Professional Documents
Culture Documents
do Zarzdzenia Nr 221/10
Wjta Gminy Konopnica
z dnia 26 maja 2010 r.
Dzia
Rozdzia
010
01095
0750
2010
400
40002
Tre
168.215,82
100,06
Pozostaa dziaalno
168.124,95
168.215,82
100,06
2.000,-
2.090,87
104,55
166.124,95
166.124,95
100,00
253.500,253.500,-
211.386,74
211.386,74
83,39
83,39
100,00
272,80
272,80
250.000,-
205.417,18
82,17
900,2.500,-
1.305,23
4.391,53
145,03
175,67
Transport i czno
126.000,-
120.935,75
95,98
126.000,-
120.935,75
95,98
126.000,178.000,-
120.935,75
145.913,38
95,98
81,98
178.000,-
145.913,38
81,98
7.000,0,00
3.034,88
8,80
43,36
0,00
120.000,-
122.857,95
102,39
50.000,-
19.535,-
39,07
1.000,73.050,-
476,75
73.073,-
47,68
100,04
Urzdy Wojewdzkie
73.050,-
73.073,-
100,04
72.833,-
72.833,-
100,00
217,-
240,-
110,60
0830
Wpywy z usug
0910
60016
6260
700
70005
0470
0690
0750
0870
0910
750
75011
2010
2360
%
Wykonania
168.124,95
600
Wykonanie
Rolnictwo i owiectwo
0690
0970
Plan
na 2009 rok
751
75101
2010
75109
2010
75113
2010
754
75412
6260
75414
2010
16.873,-
16.203,-
96,03
672,-
672,-
100,00
672,-
672,-
100,00
4.273,-
3.603,-
84,32
4.273,11.928,-
3.603,11.928,-
84,32
100,00
11.928,-
11.928,-
100,00
16.252,14.152,-
16.252,14.152,-
100,00
100,00
14.152,2.100,-
14.152,2.100,-
100,00
100,00
2.100,-
2.100,-
100
1.712.778,-
1.633.922,54
95,40
2.000,-
1.763,-
88,15
2.000,-
1.763,-
88,15
362.600,330.000,-
287.466,62
252.386,99
79,28
76,48
0310
0320
Podatek rolny
1.000,-
1.019,32
101,94
0330
Podatek leny
28.000,-
29.794,04
106,41
0340
1.600,-
3.153,87
197,12
0500
1.000,-
0,00
0,00
0910
1.000,-
1.112,40
111,24
0310
558.700,110.000,-
622.043,56
145.075,50
111,34
131,89
0320
0330
Podatek rolny
Podatek leny
350.000,20.000,-
368.958,28
21.842,48
105,41
109,22
756
75601
0350
75615
75616
0340
25.000,-
39.891,60
159,57
0360
15.000,-
11.410,-
76,06
0430
200,-
120,-
60,00
0500
35.000,-
31.358,10
89,60
0690
500,-
1.663,74
332,75
0910
3.000,-
1.723,86
57,47
13.000,10.000,-
11.447,10.547,-
88,06
105,47
3.000,-
900,-
30,00
776.478,775.478,-
711.202,36
704.909,-
91,60
90,90
1.000,-
6.293,36
629,34
Rne rozliczenia
4.757.586,-
4.748.727,80
99,82
2920
2.495.548,2.495.548,-
2.495.548,2.495.548,-
100,00
100,00
2920
2.170.886,2.170.886,-
2.170.886,2.170.886,-
100,00
100,00
25.000,-
16.141,80
64,57
0920
Pozostae odsetki
25.000,-
16.141,80
64,57
66.152,-
66.152,-
100,00
2920
66.152,-
66.152,-
100,00
521.023,-
547.225,04
105,03
0,00
57.000,-
0,00
0,00
57.000,-
0,00
75618
0410
0490
0010
0020
75621
758
75801
75807
75814
75831
801
Owiata i wychowanie
80101
Szkoy podstawowe
6260
80103
0960
80148
0830
80195
5.100,-
9.800,-
192,16
5.100,82.600,-
9.800,80.265,86
192,16
97,18
Wpywy z usug
82.600,-
80.265,86
97,18
433.323,-
400.159,18
92,35
368.324,55
340.135,30
92,35
64.998,45
60.023,88
92,35
137.580,-
146.597,63
106,56
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
50.000,-
53.755,57
107,52
50.000,-
53.755,57
107,52
87.580,-
92.842,06
106,01
87.580,-
92.842,06
106,01
Pozostaa dziaalno
2008
2009
851
85154
0480
85195
0970
852
Pomoc spoeczna
Orodki wsparcia
85203
2010
0690
0920
Pozostae odsetki
0970
2010
2360
6310
85212
2360
85213
2010
2030
85214
2010
2030
85219
2008
2009
2030
85228
0830
85295
2030
853
85395
2008
2009
854
Pozostaa dziaalno
Dot. celowe otrzym. z bud. pastw. na real.
