Zacznik Nr 5

do sprawozdania z dziaalnoci
Gminy Tomaszw Mazowiecki
za 2009 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODW I WYDATKW Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZDOWEJ
ZA 2009 ROK
w tym:

Rozdzi
a

Nazwa dziau,
rozdziau,
paragrafu

DOCHODY

01095

3 804 716,12 3 780 080,96 3 306 616,87

473 464,09

Plan po
zmiana
ch na
31.12.2
009r

Wykonanie
na
31.12.2
009r

010 Rolnictwo i
owiectwo

69 339,12

69 339,12

69 339,12

Pozostaa dziaalno

69 339,12

69 339,12

69 339,12

69 339,12

69 339,12

69 339,12

750 Administracja
publiczna

95 616,00

95 616,00

95 616,00

Urzdy wojewdzkie

95 616,00

95 616,00

95 616,00

95 616,00

95 616,00

95 616,00

Dotacje celowe
otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
zada biecych z
2010
zakresu administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie
ustawami

75011

Dotacja
celowa
na
zadania
zlecone

Dotacja
celow
a na
dofina
nsowa
nie
zada
wasn
ych

2010 Dotacje celowe

otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
zada biecych z
zakresu administracji

rzdowej oraz innych

zada zleconych gminie
ustawami
754 Bezpieczestwo
publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
75414

80195

500,00

500,00

500,00

Obrona cywilna

500,00

500,00

500,00

Dotacje celowe
otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
zada biecych z
2010
zakresu administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie
ustawami

500,00

500,00

500,00

801 Owiata i
wychowanie

396,00

396,00

396,00

Pozostaa dziaalno

396,00

396,00

396,00

396,00

396,00

396,00

852 Pomoc spoeczna

3 560 282,00

3 535 646,84

3 141 161,75

wiadczenia rodzinne
oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
spoecznego

3 038 357,00

3 038 357,00

3 038 357,00

Dotacje celowe
otrzymane z budetu
2010 pastwa na realizacj
zada biecych z
zakresu administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie
ustawami

3 038 357,00

3 038 357,00

3 038 357,00

Dotacje celowe
otrzymane z budetu
2030 pastwa na realizacj
wasnych zada
biecych gmin

85212

394 485,09

85213

Skadki na
ubezpieczenia
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce
niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej oraz
niektre wiadczenia
rodzinne
Dotacje celowe
otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
zada biecych z
2010
zakresu administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie
ustawami

Dotacje celowe
otrzymane z budetu
2030 pastwa na realizacj
wasnych zada
biecych gmin

85214

Zasiki i pomoc w
naturze oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dotacje celowe
otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
zada biecych z
2010
zakresu administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie
ustawami
Dotacje celowe
otrzymane z budetu
2030 pastwa na realizacj
wasnych zada
biecych gmin

85219

Orodki pomocy
spoecznej

19 991,00

19 964,05

14 073,75

14 092,00

14 073,75

14 073,75

5 899,00

5 890,30

206 473,00

202 711,56

88 731,00

88 731,00

88 731,00

88 731,00

117 742,00

113 980,56

113 980,56

165 237,00

165 237,00

165 237,00

5 890,30

5 890,30

113 980,56

Dotacje celowe
otrzymane z budetu
2030 pastwa na realizacj
wasnych zada
biecych gmin
85295

Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe
otrzymane z budetu
2030 pastwa na realizacj
wasnych zada
biecych gmin
854 Edukacyjna
opieka wychowawcza

85415

Pomoc materialna dla

uczniw
Dotacje celowe
otrzymane z budetu
2030 pastwa na realizacj
wasnych zada
biecych gmin

