Professional Documents
Culture Documents
do Sprawozdania Nr 1/2010
Wjta Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Dzia Rozdzia
010
01030
01095
WYDATKI
TRE
Plan
Wykonanie
Rolnictwo i owiectwo
Izby rolnicze
2850 Wpaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z podatku
rolnego
5.731.040,89
4.300,00
4.300,00
3.770.382,39
3.838,00
3.838,00
Pozostaa dziaalno
3020 Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
4360 Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
4370 Opaty z tytuu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
5.726.740,89
230,00
3.766.544,39
225,45
22.000,00
20.884,60
1.543,00
3.503,00
1.542,24
3.350,19
600,00
1.100,00
5.428,46
46.829,00
31.433,00
83,00
543.51
1.100,00
4.419,21
37.227.70
20.201,66
82.89
700,00
624,59
862,00
111.423,43
861,22
105.904,65
750,00
750,00
256,00
255,20
1.364.595,00
3.515.094,25
620.310.75
170.484,44
2.882.771,28
515.315,56
8.500,00
8.500,00
6.955.59
6.955.59
( opata za odprowadzenie
zanieczyszcze do rodowiska )
Handel
Pozostaa dziaalno
6.470,00
2.030,00
4.925,59
2.030,00
488.000,00
488.000,00
12.000,00
9.000,00
66.060,00
2.940,00
1.000,00
433.506,85
433.506,85
8.678,67
7.978,80
66.058,26
2.682,00
0,00
6050
Transport i czno
Drogi publiczne gminne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Wydatki inwestycyjne
397.000,00
348.109,12
46.500,00
46.500,00
44.025,06
44.025,06
4210
4260
4300
4430
6050
Gospodarka mieszkaniowa,
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne
14.800,00
6.360,00
3.240,00
2.100,00
20.000,00
14.761,80
6.356,24
2.274,33
2.090,00
18.542,69
Dziaalno usugowa
Plan zagospodarowania
przestrzennego
4300 Zakup usug pozostaych
6050 Wydatki inwestycyjne
55.000,00
41.000,00
20.882,40
6.882,40
3.000,00
38.000,00
882,40
6.000,00
Cmentarze
Zakup usug pozostaych
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
1.244.878,00
48.731,00
1.163.104,91
48.731,00
25.608,00
25.608,00
2.992,00
4.319,00
2.992,00
4.319,00
701,00
4.411,00
1.000,00
200,00
1.000,00
701,00
4.411,00
1.000,00
200,00
1.000,00
580,00
580,00
700
70005
710
71004
71035
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4700
Administracja publiczna
Urzdy Wojewdzkie
w tym : zadania zlecone
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe i krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
4750 Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
75022
Rady Gmin
3030 Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4700 Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4610
4700
4740
4750
Urzdy Gmin
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty za usugi internetowe
Opaty z tytuu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe i krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Koszty postpowania sdowego i
prokuratorskiego
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych
do sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw
7.920,00
7.920,00
60.000,00
48.595,00
57.861,02
47.033,75
9.405,00
1.000,00
1.000,00
9.404,71
798,56
624,00
1.109.347,00
860,00
1.040.958,71
601,55
681.982,00
624.015,77
46.116,00
102.750,00
46.115.96
100.701,19
15.400,00
12.000,00
71.206,00
11.150,00
40.370,00
1.500,00
22.000,00
3.400,00
2.800,00
15.024,41
10.805,36
71.044,38
11.123,19
38.730,43
1.248,00
21.994,25
3.357.02
2.510,39
8.200,00
7.922,48
8.760,00
15.045,00
17.334,00
8.603,57
15.043,26
16.001,14
200,00
98,19
13.000,00
12.755,00
2.604,00
1.103,28
24.670,00
24.441,99
komputerowych, w tym
programw i licencji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
75075
75095
751
75101
8.000,00
7.717,90
25.000,00
15.554,18
15.360,00
9.640,00
6.313,18
9.241,00
Pozostaa dziaalno
6050 Wydatki inwestycyjne
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
6.861,00
6.834,21
618,00
617,70
618,00
617,70
Wybory do Parlamentu
Europejskiego
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
6.243,00
6.216,51
2.970,00
2.970,00
900,00
2.051,40
321,60
899,91
2.025,00
321,60
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
Ochotnicze strae poarne