wasn. zad. bie. gmin ( zw. gmin )
Pozostae dziaania w zakresie polityki
spoecznej
Pozostaa dziaalno
Dotacje rozwojowe oraz rodki na
finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz rodki na
finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej
Edukacyjna opieka wychowawcza
1.715.352,85
581.906,-
1.684.073,42
581.644,72
98,18
99,96
477.556,-
477.556,-
100,00
350,-
88,72
25,35
104.000,-
104.000,-
100,00
944.152,20
0,00
912.690,05
17,60
96,67
-----
159,20
159,20
100,00
640,-
640,-
100,00
939.353,-
907.682,45
96,63
4.000,-
4.190,80
104,77
281,-
280,43
99,80
252,-
251,83
99,94
29,-
28,60
98,62
22.767,-
22.764,80
99,99
6.838,-
6.838,-
100,00
15.929,121.731,65
15.926,80
121.731,63
99,99
100,00
47.845,65
47.845,64
100,00
2.533,-
2.532,99
100,00
71.353,-
71.353,-
100,00
5.000,5.000,-
5.446,79
5.446,79
108,94
108,94
39.515,39.515,-
39.515,39.515,-
100,00
100,00
81.072,81.072,-
68.030,01
68.030,01
83,92
83,92
68.911,20
57.825,50
83,92
12.160,80
29.959,-
10.204,51
29.959,-
83,92
100,00
85415
900
90001
29.959,-
29.959,-
100,00
29.959,-
29.959,-
100,00
208.761,122.146,-
231.850,50
136.713,38
111,06
111,93
65.000,-
79.532,62
122,36
0830
Wpywy z usug
0910
146,-
84,76
58,06
57.000,20.000,-
57.096,21.162,29
100,17
105,82
0830
Wpywy z usug
20.000,-
21.162,29
105,82
0400
0,00
0,00
123,21
123,21
0,00
0,00
66.615,-
73.851,62
110,87
0960
90003
90020
90095
Pozostaa dziaalno
0870
0960
0970
921
92195
2008
2009
0,00
4.000,-
0,00
66.000,615,-
69.176,40
675,22
104,82
109,80
48.268,48.268,-
48.006,78
48.006,78
99,46
99,46
41.027,80
40.805,77
99,46
7.240,20
7.201,01
99,46
10.044.179,80
9.890.372,41
98,47
RAZEM
Rozdzia
010
Tre
Rolnictwo i owiectwo
01030
01095
Izby rolnicze
2850 Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci 2% uzyskanych wpyww z
podatku rolnego
Pozostaa dziaalno
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
400
40002
Plan
Wykonanie
na 2009 rok
%
Wykonania
174.144,95
173.985,85
99,90
7.050,-
7.048,76
99,98
7.050,167.094,95
7.048,76
166.937,09
99,98
99,90
4.012,35
3.845,49
95,87
162.867,60
162.867,60
100,00
65,-
65,-
100,00
150,-
150,-
100,00
200.000,200.000,-
144.717,81
144.717,81
72,35
72,35
13.000,-
8.878,60
68,29
600
60016
700
70005
52.000,-
50.007,05
96,16
13.000,-
9.286,57
71,43
22.000,-
17.765,-
80,75
100.000,830.800,-
58.780,59
815.539,41
58,78
98,16
830.800,-
815.539,41
98,16
65.000,-
62.727,86
96,50
212.000,-
211.061,95
99,56
104.000,-
101.077,12
97,19
449.800,-
440.672,48
97,97
10.800,-
8.790,99
81,40
10.800,-
8.790,99
81,40
10.800,-
8.790,99
81,40
Dziaalno usugowa
46.600,-
46.360,-
99,49
46.600,-
46.360,-
99,49
46.600,-
46.360,-
99,49
1.350.793,-
1.282.184,52
94,92
72.833,-
72.833,-
100,00
56.020,-
56.020,-
100,00
4.641,-
4.641,-
100,00
9.270,-
9.270,-
100,00
1.480,-
1.480,-
100,00
100,-
100,-
100,00
1.322,-
1.322,-
100,00
67.000,-
60.246,10
89,92
62.000,-
58.250,-
93,96
4.500,-
1.753,72
38,98
500,-
242,38
48,48
1.187.460,-
1.126.242,08
94,85
240,-
240,-
100,00
695.450,-
668.460,31
96,12
47.050,-
47.048,80
99,99
106.230,-
105.531,62
99,35
17.040,-
16.264,45
95,45
2.000,-
1.126,-
56,30
80.400,-
65.936,29
82,01
13.000,-
9.752,79
75,03
400,-
330,-
82,50
133.000,-
129.011,71
97,01
4.409,-
3.029,38
68,71
710
71004
Administracja publiczna
75011
Urzdy Wojewdzkie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
75023
75075
telefonii stacjonarnej
15.000,-
11.867,40
79,12
18.000,-
17.889,85
99,39
12.000,-
7.915,70
65,97
21.001,-
21.001,-
100,00
3.000,-
2.800,-
93,34
4.240,-
3.531,20
83,29
15.000,23.500,-
14.505,58
22.863,34
96,71
97,29
4.000,-
4.000,-
100,00
2.500,-
2.305,09
92,21
17.000,-
16.558,25
97,41
16.873,672,-
16.203,672,-
96,03
100,00
87,-
87,-
100,00
14,-
14,-
100,00
571,-
571,-
100,00
4.273,2.860,-
3.603,2.190,-
84,32
76,57
53,-
53,-
100,00
8,-
8,-
100,00
347,-
347,-
100,00
473,-
473,-
100,00
82,-
82,-
100,00
70,-
70,-
100,00
100,-
100,-
100,00
280,11.928,-
280,11.928,-
100,00
100,00
6.355,-
6.355,-
100,00
137,-
137,-
100,00
22,-
22,-
100,00
1.281,-
1.281,-
100,00
3.008,-
3.008,-
100,00
745,-
745,-
100,00
125,-
125,-
100,00
65,-
65,-
100,00
751
75101
751
75113
754
75412
190,-
190,-
100,00
150.500,148.400,-
146.301,13
144.201,13
97,21
97,17
1.440,-
1.440,-
100,00
1.040,-
1.032,27
99,26
100,-
87,51
87,51
14.480,-
14.479,75
100,00
35.500,-
35.093,30
98,86
7.400,-
6.489,76
87,70
2.500,-
2.419,-
96,76
11.540,-
11.336,54
98,24
6.400,-
6.323,-
98,80
68.000,-
65.500,-
96,33
2.100,-
2.100,-
100,00
540,-
540,-
100,00
400,-
400,-
100,00
1.160,-
1.160,-
100,00
37.000,-
35.711,90
96,52
37.000,29.000,-
35.711,90
28.600,05
96,52
98,62
2.000,-
1.483,44
74,18
6.000,-
5.628,41
93,81
37.000,-
34.391,16
92,95
37.000,-
34.391,16
92,95
37.000,16.776,-
34.391,16
15.776,-
92,95
94,04
15.776,-
15.776,-
100,00
14.429,1.347,-
14.429,1.347,-
100,00
100,00
1.000,-
0,00
0,00
1.000,-
0,00
0,00
Owiata i wychowanie
4.473.384,-
4.016.942,66
89,80
Szkoy podstawowe
2.519.260,-
2.105.010,61
83,56
84.554,-
84.553,94
99,98
1.122.578,-
1.122.577,40
100,00
81.539,-
81.538,64
100,00
75414
75647
757
758
75814
75818
801
80101
194.591,-
190.680,46
97,99
31.331,-
29.671,43
94,71
1.200,-
1.178,52
98,21
135.018,-
135.018,-
100,00
4.000,23.487,-
3.988,69
23.486,97
99,72
100,00
5.950,-
2.208,20
37,12
1.450,-
1.370,-
94,49
20.210,-
19.835,94
98,15
2.793,-
2.792,02
99,97
4.760,1.830,-
4.742,04
1.829,48
99,63
99,98
3.305,-
3.305,-
100,00
71.532,-
71.532,-
100,00
132,-
131,90
99,93
2.000,-
1.953,77
97,69
704.000,-
299.616,21
42,56
23.000,-
23.000,-
100,00
252.764,-
251.506,41
99,51
12.184,157.748,-
12.183,40
157.747,76
99,99
99,99
11.133,-
11.132,12
99,99
27.377,-
27.297,53
99,71
4.405,-
4.385,29
99,56
17.867,-
17.863,97
99,99
1.400,-
1.146,51
81,90
3.647,-
3.646,83
99,99
320,-
320,-
100,00
4.600,-
4.600,-
100,00
900,-
0,00
0,00
11.183,-
11.183,-
100,00
Gimnazja
731.588,-
730.103,26
99,80
36.079,-
36.078,93
99,99
456.428,-
455.809,35
99,87
30.876,-
