Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LIV/1523/10 Sejmiku Wojewdztwa dzkiego z dnia 19 kwietnia 2010 r.

DOCHODY
Dzia
1.

Rozdzia
2.

3.

Tre
4.

Zmniejszenie
5.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITA LUDZKI DEPARTAMENT FINANSW 758 Rne rozliczenia 75814 Rne rozliczenia finansowe Dochody stanowice rodki na realizacj projektw wasnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki - Dziaanie 8.1 dochody biece Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem Dochody stanowice rodki na realizacj projektw wasnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki - Dziaanie 8.2 dochody biece Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem Dochody stanowice rodki na realizacj projektw wasnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki - Dziaanie 9.1 dochody biece Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem Dochody stanowice rodki na realizacj projektw wasnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapia Ludzki - Dziaanie 6.1

12,216,429 6,924,175 6,924,175 6,924,175 1,226,847 1,226,847

2007

2008

1,226,847

1,226,847 2,892,850 2,892,850

2007

2008

2,892,850

2,892,850 2,804,478 2,804,478

2007

2008

2,804,478

2,804,478 0

dochody biece Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem Dochody stanowice rodki na realizacj projektw wasnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki - Dziaanie 7.1 dochody biece Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem Dochody stanowice dotacje na realizacj projektw wasnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapia Ludzki - Dziaanie 6.1 dochody biece Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem Dochody stanowice dotacje na realizacj projektw wasnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki - Dziaanie 7.1 dochody biece Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem DEPARTAMENT ds. PO KAPITA LUDZKI 150 15011 PRZETWRSTWO PRZYMYSOWE Rozwj przedsibiorczoci Wpywy z tytuu zwrotw dotacji rozwojowej w ramach Dziaania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki dochody biece 0978 Wpywy z rnych dochodw 0979 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

2007

0 0 0

2007

0 0 0

2009

0 0 0

2009

0 3,987,716 16 16 16 16 13 3

2008

2009

710 71095

Razem DZIAALNO USUGOWA Pozostaa dziaalno Wpywy z tytuu zwrotw dotacji rozwojowej w ramach Dziaania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

16 218,538 218,538 218,538

dochody biece 0978 Wpywy z rnych dochodw 0979 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci

218,538 185,672 32,767

2008

2009

2918

84

2919

15

dochody majtkowe Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem 750 75018 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy marszakowskie Wpywy z tytuu zwrotw dotacji rozwojowej w ramach Dziaania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna dochody biece 0978 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

6208

6209

218,538 1,754 1,754 1,754 1,754 1,754

2008

758 75862

Razem RNE ROZLICZENIA Program Operacyjny Kapita Ludzki Dochody stanowice rodki na realizacj Dziaania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dochody biece Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem

1,754 3,339,738 3,339,738 416,274 416,274

2008

416,274

416,274

Dochody stanowice rodki na realizacj Dziaania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spoecznej dochody biece Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem Realizacja Dziaania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dochody biece Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem Realizacja Dziaania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spoecznej dochody biece Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem 801 80146 OWIATA I WYCHOWANIE Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wpywy z tytuu zwrotw dotacji rozwojowej w ramach Dziaania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach dochody biece 0978 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem 80195 Pozostaa dziaalno Wpywy z tytuu zwrotw dotacji rozwojowej w ramach Dziaania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach dochody biece 0978 0979 Wpywy z rnych dochodw Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

2,422,500 2,422,500

2008

2,422,500

2,422,500 73,464 73,464

2009

73,464

73,464 427,500 427,500

2009

427,500

427,500 427,670 8,958 8,958 8,958 8,958

2008

8,958 418,712 209,343 209,343 178,141 31,202

2008

2009

dochody majtkowe Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem Wpywy z tytuu zwrotw dotacji rozwojowej w ramach Dziaania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach dochody biece 0978 0979 Wpywy z rnych dochodw Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem Wpywy z tytuu zwrotw dotacji rozwojowej w ramach Dziaania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach dochody biece 0978 0979 Wpywy z rnych dochodw Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem WOJEWDZKI URZD PRACY w ODZI 150 15011 PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE Rozwj przedsibiorczoci Wpywy z tytuu zwrotw dotacji rozwojowej w ramach Dziaania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dochody biece 0978 Wpywy z rnych dochodw 0979 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

6208

6209

209,343 127,024 127,024 108,466 18,558

2008

2009

127,024 82,345 82,345 69,992 12,353

2008

2009

82,345 272,338 1,570 1,570 1,570 1,570 1,334 236

2008

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

852 85218

Razem POMOC SPOECZNA Powiatowe centra pomocy spoecznej Wpywy z tytuu zwrotw dotacji rozwojowej w ramach Dziaania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spoecznej dochody biece 0978 Wpywy z rnych dochodw 0979 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem

1,570 15,591 192 192 192 182 10

2008

2009

192 14,877 14,877 14,877 14,127 750

85219

Orodki pomocy spoecznej Wpywy z tytuu zwrotw dotacji rozwojowej w ramach Dziaania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spoecznej dochody biece 0978 Wpywy z rnych dochodw 0979 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem

2008

2009

14,877 522 522 522 254 47

85295

Pozostaa dziaalno Wpywy z tytuu zwrotw dotacji rozwojowej w ramach Dziaania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spoecznej dochody biece 0978 Wpywy z rnych dochodw 0979 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

2008

2009

2918

Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci

187

2919

34

853 85395

Razem POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Pozostaa dziaalno Wpywy z tytuu zwrotw dotacji rozwojowej w ramach Dziaania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dochody biece 0978 Wpywy z rnych dochodw 0979 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem

522 255,177 255,177 255,177 255,177 216,900 38,277

2008

2009

255,177 1,032,200 1,032,200 1,032,200 1,032,200 1,032,200

WYDZIA DS. SPOECZESTWA INFORMACYJNEGO 750 75095 ADMNISTRACJA PUBLICZNA Pozostaa dziaalno Dochody stanowice rodki na realizacj projektw realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki - Dziaanie 5.2 dochody biece Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem OGEM

2007

2008

1,032,200

1,032,200 12,216,429

LIV/1523/10 wdztwa dzkiego

Zwikszenie
6.

12,216,431 10,263,913 10,263,913 10,263,913 1,226,847 1,226,847

1,226,847

1,226,847 2,892,850 2,892,850

2,892,850

2,892,850 2,804,478 2,804,478

2,804,478

2,804,478 416,274

416,274

416,274

416,274 2,422,500 2,422,500

2,422,500

2,422,500 73,464 73,464

73,464

73,464 427,500 427,500

427,500

427,500 647,980 16 16 16 16 0 0

13

16 218,538 218,538 218,538

212,038 0 0

180,231

31,807

6,500

5,525

975

218,538 1,754 1,754 1,754 1,754 0

1,754

1,754 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 427,672 8,958 8,958 8,958 0

8,958

8,958 418,714 209,345 193,097 0 0

164,332

28,765

16,248

13,810

2,438

209,345 127,024 127,024 0 0

108,466

18,558

127,024 82,345 82,345 0 0

69,992

12,353

82,345 272,338 1,570 1,570 1,570 1,570 0 0

1,334

236

1,570 15,591 192 192 192 0 0

182

10

192 14,877 14,877 14,877 0 0

14,127

750

14,877 522 522 522 0 0

441

81

522 255,177 255,177 255,177 255,177 0 0

216,900

38,277

255,177 1,032,200 1,032,200 1,032,200 1,032,200 1,032,200

1,032,200

1,032,200 12,216,431