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug medycznych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
138.679,00
109.261,89
108.832,00
3.135,00
108.261.89
3.134,25
18.340,00
33.583,00
4.784,00
8.644,00
690,00
9.600,00
9.806,00
3.250,00
18.340,00
33.091,32
4.783,70
8.642,82
690,00
9.541,80
9.788,00
3.250,00
75113
3030
4170
4210
4300
754
75412
3030
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4430
4700
17.000,00
17.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
28.847,00
28.847,00
0,00
0,00
27.300,00
24.937,94
27.300,00
24.937,94
18.000,00
16.807,66
1.500,00
2.000,00
300,00
1.272,24
2.000,00
111,68
5.000,00
4.746,36
500,00
0,00
125.000,00
125.000,00
110.874,61
110.874,61
125.000,00
110.874,61
31.957,00
31.957,00
31.957,00
0,00
0,00
0,00
3.443.034,00
1.569.582,92
79.486,58
3.421.148,84
1.569.580,82
79.486,58
942.255,38
942.255,38
65.870,00
65.870,00
6060
Zakupy inwestycyjne
75414
Obrona cywilna
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
75421
Zarzdzanie kryzysowe
4810 Rezerwy
756
75647
4100
4210
4300
4350
4370
46
10
757
75702
758
75818
801
80101
Rne rozliczenia
Rezerwa oglna
4810 Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
3020 Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
161.231,69
161.231,69
26.001,58
720,00
128.253,88
15.061,35
17.992,00
29.334,11
8.925,09
599,00
8008,98
1.130,16
3.806,15
26.001,58
720,00
128.253,88
15.061,35
17.989.90
29.334,11
8.925,09
599,00
8.008.98
1.130,16
3.806,15
257,60
257,60
1.723,00
76.281,00
1.723,00
76.281,00
1.847,20
1.847,20
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych,
ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty za usugi internetowe
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
927.473,93
21.176,58
905.590,87
21.176,58
320.251,23
320.251,23
24.704,00
55.896,33
24.704,00
55.896,33
8.696,64
240,00
38.088,79
50.553,60
89,18
8.696,64
240,00
38.088,79
50.533,60
89,18
12.769,54
1.359,60
350,00
4.219,92
568,15
1.273,33
12.769,54
1.359,60
350,00
4.219,92
568.15
1.273,33
80104
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
798,17
798,17
4410
4440
4
740
4
750
4178
4179
4218
4219
4279
4289
4308
4309
4418
4419
4758
4759
6068
6069
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych
do sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki projektu z rodkami
POKL
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Podre subowe krajowe
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty za usugi internetowe
31,40
23.301,00
31,40
23.301,00
203,29
203,29
851,35
851,35
362.850,00
340.966,94
167.449,00
54.742,00
63.236,00
18.450,00
11.600,00
400,00
17.740,00
4.633,00
981,00
69,00
467,00
167.447,87
52.100,04
62.980,90
11.904,23
7.900,00
150,00
13.026,42
2.298,78
390,73
68,97
466,65
83,00
82,35
19.677,00
18.827,50
3.323,00
3.322,50
690.434,88
35.235,01
690.434,88
35.235.01
452.047,74
452.047,74
27.989,00
78.008,81
27.989,00
78.008,81
12.513,43
240,00
35.274,05
9.007,85
992,40
445,00
3.878,62
434,40
12.513,43
240,00
35.274,05
9.007,85
992,40
445,00
3.878,62
434,40
1.350,15
1350,15
66,80
775,00
30.416,00
66,88
775,00
30.416,00
497,14
497,14
1.263,40
1.263,40
104.829,35
200.00
104.829,35
200,00
31.704,32
31.704,32
2.595,00
7.199,86
2.595,00
7.199,86
1.101,32
16.492,17
34.024,00
1.043,30
7.289,38
200,00
1.101.32
16.492,17
34.024,00
1.043,30
7.289,38
200,00
1.980,00
1.000,00
1.980,00
1.000,00
120.441,77
120.441,77
246,48
246,48
81.144,97
81.144,97
6.144,00
13.418,77
6.144,00
13.418,77
2.054,04
6.323,50
3.635,98
52,20
55,00
617,00
2.054,04
6.323,50
3.635,98
52,20
55,00
617,00
1.546,42
1.546.42
252,17
2.000,00
252,17
2.000,00
595,00
595,00
291,21
291,21
2.065,03
2.065,03
268,00
268,00
268,00
268,00
3.523,46
3.523,46
1.500,00
923,46
1.100,00
1.500,00
923,46
1.100,00
26.479,69
132,00
22.293,82
1.102,87
2.286,00
665,00
26.479,69
132,00
22.293,82
1.102,87
2.286,00
665,00
Ochrona zdrowia
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
3110 wiadczenia spoeczne
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
97.800,00
36.000,00
3.000,00
16.718,00
16.282,00
84.441,27
35.994,00