30.875,81
99,99
78.469,-
78.424,88
99,95
11.409,-
11.360,92
99,58
1.200,-
934,52
77,88
80103
63.162,-
63.134,96
99,96
2.121,-
2.120,20
99,97
11.223,-
11.222,39
99,99
800,-
770,-
96,25
4.900,-
4.680,70
95,53
951,-
950,60
99,96
1.500,600,-
1.317,76
552,24
87,85
92,04
814,-
814,-
100,00
31.056,-
31.056,-
100,00
144.701,-
143.153,57
98,93
40.110,-
40.109,26
100,00
3.081,-
3.080,20
99,98
6.897,-
6.896,46
99,99
1.049,-
717,78
68,43
13.312,-
12.919,50
97,06
44.503,-
44.502,30
99,99
680,-
680,-
100,00
27.481,-
26.905,79
97,91
500,-
254,28
50,86
5.588,-
5.588,-
100,00
1.500,-
1.500,-
100,00
158.300,115.202,-
158.294,40
115.201,40
99,99
99,99
5.898,-
5.897,21
99,99
19.711,-
19.710,25
99,99
2.467,-
2.466,37
99,98
5.484,-
5.483,22
99,99
3.437,-
3.436,48
99,99
721,-
720,10
99,88
4.000,-
4.000,-
100,00
80114
80146
80148
230,-
230,-
100,00
1.150,7.800,-
1.149,37
5.224,91
99,95
66,99
1.884,-
1.883,33
99,97
2.400,-
1.441,58
60,07
3.516,194.603,-
1.900,192.445,32
54,04
98,90
79.468,-
78.664,85
98,99
6.158,-
6.157,69
99,99
13.055,-
12.823,12
98,23
2.097,-
1.868,88
89,13
12.279,-
12.278,69
99,99
76.700,-
76.048,09
99,15
346,-
104,-
30,06
4.500,-
4.500,-
100,00
464.368,-
431.204,18
92,86
2.909,46
2.909,45
100,00
513,44
513,44
100,00
444,79
444,79
100,00
78,49
78,49
100,00
134.291,99
129.457,12
96,40
23.698,59
22.845,38
96,40
87.848,60
86.044,32
97,95
15.502,61
15.184,20
97,95
99.705,-
80.057,38
80,30
17.595,-
14.127,77
80,30
35.963,46
35.943,81
99,95
6.346,57
6.343,11
99,95
31.045,-
31.045,-
100,00
7.161,25
5.278,43
73,71
1.263,75
931,49
73,71
119.234,-
98.134,32
82,31
4.000,-
2.099,34
52,49
1.000,-
299,34
29,94
3.000,-
1.800,-
60,00
46.000,-
41.083,17
89,32
14.300,-
14.171,70
99,11
14.000,-
13.193,21
94,24
17.500,-
13.718,26
78,39
200,-
0,00
0,00
69.234,-
54.951,81
79,38
60,12.665,-
60,12.664,-
100,00
99,99
1.945,-
1.944,71
99,99
63,-
34,84
55,31
40.000,-
30.005,11
75,02
5.000,-
2.833,34
56,67
6.000,-
5.477,85
91,30
3.000,-
1.430,96
47,70
Pozostaa dziaalno
851
85153
85154
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pozostaa dziaalno
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
501,-
501,-
100,00
Pomoc spoeczna
1.942.649,85
1.902.974,59
97,96
Orodki wsparcia
581.556,-
581.556,-
100,00
477.556,104.000,-
477.556,104.000,-
100,00
100,00
940.152,20
908.481,65
96,64
640,902.994,-
640,873.752,70
100,00
96,77
12.120,-
12.077,-
99,65
11.090,-
9.423,76
84,98
319,-
286,16
89,71
3.680,-
3.672,80
99,81
3.860,-
3.851,34
99,78
500,-
285,98
57,20
159,20
159,20
100,00
1.900,-
1.720,-
90,53
500,-
500,-
100,00
2.390,-
2.112,71
88,40
281,281,-
280,43
280,43
99,80
99,80
33.947,28.036,65
33.877,99
27.967,65
99,80
99,76
5.910,20
5.910,19
100,00
0,15
0,15
100,00
Dodatki mieszkaniowe
6.000,-
5.054,23
84,24
6.000,-
5.054,23
84,24
317.378,65
312.258,49
98,39
85213
85214
85215
85219
270,-
270,-
100,00
185.662,-
184.451,83
99,35
11.352,-
11.352,-
100,00
600,88
600,88
100,00
14.512,-
14.511,90
