Zacznik Nr 2 do Uchway Nr V/16/2011 Rady Gminy Osjakw z dnia 25 lutego 2011 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST
Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

758
75809

Plan

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

12

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

13

14

Wydatki
majtkowe

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
inwestycje i zakupy
oraz wniesienie
udziaem rodkw, wkadw do spek
inwestycyjne
o ktrych mowa w
prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
handlowego.
3,

15

16

699 338,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

699 338,30

699 338,30

0,00

0,00

Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

699 338,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

699 338,30

699 338,30

0,00

0,00

699 338,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

699 338,30

699 338,30

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i3

Rne rozliczenia

Wydatki razem:

Wydatki
biece

17

18

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

010

Nazwa

Plan

5
357 000,00

01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

350 000,00

01030

Izby rolnicze

3 000,00

01095

Pozostaa dziaalno

40002
600
60016
630
63095
700

wydatki
jednostek
budetowych,

Rolnictwo i owiectwo

400

Wydatki
biece

7
7 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i3

10

11

12

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

13

14

Wydatki
majtkowe

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
inwestycje i zakupy
oraz wniesienie
udziaem
rodkw,
inwestycyjne
wkadw do spek
o ktrych mowa w
prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
handlowego.
3,

15

16

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

17

18

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i

wod

199 326,00

199 326,00

198 876,00

84 456,00

114 420,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dostarczanie wody

199 326,00

199 326,00

198 876,00

84 456,00

114 420,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

704 089,00

454 089,00

453 189,00

173 960,00

279 229,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

704 089,00

454 089,00

453 189,00

173 960,00

279 229,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

Turystyka

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191 933,00

191 933,00

191 633,00

35 770,00

155 863,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 833,00

21 833,00

21 833,00

0,00

21 833,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa
70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

70095

Pozostaa dziaalno

170 100,00

170 100,00

169 800,00

35 770,00

134 030,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

4 500,00

4 500,00

4 500,00

1 000,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71035

Cmentarze

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71095

Pozostaa dziaalno

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 923 467,00

1 923 467,00

1 835 267,00

1 452 957,00

382 310,00

0,00

88 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 000,00

98 000,00

12 500,00

0,00

12 500,00

0,00

85 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 598 252,00

1 598 252,00

1 597 352,00

1 260 542,00

336 810,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710

750

Administracja publiczna
75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

217 215,00

217 215,00

215 415,00

192 415,00

23 000,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

142 509,00

142 509,00

138 909,00

45 749,00

93 160,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochotnicze strae poarne

142 509,00

142 509,00

138 909,00

45 749,00

93 160,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754
75412

756

75647
757
75702
758

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem

72 600,00

72 600,00

72 600,00

51 600,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych

72 600,00

72 600,00

72 600,00

51 600,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

185 000,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek

jednostek samorzdu terytorialnego

185 000,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 000,00

96 000,00

96 000,00

0,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia
75818

96 000,00

96 000,00

96 000,00

0,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

5 232 128,00

5 232 128,00

4 026 476,00

3 392 594,00

633 882,00

1 029 948,00

175 704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80101

Szkoy podstawowe

2 096 866,00

2 096 866,00

1 381 022,00

1 260 709,00

120 313,00

639 621,00

76 223,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

1 021 193,00

1 021 193,00

813 267,00

663 408,00

149 859,00

177 120,00

30 806,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

1 542 112,00

1 542 112,00

1 261 530,00

1 128 521,00

133 009,00

213 207,00

67 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

188 945,00

188 945,00

188 645,00

90 785,00

97 860,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

19 231,00

19 231,00

19 231,00

0,00

19 231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148

Stowki szkolne i przedszkolne

179 702,00

179 702,00

178 702,00

89 322,00

89 380,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

184 079,00

184 079,00

184 079,00

159 849,00

24 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 222,00

81 222,00

80 222,00

29 022,00

51 200,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 222,00

76 222,00

75 222,00

29 022,00

46 200,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351 899,00

351 899,00

234 273,00

202 710,00

31 563,00

0,00

117 626,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

851

Rezerwy oglne i celowe

Ochrona zdrowia
85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

85195

Pozostaa dziaalno

852

Pomoc spoeczna

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby

pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.

3 862,00

3 862,00

3 862,00

3 862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiki stae

85219

Orodki pomocy spoecznej

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

85295

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 626,00

40 626,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 626,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226 911,00

226 911,00

224 411,00

198 848,00

25 563,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

32 500,00

32 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

97 683,00

97 683,00

64 753,00

61 238,00

3 515,00

0,00

32 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85401

wietlice szkolne

68 683,00

68 683,00

64 753,00

61 238,00

3 515,00

0,00

3 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniw

854

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

473 696,00

473 696,00

473 146,00

96 526,00

376 620,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

181 196,00

181 196,00

180 646,00

93 526,00

87 120,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

90095

Pozostaa dziaalno

900

921
92109

13 300,00

13 300,00

13 300,00

0,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

0,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 200,00

99 200,00

99 200,00

3 000,00

96 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

683 420,00

495 041,00

97 703,00

25 000,00

72 703,00

397 338,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 379,00

188 379,00

0,00

0,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

430 695,00

242 316,00

43 916,00

0,00

43 916,00

198 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 379,00

188 379,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

92195

Pozostaa dziaalno

926
92605

198 938,00

198 938,00

0,00

0,00

0,00

198 938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 787,00

53 787,00

53 787,00

25 000,00

28 787,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna

411 010,00

111 010,00

39 010,00

0,00

39 010,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

411 010,00

111 010,00

39 010,00

0,00

39 010,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

11 227 482,00

10 139 103,00

8 033 557,00

5 652 582,00

2 380 975,00

1 499 286,00

421 260,00

0,00

0,00

185 000,00

1 088 379,00

1 088 379,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

750

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i3

10

11

12

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

13

14

Wydatki
majtkowe

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
inwestycje i zakupy
oraz wniesienie
udziaem rodkw, wkadw do spek
inwestycyjne
o ktrych mowa w
prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
handlowego.
3,

16

17

18

Administracja publiczna

72 615,00

72 615,00

72 615,00

68 414,00

4 201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

72 615,00

72 615,00

72 615,00

68 414,00

4 201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sdownictwa

792,00

792,00

792,00

0,00

792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i

ochrony prawa

792,00

792,00

792,00

0,00

792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

3 100,00

3 100,00

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona cywilna

3 100,00

3 100,00

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

1 673 950,00

1 673 950,00

65 686,00

59 816,00

5 870,00

0,00

1 608 264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 672 914,00

1 672 914,00

64 650,00

58 780,00

5 870,00

0,00

1 608 264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby

pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.

1 036,00

1 036,00

1 036,00

1 036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 750 457,00

1 750 457,00

142 193,00

128 230,00

13 963,00

0,00

1 608 264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75011
751
75101
754
75414
852

Wydatki razem: