Zacznik Nr 2

do sprawozdania
z wykonania budetu
za 2009 rok

WYDATKI BUDETU GMINY W 2009 ROKU

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

Plan na
2009 rok

010

ROLNICTWO I OWIECTWO
01030
2850
01095

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne
6

380 302,96

377 353,21

99,22

Izby Rolnicze

5 100,00

4 641,81

91,02

wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych

wpyww z podatku rolnego

5 100,00

4 641,81

91,02

375 202,96

372 711,40

99,34

9 878,00

7 386,44

74,78

1 744,67
4 482,56
358 161,73

1 744,67
4 482,56
358 161,73

100,00
100,00
100,00

Pozostaa dziaalno

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane

na podstawie porozumie midzy j.s.t.

4210
4300
4430

zakup materiaw i wyposaenia

zakup usug pozostaych
rne opaty i skadki

4740

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

136,00

136,00

100,00

4750

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

800,00

800,00

100,00

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI

ELEKTRYCZN, GAZ I WOD

1 069 105,00

901 552,61

84,33

724 616,96

Dostarczanie wody

1 069 105,00

901 552,61

84,33

724 616,96

700,00
52 203,00

458,70
48 896,83

65,53
93,67

400
40002
3020
4010

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

wynagrodzenia osobowe pracownikw
7

Dzia

Rozdzia

Paragraf

3
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
6050
6058
6059

600
60016

Plan na
2009 rok

Tre

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

4
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
podre subowe krajowe
rne opaty i skadki
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

5
3 140,00
8 640,00
1 394,00
1 365,00
26 965,00
45 000,00
15 805,00
130,00
15 300,00
6 100,00
17 000,00
2 162,00
304 747,00
167 551,00
400 903,00

6
3 139,72
8 078,37
1 054,20
1 365,00
25 045,50
39 857,71
12 001,17
130,00
12 503,57
6 070,96
16 533,85
1 800,07
257 126,75
167 550,75
299 939,46

7
99,99
93,50
75,62
100,00
92,88
88,57
75,93
100,00
81,72
99,52
97,26
83,26
84,37
100,00
74,82

257 126,75
167 550,75
299 939,46

TRANSPORT I CZNO

446 471,00

418 822,16

93,81

247 366,79

Drogi publiczne gminne

421 471,00

397 287,14

94,26

225 831,77

700,00

360,51

51,50

29 794,00
1 540,00
4 653,00
752,00
38 800,00
108 568,00
35,00

23 840,92
1 537,95
3 791,18
447,40
38 715,05
100 493,77
35,00

80,02
99,87
81,48
59,49
99,78
92,56
100,00

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280

wynagrodzenia osobowe pracownikw

dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug remontowych
zakup usug zdrowotnych
8

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

3
4300
4440
6050

60095
6050
700
70005

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

5
1 000,00
1 410,00
234 219,00
25 000,00
25 000,00

6
853,53
1 380,06
225 831,77
21 535,02
21 535,02

7
85,35
97,88
96,42
86,14
86,14

225 831,77
21 535,02
21 535,02

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

41 504,00

28 800,34

69,39

854,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

41 504,00

28 800,34

69,39

854,00

582,00

551,06

94,68

94,00

3 828,00

3 639,10

95,07

854,00

zakup usug pozostaych

odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4110

skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

skadki na Fundusz Pracy

4170

wynagrodzenia bezosobowe

4210
4260
4270
4300
4430
6050

zakup materiaw i wyposaenia

zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug pozostaych
rne opaty i skadki
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

15 000,00
6 000,00
1 000,00
13 000,00
1 000,00
1 000,00

13 248,00
4 224,58
5 993,60
290,00
854,00

88,32
70,41
46,10
29,00
85,40

DZIAALNO USUGOWA

85 600,00

77 530,23

90,57

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 800,00

44 697,00

87,99

zakup usug pozostaych

50 800,00

44 697,00

87,99

Cmentarze

600,00

459,92

76,65

zakup materiaw i wyposaenia

600,00

459,92

76,65

Pozostaa dziaalno

34 200,00

32 373,31

94,66

zakup usug pozostaych

34 200,00

32 373,31

94,66

1 552 407,00 1 506 863,39

97,07

710
71004
4300
71035
4210
71095
4300
750

Plan na
2009 rok

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
9

107 423,00

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

2
75011

4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
75022
3030
4210
4300
75023

Plan na
2009 rok

Urzdy wojewdzkie

5
71 980,00

6
71 980,00

7
100,00

wynagrodzenia osobowe pracownikw

dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug pozostaych
podre subowe krajowe
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

54 028,00
4 420,00
8 878,00
1 432,00
133,00
200,00
336,00
2 553,00

54 028,00
4 420,00
8 878,00
1 432,00
133,00
200,00
336,00
2 553,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Rady Gmin

60 000,00

59 386,67

98,98

rne wydatki na rzecz osb fizycznych

zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug pozostaych

56 600,00
2 400,00
1 000,00

56 552,33
2 025,22
809,12

99,92
84,38
80,91

1 381 227,00

1 341 309,90

97,11

750,00

700,30

93,37

788 534,00
53 401,00
129 985,00
20 965,00

776 476,83
53 400,87
125 468,21
19 845,52

98,47
100,00
96,53
94,66

11 100,00

10 770,00

97,03

77 126,00
57 484,00
12 800,00
4 500,00

75 567,00
50 683,03
10 501,51
1 518,78

97,98
88,17
82,04
33,75

Urzdy Gmin
3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010
4040
4110
4120

wynagrodzenia osobowe pracownikw

dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup energii
zakup usug remontowych

4140
4170
4210
4260
4270

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

10

107 423,00

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

3
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700

Plan na
2009 rok

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

5
200,00
34 000,00
1 800,00
1 800,00
5 000,00
10 500,00
1 165,00
19 032,00
7 000,00

6
105,00
33 295,82
1 718,14
1 658,68
4 765,66
9 443,36
1 146,70
19 031,65
5 883,08

7
52,50
97,93
95,45
92,15
95,31
89,94
98,43
100,00
84,04

3 500,00

3 064,27

87,55

29 000,00
111 585,00

28 842,49
107 423,00

99,46
96,27

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

9 850,00

6 683,96

67,86

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j. s. t.

3 000,00

2 900,00

96,67

4210
4300

zakup materialw i wyposaenia

zakup usug pozostaych

2 500,00
4 350,00

1 843,00
1 940,96

73,72
44,62

Pozostaa dziaalno

29 350,00

27 502,86

93,71

rne wydatki na rzecz osb fizycznych

zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug pozostaych
rne opaty i skadki

7 000,00
11 200,00
10 050,00
1 100,00

6 750,00
10 479,16
9 211,20
1 062,50

96,43
93,56
91,65
96,59

zakup usug zdrowotnych

zakup usug pozostaych
zakup usug dostpu do sieci Internet
opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii komrkowej
opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej
podre subowe krajowe
rne opaty i skadki
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej

