Zacznik Nr 2 do Uchway Nr V/21/2011

Rady Gminy Bechatw

z dnia 28 stycznia 2011 r.

WYDATKI BUDETU GMINY BECHATW NA 2011 ROK

Rodzaj zadania:

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

010

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

Rolnictwo i owiectwo

7 180 300,00

125 300,00

125 300,00

0,00

125 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 055 000,00

7 055 000,00

0,00

0,00

01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

7 105 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 055 000,00

7 055 000,00

0,00

0,00

01030

Izby rolnicze

01095

Pozostaa dziaalno

600
60016
700
70005
710

5 300,00

5 300,00

5 300,00

0,00

5 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

2 332 000,00

665 000,00

665 000,00

0,00

665 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 667 000,00

1 667 000,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

2 332 000,00

665 000,00

665 000,00

0,00

665 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 667 000,00

1 667 000,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

25 000,00

25 000,00

25 000,00

2 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

25 000,00

25 000,00

25 000,00

2 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

205 000,00

205 000,00

205 000,00

0,00

205 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

202 000,00

202 000,00

202 000,00

0,00

202 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

3 483 000,00

2 883 000,00

2 733 000,00

2 295 000,00

438 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

75020

Administracja publiczna
Starostwa powiatowe

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

148 000,00

148 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 701 000,00

2 701 000,00

2 691 000,00

2 295 000,00

396 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

19 000,00

19 000,00

19 000,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509 900,00

337 900,00

278 700,00

52 000,00

226 700,00

50 000,00

9 200,00

0,00

0,00

0,00

172 000,00

172 000,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

75412

Ochotnicze strae poarne

391 700,00

219 700,00

160 500,00

48 500,00

112 000,00

50 000,00

9 200,00

0,00

0,00

0,00

172 000,00

172 000,00

0,00

0,00

75414

Obrona cywilna

18 200,00

18 200,00

18 200,00

3 500,00

14 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75421

Zarzdzanie kryzysowe

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

75 000,00

75 000,00

59 000,00

56 000,00

3 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych

75 000,00

75 000,00

59 000,00

56 000,00

3 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756

75647
757

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

Strona 1 z 3

75702
758

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
Rne rozliczenia

75818
801

Rezerwy oglne i celowe

Owiata i wychowanie

80101

Szkoy podstawowe

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

80104

Przedszkola

80110

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 003 200,00

10 772 200,00

9 730 300,00

7 129 100,00

2 601 200,00

704 000,00

337 900,00

0,00

0,00

0,00

1 231 000,00

1 231 000,00

0,00

0,00

7 391 300,00

6 168 300,00

5 896 300,00

4 965 000,00

931 300,00

0,00

272 000,00

0,00

0,00

0,00

1 223 000,00

1 223 000,00

0,00

0,00

396 800,00

396 800,00

368 500,00

346 300,00

22 200,00

0,00

28 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 025 500,00

1 017 500,00

962 500,00

651 000,00

311 500,00

24 000,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

Gimnazja

680 000,00

680 000,00

0,00

0,00

0,00

680 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

926 000,00

926 000,00

926 000,00

30 000,00

896 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80114

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

752 900,00

752 900,00

749 900,00

673 500,00

76 400,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

37 500,00

37 500,00

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148

Stowki szkolne i przedszkolne

754 900,00

754 900,00

751 300,00

463 000,00

288 300,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

38 300,00

38 300,00

38 300,00

300,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

28 000,00

82 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

Ochrona zdrowia
85154

852

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pomoc spoeczna

110 000,00

110 000,00

110 000,00

28 000,00

82 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 361 225,00

1 361 225,00

940 290,00

562 590,00

377 700,00

0,00

420 935,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

320 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 290,00

14 290,00

14 290,00

14 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 124,00

168 124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85202

Domy pomocy spoecznej

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215

Dodatki mieszkaniowe

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiki stae

184 111,00

184 111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184 111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

605 000,00

605 000,00

595 800,00

538 100,00

57 700,00

0,00

9 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

10 200,00

10 200,00

10 200,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostaa dziaalno

49 500,00

49 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

89 500,00

89 500,00

86 500,00

85 100,00

1 400,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlice szkolne

89 500,00

89 500,00

86 500,00

85 100,00

1 400,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 608 500,00

1 823 500,00

1 820 500,00

217 000,00

1 603 500,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

785 000,00

785 000,00

0,00

0,00

854
85401
900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

90095

Pozostaa dziaalno

740 000,00

520 000,00

520 000,00

0,00

520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

1 868 500,00

1 303 500,00

1 300 500,00

217 000,00

1 083 500,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

565 000,00

565 000,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

360 000,00

360 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92113

Centra kultury i sztuki

330 000,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna

1 272 000,00

122 000,00

77 000,00

21 400,00

55 600,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 150 000,00

1 150 000,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 272 000,00

122 000,00

77 000,00

21 400,00

55 600,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 150 000,00

1 150 000,00

0,00

921

926
92605

0,00

Strona 2 z 3

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

31 854 625,00

19 194 625,00

17 055 590,00

10 448 190,00

6 607 400,00

1 159 000,00

940 035,00

0,00

0,00

40 000,00

12 660 000,00

12 660 000,00

0,00

0,00

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

750
75011
751
75101
754
75414

Nazwa

Plan

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

Administracja publiczna

95 800,00

95 800,00

95 800,00

88 800,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

95 800,00

95 800,00

95 800,00

88 800,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

1 654,00

1 654,00

1 654,00

0,00

1 654,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

1 654,00

1 654,00

1 654,00

0,00

1 654,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

3 100,00

3 100,00

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

18

3 100,00

3 100,00

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

2 244 821,00

2 244 821,00

87 389,00

76 389,00

11 000,00

0,00

2 157 432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

2 243 785,00

2 243 785,00

86 353,00

75 353,00

11 000,00

0,00

2 157 432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.

1 036,00

1 036,00

1 036,00

1 036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 345 375,00

2 345 375,00

187 943,00

165 189,00

22 754,00

0,00

2 157 432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

Obrona cywilna

Wydatki
biece

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

Wydatki razem:

Strona 3 z 3