Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany Strona 1 Z 52

UCHWAA NR V/22/11
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budetu miasta Zgierza na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181,
poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675), art. 211-212, art. 214-215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Miasta Zgierza
uchwala, co nastpuje:
1. Ustala si dochody budetu miasta Zgierza w wysokoci 126.136.632,99 z, z tego:
1) dochody biece w wysokoci 119.998.109,65 z, w tym:
a) dochody zada wasnych 107.671.398,65 z,
b) dochody na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych miastu Zgierz /zadania zlecone/
11.915.711,00 z,
c) dochody na realizacj zada wykonywanych w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego /zadania powierzone/ 411.000,00 z;
2) dochody majtkowe w wysokoci 6.138.523,34 z,
zgodnie ze szczegowymi zapisami w tabeli Nr 1.
2. Ustala si wydatki budetu miasta Zgierza w wysokoci 125.912.522,99 z, z tego:
1) wydatki biece w wysokoci 120.157.732,47 z, w tym:
a) wydatki zada wasnych 107.831.021,47 z,
b) wydatki na finansowanie zada z zakresu administracji rzdowej zleconych miastu Zgierz /zadania
zlecone/ 11.915.711,00 z,
c) wydatki na finansowanie zada wykonywanych w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego /zadania powierzone/ 411.000,00 z;
2) wydatki majtkowe w wysokoci 5.754.790,52 z,
zgodnie ze szczegowymi zapisami w tabeli Nr 2.
3. W budecie tworzy si rezerwy:
1) ogln w wysokoci 230.000,00 z;
2) celow w wysokoci 641.000,00 z, z przeznaczeniem na:
a) wydatki biece z zakresu owiaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokoci 335.000,00 z,
b) zarzdzanie kryzysowe w wysokoci 306.000,00 z.
4. czn kwot przychodw budetu w wysokoci 8.000.000,00 z oraz czn kwot rozchodw budetu
w wysokoci 8.224.110,00 z przedstawia tabela Nr 3.
Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany
Strona 1 z 52
5. Ustala si wydatki majtkowe jednoroczne w wysokoci 578.325,00 z zgodnie z tabel Nr 4.

6. Ustala si nadwyk budetu miasta Zgierza w wysokoci 224.110,00 z, ktra zostanie przeznaczona
na spat wczeniej zacignitych poyczek i kredytw.
7. Ustala si limity zobowiza z tytuu zacignicia kredytw na:
1) spat wczeniej zacignitych poyczek i kredytw w kwocie 10.000.000,00 z;
2) pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu w kwocie 2.600.000,00 z.
8. Ustala si kwot wydatkw przypadajcych do spaty w danym roku budetowym, zgodnie z zawart
umow z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez miasto Zgierz w kwocie 1.120.777,00 z.
9. 1. Ustala si dochody w kwocie 650.000,00 z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw
alkoholowych.
2. Ustala si wydatki w kwocie 610.000,00 z na realizacj zada okrelonych w Programie profilaktyki
i rozwizywania problemw alkoholowych oraz innych uzalenie na rok 2011 dla miasta Zgierza.
3. Ustala si wydatki w kwocie 40.000,00 z na realizacj zada okrelonych w Miejskim programie
przeciwdziaania narkomanii w Zgierzu na lata 2008-2012.
10. 1. Wyodrbnia si w budecie kwot 63.000,00 z do dyspozycji jednostek pomocniczych, z tego dla:
1) Rady Osiedla Rudunki kwot 6.100,00 z;
2) Rady Osiedla Proboszczewice-Lumierz kwot 5.500,00 z;
3) Rady Osiedla Przybyw kwot 6.100,00 z;
4) Rady Osiedla Podlena kwot 5.500,00 z;
5) Rady Osiedla Nowe Miasto kwot 5.500,00 z;
6) Rady Osiedla Chemy Adelmwek kwot 4.000,00 z;
7) Rady Osiedla 650-lecia kwot 8.000,00 z;
8) Rady Osiedla Krzywie-Chemy kwot 6.100,00 z;
9) Rady Osiedla Stare Miasto kwot 6.100,00 z;
10) Rady Osiedla Piaskowice-Aniow kwot 4.000,00 z;
11) Rady Osiedla Kurak kwot 6.100,00 z.
2. Szczegowy plan wydatkw okrela tabela Nr 5.
11. Ustala si zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu miasta Zgierza dla jednostek
sektora finansw publicznych i spoza sektora, zgodnie z zacznikiem Nr 1.
12. Ustala si plan dochodw gromadzonych na wyodrbnionym rachunku i wydatkw nimi
finansowanych samorzdowych jednostek budetowych prowadzcych dziaalno okrelon w ustawie
o systemie owiaty, zgodnie z zacznikiem Nr 2:
1) dochody w kwocie 2.022.200,00 z;
2) wydatki w kwocie 2.022.200,00 z.
13. Ustala si plan przychodw i kosztw samorzdowego zakadu budetowego Miejskie Usugi
Komunikacyjne w Zgierzu, zgodnie z zacznikiem Nr 3:
1) przychody w kwocie 22.889.038,00 z;
2) koszty w kwocie 22.889.038,00 z.
14. Ustala si dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony rodowiska i wydatkw nimi
finansowanych w wysokoci 120.000,00 z.
15. Upowania si Prezydenta Miasta Zgierza do:
Strona 2 z 52
1) zacigania kredytw dugoterminowych na spat wczeniej zacignitych poyczek i kredytw

maksymalnie do wysokoci 8.000.000,00 z;
2) zacigania poyczek i kredytw krtkoterminowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku
przejciowego deficytu budetu maksymalnie do wysokoci 2.500.000,00z;
3) dokonywania zmian w planie wydatkw biecych, polegajcych na przesuniciach midzy rozdziaami
w granicach dziaw w zakresie rodkw na uposaenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) dokonywania zmian wysokoci wydatkw majtkowych jednorocznych, na zadania okrelone w budecie
w ramach tego samego dziau w takim zakresie, aby nie spowodowa likwidacji okrelonego zadania;
5) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnie do dokonywania zmian w zadaniach
statutowych w planie wydatkw biecych w ramach rozdziaw, poza wynagrodzeniami ze stosunku
pracy, w planie dochodw gromadzonych na wyodrbnionym rachunku i wydatkw nimi finansowanych
oraz zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku budetowym i latach nastpnych jest
niezbdna do zapewnienia cigoci dziaania tych jednostek i z ktrych wynikajce patnoci wykraczaj
poza rok budetowy;
6) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank
prowadzcy obsug budetu miasta Zgierza.
16. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Zgierza.
17. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od 1 stycznia 2011 roku i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego oraz ogoszeniu zgodnie z obowizujcymi
przepisami.
Przewodniczcy Rady Miasta Zgierza
Jarosaw Komorowski
Strona 3 z 52
Tabela Nr 1
do uchway Nr V/22/11
Rady Miasta Zgierza
Dochody budetu miasta Zgierza na 2011 rok
w zotych
z tego:
w tym:
Dzia
rozdzia
paragraf
Nazwa
Plan na 2011 rok

(4+6)
dochody biece
w tym:
z tytuu dotacji
i rodkw na
finansowanie
wydatkw na
realizacj zada
finansowanych
z udziaem
rodkw,
o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
z tytuu dotacji i
rodkw na
przeksztacenie
finansowanie wydatkw
dochody majtkowe
dochody ze
prawa uytkowania
na realizacj zada
(7+8+9+10)
sprzeday majtku wieczystego w prawo
finansowanych z
wasnoci
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
6
rodki
zewntrzne
pozyskane z
innych rde
10
Zadania wasne
Rolnictwo i owiectwo
800 000,00
0,00
0,00
800 000,00
800 000,00
0,00
0,00
0,00
01095
010
pozostaa dziaalno
800 000,00
0,00
0,00
800 000,00
800 000,00
0,00
0,00
0,00
0770
wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania

wieczystego nieruchomoci
800 000,00
800 000,00
800 000,00
600
Transport i czno
45 698,00
0,00
0,00
45 698,00
0,00
0,00
0,00
45 698,00
60016
drogi publiczne gminne
45 698,00
0,00
0,00
45 698,00
0,00
0,00
0,00
45 698,00
6290
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw

wojewdztw, pozyskane z innych rde
45 698,00
0,00
700
45 698,00
45 698,00
Gospodarka mieszkaniowa
14 553 889,00
11 885 000,00
0,00
2 668 889,00
2 575 919,00
92 970,00
0,00
0,00
70001
zakady gospodarki mieszkaniowej
10 520 000,00
10 520 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0750
dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostki

samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
9 900 000,00
9 900 000,00
0,00
0920
pozostae odsetki
220 000,00
220 000,00
0,00
0970
wpywy z rnych dochodw
400 000,00
400 000,00
70005
gospodarka gruntami i nieruchomociami
4 033 889,00
1 365 000,00
2 575 919,00
92 970,00
0,00
0,00
0470
wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci
500 000,00
500 000,00
0,00
0690
wpywy z rnych opat
7 000,00
7 000,00
0,00
0750
dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostki
850 000,00
850 000,00
0,00
0,00
0,00
2 668 889,00
Strona 4 z 52