100,00
32.225,-
32.013,58
99,35
1.808,48
1.808,47
100,00
95,68
95,68
100,00
4.923,-
4.621,88
93,89
278,14
278,14
100,00
14,74
14,73
99,94
4.000,-
3.600,-
90,00
284,90
284,90
100,00
15,10
15,10
100,00
4.500,-
4.387,62
97,31
9.574,52
9.574,52
100,00
506,46
506,46
100,00
9.000,-
7.647,16
84,97
23.896,97
23.896,97
100,00
1.265,68
1.265,68
100,00
900,-
252,54
28,06
1.807,-
1.603,62
88,75
143,99
143,99
100,00
7,63
7,63
100,00
6.501,-
6.501,-
100,00
700,-
580,-
82,86
1.000,-
677,72
67,78
242,48
242,48
100,00
12,84
12,84
100,00
1.000,-
761,01
76,11
85295
853
85395
264,17
264,17
100,00
13,99
63.335,-
13,99
61.465,80
100,00
97,05
33.972,-
32.102,80
94,50
29.363,-
29.363,-
100,00
81.072,81.072,-
68.030,01
68.030,01
83,92
83,92
1.376,17
1.375,-
99,92
242,74
242,65
99,97
219,47
219,03
99,80
38,85
38,64
99,46
8.944,36
8.940,11
99,96
1.578,41
1.577,66
99,96
4.143,21
4.143,21
100,00
731,16
731,16
100,00
54.053,20
42.973,36
79,51
9.538,80
7.583,56
79,51
52,99
52,99
100,00
9,35
9,35
100,00
121,80
121,80
100,00
21,49
98.193,-
21,49
97.661,43
100,00
99,46
63.968,-
63.438,15
99,18
4.472,43.664,-
4.471,72
43.663,42
100,00
100,00
3.067,-
3.066,24
99,98
7.611,-
7.514,89
98,74
1.256,-
1.062,18
84,57
214,-
0,00
0,00
90,3.594,-
65,70
3.594,-
73,00
100,00
34.225,-
34.223,28
99,99
24.915,-
24.913,28
99,99
9.310,-
9.310,-
100,00
3.603.840,126.542,-
2.331.159,62
123.150,47
64,69
97,32
3.000,-
2.659,27
88,65
41.000,-
39.764,19
96,99
18.942,-
18.244,05
96,32
6.000,-
5.386,96
89,79
57.600,-
57.096,-
99,13
20.943,-
19.556,14
93,38
500,-
0,00
0,00
1.443,-
1.434,64
99,42
19.000,-
18.121,50
95,38
805.600,-
776.984,95
96,45
142.000,-
115.549,04
81,38
32.600,-
30.909,45
94,82
631.000,2.650.755,-
630.526,46
1.411.468,06
99,93
53,25
1.400,96.800,-
1.300,84.150,69
92,86
86,94
6.404,-
6.403,90
100,00
854
85401
wietlice szkolne
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
900
90001
4210
90003
90095
15.670,-
13.674,99
87,27
5.280,-
4.886,38
92,55
115.000,-
111.184,70
96,69
8.000,-
5.897,56
73,72
1.200,-
838,55
69,87
81.500,-
74.921,37
91,93
3.500,-
3.380,04
96,58
8.000,-
6.865,96
85,83
5.000,-
1.022,90
20,46
3.001,-
3.001,-
100,00
2.300.000,-
1.093.940,02
47,57
272.268,150.000,-
272.006,78
150.000,-
99,91
100,00
150.000,74.000,-
150.000,74.000,-
100,00
100,00
92109
92116
74.000,-
74.000,-
100,00
92195
48.268,-
48.006,78
99,46
1.081,75
1.081,68
99,99
190,90
190,88
99,99
172,32
172,32
100,00
30,40
30,40
100,00
13.578,43
13.577,97
99,99
2.396,20
2.396,13
99,99
8.450,70
8.405,89
99,47
1.491,30
1.483,39
99,47
17.109,74
16.940,35
99,01
3.019,36
2.989,47
99,01
425,-
417,69
98,28
75,-
73,71
98,28
59,50
59,50
100,00
10,50
10,50
100,00
150,36
150,36
100,00
26,54
26,54
100,00
51.500,-
50.783,-
98,61
51.500,-
50.783,-
98,61
50.000,1.500,-
50.000,783,-
100,00
52,20
921
926
92695
Pozostaa dziaalno
2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
4300 Zakup usug pozostaych
RAZEM
13.513.427,80 11.557.654,18
85,53