Zacznik Nr 2

Z tego
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

010

Plan

Wydatki biece

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na
obsug dugu

Wydatki
z tytuu porcze i
gwarancji

Wydatki
majtkowe

Pozostae

10

11

Rolnictwo i owiectwo

27 748 370,00

275 120,00

71 180,00

0,00

0,00

0,00

203 940,00

27 473 250,00

01010

Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi

27 742 870,00

269 620,00

71 180,00

0,00

0,00

0,00

198 440,00

27 473 250,00

01030

Izby rolnicze

5 500,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

0,00

9 713 827,02

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

9 681 827,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 637 827,02

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

9 621 827,02

600

Transport i czno
60014

Drogi publiczne powiatowe

60016

Drogi publiczne gminne

60017

Drogi wewnetrzne

76 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

60 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

3 335 894,00

3 305 879,00

2 505 116,00

0,00

0,00

0,00

800 763,00

30 015,00

700
70005
750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

91 428,00

91 428,00

86 716,00

0,00

0,00

0,00

4 712,00

0,00

75022

Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu)

71 800,00

71 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 800,00

0,00

75023

Urzdy gmin (miast i miast na

prawach powiatu)

2 029 250,00

2 029 250,00

1 714 000,00

0,00

0,00

0,00

315 250,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

1 123 416,00

1 093 401,00

704 400,00

0,00

0,00

0,00

389 001,00

30 015,00

Urzdy naczelnych organw

wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sdownictwa

1 232,00

1 232,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 232,00

0,00

Urzdy naczelnych organw

wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

1 232,00

1 232,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 232,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

861 493,00

203 130,00

74 110,00

0,00

0,00

0,00

129 020,00

658 363,00

Ochotnicze strae poarne

855 593,00

197 230,00

74 110,00

0,00

0,00

0,00

123 120,00

658 363,00

751

75101

754
75412

75414

Obrona cywilna

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

75421

Zarzdzanie kryzysowe

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od

osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i

niepodatkowych nalenoci
budetowych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

270 000,00

270 000,00

0,00

0,00

270 000,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych,

kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

270 000,00

270 000,00

0,00

0,00

270 000,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

Owiata i wychowanie

7 627 168,00

7 627 168,00

5 943 200,00

0,00

0,00

0,00

1 683 968,00

0,00

80101

Szkoy podstawowe

3 828 030,00

3 828 030,00

3 217 600,00

0,00

0,00

0,00

610 430,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach

podstawowych

360 700,00

360 700,00

324 400,00

0,00

0,00

0,00

36 300,00

0,00

80110

Gimnazja

1 829 000,00

1 829 000,00

1 567 500,00

0,00

0,00

0,00

261 500,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

350 300,00

350 300,00

72 100,00

0,00

0,00

0,00

278 200,00

0,00

80114

Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk

449 900,00

449 900,00

410 500,00

0,00

0,00

0,00

39 400,00

0,00

80130

Szkoy zawodowe

119 800,00

119 800,00

96 800,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli

37 500,00

37 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

80148

Stowki szkolne

630 140,00

630 140,00

234 750,00

0,00

0,00

0,00

395 390,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

21 798,00

21 798,00

19 550,00

0,00

0,00

0,00

2 248,00

0,00

Ochrona zdrowia

80 000,00

80 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

80 000,00

80 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

4 390 314,91

4 371 314,91

638 013,01

507 600,00

0,00

0,00

3 225 701,90

19 000,00

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

526 600,00

507 600,00

0,00

507 600,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

2 952 363,00

2 952 363,00

82 755,00

0,00

0,00

0,00

2 869 608,00

0,00

756

75647
757

75702

758
75818
801

851
85154
852

Pomoc spoeczna
85202

Domy pomocy spoecznej

85203

Orodki wsparcia

85212

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

85213

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za osoby
pobierajace niektre wiadczenia
z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej.

85214

5 078,00

5 078,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 078,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz

skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

59 055,00

59 055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 055,00

0,00

85216

Zasiki stae

71 879,00

71 879,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 879,00

0,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

506 529,00

506 529,00

452 024,00

0,00

0,00

0,00

54 505,00

0,00

85228

Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi opiekucze

68 260,00

68 260,00

64 540,00

0,00

0,00

0,00

3 720,00

0,00

85295

Pozostaa dziaalno

135 550,91

135 550,91

38 694,01

0,00

0,00

0,00

96 856,90

0,00

Pozostae zadania w zakresie

polityki spoecznej

9 033,00

9 033,00

9 033,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

9 033,00

9 033,00

9 033,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

549 999,07

549 999,07

0,00

0,00

0,00

0,00

549 999,07

0,00

11 999,07

11 999,07

0,00

0,00

0,00

0,00

11 999,07

0,00

853
85395

Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska

900
90002

Gospodarka odpadami

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

348 000,00

348 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348 000,00

0,00

90019

Wpywy i wydatki zwizane z

gromadzeniem rodkw z opat i
kar za korzystanie ze rodowiska

190 000,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

277 000,00

277 000,00

0,00

271 000,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i

kluby

192 000,00

192 000,00

0,00

186 000,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

92116

Biblioteki

85 000,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

895 666,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

853 666,00

92601

Obiekty sportowe

853 666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853 666,00

92605

Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

0,00

56 039 997,00

17 323 875,98

9 260 652,01

778 600,00

270 000,00

0,00

7 014 623,97

38 716 121,02

921

926

Wydatki razem: