UCHWAA NR XXXIX/252/2010 RADY GMINY BUCZEK z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium dla Wjta Gminy Buczek z tytuu wykonania budetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1 i 2 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010 r. 28, poz. 146) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241), sprawozdania z wykonania budetu Gminy za 2009 rok, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w odzi oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczek w sprawie absolutorium dla Wjta Gminy, uchwala si, co nastpuje: 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budetu Gminy Buczek za 2009 rok stanowicego zaczniki od Nr 1 do Nr 11 niniejszej uchway udziela si Wjtowi Gminy Buczek absolutorium z tytuu wykonania budetu gminy za rok 2009. 2. Uchwaa podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

Przewodniczcy Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliski

Id: XEIKX-GIGXC-CAABU-QGEYT-MHIJQ. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 28 kwietnia 2010 r. Sprawozdanie z wykonania budetu gminy za rok 2009 Budet gminy przyjty przez Rad Gminy Buczek na 2009 rok Uchwa Nr XXIV/177/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku wynosi po stronie: -dochodw: 11.755.764 z. -wydatkw: 13.055.764 z. rdem sfinansowania planowanego deficytu budetowego w wysokoci 1.300.000 z by kredyt. Po zmianach w okresie sprawozdawczym, na koniec 2009 roku: plan dochodw wynosi: 13.361.002,51 z, plan wydatkw wynosi: 13.927.668,51 z. rdem sfinansowania planowanego deficytu budetowego w wysokoci 566.666 z byy wolne rodki z lat ubiegych. Rozchody w postaci spat poyczki w wysokoci 813.333,32 z pokryte zostay wolnymi rodkami z lat ubiegych. W cigu roku sprawozdawczego gmina otrzymaa dotacje celowe na realizacj zada wasnych i zleconych, subwencj owiatow, wyrwnawcz, pozyskiwaa rodki zewntrzne w postaci dotacji celowych i rozwojowych i na koniec roku 2009 po zmianach planu wykonanie przedstawiao si nastpujco: - na plan dochodw w kwocie 13.361.002,51 z, wykonanie wynioso 13.541.706,42 z, co stanowi 101,35 % planu. Najistotniejsz pozycj w strukturze dochodw gminy stanowiy dochody: - dochody z podatkw i opat lokalnych - dochody wykonane w kwocie 3.217.354,96 z, co stanowi 23,76 % dochodw wykonanych, - udziay gmin w podatkach stanowicych dochody budetu pastwa - dochody wykonane w kwocie 1.334.857,03 z, co stanowi 9,86% dochodw wykonanych, - subwencja oglna - dochody wykonane w kwocie 3.948.341,00 z, co stanowi 29,16 % dochodw wykonanych, - dotacje celowe na zadania wasne i zlecone - dochody wykonane w kwocie 1.777.666,88 z, co stanowi 13,13% dochodw wykonanych, - dotacje celowe otrzymane z Funduszy celowych oraz od innych jednostek samorzdu terytorialnego - dochody wykonane w kwocie 1.611.316,23 z, co stanowi 11,90%, - rodki na realizacje projektu z udziaem funduszy pochodzcych z budetu Unii Europejskiej - dochody wykonane 120.497,46 z, co stanowi 0,89%. Szczegowe wskaniki procentowe w poszczeglnych dziaach, rozdziaach i paragrafach dochodw przedstawione s w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodw za 2009 rok.: - na plan wydatkw w kwocie 13.927.668,51 z wykonanie wynosi 13.139.414,41 z, co stanowi 94,34 % planu. Struktura wydatkw oraz ich wykonanie na koniec 2009 roku przedstawia si nastpujco: 1. Na plan wydatkw biecych w wysokoci 9.662.995,51 z wykonanie wynioso: 8.968.911,04 z, w tym: a) pace i pochodne: plan 4.463.873,97 z, wykonanie 4.175.156,80 z, tj. 46,55% wydatkw biecych ogem; b) dotacje: plan 793.454,00 z, wykonanie 756.887,57 z, tj. 8,44 % wydatkw biecych ogem; c) obsuga dugu publicznego: plan 83.950,00 z, wykonanie 83.932,62 z, tj. 0,94% wydatkw biecych ogem. 2. Na plan wydatkw majtkowych w wysokoci 4.264.673,00 z, wykonanie wynioso 4.170.503,37 z, co stanowi 31,74 % wydatkw ogem. Szczegowe wskaniki procentowe w poszczeglnych dziaach, rozdziaach i paragrafach wydatkw przedstawione s w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatkw za 2009 rok. Przedkadajc niniejsze sprawozdanie pragn zwrci uwag, e udao si wygospodarowa z budetu na inwestycj kwot 4.170.503,37 z, co stanowi 31,74 % wydatkw ogem w 2009 roku. Oglna kwota wydatkw na inwestycje (ze rodkami pochodzcymi z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Id: XEIKX-GIGXC-CAABU-QGEYT-MHIJQ. Podpisany Strona 1

Wodnej) to 5.334.418,84 z. Byy to gwnie inwestycje z zakresu infrastruktury naszej Gminy (budowa drg, budowa kanalizacji sanitarnej oraz dotacje na budow przydomowych oczyszczalni ciekw). Konsekwentne dziaania majce na celu popraw jakoci drg na terenie naszej gminy s realizowane od kilku lat. W 2009 roku udao si zrealizowa inwestycje drogowe na kwot 1.383.026,01 z. Duym wyzwaniem dla naszej Gminy bya budowa dwch boisk sportowych w ramach realizacji programu Moje boisko ORLIK 2012. Koszt wybudowania dwch obiektw wynis 2.319.341,93 z, z czego kwota 1.332.668 z, pochodzia z zewntrz. Kwot 666.000 z otrzymano z Ministerstwa Sportu, natomiast 666.668 z ze rodkw Urzdu Marszakowskiego w odzi. Szczegowe wykonanie wszystkich inwestycji przedstawione zostao w ujciu tabelarycznym. Przy realizacji wydatkw zwrcono szczeglnie uwag, aby byy realizowane prawidowo, zgodnie z planem, z uwzgldnieniem hierarchii potrzeb, pilnoci i celowoci. W roku 2009 Wjt Gminy nie skorzysta z upowanienia udzielonego przez Rad Gminy w 16 pkt. 1 Uchway Nr XXIV/177/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku i nie zaciga kredytw na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu. Szczegowy zakres dochodw i wydatkw oraz przychodw i rozchodw w ujciu zadaniowym przedstawia zestawienie wykonania budetu w formie tabelarycznej. W roku 2009 podejmowane byy starania majce na celu pozyskanie dodatkowych rodkw z zewntrz. S to nastpujce rodki: 1. Zoono wniosek do Urzdu Marszakowskiego i otrzymano rodki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych jest to kwota 186.908,23 z na budow/modernizacj drg rolniczych. 2. Zesp Szkoy Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku oraz Szkoa Podstawowa w Czestkowie, rozpocza realizacj wniosku w ramach projektu wspfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytetu 9 Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach. Realizacje projektu zaplanowano na lata 2009-2010. Program pod nazw Podniesienie poziomu jakoci nauczania jzyka angielskiego w szkoach podstawowych wojewdztwa dzkiego obejmuje dzieci i modzie z terenu Gminy. Kwota pozyskana to okoo 8.000 z. 3. Zakoczono realizacje wniosku z Wojewdzkiego Urzdu Pracy w odzi i otrzymano rodki w wysokoci 9.247,01 z na realizacje projektu finansowanego ze rodkw Programu operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytetu 7 Dziaanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Program pod nazw Na ludow nut obejmowa dzieci i modzie z terenu Gminy w wieku 6-15 lat. 4. Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Buczku otrzyma rodki z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w wysokoci 91.630,95 na realizacje projektu wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Priorytetu 7 dziaanie 7.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej. Realizacje projektu zaplanowano na rok 2009. Program pod nazw Czas na zmiany obejmuje osoby bezrobotne z terenu Gminy, ktre nie pracuj a s w wieku aktywnoci zawodowej i korzystaj ze wiadcze Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Buczku. Celem projektu jest przede wszystkim aktywizacja zawodowa osb zakwalifikowanych do udziau w projekcie poprzez szkolenia, zajcia motywacyjno-aktywizujce, doradztwo zawodowe. 5. Zakoczono realizacje wniosku z Wojewdzkiego Urzdu Pracy w odzi i otrzymano rodki w wysokoci 19.619,50 z na realizacje projektu finansowanego ze rodkw Programu operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytetu 7 Dziaanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Program pod nazw Dolina Rzeki Grabi nasz dom, nasza wsplna sprawa ma na celu pobudzanie aktywnoci spoecznoci lokalnej, a poprzez to dziaanie, pobudzenie wzrostu spoeczno-gospodarczego zgodnego z zasad zrwnowaonego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego charakteru regionu. 6. Zoono wniosek do Urzdu Marszakowskiego w odzi na realizacje zadania Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (2009-2010) budowa zespou dwch boisk pikarskiego wielofunkcyjnego wraz z infrastruktur techniczn . rodki na ten cel pochodz z Programu Rozwoju Obszarw wiejskich na lata 2007-2013, o 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej dziaanie 313,322,323 Odnowa i rozwj wsi. Podpisana zostaa umowa na kwot 500.000 z. Zadanie inwestycyjne realizowane bdzie w 2010 roku. 7. Zoono wniosek do Urzdu Marszakowskiego w odzi na realizacje zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami w miejscowoci Czestkw B i F gmina Buczek. rodki na ten cel pochodz z Programu Rozwoju Obszarw wiejskich na lata 2007-2013, o 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej dziaanie 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej. Podpisana zostaa umowa na kwot 860.242 z. Zadanie inwestycyjne realizowane bdzie w 2010 roku. 8. Wybudowano w 2009 roku, dwa boiska sportowe w ramach realizacji Rzdowego Programu Moje boisko ORLIK 2012 . Pozyskano na ten cel kwot 1.332.668 z - 666.000 z otrzymano z Ministerstwa Sportu, natomiast 666.668 z ze rodkw Urzdu Marszakowskiego w odzi.
Id: XEIKX-GIGXC-CAABU-QGEYT-MHIJQ. Podpisany Strona 2

