,755

2,976,600
2,976,600

a) wydatki biece, w tym:

2,970,600

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

160,500

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

2,484,600

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

325,500

b) wydatki majtkowe, w tym:

6,000

* inwestycje i zakupy inwestycyjne

75421

6,000

Zarzdzanie kryzysowe

47,755

a) wydatki biece, w tym:

47,755

* rezerwa

757
75702

47,755

Obsuga dugu publicznego

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego
a) wydatki biece, w tym:

Rne rozliczenia
75818

Rezerwy oglne i celowe

a) wydatki biece, w tym:

435,923

801

435,923

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe specjalne
a) wydatki biece, w tym:

10,437,631
1,203,873
1,203,873

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

2,046

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

1,131,666

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

80111

342,000

435,923
435,923

* rezerwa

80102

342,000
342,000

* wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu terytorialnego

758

342,000

70,161

Gimnazja specjalne

442,345

a) wydatki biece, w tym:

442,345

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

512

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

413,323

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

80120

28,510

Licea oglnoksztacce

6,217,290

a) wydatki biece, w tym:

3,793,506

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

2,200

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

3,354,167

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

437,139

b) wydatki majtkowe, w tym:

2,423,784

* inwestycje i zakupy inwestycyjne

80130

2,423,784

Szkoy zawodowe

2,053,600

a) wydatki biece, w tym:

2,053,600

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

1,500

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

1,750,836

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

80134

301,264

Szkoy zawodowe specjalne

148,237

a) wydatki biece, w tym:

148,237

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

246

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

136,531

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

80146

11,460

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

47,081

a) wydatki biece, w tym:

47,081

* rezerwy

80195

47,081

Pozostaa dziaalno

325,205

a) wydatki biece, w tym:

325,205

* wydatki na programy finansowe z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

266,236

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

851

58,969

Ochrona zdrowia
85149

8,000

Programy polityki zdrowotnej

5,000

a) wydatki biece, w tym:

5,000

* rezerwa

85156

1,628,800

5,000

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych

obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
4

1,628,800

a) wydatki biece, w tym:

1,628,800

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

85195

1,628,800

Pozostaa dziaalno

3,000

a) wydatki biece, w tym:

3,000

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

852
85201

3,000

Pomoc spoeczna
Placwki opiekuczo-wychowawcze

2,398,791
480,229

a) wydatki biece, w tym:

480,229

* dotacje

255,193

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

37,385

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

71,589

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

85202

116,062

Domy pomocy spoecznej

1,147,580

a) wydatki biece, w tym:

1,147,580

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

85203

201,600

200

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

881,500

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

265,880

Orodki wsparcia

52,455

201,600

52,455

201,600

a) wydatki biece, w tym:

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

300

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

52,455

147,405

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

85204

53,895

Rodziny zastpcze

493,770

a) wydatki biece, w tym:

493,770

* dotacje

13,835

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

477,935

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

85218

2,000

Powiatowe centra pomocy rodzinie

224,757

a) wydatki biece, w tym:

224,757

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

164

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

199,573

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

853

25,020

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

5

1,692,468

48,800

85321

Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci

105,928

48,800

105,928

48,800

103,701

42,000

2,227

6,800

a) wydatki biece, w tym:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

85333

Powiatowe urzdy pracy

1,586,540

a) wydatki biece, w tym:

1,586,540

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

2,500

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

1,424,261

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

131,735

* wydatki na programy finansowe z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

854
85403

Edukacyjna opieka wychowawcza

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze
a) wydatki biece, w tym:

28,044

2,034,904
1,257,717
1,212,974

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

3,581

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

980,754

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

228,639

b) wydatki majtkowe, w tym:

44,743

* inwestycje i zakupy inwestycyjne

85406

44,743

Poradnie psychologiczno-pedagogicznego oraz inne poradnie specjalistyczne

757,214

a) wydatki biece, w tym:

757,214

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

800

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

689,970

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

85446

66,444

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

8,847

a) wydatki biece, w tym:

8,847

* rezerwy

85495

8,847

Pozostaa dziaalno

11,126

a) wydatki biece, w tym:

11,126

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

900

11,126

Gospodarka komunalna
90095

Pozostaa dziaalno

38,000
38,000

a) wydatki biece, w tym:

38,000

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

921
92109

38,000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
a) wydatki biece, w tym:

330,000

* dotacje

92116

330,000

Biblioteki

186,000

a) wydatki biece, w tym:

186,000

* dotacje

92195

546,000
330,000

186,000

Pozostaa dziaalno

30,000

a) wydatki biece, w tym:

30,000

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

5,000

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

926

25,000

Kultura fizyczna i sport

92601

Obiekty sportowe
a) wydatki biece, w tym:

570,000
540,000
540,000

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych

92695

635

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

198,840

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

340,525

Pozostaa dziaalno

30,000

a) wydatki biece, w tym:

30,000

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

4,500

* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

25,500

RAZEM

27,342,749

a) wydatki biece, w tym:

* wiadczenia na rzecz osb fizycznych
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
* wydatki zwizane z realizacj zada statutowych
* rezerwa
* wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu terytorialnego
* wydatki na prog. fin. z udziaem r, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
* dotacje
7

5,438,194

b) wydatki majtkowe, w tym:

* inwestycje i zakupy inwestycyjne
* dotacje

Przewodniczcy Rady Powia

Henryk Mszyca

Nr 2

way Nr 13/III/10

ady Powiatu Pajczaskiego

dnia 29 grudnia 2010 r.

Planowane wydatki
ogem
6
367,915
100,895
100,895
4,092
76,842
19,961

267,020
267,020
267,020

3,557,238
3,557,238
2,136,924
32,736
913,031
1,191,157
1,420,314
1,420,314

1,500
1,500
1,500
1,500

41,838
41,838
9

41,838
41,838

673,890
329,000
329,000
184,981
144,019

344,890
344,890
600
298,584
45,706

4,731,290
119,504
119,504
119,304
200

238,000
238,000
229,059
8,941

4,279,723
4,279,723
9,000
3,333,007
937,716

24,000
24,000
17,700
6,300

50,000
50,000
3,000

10

47,000

20,063
20,063
20,063

3,024,355
2,976,600
2,970,600
160,500
2,484,600
325,500
6,000
6,000

47,755
47,755
47,755

342,000
342,000
342,000
342,000

435,923
435,923
435,923
435,923

10,437,631
1,203,873
1,203,873
2,046
1,131,666
70,161

442,345
442,345
512

11

413,323
28,510

6,217,290
3,793,506
2,200
3,354,167
437,139
2,423,784
2,423,784

2,053,600
2,053,600
1,500
1,750,836
301,264

148,237
148,237
246
136,531
11,460

47,081
47,081
47,081

325,205
325,205
266,236
58,969

1,636,800
5,000
5,000
5,000

1,628,800
12

1,628,800
1,628,800

3,000
3,000
3,000

2,600,391
480,229
480,229
255,193
37,385
71,589
116,062

1,147,580
1,147,580
200
881,500
265,880

254,055
254,055
300
199,860
53,895

493,770
493,770
13,835
477,935
2,000

224,757
224,757
164
199,573
25,020

1,741,268
13

154,728
154,728
145,701
9,027

1,586,540
1,586,540
2,500
1,424,261
131,735
28,044

2,034,904
1,257,717
1,212,974
3,581
980,754
228,639
44,743
44,743

757,214
757,214
800
689,970
66,444

8,847
8,847
8,847

11,126
11,126
11,126

38,000
38,000
14

38,000
38,000

546,000
330,000
330,000
330,000

186,000
186,000
186,000

30,000
30,000
5,000
25,000

570,000
540,000
540,000
635
198,840
340,525

30,000
30,000
4,500
25,500

32,780,943
28,866,039
1,233,011
18,978,158
6,688,956
544,606
342,000
294,280
785,028
15

3,914,904
3,894,841
20,063

ewodniczcy Rady Powiatu

Henryk Mszyca

16