0760
wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego

osobom fizycznym w prawo wasnoci
0770
wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania

0920
pozostae odsetki
8 000,00
8 000,00
710
Dziaalno usugowa
247 287,00
164 260,00
0,00
83 027,00
0,00
0,00
83 027,00
0,00
71013
prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0830
wpywy z usug
150 000,00
150 000,00
71095
pozostaa dziaalno
97 287,00
14 260,00
0,00
0,00
83 027,00
0,00
0750
dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek

14 260,00
14 260,00
0,00
6205
dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich

oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
83 027,00
0,00
83 027,00
750
Administracja publiczna
92 970,00
0,00
92 970,00
2 575 919,00
0,00
2 575 919,00
92 970,00
2 575 919,00
0,00
0,00
0,00
83 027,00
83 027,00
222 490,00
222 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75011
urzdy wojewdzkie
190,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2360
dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu

administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
190,00
190,00
75023
urzdy gmin
73 000,00
73 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0690
wpywy z rnych opat
2 000,00
2 000,00
0,00
0920
pozostae odsetki
0,00
0970
75075
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
70 000,00
70 000,00
promocja jednostek samorzdu terytorialnego
3 000,00
3 000,00
0970
3 000,00
3 000,00
75095
pozostaa dziaalno
146 300,00
146 300,00
0830
wpywy z usug
95 000,00
95 000,00
0,00
0840
wpywy ze sprzeday wyrobw
50 000,00
50 000,00
0,00
0920
pozostae odsetki
100,00
100,00
0,00
0970
1 200,00
1 200,00
754
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
403 720,00
403 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75416
Stra gminna (miejska)
403 720,00
403 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0570
grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych
400 000,00
400 000,00
0,00
0830
wpywy z usug
3 000,00
3 000,00
0,00
0920
pozostae odsetki
120,00
120,00
0,00
0970
600,00
600,00
0,00
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek

nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
59 033 076,00
59 033 076,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75601
wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych
195 000,00
195 000,00
0350
podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty

podatkowej
190 000,00
190 000,00
0,00
0910
odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
5 000,00
5 000,00
0,00
75615
wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych,

podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
12 670 300,00
12 670 300,00
0,00
0,00
Strona 5 z 52
0310
podatek od nieruchomoci
12 350 000,00
12 350 000,00
0,00
0320
podatek rolny
300,00
300,00
0,00
0330
podatek leny
10 000,00
10 000,00
0,00
0340
podatek od rodkw transportowych
160 000,00
160 000,00
0,00
0500
podatek od czynnoci cywilnoprawnych
100 000,00
100 000,00
0,00
0910
50 000,00
50 000,00
75616
wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku

od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych
9 917 000,00
9 917 000,00
0310
podatek od nieruchomoci
6 650 000,00
6 650 000,00
0,00
0320
podatek rolny
90 000,00
90 000,00
0,00
0330
podatek leny
2 000,00
2 000,00
0,00
0340
podatek od rodkw transportowych
600 000,00
600 000,00
0,00
0360
podatek od spadkw i darowizn
350 000,00
350 000,00
0,00
0370
opata od posiadania psw
5 000,00
5 000,00
0,00
0430
wpywy z opaty targowej
200 000,00
200 000,00
0,00
0500
podatek od czynnoci cywilnoprawnych
1 900 000,00
1 900 000,00
0,00
0560
zalegoci z tytuu podatkw i opat zniesionych
15 000,00
15 000,00
0,00
0690
wpywy z rnych opat
25 000,00
25 000,00
0,00
0910
80 000,00
80 000,00
0,00
75618
wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na

podstawie ustaw
2 202 000,00
2 202 000,00
0410
wpywy z opaty skarbowej
1 200 000,00
1 200 000,00
0,00
0480
wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu
650 000,00
650 000,00
0,00
0490
wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu

terytorialnegoo na podstawie odrbnych ustaw
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0920
pozostae odsetki
2 000,00
2 000,00
75621
udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
34 048 776,00
34 048 776,00
0,00
0010
podatek dochodowy od osb fizycznych
32 448 776,00
32 448 776,00
0020
podatek dochodowy od osb prawnych
1 600 000,00
1 600 000,00
758
Rne rozliczenia
28 085 991,18
28 085 991,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75801
cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego
25 601 494,00
25 601 494,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2920
subwencje oglne z budetu pastwa
25 601 494,00
25 601 494,00
75807
cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin
2 225 120,00
2 225 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2920
subwencje oglne z budetu pastwa
2 225 120,00
2 225 120,00
75814
rne rozliczenia finansowe
259 377,18
259 377,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0920
pozostae odsetki
59 377,18
59 377,18
2680
rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych
801
Owiata i wychowanie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
5 797 801,81
3 256 892,47
1 290 761,47
2 540 909,34
0,00
0,00
0,00
2 540 909,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80101
szkoy podstawowe
2 750,00
2 750,00
0920
pozostae odsetki
2 750,00
2 750,00
80104
przedszkola
1 957 381,00
1 957 381,00
0830
wpywy z usug
1 953 231,00
1 953 231,00
0,00
0920
pozostae odsetki
4 150,00
4 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 6 z 52
80110
gimnazja
1 600,00
1 600,00
0920
pozostae odsetki
1 600,00
1 600,00
0,00
0,00
80120
licea oglnoksztacce
400,00
400,00
0920
pozostae odsetki
400,00
400,00
80195
pozostaa dziaalno
3 835 670,81
1 294 761,47
0970
4 000,00
4 000,00
2007

1 100 763,12
1 100 763,12
1 100 763,12
0,00
2009

189 998,35
189 998,35
189 998,35
0,00
6207

oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub patnoci
w ramach budetu rodkw europejskich
2 540 909,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 540 909,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 290 761,47
2 540 909,34
0,00
2 540 909,34
2 540 909,34
852
Pomoc spoeczna
3 581 469,00
3 581 469,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85203
orodki wsparcia
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0830
wpywy z usug
70 000,00
70 000,00
85212
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
174 600,00
174 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0980
wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego
85 000,00
85 000,00
0,00
2360

89 600,00
89 600,00
0,00
85213
skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre

wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej
108 140,00
108 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych

gminy
108 140,00
108 140,00
85214
zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
673 708,00
673 708,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0970
2 100,00
2 100,00
0,00
2030

gminy
671 608,00
671 608,00
0,00
85216
zasiki stae
1 230 019,00
1 230 019,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030

gminy
1 230 019,00
1 230 019,00
0,00
85219
orodki pomocy spoecznej
1 184 912,00
1 184 912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0920
pozostae odsetki
6 000,00
6 000,00
0,00
0970
3 000,00
3 000,00
0,00
2030

gminy
1 175 912,00
1 175 912,00
0,00
85228
usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
100 090,00
100 090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0830
wpywy z usug
100 000,00
100 000,00
2360

90,00
90,00
85295
pozostaa dziaalno
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0970
40 000,00
40 000,00
853
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
153 500,00
153 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
obki
103 500,00
103 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85305
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 7 z 52
0830
wpywy z usug
103 500,00
103 500,00
85395
pozostaa dziaalno
50 000,00
50 000,00
0830
wpywy z usug
50 000,00
50 000,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169 000,00
169 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90002
gospodarka odpadami
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0970
45 000,00
45 000,00
90019
wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze

rodowiska
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0690
wpywy z rnych opat
120 000,00
120 000,00
90020
wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych
4 000,00
4 000,00
0970
4 000,00
4 000,00
926
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kultura fizyczna
716 000,00
716 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92604
instytucje kultury fizycznej
716 000,00
716 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0750
dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek

624 000,00
624 000,00
0,00
0830
wpywy z usug
42 000,00
42 000,00
0,00
0970
50 000,00
50 000,00
113 809 921,99
107 671 398,65
Razem zadania wasne
0,00
1 290 761,47
6 138 523,34
3 375 919,00
92 970,00
2 623 936,34
45 698,00
Zadania zlecone
430 782,00
430 782,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75011
750
urzdy wojewdzkie
430 782,00
430 782,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu

administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami
430 782,00
430 782,00
751
0,00
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
9 729,00
9 729,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75101
urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
9 729,00
9 729,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010

9 729,00
9 729,00
852
Pomoc spoeczna
11 475 200,00
11 475 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85212
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
11 374 711,00
11 374 711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010

