Za. Nr 2 do Uchw. Nr XXXVII/235/10 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 14 stycznia 2010 r.

- PLAN WYDATKW BUDETU GMINY NA

2010 ROK
Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

010

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

Rolnictwo i owiectwo

4 213 880,00

13 880,00

13 880,00

0,00

13 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200 000,00

4 200 000,00

2 500 000,00

0,00

01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

4 210 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200 000,00

4 200 000,00

2 500 000,00

0,00

01030

Izby rolnicze

1 880,00

1 880,00

1 880,00

0,00

1 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01095

Pozostaa dziaalno

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn,

gaz i wod

296 400,00

271 400,00

271 100,00

64 900,00

206 200,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

Dostarczanie wody

296 400,00

271 400,00

271 100,00

64 900,00

206 200,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

Transport i czno

611 129,00

143 129,00

143 129,00

0,00

143 129,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468 000,00

468 000,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

357 129,00

22 129,00

22 129,00

0,00

22 129,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335 000,00

335 000,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

113 000,00

93 000,00

93 000,00

0,00

93 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

60017

Drogi wewnetrzne

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

60095

Pozostaa dziaalno

41 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

228 500,00

12 500,00

12 500,00

0,00

12 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216 000,00

216 000,00

132 271,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

400
40002
600

700
70005

228 500,00

12 500,00

12 500,00

0,00

12 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216 000,00

216 000,00

132 271,00

0,00

Dziaalno usugowa

57 000,00

57 000,00

57 000,00

25 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

47 000,00

47 000,00

47 000,00

25 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 449 234,00

1 427 834,00

1 359 134,00

1 040 300,00

318 834,00

0,00

68 700,00

0,00

0,00

0,00

21 400,00

21 400,00

0,00

0,00

58 134,00

58 134,00

58 134,00

51 300,00

6 834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75075
75095
751
75101
754

71 000,00

71 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 254 200,00

1 250 200,00

1 247 500,00

963 000,00

284 500,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

11 000,00

11 000,00

11 000,00

2 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

54 900,00

37 500,00

36 500,00

24 000,00

12 500,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

17 400,00

17 400,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

689,00

689,00

689,00

0,00

689,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

689,00

689,00

689,00

0,00

689,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 100,00

64 100,00

58 500,00

10 900,00

47 600,00

0,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

75404

Komendy wojewdzkie Policji

Strona 1 z 3

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

75405

Komendy powiatowe Policji

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze strae poarne

40 000,00

40 000,00

34 400,00

9 400,00

25 000,00

0,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75414

Obrona cywilna

75421

Zarzdzanie kryzysowe

75495

Pozostaa dziaalno

756

75647
757
75702
758
75818
801

3 100,00

3 100,00

3 100,00

1 500,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

44 000,00

44 000,00

44 000,00

34 500,00

9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych

44 000,00

44 000,00

44 000,00

34 500,00

9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

50 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

50 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

4 969 700,00

4 602 700,00

4 417 800,00

3 342 400,00

1 075 400,00

12 700,00

172 200,00

0,00

0,00

0,00

367 000,00

367 000,00

0,00

0,00

80101

Szkoy podstawowe

2 500 500,00

2 370 500,00

2 279 500,00

1 867 000,00

412 500,00

0,00

91 000,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

125 000,00

125 000,00

119 500,00

97 000,00

22 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

80110

Gimnazja

80113

Dowoenie uczniw do szk

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

80195

Pozostaa dziaalno
Ochrona zdrowia

851
85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

852

Pomoc spoeczna
85202

Domy pomocy spoecznej

450 000,00

450 000,00

423 600,00

320 100,00

103 500,00

12 700,00

13 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 283 000,00

1 053 000,00

1 005 000,00

807 500,00

197 500,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

137 500,00

137 500,00

137 300,00

46 900,00

90 400,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

397 000,00

390 000,00

386 700,00

199 400,00

187 300,00

0,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

56 700,00

56 700,00

46 200,00

4 500,00

41 700,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

44 900,00

20 500,00

24 400,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 000,00

43 000,00

42 900,00

20 500,00

22 400,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 786 152,21

1 786 152,21

328 927,00

232 827,00

96 100,00

0,00

1 343 627,21

113 598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

0,00

63 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

85212

1 219 150,00

1 219 150,00

43 500,00

39 900,00

3 600,00

0,00

1 175 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 3

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.

85214

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

6 527,00

6 527,00

6 527,00

6 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

71 491,00

71 491,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 563,21

11 927,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiki stae

67 414,00

67 414,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 414,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

216 900,00

216 900,00

215 900,00

186 400,00

29 500,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostaa dziaalno

131 670,21

131 670,21

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

101 670,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

133 800,00

133 800,00

125 500,00

107 800,00

17 700,00

0,00

8 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85401

wietlice szkolne

133 000,00

133 000,00

124 700,00

107 800,00

16 900,00

0,00

8 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

474 500,00

284 500,00

284 100,00

53 450,00

230 650,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

0,00

0,00

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

149 500,00

149 500,00

149 100,00

41 600,00

107 500,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90013

Schroniska dla zwierzt

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

200 000,00

110 000,00

110 000,00

11 850,00

98 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

90095

Pozostaa dziaalno

112 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

86 514,82

86 514,82

15 514,82

0,00

15 514,82

71 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921

926

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

5 514,82

5 514,82

5 514,82

0,00

5 514,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

71 000,00

71 000,00

0,00

0,00

0,00

71 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92195

Pozostaa dziaalno

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

62 000,00

52 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

38 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

44 000,00

44 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

38 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92695

Pozostaa dziaalno

18 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

14 672 599,03

9 095 199,03

7 215 673,82

4 932 577,00

2 283 096,82

121 700,00

1 604 227,21

113 598,00

0,00

40 000,00

5 577 400,00

5 577 400,00

2 632 271,00

0,00

Wydatki razem:

Strona 3 z 3

NA