4740

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

4750
6060

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

75075

75095
3030
4210
4300
4430

11

107 423,00

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

Plan na
2009 rok

URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY

PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA

751

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne
6

14 815,00

14 545,00

98,18

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i

ochrony prawa

624,00

624,00

100,00

zakup materiaw i wyposaenia

zakup usug pozostaych

324,00
300,00

324,00
300,00

100,00
100,00

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw,

wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie

4 146,00

3 876,00

93,49

3030
4110
4120
4170
4210
4300

rne wydatki na rzecz osb fizycznych

skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug pozostaych

2 460,00
61,91
10,05
410,00
897,64
100,00

2 190,00
61,91
10,05
410,00
897,64
100,00

89,02
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

4740

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

183,59

183,59

100,00

4750

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

22,81

22,81

100,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

10 045,00

10 045,00

100,00

rne wydatki na rzecz osb fizycznych

skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia

4 950,00
128,35
20,85
1 260,00
2 440,88

4 950,00
128,35
20,85
1 260,00
2 440,88

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

75101
4210
4300
75109

75113
3030
4110
4120
4170
4210

12

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

3
4300
4350
4360
4370
4410

Plan na
2009 rok

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

5
610,00
81,86
80,00
80,00
118,14

6
610,00
81,86
80,00
80,00
118,14

7
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

74,92

74,92

100,00

200,00

200,00

100,00

141 750,00

127 843,88

90,19

Jednostki terenowe Policji

3 000,00

2 823,41

94,11

zakup materiaw i wyposaenia

3 000,00

2 823,41

94,11

Komendy powiatowe Policji

3 000,00

3 000,00

100,00

3000

wpaty jednostek na fundusz celowy

3 000,00

3 000,00

100,00

8 000,00

8 000,00

100,00

8 000,00

6220

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
Ochotnicze Strae Poarne

8 000,00

8 000,00

100,00

8 000,00

124 850,00

113 120,47

90,61

zakup usug pozostaych

zakup usug dostpu do sieci Internet
opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii komrkowej
opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej
podre subowe krajowe

4740

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

4750

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOAROWA

754
75403
4210
75405
75411

75412
2580

dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do

sektora finansw publicznych

10 500,00

10 500,00

100,00

4110
4120
4170
4210

skadki na ubezpieczenia spoeczne

skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia

1 850,00
300,00
26 200,00
38 850,00

1 298,38
18,94
25 151,10
35 656,17

70,18
6,31
96,00
91,78

13

8 000,00

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

3
4260
4270
4300
4360
4430

Plan na
2009 rok

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

5
6 000,00
16 000,00
17 980,00
170,00
7 000,00

6
4 722,29
12 450,68
16 481,60
155,81
6 685,50

7
78,70
77,82
91,67
91,65
95,51

900,00

900,00

100,00

900,00
2 000,00
2 000,00

900,00
-

100,00
-

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych

jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem

51 500,00

36 704,21

71,27

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych

51 500,00

36 704,21

71,27

4100
4210
4300

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug pozostaych

28 000,00
1 000,00
19 000,00

27 787,73
293,03
7 341,62

99,24
29,30
38,64

4740

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

2 000,00

370,61

18,53

4750

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 500,00

911,22

60,75

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

4 000,00

2 022,24

50,56

4 000,00

2 022,24

50,56

1 000,00

302,16

30,22

75414

zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug pozostaych
opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii komrkowej
rne opaty i skadki
Obrona Cywilna

4210
75421
4810
756

75647

757
75702
8010

zakup materiaw i wyposaenia

Zarzdzanie kryzysowe
rezerwy

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek

jednostek samorzdu terytorialnego
rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego

14

Plan na
2009 rok

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

4
odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych,
kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu krajowego
RNE ROZLICZENIA

3 000,00

1 720,08

57,34

8 200,00

Rezerwy oglne i celowe

rezerwy

8 200,00
8 200,00

OWIATA I WYCHOWANIE

3 320 997,00

3 213 694,95

96,77

38 391,91

Szkoy podstawowe

1 468 743,00

1 442 833,86

98,24

4 789,71

70 802,00
896 974,00
55 390,00
153 993,00
24 789,00
5 940,00
79 950,00
5 224,00
13 440,00
47 920,00
2 045,00
7 690,00
478,00
2 792,00
1 600,00
2 200,00
87 365,00
1 150,00

69 077,44
891 143,63
55 368,83
150 828,33
24 350,74
5 258,29
78 092,74
3 524,68
12 672,24
43 068,18
2 036,00
7 682,85
477,75
1 837,47
1 308,81
1 425,90
85 023,40
1 054,00

97,56
99,35
99,96
97,94
98,23
88,52
97,68
67,47
94,29
89,88
99,56
99,91
99,95
65,81
81,80
64,81
97,32
91,65

8070
758
75818
4810
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
zakup usug dostpu do sieci Internet
opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej
podre subowe krajowe
rne opaty i skadki
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej
15

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

Plan na
2009 rok

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne
6

4740

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

1 780,00

1 392,76

78,24

4750
6050

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2 431,00
4 790,00

2 420,11
4 789,71

99,55
99,99

4 789,71

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

208 518,00

201 913,79

96,83

31 543,90

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4370
4410
4440
4700

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej
podre subowe krajowe
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej

9 857,00
118 650,00
6 232,00
20 174,00
3 247,00
50,00
3 046,00
4 740,00
1 100,00
150,00
290,00
440,00
150,00
180,00
8 202,00
150,00

9 368,68
115 061,34
6 231,02
18 985,38
3 073,90
2 434,39
4 606,67
1 072,91
150,00
225,00
440,00
150,00
171,88
8 196,73
20,00

95,05
96,98
99,98
94,11
94,67
79,92
97,19
97,54
100,00
77,59
100,00
100,00
95,49
99,94
13,33

4740

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

150,00

111,99

74,66

4750
6050

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

70,00
31 640,00

70,00
31 543,90

100,00
99,70

80103

16

31 543,90

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

2
80104

Plan na
2009 rok

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

Przedszkola

5
6 692,00

6
6 691,63

7
99,99

zakup usug pozostaych

6 692,00

6 691,63

99,99

Gimnazja

978 574,00

961 226,73

98,23

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
zakup usug dostpu do sieci Internet
opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej

42 613,00
609 771,00
39 876,00
102 675,00
16 640,00
10 240,00
50 840,00
5 000,00
9 037,00
23 990,00
1 500,00
6 540,00
480,00
2 600,00

42 562,48
604 542,66
39 869,70
102 627,64
16 597,46
9 699,01
50 153,63
2 882,43
8 994,50
20 846,36
1 414,00
6 197,34
477,75
1 612,34

99,88
99,14
99,98
99,95
99,74
94,72
98,65
57,65
99,53
86,90
94,27
94,76
99,53
62,01

4410

podre subowe krajowe

1 230,00

1 013,30

82,38

4430

rne opaty i skadki

1 500,00

955,10

63,67

4440

odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

47 812,00

45 331,04

94,81

4700

szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej

900,00

686,00

76,22

4740

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

1 500,00

947,34

63,16

4750
6050

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 770,00
2 060,00

1 758,35
2 058,30

99,34
99,92

4300
80110

17

2 058,30

2 058,30

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

2
80113

Plan na
2009 rok
5
291 807,00

6
282 098,61

7
96,67

400,00
93 862,00
5 674,00
15 993,00
2 440,00
5 750,00
77 030,00
10 520,00
300,00
69 966,00
250,00
5 691,00
3 631,00
300,00

92 364,54
5 669,97
15 145,49
2 130,41
5 476,67
72 029,38
10 519,03
300,00
68 988,41
73,56
5 691,00
3 630,15
80,00

98,40
99,93
94,70
87,31
95,25
93,51
99,99
100,00
98,60
29,42
100,00
99,98
26,67

Zespoy ekonomiczno-administracyjne szk

173 960,00

171 467,58

98,57

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup energii
zakup usug remontowych

500,00
121 920,00
7 080,00
19 897,00
3 092,00
200,00
2 510,00
800,00
350,00

121 918,25
7 076,87
19 879,55
3 050,19
2 402,31
800,00
205,40

100,00
99,96
99,91
98,65
95,71
100,00
58,69

Dowoenie uczniw do szk

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4410
4430
4440
4700

80114
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug remontowych
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
podre subowe krajowe
rne opaty i skadki
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej

18

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

3
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700

Plan na
2009 rok

zakup usug zdrowotnych

zakup usug pozostaych
zakup usug dostpu do sieci Internet
opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej
podre subowe krajowe
rne opaty i skadki
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej

4740

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

4750

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

4240
4300
4410
4700

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

zakup usug pozostaych
podre subowe krajowe
szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej

4740

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

80148

Stowki szkolne
3020
4010
4040
4110
4120
4170

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenia roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
19

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

5
100,00
5 160,00
900,00
3 300,00
1 700,00
200,00
3 001,00
1 400,00

6
100,00
5 156,89
900,00
2 930,75
1 339,78
200,00
3 000,12
740,00

7
100,00
99,94
100,00
88,81
78,81
100,00
99,97
52,86

461,00

379,16

82,25

1 389,00

1 388,31

99,95

13 223,00

2 813,91

21,28

1 446,00
9 253,00
934,00
1 446,00

1 310,99
1 424,36
78,56
-

90,66
15,39
8,41
-

144,00

152 046,00

117 479,20

77,27

300,00
44 222,00
578,00
6 918,00
1 128,00
200,00

44 208,00
571,82
6 910,39
1 118,87
-

99,97
98,93
99,89
99,19
-

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

3
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4370
4410
4440
4700

Plan na
2009 rok

zakup materiaw i wyposaenia

zakup rodkw ywnoci
zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej
podre subowe krajowe
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

5
5 370,00
82 280,00
2 000,00
1 000,00
150,00
3 700,00
1 000,00
200,00
2 200,00
300,00

6
3 419,22
51 112,51
2 000,00
1 000,00
60,00
3 681,81
1 000,00
63,52
2 000,08
-

7
63,67
62,12
100,00
100,00
40,00
99,51
100,00
31,76
90,91
-

4740

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

300,00

132,98

44,33

4750

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

200,00

200,00

100,00

Pozostaa dziaalno

27 434,00

27 169,64

99,04

wynagrodzenia bezosobowe
zakup usug pozostaych

1 139,00
26 295,00

875,00
26 294,64

100,00

OCHRONA ZDROWIA

38 000,00

28 998,71

76,31

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

38 000,00

28 998,71

76,31

wiadczenia spoeczne
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug pozostaych
podre subowe krajowe

12 000,00
3 600,00
4 200,00
17 450,00
200,00

12 000,00
2 001,00
1 524,23
13 180,68
-

100,00
55,58
36,29
75,53
-

80195
4170
4300
851
85154
3110
4170
4210
4300
4410

20

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

Plan na
2009 rok

4740

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

300,00

292,80

97,60

4750

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

250,00

POMOC SPOECZNA

1 595 844,20

1 568 793,76

98,30

wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

1 107 253,00

1 105 803,37

99,87

3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440

wiadczenia spoeczne
wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na findusz pracy
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug pozostaych
podre subowe krajowe
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1 069 252,00
23 398,00
1 670,00
9 646,00
622,00
274,00
680,00
100,00
751,00

1 068 072,77
23 372,00
1 669,74
9 521,40
613,49
273,57
604,74
98,63
750,03

99,89
99,89
99,98
98,71
98,63
99,84
88,93
98,63
99,87

4700

szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej

400,00

400,00

100,00

4750

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

460,00

427,00

92,83

2 900,00

2 806,41

96,77

2 900,00
123 945,00

2 806,41
110 691,95

96,77
89,31

852
85212

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby

pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum integracji spoecznej

85213
4130
85214

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

skadki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
21

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

3
3110
3119

85215
3110
85219
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4700
4740
4750
85228
3110

Plan na
2009 rok

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

5
116 144,94
7 800,06

6
103 045,74
7 646,21

7
88,72

Dodatki mieszkaniowe

2 300,00

wiadczenia spoeczne

2 300,00

Orodki pomocy spoecznej

148 874,00

140 646,58

94,47

wynagrodzenia osobowe pracownikw

dodatkowe wynagrodzenia roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup energii
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
zakup usug dostpu do sieci Internet
opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii komrkowej
opaty z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej
podre subowe krajowe
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej

103 378,00
6 667,00
16 750,00
2 555,00
2 250,00
1 519,00
800,00
105,00
2 490,00
900,00
680,00
500,00
2 800,00
2 420,00
450,00

96 121,15
6 666,79
16 410,16
2 438,47
2 250,00
1 518,68
800,00
70,00
2 340,71
900,00
531,68
406,08
2 737,31
2 400,10
450,00

92,98
100,00
97,97
95,44
100,00
99,98
100,00
66,67
94,00
100,00
78,19
81,22
97,76
99,18
100,00

400,00
4 210,00

396,14
4 209,31

99,04
99,98

57 600,00
56 700,00

57 199,57
56 597,04

99,30
99,82

wiadczenia spoeczne
wiadczenia spoeczne (wspfinansowanie)

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
wiadczenia spoeczne
22

Dzia

Rozdzia

Paragraf

3
4110

85295

Plan na
2009 rok

Tre
4
skadki na ubezpieczenie spoeczne
Pozostaa dziaalno

2910
3110
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4138
4139
4178
4179
4210
4218
4219
4308
4309
4418
4419
4448
4449

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranych w nadmiernej wysokoci
wiadczenia spoeczne
wynagrodzenia osobowe pracownikw (finansowanie z UE)
wynagrodzenia osobowe pracownikw (wspfinansowanie)
skadki na ubezpieczenia spoeczne (finansowanie z UE)
skadki na ubezpieczenia spoeczne (wspfinansowanie)
skadki na Fundusz Pracy (finansowanie z UE)
skadki na Fundusz Pracy (wspfinansowanie)
skadki na ubezpieczenie (finansowanie z UE)
skadki na ubezpieczenie (wspfinansowanie)
wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie z UE)
wynagrodzenia bezosobowe (wspfinansowanie)
zakup materiaw i wyposaenia
zakup materiaw i wyposaenia (finansowanie z UE)
zakup materiaw i wyposaenia (wspfinansowanie)
zakup usug pozostaych (finansowanie z UE)
zakup usug pozostaych (wspfinansowanie)
podre subowe krajowe (finansowanie z UE)
podre subowe krajowe (wspfinansowanie)
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (finansowanie
z UE)
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
(wspfinansowanie)
23

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

5
900,00

6
602,53

7
66,95

152 972,20

151 645,88

99,13

3 479,00

3 479,00

100,00

74 626,00
18 677,73
988,05
2 983,95
157,99
457,56
24,23
796,97
42,19
15 024,25
795,75
8 060,00
5 969,84
316,06
15 217,60
805,98
1 270,27
67,28

74 620,48
18 238,94
964,82
2 867,04
151,80
440,94
23,35
796,97
42,19
15 024,25
795,75
8 050,55
5 864,40
310,48
15 217,60
805,98
873,20
46,24

99,99
97,65
97,65
96,08
96,08
96,37
96,37
100,00
100,00
100,00
100,00
99,88
98,23
98,23
100,00
100,00
68,74
68,73

633,16

633,16

100,00

33,53

33,53

100,00

Dzia

Rozdzia

Paragraf

3
4560

Plan na
2009 rok

Tre
4
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokoci
zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych (finansowanie z UE)
zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych (wspfinansowanie)
zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
(finansowanie z UE)
zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
(wspfinansowanie)