11 374 711,00
11 374 711,00
85213
skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre

wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej
32 112,00
32 112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010

32 112,00
32 112,00
85228
usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
68 377,00
68 377,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010

0,00
0,00
0,00
0,00
Razem zadania zlecone
68 377,00
68 377,00
11 915 711,00
11 915 711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 8 z 52
Zadania powierzone
600
Transport i czno
324 000,00
324 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60014
drogi publiczne powiatowe
324 000,00
324 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie

porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
324 000,00
324 000,00
921
0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
87 000,00
87 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92116
biblioteki
87 000,00
87 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie

porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Razem zadania powierzone
Razem zadania wasne, zadania zlecone i powierzone
87 000,00
87 000,00
411 000,00
411 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126 136 632,99
119 998 109,65
1 290 761,47
6 138 523,34
3 375 919,00
92 970,00
2 623 936,34
45 698,00
W zakresie zada zleconych przyjmuje si do realizacji dochody w kwocie 229.600 z

Dz. 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011 urzdy wojewdzkie
0690 wpywy z rnych opat
Dz.852 Pomoc spoeczna
rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
0980 wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego
rozdz. 85228 usugi opiekucze
i specjalistyczne usugi opiekucze
0830 wpywy z usug
3 800 z
3 800 z
3 800 z
225 800 z
224 000 z
224 000 z
1 800 z
1 800 z
Strona 9 z 52
Tabela Nr 2
Rady Miasta Zgierza
Wydatki budetu miasta Zgierza na 2011 rok
w zotych
z tego:
Wydatki
majtkowe
(14+16)
z tego:
dotacje na
zadania
biece
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan na 2011 r.
(4+13)
Wydatki biece
(5+8+9+10+11+12)
Wydatki
jednostek
budetowych
(6+7)
wydatki na
programy
finansowane
wiadczenia na z udziaem
rzecz osb
rodkw,
fizycznych o ktrych
mowa w art.
5 ust.1 pkt 2 i
3
wypaty
z tytuu
porcze
i gwarancji
z tego:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
obsuga dugu
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i
3
wydatki
wynagrozwizane
dzenia
z realizacj ich
i skadki od
statutowych
nich naliczane
zada
1
w tym:
zakup
i objcie
akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek
prawa
handlowego
10
11
12
13
14
15
16
Zadania wasne
Rolnictwo i owiectwo
8 000,00
8 000,00
8 000,00
01030
010
izby rolnicze
2 500,00
2 500,00
2 500,00
01095
pozostaa dziaalno
0,00
8 000,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
Lenictwo
40 000,00
40 000,00
40 000,00
3 000,00
37 000,00
02095
pozostaa dziaalno
40 000,00
40 000,00
40 000,00
3 000,00
37 000,00
600
Transport i czno
10 817 188,00
8 639 322,00
3 643 402,00
0,00
3 643 402,00
162 541,00
0,00
0,00
020
infrastruktura kolejowa
60004
lokalny transport zbiorowy
6 995 920,00
6 995 920,00
2 000 000,00
2 000 000,00
60016
3 658 727,00
1 643 402,00
1 643 402,00
1 643 402,00
Gospodarka mieszkaniowa
10 790 693,00
10 790 693,00
10 750 693,00
zakady gospodarki
mieszkaniowej
10 170 693,00
10 170 693,00
10 170 693,00
70001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 750 693,00
10 170 693,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 177 866,00
2 177 866,00
0,00
0,00
162 541,00
162 541,00
0,00
0,00
0,00
5 500,00
60002
700
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 995 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 995 920,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
2 015 325,00
2 015 325,00
0,00
0,00
0,00
Strona 10 z 52
70005
gospodarka gruntami
i nieruchomociami
70095
pozostaa dziaalno
580 000,00
580 000,00
580 000,00
580 000,00
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00
Dziaalno usugowa
702 963,00
550 400,00
514 400,00
12 500,00
501 900,00
71004
plany zagospodarowania
przestrzennego
140 000,00
140 000,00
140 000,00
12 500,00
127 500,00
0,00
71013
prace geodezyjne
i kartograficzne
/nieinwestycyjne/
210 000,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
71035
cmentarze
71095
pozostaa dziaalno
710
720
72095
750
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
302 963,00
150 400,00
114 400,00
114 400,00
36 000,00
Informatyka
1 070 000,00
1 070 000,00
1 070 000,00
1 070 000,00
0,00
pozostaa dziaalno
1 070 000,00
1 070 000,00
1 070 000,00
12 984 860,00
12 984 860,00
12 360 260,00
500 000,00
500 000,00
26 000,00
152 563,00
0,00
0,00
0,00
152 563,00
97 679,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 424 361,52
2 924 305,10
0,00
10 179 100,00
1 496 500,00
5 000,00
0,00
0,00
290 000,00
50 000,00
240 000,00
0,00
0,00
514 260,00
368 660,00
233 800,00
134 860,00
0,00
0,00
1 735 000,00
1 735 000,00
1 687 000,00
1 348 500,00
338 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
11 680 600,00
11 675 600,00
75075
290 000,00
290 000,00
75095
pozostaa dziaalno
514 260,00
75412
ochotnicze strae poarne
25 000,00
25 000,00
18 000,00
18 000,00
75414
obrona cywilna
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
75416
Stra gminna (miejska)
1 680 000,00
1 680 000,00
1 639 000,00
1 348 500,00
290 500,00
Dochody od osb prawnych, od

osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem
117 000,00
117 000,00
117 000,00
114 000,00
3 000,00
75647
pobr podatkw, opat

i niepodatkowych nalenoci
budetowych
117 000,00
117 000,00
117 000,00
114 000,00
3 000,00
757
Obsuga dugu publicznego
3 120 777,00
3 120 777,00
0,00
0,00
0,00
75702
obsuga papierw
wartociowych, kredytw
i poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
75704
rozliczenia z tytuu porcze

i gwarancji udzielonych przez
Skarb Pastwa lub jednostk
samorzdu terytorialnego
1 120 777,00
1 120 777,00
0,00
875 000,00
875 000,00
875 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
624 600,00
0,00
48 000,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
41 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 120 777,00
1 120 777,00
0,00
875 000,00
0,00
0,00
75809
75818
rezerwy ogle i celowe
871 000,00
871 000,00
871 000,00
801
Owiata i wychowanie
48 003 832,81
44 579 471,29
42 114 909,82
36 306 000,00
5 808 909,82
1 001 500,00
172 300,00
szkoy podstawowe
17 860 000,00
17 860 000,00
17 555 100,00
15 245 800,00
2 309 300,00
180 000,00
124 900,00
0,00
145 600,00
rozliczenia midzy jednostkami

samorzdu terytorialnego
80101
97 679,00
0,00
11 680 600,00
Rne rozliczenia
152 563,00
0,00
promocja jednostek samorzdu

terytorialnego
1 897 360,00
152 563,00
0,00
0,00
1 070 000,00
10 462 900,00
0,00
0,00
urzdy gmin
758
0,00
0,00
75023
756
0,00
0,00
474 000,00
rady gmin
Bezpieczestwo publiczne
i ochrona przeciwpoarowa
0,00
0,00
26 000,00
75022
754
40 000,00
36 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
871 000,00
0,00
1 290 761,47
0,00
0,00
3 424 361,52
0,00
Strona 11 z 52
80103
oddziay przedszkolne
w szkoach podstawowych
80104
80110
80113
dowoenie uczniw do szk
80120
licea oglnoksztacce
80146
doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
80148
stowki szkolne
80195
pozostaa dziaalno
Ochrona zdrowia
851
446 000,00
446 000,00
416 000,00
416 000,00
przedszkola
10 656 500,00
10 656 500,00
10 027 600,00
8 722 000,00
1 305 600,00
611 500,00
17 400,00
0,00
gimnazja
10 477 950,00
10 477 950,00
10 291 950,00
8 966 050,00
1 325 900,00
180 000,00
6 000,00
0,00
191 000,00
191 000,00
191 000,00
15 000,00
176 000,00
2 046 100,00
2 046 100,00
2 042 100,00
1 913 500,00
128 600,00
199 400,00
199 400,00
199 400,00
18 400,00
181 000,00
939 250,00
939 250,00
939 250,00
939 250,00
5 187 632,81
1 763 271,29
452 509,82
70 000,00
382 509,82
1 004 000,00
1 004 000,00
769 000,00
155 000,00
614 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
85121
lecznictwo ambulatoryjne
85153
zwalczanie narkomanii
40 000,00
40 000,00
10 000,00
10 000,00
85154
przeciwdziaanie alkoholizmowi
610 000,00
610 000,00
455 000,00
145 000,00
85195
pozostaa dziaalno
314 000,00
314 000,00
264 000,00
8 745 679,00
8 745 679,00
5 615 602,00
353 000,00
353 000,00
352 300,00
30 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
235 000,00
20 000,00
1 290 761,47
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
3 424 361,52
3 424 361,52
2 924 305,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
310 000,00
155 000,00
0,00
264 000,00
50 000,00
4 657 505,00
958 097,00
0,00
229 853,00
122 447,00
0,00
852
Pomoc spoeczna
85203
orodki wsparcia
85205
zadania w zakresie
przeciwdziaania przemocy
w rodzinie
19 000,00
19 000,00
19 000,00
85212
wiadczenia rodzinne,
wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
78 000,00
78 000,00
78 000,00
57 298,00
85213
skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia
z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej
210 140,00
210 140,00
108 140,00
108 140,00
102 000,00
0,00
85214
zasiki i pomoc w naturze oraz

skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
1 001 608,00
1 001 608,00
1 200,00
1 200,00
1 000 408,00
0,00
85215
dodatki mieszkaniowe
588 000,00
588 000,00
588 000,00
0,00
85216
zasiki stae
1 230 019,00
1 230 019,00
1 230 019,00
0,00
85219
orodki pomocy spoecznej
4 525 912,00
4 525 912,00
4 515 712,00
10 200,00
0,00
85228
usugi opiekucze
i specjalistyczne usugi
opiekucze
540 000,00
540 000,00
540 000,00
540 000,00
85295
pozostaa dziaalno
200 000,00
200 000,00
1 250,00
1 250,00
1 741 900,00
1 741 900,00
1 739 400,00
706 000,00
1 033 400,00
706 000,00
145 000,00
853
Pozostae zadania w zakresie

polityki spoecznej
85305
obki
853 500,00
853 500,00
851 000,00
85395
pozostaa dziaalno
888 400,00
888 400,00
888 400,00
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
885 800,00
885 800,00
885 800,00
4 261 014,00
3 130 077,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
19 000,00
0,00
20 702,00
0,00
254 698,00
0,00
198 750,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
62 400,00
0,00
0,00
888 400,00
823 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 12 z 52
85401
wietlice szkolne
783 400,00
783 400,00
783 400,00
783 400,00
85404
wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka
44 000,00
44 000,00
44 000,00
40 000,00
85412
kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i modziey
szkolnej, a take szkolenia
modziey
58 400,00
58 400,00
58 400,00
4 619 779,18
4 619 779,18
4 619 779,18
96 000,00
96 000,00
96 000,00
96 000,00
0,00
900
Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska
5 000,00
0,00
4 000,00
0,00
58 400,00
0,00
4 614 779,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90001
gospodarka ciekowa i ochrona

wd
90002
gospodarka odpadami
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
90003
oczyszczanie miast i wsi
995 000,00
995 000,00
995 000,00
995 000,00
0,00
90004
utrzymanie zieleni w miastach

i gminach
360 000,00
360 000,00
360 000,00
360 000,00
0,00
90013
schroniska dla zwierzt
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
90015
owietlenie ulic, placw i drg
1 988 602,00
1 988 602,00
1 988 602,00
1 988 602,00
0,00
90017
zakady gospodarki komunalnej
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
0,00
90095
pozostaa dziaalno
280 177,18
280 177,18
280 177,18
5 000,00
275 177,18
0,00
921
Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego
2 729 340,00
2 729 340,00
210 340,00
15 000,00
195 340,00
92109
domy i orodki kultury, wietlice

i kluby
980 000,00
980 000,00
980 000,00
0,00
92116
biblioteki
1 019 000,00
1 019 000,00
1 019 000,00
0,00
92118
muzea
490 000,00
490 000,00
490 000,00
0,00
92195
pozostaa dziaalno
240 340,00
240 340,00
210 340,00
15 000,00
195 340,00
30 000,00
Kultura fizyczna
3 594 000,00
3 594 000,00
3 088 000,00
2 043 800,00
1 044 200,00
450 000,00
92604
instytucje kultury fizycznej
3 044 000,00
3 044 000,00
3 019 000,00
2 043 800,00
975 200,00
92605
zadania w zakresie kultury

fizycznej
450 000,00
450 000,00
0,00
926
92695
pozostaa dziaalno
Razem zadania wasne
100 000,00
100 000,00
69 000,00
113 585 811,99
107 831 021,47
90 108 586,00
2 519 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
69 000,00
33 455 981,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 000,00
9 237 420,00
0,00
0,00
56 000,00
450 000,00
56 652 605,00
0,00
0,00
0,00
4 073 477,00
1 290 761,47
1 120 777,00
2 000 000,00
5 754 790,52
5 754 790,52
3 021 984,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zadania zlecone
750
75011
751
75101
852
430 782,00
430 782,00
430 782,00
429 987,00
795,00
urzdy wojewdzkie
430 782,00
430 782,00
430 782,00
429 987,00
795,00
Urzdy naczelnych organw

wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sdownictwa
9 729,00
9 729,00
9 729,00
0,00
9 729,00
Urzdy naczelnych organw

wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sdownictwa
9 729,00
9 729,00
9 729,00
11 475 200,00
11 475 200,00
592 930,00
Pomoc spoeczna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 729,00
490 353,00
102 577,00
0,00
0,00
0,00
10 882 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 13 z 52
85212
wiadczenia rodzinne,
wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na
ubezpi. emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego
11 374 711,00
11 374 711,00
492 441,00
458 241,00
85213
skadki na ubezp. zdrowotne

opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach
32 112,00
32 112,00
32 112,00
32 112,00
85228
usugi opiekucze
i specjalistyczne usugi
opiekucze
68 377,00
68 377,00
68 377,00
Razem zadania zlecone
11 915 711,00
11 915 711,00
1 033 441,00
34 200,00
10 882 270,00
0,00
0,00
68 377,00
920 340,00
113 101,00
0,00
0,00
10 882 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zadania powierzone
600
60014
Transport i czno
324 000,00
324 000,00
324 000,00
drogi publiczne powiatowe
324 000,00
324 000,00
324 000,00
87 000,00
87 000,00
0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego
921
92116
biblioteki
Razem zadania powierzone

Razem zadania wasne, zlecone
i powierzone
0,00
324 000,00
0,00
324 000,00
0,00
0,00
0,00
87 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87 000,00
87 000,00
411 000,00
411 000,00
324 000,00
0,00
324 000,00
87 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125 912 522,99
120 157 732,47
91 466 027,00
57 572 945,00
33 893 082,00
9 324 420,00
14 955 747,00
1 290 761,47
1 120 777,00
2 000 000,00
5 754 790,52
5 754 790,52
3 021 984,10
0,00
87 000,00
0,00
0,00
Strona 14 z 52
Tabela Nr 3
Rady Miasta Zgierza
Planowane przychody i rozchody w budecie miasta Zgierza na 2011 rok
Nazwa
Rodzaj
Przychody
9520
8.000.000
przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym
kredyt
spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw
poyczka, kredyty
Rozchody
9920
Plan na 2011 r.
8.000.000
8.224.110
8.224.110
Strona 15 z 52
Tabela Nr 4
Rady Miasta Zgierza
Wykaz wydatkw majtkowych na 2011 rok realizowanych w okresie rocznym
ZADANIA WASNE
/w zotych/
Dzia
Rozdzia
paragraf
1
600
Nazwa
Zadania inwestycyjne
Plan na 2011 r.
4
Transport i czno
528 325,00
60016
528 325,00
6050
wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych
528 325,00
710
Budowa ulicy Wincentego Witosa
396 000,00
Przebudowa ul. Leszczynowej - inwestycja z udziaem mieszkacw
132 325,00
Dziaalno usugowa
50 000,00
71095
pozostaa dziaalno
50 000,00
6050
wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych
50 000,00
Modernizacja terenu ogrodu CKD wraz z ogrodzeniem i bram wejciow w celu stworzenia warsztatu rzemiosa
artystycznego oraz miejsca imprez rodzinnych.
Ogem zadania wasne
50 000,00
578 325,00
Strona 16 z 52
Tabela Nr 5
Rady Miasta Zgierza
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Rudunki 6.100 z

900 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 75095 pozostaa dziaalno
900 z
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
2.000 z
2.000 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3.200 z
3.200 z
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla ProboszczewiceLumierz - 5.500 z

300 z
300 z
1.700 z
1.700 z
3.500 z
3.500 z
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyw - 6.100 z

1.160 z
1.160 z
2.500 z
2.500 z
2.440 z
2.440 z
Strona 17 z 52
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Podlena - 5.500 z

500 z
500 z
4.000 z
4.000 z
1.000 z
1.000 z
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Nowe Miasto - 5.500 z
600 z
600 z
2.700 z
2.700 z
2.200 z
2.200 z
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Chemy Adelmwek - 4.000 z
200 z
200 z
2.000 z
2.000 z
1.800 z
1.800 z
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla 650-lecia - 8.000 z