WYDATKI

01095

165 237,00

130 224,00

109 377,23

109 377,23

130 224,00

109 377,23

109 377,23

78 583,00

78 583,00

78 583,00

78 583,00

78 583,00

78 583,00

78 583,00

78 583,00

78 583,00

3 804 716,12 3 780 080,96 3 306 616,87

69 339,12

69 339,12

69 339,12

Pozostaa dziaalno

69 339,12

69 339,12

69 339,12

171,34

171,34

171,34

27,64

27,64

27,64

1 128,00

1 128,00

1 128,00

32,61

32,61

32,61

67 979,53

67 979,53

67 979,53

750 Administracja
publiczna

95 616,00

51 485,00

51 485,00

Urzdy wojewdzkie

95 616,00

51 485,00

51 485,00

69 956,00

69 956,00

69 956,00

5 661,00

5 661,00

5 661,00

Skadki na ubezpieczenie
spoeczne
Skadki na Fundusz
4120
Pracy
Wynagrodzenia
4170
bezosobowe
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
4010

165 237,00

010 Rolnictwo i
owiectwo

4110

75011

165 237,00

473 464,09

4110

wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz
Pracy
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych

11 486,00

11 486,00

11 486,00

1 853,00

1 853,00

1 853,00

1 659,84

1 659,84

1 659,84

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4 000,16

4 000,16

4 000,16

754 Bezpieczestwo
publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

500,00

500,00

500,00

Obrona cywilna

500,00

500,00

500,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

350,00

350,00

350,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

150,00

150,00

150,00

801 Owiata i
wychowanie

396,00

396,00

396,00

Pozostaa dziaalno

396,00

396,00

396,00

Wynagrodzenia
bezosobowe

396,00

396,00

396,00

852 Pomoc spoeczna

3 560 282,00

3 535 646,84

3 141 161,75

wiadczenia rodzinne
oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
spoecznego

3 038 357,00

3 038 357,00

3 038 357,00

2 924 253,35

2 924 253,35

2 924 253,35

31 413,02

31 413,02

31 413,02

2 863,97

2 863,97

2 863,97

56 577,49

56 577,49

56 577,49

848,61

848,61

848,61

1 815,00

1 815,00

1 815,00

4120
4210
4300

4440 Odpisy na ZFSS

75414

80195
4170

85212

3110

wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw
Dodatkowe
4040
wynagrodzenia roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110
spoeczne
Skadki na Fundusz
4120
Pracy
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

394 485,09

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4280

Zakup usug
zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4350
4370
4400

2 034,78

2 034,78

65,00

65,00

65,00

1 693,85

1 693,85

1 693,85

1 119,07

1 119,07

1 119,07

2 488,39

2 488,39

2 488,39

8 506,16

8 506,16

8 506,16

116,19

116,19

116,19

3 000,12

3 000,12

3 000,12

728,00

728,00

728,00

305,00

305,00

305,00

529,00

529,00

529,00

Skadki na
ubezpieczenia
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce
niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej oraz
niektre wiadczenia
rodzinne

19 991,00

19 964,05

14 073,75

5 890,30

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne

19 991,00

19 964,05

14 073,75

8 890,30

Zasiki i pomoc w
naturze oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

206 473,00

202 711,56

88 731,00

113 980,56

Zakup usug dostpu do

sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Opaty czynszowe za
pomieszczenia biurowe

4410

Podre subowe
krajowe

4440

Odpisy na ZFSS

4700

4740

4750

85213

4130

85214

2 034,78

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
suby cywilnej
Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programy i licencje

3110

wiadczenia spoeczne

206 473,00

202 711,56

Orodki pomocy
spoecznej

165 237,00

165 237,00

165 237,00

135 157,00

135 157,00

135 157,00

7 784,00

7 784,00

7 784,00

18 833,00

10 811,00

10 811,00

2 513,00

1 649,00

1 649,00

950,00

950,00

950,00

Pozostaa dziaalno

130 224,00

109 377,23

109 377,23

wiadczenia spoeczne

130 224,00

109 377,23

109 377,23

854 Edukacyjna
opieka wychowawcza

78 583,00

78 583,00

78 583,00

Pomoc materialna dla

uczniw

78 583,00

78 583,00

78 583,00

3240 Stypendia dla uczniw

70 358,00

78 583,00

78 583,00

8 225,00

78 583,00

78 583,00

85219
4010
4040
4110
4120
4440
85295
3110

85415

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz
Pracy
Odpisy na ZFSS

Zakup pomocy
4240 naukowych,
dydaktycznych i ksiek

88 731,00

113 980,56