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne
6

321,00

321,00

100,00

212,61

212,61

100,00

11,26

11,26

100,00

1 899,38

1 728,81

91,02

100,56

91,53

91,02

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

63 810,00

62 786,15

98,40

Pomoc materialna dla uczniw

63 810,00

62 786,15

98,40

3240

stypendia dla uczniw

47 010,00

45 986,88

97,82

3260

inne formy pomocy dla uczniw

4 634,00

4 634,00

100,00

4210

zakup materiaw i wyposaenia

12 166,00

12 165,27

99,99

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

RODOWISKA

829 899,00

800 983,60

96,52

657 908,70

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

676 340,00

669 115,74

98,93

653 718,80

755,00
123,00
4 992,00
2 000,00
2 500,00
970,00
10 000,00
2 756,00

754,86
122,28
4 992,00
1 137,70
1 930,47
6 459,63
1 474,80

99,98
99,41
100,00
56,89
77,22
64,60
53,51

1 474,80

4748
4749
4758
4759
854
85415

900
90001
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
6050

skadki na ubezpieczenie spoeczne

skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug pozostaych
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
24

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

3
6058
6059

90003
4210
4300
90015
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4410
4440
6050
90095
3020
4010
4110
4120
4210
4280

Plan na
2009 rok

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

5
267 313,00
384 931,00
19 300,00
300,00
19 000,00

6
267 313,00
384 931,00
3 127,43
3 127,43

7
100,00
100,00
16,20
16,46

8
267 313,00
384 931,00

Owietlenie ulic, placw i drg

99 919,00

97 372,55

97,45

4 189,90

wynagrodzenia osobowe pracownikw

dodatkowe wynagrodzenia roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skladki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug pozostaych
podre subowe krajowe
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

11 948,00
759,00
1 823,00
295,00
7 432,00
6 992,00
60 000,00
2 200,00
20,00
2 949,00
501,00
5 000,00

11 947,88
758,32
1 819,21
294,69
7 428,00
6 490,15
59 126,31
2 135,00
16,13
2 666,94
500,02
4 189,90

100,00
99,91
99,79
99,89
99,95
92,82
98,54
97,05
80,65
90,44
99,80
83,80

4 189,90

Pozostaa dziaalno

34 340,00

31 367,88

91,35

1 400,00

346,40

24,74

25 386,00
3 813,00
501,00
2 600,00
140,00

25 342,69
3 755,86
472,85
1 245,56
140,00

99,83
98,50
94,38
47,91
100,00

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Oczyszczanie miast i wsi
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug pozostaych

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

wynagrodzenia osobowe pracownikw
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug zdrowotnych
25

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne

5
500,00

6
64,52

7
12,90

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

613 619,00

550 640,89

89,74

228 601,70

Biblioteki

525 170,00

473 771,70

90,21

228 601,70

2480

dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

245 170,00

245 170,00

100,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

65 962,00

14 564,69

22,08

14 564,69

6058

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

132 729,00

132 728,37

100,00

132 728,37

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

81 309,00

81 308,64

100,00

81 308,64

Pozostaa dziaalno

88 449,00

76 869,19

86,91

wynagrodzenia osobowe pracownikw

skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup energii
zakup usug pozostaych
podre subowe krajowe
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1 458,00
2 515,00
241,00
33 709,00
20 000,00
1 500,00
28 100,00
300,00
626,00

1 458,00
2 454,14
35,72
33 518,54
17 582,80
723,49
20 533,80
62,68
500,02

100,00
97,58
14,82
99,43
87,91
48,23
73,07
20,89
79,88

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

44 500,00

25 635,79

57,61

2 040,00

Obiekty sportowe

24 500,00

5 635,79

23,00

2 040,00

zakup materiaw i wyposaenia

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

4 500,00
20 000,00
20 000,00

3 595,79
2 040,00
20 000,00

79,91
10,20
100,00

2 040,00

4300
921
92116

92195
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4410
4440
926
92601
4210
6050
92605

Plan na
2009 rok

zakup usug pozostaych

26

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

Plan na
2009 rok

2820

dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
WYDATKI OGEM

20 000,00

Wydatki
%
Wydatki
w 2009 roku wykonania inwestycyjne
6
20 000,00

10 302 324,16 9 743 571,12

27

100,00
94,58 2 015 203,06