2.994,00
16.718,00
16.282,00
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
61.800,00
40.100,00
6.400,00
3.000,00
12.000,00
300,00
48.447,27
32.220,62
6.361,13
2.439,94
7.190,58
235,00
1.082.499,00
1.023.601,77
Komisje egzaminacyjne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
80146
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe i rajowe
4700 Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
80195
Pozostaa dziaalno
4170
4210
4260
4270
4300
851
85154
85195
4210
4260
4270
4300
4430
852
Pomoc spoeczna
790.690,00
790.690,00
790.690,00
765.128,18
10.643,11
790.690,00
765.128,18
10.643,11
1.364,62
7.135,12
1.364,62
7.135,12
209,30
1.469,48
690,00
83,58
1.000,00
209,30
1.469,48
690,00
83,58
1.000,00
686,50
686,50
2.280,11
2.280,11
Skadka na ubezpieczenie
zdrowotne opacana za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej
w tym : zadania zlecone
4130 Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne
5.428,00
5.249,75
5.428,00
5.428,00
5.249,75
5.249,75
91.266,00
91.133,55
31.512,00
31.512,00
59.754,00
59.754,00
31.117,83
31.117,83
60.015,72
60.015,72
5.400,00
5.400,00
5.400,00
3.021,50
3.021,50
3.021,50
157.160,00
118.750,00
102.260,27
73.366,60
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4700
4750
85213
85214
85215
Dodatki mieszkaniowe
Zadania wasne :
3110 wiadczenia spoeczne
85219
85295
5.457,00
19.912,00
5.456,85
11.701,29
3.040,00
2.301,00
2.400,00
1.400,00
1.734,53
2.301,00
2.400,00
1.400,00
500,00
600,00
2.000,00
500,00
600,00
2.000,00
800,00
800,00
Pozostaa dziaalno
w tym : zadania wasne
3110 wiadczenia spoeczne
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
32.555,00
32.555,00
23.225,00
9.330,00
31.246,70
31.246,70
22.717,46
8.529,24
93.463,00
90.679,22
70.908,00
6.839,00
70.908,00
6.839,00
46.430,00
46.430,00
2.932,00
8.541,00
2.932,00
8.541,00
1.376,00
4.790,00
1.376,00
4.790,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
20.875,00
12.669,00
8.206,00
18.091,22
12.669,00
5.422,22
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4440
85406
Edukacyjna opieka
wychowawcza
wietlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Poradnie psychologiczno
pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
2710 Dotacja celowa na pomoc
finansow udzielon midzy j.s.t.
na dofinansowanie wasnych
zada biecych
85415
3240
4240
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
Gospodarka odpadami
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
133.700,00
119.231,33
16.000,00
1.690,00
14.310,00
13.438,17
1.690,00
11.748,17
90003
7.500,00
5.500,00
2.000,00
6.673,03
4.939,50
1.733,53
90004
25.000,00
19.653,34
5.000,00
4.000,00
1.000,00
15.000,00
4.197,18
1.731,56
324,60
13.400,00
4170
4210
4260
4300
85.200,00
13.940,00
9.260,00
52.000,00
10.000,00
79.466,79
13.940,00
8.354,79
48.154,18
9.017,82
435.448,00
417.797,44
29.000,00
16.542,50
4170
4210
4260
4270
4300
4430
6050
2.000,00
2.200,00
1.000,00
12.000,00
3.800,00
1.000,00
7.000,00
0,00
1.295,38
966,52
12.000,00
1.933,60
347,00
0,00
4210
4260
4300
4430
7.000,00
1.000,00
1.800,00
3.200,00
1.000,00
4.227,89
260,00
1.448,89
1.830,00
689,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
99.448,00
97.027,05
900
90002
90015
921
92109
92113
92114
92195
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne
13.500,00
1.810,00
45.051,00
31.379,00
358,00
13.499,44
1.284,00
44.467,23
30.584,02
0,00
350,00
7.000,00
232,36
6.960,00
35.271,00
30.000,00
35.270,78
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Pozostaa dziaalno
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
5.271,00
2.016,00
2.034,00
1.221,00
5.270,78
2.016,00
2.033,86
1.220,92
13.224.930,89
10.882.936,50
447.733,00
447.732,84
30.156,40
121.876,60
30.156,24
121.876,60
100.000,00
45.700,00
150.000,00
100.000,00
45.700,00
150.000,00
13.672.663,89
11.330.669,34
4178
4210
4218
4308
4378
4418
6068
926
92605
92695
OGEM WYDATKI
ROZCHODY
w tym:
- spata kredytu w BO ( drogi )
- spata kredytu w BO
( kanalizacja )
- spata kredytu w BO
- spata kredytu BO
- spata kredytu BS
OGEM WYDATKI I
ROZCHODY