2.800 z
2.800 z
3.500 z
3.500 z
1.700 z
1.700 z
Strona 18 z 52
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Krzywie Chemy - 6.100 z
1.000 z
1.000 z
2.000 z
2.000 z
3.100 z
3.100 z
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Stare Miasta - 6.100 z
500 z
500 z
2.000 z
2.000 z
3.600 z
3.600 z
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Piaskowice Aniow - 4.000 z
300 z
300 z
1.000 z
1.000 z
2.700 z
2.700 z
Strona 19 z 52
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Kurak - 6.100 z

1.000 z
1.000 z
1.000 z
1.000 z
4.100 z
4.100 z
Strona 20 z 52
Zacznik Nr 1
Rady Miasta Zgierza
Dotacje
Dotacja przedmiotowa:
Dotacja dla samorzdowego zakadu budetowego miasta Zgierza w 2011 roku
L.p.
Dzia
1.
Rozdzia
600
60004
Nazwa
Kwota w zotych
Miejskie Usugi Komunikacyjne
4.995.920
Dotacje podmiotowe:
Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2011 roku
L.p.
1.
Dzia
Rozdzia
921
Nazwa
92109
Miejski Orodek Kultury
2.
92116
Biblioteka Miejsko - Powiatowa im. Bolesawa Prusa
3.
92118
Muzeum Miasta Zgierza
Kwota w zotych
980.000
1.019.000
490.000
Ogem dotacje:
2.489.000
Dotacje dla niepublicznych placwek owiaty miasta Zgierza w 2011 roku

L.p.
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Kwota w zotych
1.
801
80101
I Spoeczna Szkoa Podstawowa TPZ
2.
801
80103
I Spoeczna Szkoa Podstawowa TPZ klasy 0
180.000
3.
801
80104
Niepubliczne Przedszkole Promyczek
350.000
4.
801
80104
Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bom
150.000
5.
801
80110
Spoeczne Gimnazjum TPZ
150.000
6.
801
80110
Prywatne Gimnazjum AWANS
30.000
30.000
Ogem dotacje:
890.000
Dotacje celowe:
Dotacja na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego w 2011 roku
L.p.
1.
Dzia
801
Rozdzia
80104
Nazwa
dotacja zwizana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu mieszkaca Zgierza
Kwota w zotych
111.500
Dotacje dla podmiotw spoza sektora finansw publicznych na realizacj zada w drodze
konkursu ofert miasta Zgierza w 2011 roku
L.p.
Dzia
Rozdzia
1,
710
71095
zadania zwizane z utrzymaniem Domu Turysty
Nazwa zadania
2.
851
85153
zadania wynikajce z programu przeciwdziaania narkomanii
3.
851
85154
zadania wynikajce z programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych
4.
851
85195
w zakresie zada wsparcia dla osb z niepenosprawnoci intelektualn
5.
921
92195
w zakresie wykonanie zadania publicznego Inicjatywy na rzecz rodowiska osb Trzeciego Wieku
6.
926
92605
w zakresie sportu dzieci i modziey
Kwota w zotych
36.000
30.000
155.000
50.000
30.000
450.000
Ogem dotacje:
751.000
Strona 21 z 52
Zacznik Nr 2
Rady Miasta Zgierza
Plan dochodw gromadzonych na wyodrbnionym rachunku i wydatkw nimi finansowanych
samorzdowych jednostek budetowych prowadzcych dziaalno okrelon w ustawie
o systemie owiaty
Dochody
/ w zotych /
Nazwa
Dzia/Rozdzia
Plan dochodw na 2011 r.

3
Szkoy podstawowe
801/80101
825.000
Miejskie przedszkola
801/80104
896.000
Gimnazja
801/80110
271.200
Liceum oglnoksztacce
801/80120
30.000
Ogem dochody
2.022.200
Wydatki
/ w zotych /
Nazwa
Dzia/Rozdzia
Plan wydatkw
biecych i majtkowych na 2011 r.
Szkoy podstawowe
801/80101
825.000
Miejskie przedszkola
801/80104
896.000
Gimnazja
801/80110
271.200
Liceum oglnoksztacce
801/80120
30.000
Ogem wydatki
2.022.200
Strona 22 z 52
Zacznik Nr 3
Rady Miasta Zgierza
Plan finansowy na 2011 r. samorzdowego zakadu budetowego Miejskie Usugi Komunikacyjne
Przychody
/w zotych/
Przychody wasne
Dotacje
z budetu
Ogem przychody
17.893.118
4.995.920
22.889.038
Koszty
/w zotych/
Wydatki na wynagrodzenia i skadki naliczone od wynagrodze 4010, 4040, 4110,
4120, 4170
Wydatki inwestycyjne
Pozostae wydatki
Ogem wydatki
802.000
22.087.038
22.889.038
Strona 23 z 52
Dochody budetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zada wasnych
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCHODY BIECE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
11.885.000 z
rozdz. 70001 zakady gospodarki mieszkaniowej
0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
- czynsze za wynajem lokali
- opaty za media w komunalnych zasobach mieszkaniowych
10.520.000 z
9.900.000 z
0920 pozostae odsetki

-odsetki od niezapaconych w terminie nalenoci
220.000 z
0970 wpywy z rnych dochodw

-wpaty z tytuu kaucji pobieranych przez Miejskie Przedsibiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. od najemcw mieszka komunalnych,
-rozliczenia za media za rok 2010
400.000 z
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomociami

0470 wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie
wieczyste nieruchomoci
1.365.000 z
500.000 z
7.000 z
- rne opaty m.in. wycena lokali

- opaty za dzieraw gruntw i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne
-opaty za dzieraw rodkw trwaych MPGK
-odsetki od niezapaconych w terminie nalenoci
850.000 z
8.000 z
Strona 24 z 52
Dz. 710 Dziaalno usugowa
164.260 z
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
150.000 z
0830 wpywy z usug

- opaty za wydawane wypisy z rejestru gruntw,
- opaty za wydawane mapy
150.000 z
rozdz. 71095 pozostaa dziaalno
14.260 z

-dochody z najmu lokali w zrewitalizowanych domach w Parku Kulturowym
Miasto Tkaczy
14.260 z
222.490 z
190 z
2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada

z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
-5% dochodw zwizanych z realizacj zada zleconych z tytuu udostpniania
danych osobowych
rozdz. 75023 urzdy gmin
190 z
73.000 z

- koszty upomnie, opaty sdowe
2.000 z

- odsetki od rodkw na rachunkach bankowych
1.000 z

- wydawane zezwolenia na sprzeda kwiatw, owocw, koncesje TAXI,
- opaty za specyfikacje przetargowe ,
-prowizje dla patnika skadek od wynagrodze i podatku dochodowego od osb
fizycznych
70.000 z
rozdz. 75075 promocja jednostek samorzdu terytorialnego
3.000 z

-reklama firm podczas obchodw wita Miasta
3.000 z

146.300 z
Strona 25 z 52
0830 wpywy z usug

- sprzeda ogosze zamieszczanych w gazecie /ITZ/
95.000 z
0840 wpywy ze sprzeday wyrobw

- sprzeda gazety /ITZ/
50.000 z

100 z
1.200 z
Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
403.720 z
rozdz. 75416 Stra gminna (miejska)
403.720 z
0570 grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych

- mandaty nakadane przez Stra Miejsk
400.000 z
0830 wpywy z usug

- wpywy z tytuu konwojowania rodkw pieninych
3.000 z

120 z

-prowizje dla patnika skadek od wynagrodze i podatku dochodowego
od osb fizycznych
600 z
Dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb

fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
59.033.076 z
rozdz. 75601 wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych
195.000 z
0350 podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych,

opacany w formie karty podatkowej
190.000 z
0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

rozdz. 75615 wpywy z podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych
od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
5.000 z
12.670.300 z
Strona 26 z 52
0310 podatek od nieruchomoci

- wg stawek uchwalonych na 2011 rok
0320 podatek rolny
- wysoko podatku planowana na podstawie ceny 1q yta
okrelonej przez Ministra Finansw oraz iloci podmiotw opodatkowania
0330 podatek leny
12.350.000 z
300 z
10.000 z
0340 podatek od rodkw transportowych
160.000 z
0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych

- wysoko podatku uzaleniona jest od iloci i wartoci transakcji
podlegajcych opodatkowaniu dochody szacowane na podstawie wykonania
za 2010 rok
100.000 z

rozdz. 75616 wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw
i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatkw i opat
lokalnych od osb fizycznych
0310 podatek od nieruchomoci
0320 podatek rolny
- wysoko podatku planowana na podstawie ceny 1q yta
okrelonej przez Ministra Finansw oraz iloci podmiotw opodatkowania
0330 podatek leny
50.000 z
9.917.000 z
6.650.000 z
90.000 z
2.000 z
0340 podatek od rodkw transportowych
600.000 z
0360 podatek od spadkw i darowizn

