Zacznik nr 5

do sprawozdania z wykonania
budetu Powiatu Zgierskiego
za 2009 r.

Wydatki zadania zlecone na dzie 31.12.2009 r.

Dzia
Rozdzia
1

010

w z

Tre

Plan
pierwotny

Zmiany planu

Plan po
zmianach

Rolnictwo i owiectwo

Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby

01005
rolnictwa
4300 Zakup usug pozostaych

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005
4300
4480
4580
4590
4610

710

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Zakup usug pozostaych
Podatek od nieruchomoci
Pozostae odsetki
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb
fizycznych
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

Dziaalno usugowa
71013
4300
71015
3020
4010
4020
4040
4110
4120
4170
4210
4230

Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)
Zakup usug pozostaych
Nadzr budowlany
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby
cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup lekw i materiaw medycznych

Wykonanie Wsk.8:7
8

56,000.00

-38,024.00

17,976.00 17,890.90

56,000.00
56,000.00

-38,024.00
-38,024.00

17,976.00
17,976.00

17,890.90
17,890.90

99.5%
99.5%

90,000.00

224,536.00

314,536.00

###

98.3%

90,000.00
89,500.00
0.00
0.00
0.00
500.00

224,536.00
57,980.00
1,465.00
647.00
163,889.00
555.00

314,536.00 309,101.13
147,480.00 142,046.05
1,465.00
1,465.00
647.00
647.00
163,889.00 163,889.00
1,055.00
1,054.08

98.3%
96.3%
100.0%
100.0%
100.0%
99.9%

602,590.00

14,750.00

142,000.00
142,000.00
460,590.00
600.00
69,360.00
229,348.00
21,256.00
48,316.00
7,840.00
0.00
20,000.00
0.00

-4,000.00
-4,000.00
18,750.00
-527.00
-28,130.00
54,125.00
-2,338.00
902.00
184.00
3,927.00
-4,300.00
118.00

617,340.00

99.5%

###

77.9%

138,000.00
1,500.60
138,000.00
1,500.60
479,340.00 479,141.45
73.00
72.18
41,230.00
41,229.11
283,473.00 283,471.30
18,918.00
18,917.99
49,218.00
49,199.66
8,024.00
8,019.57
3,927.00
3,927.00
15,700.00
15,638.08
118.00
118.00

1.1%
1.1%
100.0%
98.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.9%
100.0%
99.6%
100.0%

4260
4270
4280
4300
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4550
4700
4740
4750

750

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacji telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Podatek od nieruchomoci
Szkolenia czonkw korpusu suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

Administracja publiczna
75011
4010
4110
4120
4210
4300
4740
75045
4110
4120
4170
4210
4230
4260

Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Kwalifikacja wojskowa
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup lekw i materiaw medycznych
Zakup energii

12,000.00
500.00
200.00
28,870.00

-3,904.00
-500.00
-150.00
-3,196.00

8,096.00
0.00
50.00
25,674.00

8,095.32
0.00
50.00
25,577.04

4,000.00

-334.00

3,666.00

3,664.67

4,000.00

-2,265.00

1,735.00

1,734.10

500.00
2,000.00
7,000.00
800.00
1,500.00

0.00
-589.00
1.00
19.00
-780.00

500.00
1,411.00
7,001.00
819.00
720.00

496.46
1,411.00
7,000.28
818.76
716.40

500.00

-300.00

200.00

200.00

1,000.00

-88.00

912.00

911.34

1,000.00

6,875.00

7,875.00

7,873.19

398,708.00

39,630.00

438,338.00

375,708.00
319,071.00
48,466.00
7,818.00
200.00
0.00

40,000.00
34,028.00
5,138.00
834.00
-200.00
353.00

153.00

-153.00

0.00

0.00

23,000.00
600.00
100.00
14,000.00
3,000.00
0.00
2,000.00

-370.00
978.00
78.00
-1,350.00
-683.00
150.00
-2,000.00

22,630.00
1,578.00
178.00
12,650.00
2,317.00
150.00
0.00

22,629.20
1,577.95
177.63
12,650.00
2,316.58
149.84
0.00

100.0%
100.0%
99.6%
100.0%
99.9%
99.3%
100.0%
100.0%
100.0%
99.5%
100.0%
99.9%
100.0%

### 100.0%

415,708.00 415,708.00
353,099.00 353,099.00
53,604.00
53,604.00
8,652.00
8,652.00
0.00
0.00
353.00
353.00

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

100.0%
100.0%
99.8%
100.0%
100.0%
99.9%

4300 Zakup usug pozostaych

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacji telefonii
4370
stacjonarnej
4400 Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

754
75411

Komendy powiatowe PSP

3070
4010
4020
4040
4050
4060
4070

4080
4110
4120
4170
4180
4210
4220
4230
4260
4270
4280

Wydatki osobowe niezaliczone do uposae

wypacane onierzom i funkcjonariuszom
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby
cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy
Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy
zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
Uposaenia oraz wiadczenia pienine wypacane
przez okres roku onierzom i funkcjonariuszom
zwolnionym ze suby
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i
funkcjonariuszy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup lekw i materiaw medycznych
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych

2,700.00

-2,348.00

352.00

351.97

350.00

-121.00

229.00

229.55

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

250.00

-74.00

176.00

175.68

###

-827,969.00 8,981,831.00

100.0%
100.2%
100.0%
99.8%

### 100.0%

9,809,800.00

-832,969.00

8,976,831.00

###

100.0%

448,700.00

-19,767.00

428,933.00

428,933.00

26,000.00
52,000.00
6,300.00

-3,610.00
4,389.00
-26.00

22,390.00
56,389.00
6,274.00

22,389.45
56,388.05
6,273.87

6,260,900.00

-180,953.00

6,079,947.00

###

463,000.00

145,460.00

608,460.00

608,459.31

521,500.00

-56,807.00

464,693.00

464,692.08

36,700.00

-36,700.00

0.00

0.00

38,000.00
4,000.00
15,000.00

-23,432.00
-2,643.00
-4,020.00

14,568.00
1,357.00
10,980.00

14,565.12
1,356.89
10,980.00

100.0%
100.0%
100.0%

270,000.00

-367.00

269,633.00

269,632.43

280,000.00
1,000.00
1,000.00
135,000.00
70,000.00
40,000.00

108,076.00
-549.00
1,800.00
26,611.00
152,953.00
5,734.00

388,076.00
451.00
2,800.00
161,611.00
222,953.00
45,734.00

388,075.99
450.56
2,799.97
161,610.81
222,952.97
45,734.00

100.0%
100.0%
99.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

851

4300 Zakup usug pozostaych

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
4360
telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacji telefonii
4370
stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na ZFS
4480 Podatek od nieruchomoci
4520 Opaty na rzecz budetw JST
4550 Szkolenia czonkw korpusu suby cywilnej
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw
i licencjiinwestycyjne jednostek
Wydatki na zakupy
6060
budetowych
75478
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060
budetowych

Ochrona zdrowia

85156

852

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
4580 Pozostae odsetki

Pomoc spoeczna
85203

Orodki wsparcia
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
2820 dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
85231
Pomoc dla cudzoziemcw
3110 wiadczenia spoeczne

Razem:

60,000.00
10,000.00

11,906.00
-2,072.00

71,906.00
7,928.00

71,905.02
7,927.44

100.0%
100.0%

12,000.00

-1,017.00

10,983.00

10,982.64

100.0%

29,000.00

-7,419.00

21,581.00

21,580.60

15,000.00
3,200.00
10,000.00
1,000.00
0.00
0.00

-5,193.00
134.00
-9,552.00
-608.00
390.00
170.00

9,807.00
3,334.00
448.00
392.00
390.00
170.00

9,806.75
3,333.46
448.00
391.12
390.00
170.00

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.8%
100.0%
100.0%

2,500.00

160.00

2,660.00

2,660.00

15,000.00
983,000.00

13,983.00
-950,000.00

28,983.00
33,000.00

28,983.00
32,999.61

100.0%
100.0%
100.0%

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

100.0%

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

100.0%

###

876,905.00 4,064,555.00

### 100.0%

3,187,650.00

876,905.00

4,064,555.00

###

100.0%

3,187,650.00
0.00

876,641.00
264.00

4,064,291.00
264.00

###
263.70

100.0%
99.9%

317,160.00

17,074.00

334,234.00

317,160.00

-31,850.00

317,160.00

-31,850.00

285,310.00

285,310.00

0.00

48,924.00

48,924.00

48,924.00

100.0%

0.00

48,924.00

48,924.00

48,924.00

100.0%

###

306,902.00

###

###

99.0%

### 100.0%

285,310.00 285,310.00

100.0%
100.0%