Omwienie przychodw i rozchodw budetu Gminy Buczek na dzie 31.12.2009 r. Przychody Budetu Plan przychodw budetu na dzie 31.12.2009 r. po zmianach wprowadzonych w cigu roku: 1.380.000 z, natomiast wykonanie wynioso 1.399.786,97 z. Jest to kwota wolnych rodkw z lat ubiegych. Rozchody Budetu Plan rozchodw budetu na dzie 31.12.2009 r wynosi 813.334 z. Jest to kwota spaty rat poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi na realizacje inwestycji Budowa I etapu oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Czestkowie B i Czestkowie F. Na dzie 31.12.2009 r. zapacono 813.333,32 z.

Id: XEIKX-GIGXC-CAABU-QGEYT-MHIJQ. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik2.doc Wykonanie budetu gminy Buczek za 2009 rok Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik3.xls Plan i wykonanie dochodw budetowych Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik4.xls Plan i wykonanie wydatkw budetowych Zacznik Nr 5 do Uchway Nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik5.doc Informacja z wykonania wydatkw inwestycyjnych w 2009 roku Zacznik Nr 6 do Uchway Nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik6.doc Informacja o stanie zaduenia na dzie 31.12.2009 roku Zacznik Nr 7 do Uchway Nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik7.doc

Id: XEIKX-GIGXC-CAABU-QGEYT-MHIJQ. Podpisany

Strona 4

Zestawienie wykonania udzielonych dotacji podmiotowych Zacznik Nr 8 do Uchway Nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik8.doc Zestawienie wykonania udzielonych dotacji celowych Zacznik Nr 9 do Uchway Nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik9.doc Zestawienie wykonania udzielonych dotacji dla innych podmiotw Zacznik Nr 10 do Uchway Nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik10.doc Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych i zwizanych z narkomani w Gminie Buczek na 2009 rok Zacznik Nr 11 do Uchway Nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik11.doc Zestawienie przychodw i wydatkw GFO na 31.12.2009 rok

Id: XEIKX-GIGXC-CAABU-QGEYT-MHIJQ. Podpisany

Strona 5