- wysoko podatku uzaleniona jest od iloci spraw
oraz od wysokoci naliczanego podatku
350.000 z
0370 opata od posiadania psw

0430 wpywy z opaty targowej
0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych
- wysoko podatku uzaleniona jest od iloci
i wartoci transakcji podlegajcych opodatkowaniu
5.000 z
200.000 z
1.900.000 z
Strona 27 z 52
0560 zalegoci z podatkw zniesionych

- wpywy z tytuu zalegoci w podatku
od rodkw transportowych od samochodw osobowych
15.000 z
25.000 z
80.000 z
rozdz. 75618 wpywy z innych opat stanowicych dochody

jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
2.202.000 z
0410 wpywy z opaty skarbowej
1.200.000 z
0480 wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu
650.000 z
0490 wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki

samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw
-opaty za zajcie pasa drogowego oraz opata adiacencka
350.000 z

rozdz. 75621 udziay gmin w podatkach stanowicych
dochd budetu pastwa
0010 podatek dochodowy od osb fizycznych
- prognozowane wpywy oparte na informacji przekazanej
przez Ministerstwo Finansw /37,12%/
0020 podatek dochodowy od osb prawnych
- 6,71% udziau w podatku dochodowym od osb prawnych
Dz. 758 Rne rozliczenia
rozdz. 75801 cz owiatowa subwencji oglnej
dla jednostek samorzdu terytorialnego
2920 subwencje oglne z budetu pastwa
-subwencja na czciowe pokrycie wynagrodze i skadek od nich
naliczanych dla nauczycieli szk podstawowych, gimnazjw
oraz samorzdowego liceum oglnoksztaccego
2.000 z
34.048.776 z
32.448.776 z
1.600.000 z
28.085.991,18 z
25.601.494 z
25.601.494 z
Strona 28 z 52
rozdz. 75807 cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin
2.225.120 z
2920 subwencje oglne z budetu pastwa

-rodki na uzupenienie dochodw wasnych
2.225.120 z
rozdz. 75814 rne rozliczenia finansowe

-odsetki bankowe konta podstawowego budetu miasta
2680 rekompensaty utraconych dochodw w podatkach
i opatach lokalnych
-dotacja z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych rekompensata za zwolnienia ustawowe
w podatku od nieruchomoci bdcych w posiadaniu zakadw
pracy chronionej
Dz. 801 Owiata i wychowanie
259.377,18 z
59.377,18 z
200.000 z
3.256.892,47 z
rozdz. 80101 szkoy podstawowe
2.750 z

2.750 z
rozdz. 80104 przedszkola
1.957.381 z
0830 wpywy z usug
1.953.231 z

4.150 z
rozdz. 80110 gimnazja
1.600 z

1.600 z
rozdz. 80120 licea oglnoksztacce
400 z

400 z
1.294.761,47 z
Strona 29 z 52
4.000 z
2007 dotacje celowe w ramach programw finansowanych

z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
1.100.763,12 z
2009 dotacje celowe w ramach programw finansowanych

z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
189.998,35 z
Dz. 852 Pomoc spoeczna
3.581.469 z
rozdz. 85203 orodki wsparcia
70.000 z
0830 wpywy z usug

-odpatno osb korzystajcych z zaj w Domu Dziennego Pobytu
przy ul. Cezaka
70.000 z
rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0980 wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze
z funduszu alimentacyjnego
2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane
z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych ustawami
-dochody zwizane z realizacj zada zleconych
174.600 z
85.000 z
89.600 z
rozdz. 85213 skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby

pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej
108.140 z
2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

wasnych zada biecych gminy
108.140 z
rozdz. 85214 zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe
673.708 z

2.100 z
Strona 30 z 52

-rodki przeznaczone na dofinansowanie wypat zasikw okresowych
w czci gwarantowanej z budetu pastwa
rozdz. 85216 zasiki stae
-rodki przeznaczone na dofinansowanie wypat zasikw staych
w czci gwarantowanej z budetu pastwa
rozdz. 85219 orodki pomocy spoecznej
671.608 z
1.230.019 z
1.230.019 z
1.184.912 z
6.000 z
3.000 z

- dotacja na czciowe utrzymanie Miejskiego Orodka Pomocy
Spoecznej im. b. o. R. Chyliskiego
1.175.912 z
rozdz. 85228 usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
100.090 z
0830 wpywy z usug

- dochody stanowi odpatnoci wnoszone
przez podopiecznych za wiadczone usugi opiekucze
100.000 z
2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane

z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych ustawami
-5% dochodw zwizanych z realizacj zada zleconych
90 z
40.000 z
40.000 z
153.500 z
rozdz. 85305 obki
103.500 z
0830 wpywy z usug
103.500 z
Strona 31 z 52
50.000 z
0830 wpywy z usug

- dochody stanowi odpatnoci wnoszone przez pensjonariuszy
za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej.
50.000 z
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

rozdz. 90002 gospodarka odpadami
169.000 z
45.000 z
45.000 z
rozdz. 90019 wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw

z opat i kar za korzystanie ze rodowiska
120.000 z
120.000 z
rozdz. 90020 wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw

z opat produktowych
4.000 z
4.000 z
Dz. 926 kultura fizyczna
716.000 z
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej
716.000 z
0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych

Skarbu Pastwa, jednostki samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych
umw o podobnym charakterze
-udostpnianie obiektw sportowych MOSiR
624.000 z
0830 wpywy z usug

-wpywy z tytuu organizacji imprez MOSiR
42.000 z
50.000 z
Strona 32 z 52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCHODY MAJTKOWE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo
800.000 z
800.000 z
0770 wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania
- dochody ze sprzeday gruntw
800.000 z
Dz. 600 Transport i czno
45.698 z
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne
45.698 z
6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw

wojewdztw pozyskane z innych rde, w tym:
-partycypacja mieszkacw w budowie drg gminnych 35.698 z
45.698 z
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
2.668.889 z
2.668.889 z
0760 wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego

przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci
0770 wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania
- dochody ze sprzeday nieruchomoci
92.970 z
2.575.919 z
83.027 z
83.027 z
6205 dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw

europejskichoraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
83.027 z
2.540.909,34 z
2.540.909,34 z
6207 dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw

europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
2.540.909,34 z
Strona 33 z 52
Wydatki miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zada wasnych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WYDATKI BIECE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo
8.000 z
rozdz. 01030 izby rolnicze
- 2% udzia w finansowaniu Izb Rolniczych
2.500 z

- odszkodowania za szkody wyrzdzone przez dzikie zwierzta
- szkolenia rolnikw
5.500 z
Dz. 020 Lenictwo
40.000 z

- kontynuacja prac porzdkowych w lesie /Gry Wilamowskie/
- wynagrodzenia bezosobowe 3.000 z
40.000 z
8.639.322 z
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy

w tym:
- dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie miejskich usug komunikacji
autobusowej 4.995.920 z
- koszty usug wiadczonych przez komunikacj tramwajow 2.000.000 z
6.995.920 z
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne

- utrzymanie biece ulic,
- oznakowanie poziome i pionowe ulic,
1.643.402 z
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
10.790.693 z
rozdz. 70001 zakady gospodarki mieszkaniowej

- koszty zwizane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego
i wsplnot mieszkaniowych, a w szczeglnoci koszty administrowania, remonty
oraz opaty eksploatacyjne
10.170.693 z

- wykupy i wywaszczenia
- koszty zwizane z gospodark gruntami, w tym wyceny nieruchomoci i lokali
- inwentaryzacja techniczna zasobw mieszkaniowych
580.000 z
Strona 34 z 52

- koszty eksmisji, kaucje oraz inne wydatki
40.000 z
550.400 z
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

- koszty zakupu usug drukarskich, introligatorskich, reklamowych zwizanych
z opracowaniami planistycznymi
- koszty zwizane z opracowaniem planw zagospodarowania przestrzennego
- wynagrodzenia bezosobowe /koszty funkcjonowania komisji urbanistycznej/
12.500 z
140.000 z
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne

- koszty zakupu usug dotyczcych konserwacji urzdze, opracowania
geodezyjne i mapy
210.000 z
rozdz. 71035 cmentarze

- remont obiektu administracyjnego kancelaria cmentarza komunalnego
- utrzymanie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy 64.400 z
- remont nawierzchni targowiska miejskiego 50.000 z
- dotacja celowa dla Domu Turysty 36.000 z
50.000 z
150.400 z
Dz. 720 Informatyka
1.070.000 z

- materiay eksploatacyjne, naprawa i konserwacja sprztu informatycznego
i telekomunikacyjnego
- usugi internetowe i utrzymanie serwisu
1.070.000 z

rozdz. 75022 rady gmin
- diety radnych, wydatki rzeczowe
- wydatki zwizane z dziaalnoci Modzieowej Rady Miasta 5.000 z
rozdz. 75023 urzdy gmin
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 10.179.100 z
- ubezpieczenie majtku Gminy Miasto Zgierz 290.336,00 z
- materiay biurowe, rodki czystoci, zakup energii elektrycznej i cieplnej,
podre subowe, szkolenia, kursy, usugi pocztowe,
- konserwacje kotowni oraz instalacji SWIN, ochrona budynkw USC i UMZ
oraz remonty pomieszcze
12.984.860 z
500.000 z
11.680.600 z
Strona 35 z 52
rozdz. 75075 promocja jednostek samorzdu terytorialnego

- organizacja imprez /m.in. wito Miasta Zgierza, wito Chleba i Golonki
Majwka Zgierska Konkurs Rzebiarski, Lato w miecie,
- materiay promocyjne, wsppraca z miastami partnerskimi
- promocja miasta Zgierza poprzez sport na arenach sportowych kraju, Europy
i wiata -50.000 z
290.000 z

- koszty utrzymania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego 360.000 z
w tym wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 233.800 z
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych 9.260 z
- diety radnych jednostek pomocniczych 145.000 z
514.260 z
Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochronaprzeciwpoarowa
1.735.000 z
rozdz. 75412 ochotnicze strae poarne

- czciowe pokrycie kosztw ochotniczej stray poarnej
25.000 z
rozdz. 75414 obrona cywilna

- remont i utrzymanie magazynu o.c. oraz inne wydatki
zwizane z obron cywiln
30.000 z
rozdz. 75416 Stra gminna (miejska)

rodki na utrzymanie Stray Miejskiej, w tym:
- wydatki rzeczowe zwizane z utrzymaniem budynku, koszty paliwa,
ubezpieczenie, usugi pocztowe i szkolenia
Dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osbfizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcychosobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
rozdz. 75647 pobr podatkw, opat i niepodatkowych
nalenoci budetowych
- inkaso 54.000 z
- wynagrodzenia bezosobowe 60.000z
- wydatki rzeczowe, zwizane z poborem podatkw
1.680.000 z
117.000 z
117.000 z
Dz. 757 Obsuga dugu publicznego
3.120.777 z
rozdz. 75702 obsuga papierw wartociowych,

kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
- odsetki od poyczek i kredytw
2.000.000 z
rozdz. 75704 rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji

Strona 36 z 52
udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu

terytorialnego
- potencjalne spaty kredytw i poyczek porczonych
dla Towarzystwa Budownictwa Spoecznego przypadajce
do spaty w 2011 roku:
w tym: porczenia 144.891 z, odsetki 975.886 z
Dz. 758 Rne rozliczenia
rozdz. 75809 rozliczenia midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
- wspfinansowanie wydatkw z tytuu korzystania z punktu
skupu zwierzt padych w Ozorkowie
rozdz. 75818 rezerwy oglne i celowe
rezerwa oglna 230.00 z
rezerwa celowa 641.000 z
(z zakresu owiaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki biece335.00 z
oraz na realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego (Dz. U. Nr 89, poz.
590 z 26 04. 2007 r. z pn. zm.) 306.000 z)
rozdz. 80101 szkoy podstawowe
- wydatki zwizane z utrzymaniem 8 zgierskich szk
podstawowych w tym:
- dotacja dla I Spoecznej Szkoy Podstawowej 180.000 z
rozdz. 80103 oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane nauczycieli i pracownikw
administracyjno-obsugowych w klasie O w SP Nr 4, 10, 12 416.000 z
- dotacja dla I Spoecznej Szkoy Podstawowej TPZ klasy 0 30.000 z
rozdz. 80104 przedszkola
w tym:
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane nauczycieli i pracownikw
administracyjno-obsugowych 8.722.000 z/
- dotacja celowa na pokrycie kosztw pobytu dzieci
uczszczajcych do przedszkoli w innej gminie, bdcych
mieszkacami naszego miasta 111.500 z
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek350.000 z
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Bim Bam Bom150.000 z
1.120.777 z
875.000 z
4.000 z
871.000 z
44.579.471,29 z
17.860.000 z
446.000 z
10.656.500 z
Strona 37 z 52
rozdz. 80110 gimnazja

- wydatki na utrzymanie 3 gimnazjw zgierskich
w tym:
-wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 8.966.050 z
- dotacja dla Spoecznego Gimnazjum TPZ 150.000 z
- dotacja dla Prywatnego Gimnazjum AWANS 30.000 z
rozdz. 80113 dowoenie uczniw do szk
- realizacja umw o dowz dzieci niepenosprawnych
rozdz. 80120 licea oglnoksztacce
- wydatki na utrzymanie Samorzdowego Liceum
Oglnoksztaccego, w tym:
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.913.500z
10.477.950 z
191.000 z
2.046.100 z
rozdz. 80146 doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 18.400 z
199.400 z
rozdz. 80148 stowki szkolne

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane pracownikw zatrudnionych
w stowkach szkolnych
939.250 z

w tym:
- realizacja porozumie ze zwizkami zawodowymi
- koszty utrzymania lokali
- odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych
dla nauczycieli emerytw, remonty w szkoach oraz pozostae wydatki
-wydatki zwizane z realizacj programw finansowanych
z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 1.290.761,47 z
Dz. 851 Ochrona zdrowia
1.763.271,29 z
1.004.000 z
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne

- zakup usug zdrowotnych -w zakresie kardiologii i zdrowia psychicznego
dzieci i modziey nie objtych kontraktem z NFZ
40.000 z
rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii

- realizacja zada wynikajcych z programu przeciwdziaania
narkomanii dotacja 30.000 z
40.000 z
Strona 38 z 52
-wynagrodzenia bezosobowe-10.000 z
rozdz. 85154 przeciwdziaanie alkoholizmowi
w tym:
- diety czonkw Miejskiej Komisji Rozwizywania
Problemw Alkoholowych,
- realizacja zada wynikajcych z programu profilaktyki
problemw alkoholowych:
- w zakresie wspfinansowania organizowania i prowadzenia
wietlic rodowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego dotacja 58.000 z
- w zakresie dofinansowania dziaa terapeutycznych i wspierajcych
dla osb uzalenionych i ich rodzin, ofiar i sprawcw
przemocy dotacja 97.000 z
610.000 z

- wspfinansowanie organizacji konkursw promujcych
problematyk zdrowotn i inne wydatki z zakresu ochrony zdrowia/m.in. program profilaktyki i korekcji wzroku
Ratujmy Wzrok Dzieciom 40.000 z/,
- wspfinansowanie prowadzenia dziennego orodka wsparcia
dla osb z niepenosprawnoci intelektualn zespou
terapeutyczno-rehabilitacyjnego aktywnoci spoecznej
wraz z dowoeniem osb niepenosprawnych na zajcia
rehabilitacyjno-terapeutyczne dotacja - 50.000 z
- pozostae wydatki m.in. skadka czonkowska dla Stowarzyszenia
Zdrowych Miast Polskich
314.000 z

rozdz. 85203 orodki wsparcia
- wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu
w tym:
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 229.853 z
rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie
-profilaktyka i poradnictwo z zakresu przeciwdziaania przemocy w rodzinie
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego
w tym:
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 57.298 z
8.745.679 z
353.000 z
19.000 z
78.000 z
Strona 39 z 52
- czciowe pokrycie kosztw rzeczowych

rozdz. 85213 skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej
- skadki na ubezpieczenia zdrowotne od wypacanych zasikw staych,
okresowych i z tytuu macierzystwa, udzielanych na podstawie
ustawy o pomocy spoecznej
rozdz. 85214 zasiki i pomoc w naturze oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wypata zasikw bezzwrotnych celowych specjalnych
i celowych zwrotnych
rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe
- wypaty dodatkw mieszkaniowych
210.140 z
1.001.608 z
588.000 z
rozdz. 85216 zasiki stae

- wypata zasikw staych
1.230.019 z
rozdz. 85219 orodki pomocy spoecznej

- koszty utrzymania MOPS w tym:
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 4.261.014 z
4.525.912 z

- za usugi opiekucze dla osb samotnych,
bd w rodzinach gdzie taka pomoc jest niezbdna
540.000 z

- realizacja prac spoecznie uytecznych
200.000 z
1.741.900 z
rozdz. 85305 obki

- wydatki zwizane z utrzymaniem obka
Miejskiego im. Kozioka Matoka w tym :
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane nauczycieli
i pracownikw administracyjno-obsugowych 706.000 z
853.500 z

- dopaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta
w domach pomocy spoecznej 840.000 z
- obsuga programu pomocy ywnociowej dla najuboszych mieszkacw
24.000 z
888.400 z
Strona 40 z 52
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
885.800 z
rozdz. 85401 wietlice szkolne

- rodki przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia i skadki
od nich naliczane pracownikw pedagogicznych i pracownikw
administracyjno-obsugowych 783.400 z
783.400 z
rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

-wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w tym:
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane nauczycieli
i pracownikw administracyjno-obsugowych 40.000 z
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego
dzieci i modziey formy wyjazdowe i w miejscu zamieszkania
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
rozdz. 90001 gospodarka ciekowa i ochrona wd
- likwidacja dzikich wyciekw i zalanych pasw drogowych
44.000 z
58.400 z
4.619.779,18 z
96.000 z
rozdz. 90002 gospodarka odpadami

- koszty zwizane z akcj usuwania wyrobw azbestowych
z posesji mieszkacw Zgierza,
- koszty zwizane z akcj usuwania samochodw wycofanych z eksploatacji
100.000 z
rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi

- oczyszczanie ulic, placw publicznych i akcja zima
995.000 z
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- pielgnacja zieleni i nasadzenia rolin, midzy innymi
utrzymanie zieleni na ulicach i placach publicznych,
360.000 z
rozdz. 90013 schroniska dla zwierzt

- koszty opieki nad bezdomnymi psami i kotami
w tym: m.in. zapewnienie miejsca w przytulisku oraz wyapywanie
bezpaskich psw/
300.000 z
rozdz. 90015 owietlenie ulic, placw i drg

- koszty zwizane z owietleniem ulic i placw na terenie miasta
oraz konserwacja i utrzymanie urzdze
1.988.602 z
Strona 41 z 52
rozdz. 90017 zakady gospodarki komunalnej

- koszty administrowania budynku ani miejskiej
/rnica midzy wydatkami a dochodami/
500.000 z

- konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej
- zakup wody do zdrojw ulicznych i inne
-remonty i energia,
- rne opaty
-wynagrodzenia bezosobowe 5.000 z
280.177,18 z
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.729.340 z
rozdz. 92109 domy i orodki kultury, wietlice i kluby

- dotacja na wydatki zwizane z dziaalnoci Miejskiego Orodka Kultury
oraz Centrum Kultury Dziecka
- realizacja zada wasnych miasta z zakresu kultury
- czciowe koszty prowadzenia uniwersytetu III wieku
rozdz. 92116 biblioteki
- dotacja dla Biblioteki Miejsko Powiatowej im. Bolesawa Prusa
na realizacj zada wasnych miasta z zakresu kultury
980.000 z
1.019.000 z
rozdz. 92118 muzea

- dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na realizacj
zada wasnych miasta z zakresu kultury
490.000 z

w szczeglnoci:
- rodki bdce w dyspozycji Wydziau Kultury, Sportu i Zdrowia
przeznaczone na organizacj wit miejskich i pastwowych
- rodki na organizacj imprez artystycznych adresowanych
do mieszkacw miasta,
- kontynuowanie wsppracy z miastami partnerskimi w ramach
obchodw wita Miasta Zgierza
- wykonanie zadania publicznego Inicjatywy na rzecz osb
Trzeciego Wieku /pokrycie czciowych kosztw
prowadzenia uniwersytetu III wieku/ 30.000 z-dotacja
240.340 z
Strona 42 z 52
Dz. 926 Kultura fizyczna
3.594.000 z
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej

- wydatki biece basenu przy ul. Lemiana 1
oraz pozostaych obiektw sportowych tj. ul. Wschodnia 2,
Malinka, Orliki i Pywalnia oraz Park Miejski
-wydatki Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji
w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 2.043.800 z
3.044.000 z
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

dotacje na realizacj zada w zakresie sportu w drodze
konkursu ofert
450.000 z

rodki bdce w dyspozycji Wydziau Kultury, Sportu i Zdrowia
z przeznaczeniem na:
- organizacj imprez sportowych,
- nagrody w imprezach sportowo-rekreacyjnych o zasigu wojewdzkim
i oglnopolskim,
- stypendia sportowe
100.000 z
Strona 43 z 52
Dochody i wydatki budetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zada zleconych i powierzonych
===============================================================================
Zadania zlecone
===============================================================================
430.782 z
w tym:
- rodki na czciowe pokrycie wynagrodze dla pracownikw
wykonujcych zadania zlecone - 429.987 z,
- koszty transportu dowodw osobistych 295 z,
- akcja kurierska i wiadczenia na rzecz obrony 500 z
Dz. 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
rozdz. 75101 urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
- rodki na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- rodki na wiadczenia rodzinne udzielane na podstawie ustawy
o opiece spoecznej
-w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 458.241 z
rozdz. 85213 skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane
za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach
- skadki na ubezpieczenia zdrowotne od wypacanych zasikw staych,
okresowych i z tytuu macierzystwa, udzielanych na podstawie ustawy
o opiece spoecznej
- usugi opiekucze dla osb samotnych, z zaburzeniami psychicznymi
bd w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbdna
430.782 z
9.729 z
9.729 z
11.475.200 z
11.374.711 z
32.112 z
68.377 z
Strona 44 z 52
===============================================================================
Zadania powierzone
===============================================================================
324.000 z
rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe
- rodki na biece utrzymanie drg powiatowych
przekazywane przez Powiat Zgierski
324.000 z
87.000 z
rozdz. 92116 biblioteki

- rodki na potrzeby biece zwizane z funkcjonowaniem
biblioteki miejsko-powiatowej przekazywane przez Powiat Zgierski
87.000 z
Strona 45 z 52
Cz opisowa do wydatkw majtkowych realizowanych w okresie rocznym, zawartych w Tabeli

Nr 4 do budetu miasta Zgierza na rok 2011
Dzia 600 Transport i czno
528.325 z
Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne
528.325 z
Budowa ulicy Wincenteg Witosa
396.000 z
Zadanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy nawierzchni ulicy wraz z jej realizacj.
Przebudowa ul. Leszczynowej inwestycja z udziaem mieszkacw
132.325 z
Zadanie obejmuje przebudow ulicy oraz jej powierzchniowe utrwalenie. Realizowane bdzie przy
wspudziale finansowym wacicieli nieruchomoci z ulicy Leszczynowej.
Dzia 710 Dziaalno usugowa
Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno
Modernizacja terenu ogrodu CKD wraz z ogrodzeniem i bram wejciow w celu
stworzenia warsztatu rzemiosa artystycznego oraz miejsca imprez rodzinnych.
50.000 z
50.000 z
50.000 z
Realizacja tego zadania pozwoli na wykorzystywanie ogrodu na imprezy plenerowe.Zadanie obejmowa

bdzie m.in. wykonanie ogrodzenia terenu ogrodu, utwardzenia nawierzchni, wykonanie wiaty- zadaszenia dla
warsztatu garncarskiego i pieca, doprowadzenia przyczy wody i prdu, owietlenia terenu oraz wyposaenia
placu zabaw.Inwestycja wymaga bdzie pozyskania rodkw zewntrznych.
Strona 46 z 52
Strona 47 z 52
Strona 48 z 52
Strona 49 z 52
Strona 50 z 52
Strona 51 z 52
Strona 52 z 52

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany Strona 1 Z 52

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany Strona 1 Z 52

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UCHWAA NR V/22/11

RADY MIASTA ZGIERZA

5. Ustala si wydatki majtkowe jednoroczne w wysokoci 578.325,00 z zgodnie z tabel Nr 4.

1) zacigania kredytw dugoterminowych na spat wczeniej zacignitych poyczek i kredytw

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Plan na 2011 rok

wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania

drogi publiczne gminne

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw

zakady gospodarki mieszkaniowej

dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostki

wpywy z rnych dochodw

gospodarka gruntami i nieruchomociami

wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

wpywy z rnych opat

dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostki

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw

wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego

wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania

prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek

dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich

dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu

wpywy z rnych opat

wpywy z rnych dochodw

promocja jednostek samorzdu terytorialnego

wpywy z rnych dochodw

wpywy ze sprzeday wyrobw

wpywy z rnych dochodw

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Stra gminna (miejska)

grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych

wpywy z rnych dochodw

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek

wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty

odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych,

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

podatek od rodkw transportowych

podatek od czynnoci cywilnoprawnych

odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku

podatek od rodkw transportowych

podatek od spadkw i darowizn

opata od posiadania psw

wpywy z opaty targowej

podatek od czynnoci cywilnoprawnych

zalegoci z tytuu podatkw i opat zniesionych

wpywy z rnych opat

odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na

wpywy z opaty skarbowej

wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu

wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu

udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

podatek dochodowy od osb fizycznych

podatek dochodowy od osb prawnych

cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

subwencje oglne z budetu pastwa

cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin

subwencje oglne z budetu pastwa