Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r.

WYDATKI
PLAN Dzia 010 Rozdzia 01030 Paragraf 2850 Rozdzia 01095 Paragraf 4210 Paragraf 4430 Rolnictwo i owiectwo Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno zadania zlecone Zakup materiaw i wyposaenia Rne opaty i skadki WYKONANIE

202 038,56 1 800,00 1 800,00 200 238,56 3 926,25 196 312,31

200 238,56 0,00 0,00 200 238,56 3 926,25 196 312,31

rodki pienine z dziau 010 zaplanowano na wpat gminy na rzecz izb rolniczych oraz wykorzystano na zwrot producentom rolnym czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego i pokrycie kosztw postpowania w sprawie zwrotu tego podatku.
Dzia 400 Rozdzia 40002 Paragraf 4010 Paragraf 4040 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4210 Paragraf 4260 Paragraf 4300 Paragraf 4440 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

428 400,00 428 400,00 52 000,00 3 280,00 7 150,00 1 150,00 15 000,00 343 000,00 5 000,00 1 820,00

411 139,59 411 139,59 50 147,13 3 260,49 6 202,98 917,65 12 350,66 333 943,23 2 497,45 1 820,00

rodki pienine z dziau 400 przeznaczono na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownikw. Zapacono skadki na ubezpieczenia spoeczne oraz odprowadzono rodki na ZFS. Zapacono faktury za rodki czystoci, paliwo, czci wodocigowe i hydrauliczne, zdrj wodocigowy, druki, wod dla pracownikw, art. gospodarcze. Opacono rachunki za pobran wod (324.771,62) oraz zuyt energi elektryczn (9.171,61). Zapacono za badanie wody i egzamin pracownika.
Dzia 600 Rozdzia 60016 Paragraf 4010 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4210 Transport i czno Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia

1 433 610,00 1 433 610,00 24 500,00 3 750,00 1 250,00 35 110,00

1 390 917,62 1 390 917,62 17 313,46 2 536,25 1 155,34 30 852,54

Paragraf 4300 Paragraf 4430 Paragraf 6050

Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

3 000,00 1 000,00 1 365 000,00

650,00 0,00 1 338 410,03

rodki pienine z dziau 600 przeznaczono na wynagrodzenia pracownikw z funduszu interwencyjnego i robt publicznych oraz pochodnych od funduszu pac. Zapacono rachunki za paliwo, czci zamienne, sl drogow, mieszank dolomitow i granitow, asfaltobeton, rkawice, rury, liny stalowe, szlifierk, znaki drogowe, czci zamienne i opony do rodkw transportu, kruszywo drogowe, mieszank mineralno asfaltow, materiay budowlane i gospodarcze, wod dla pracownikw, czci do piaskarki. Zapacono faktury za przegld samochodw. W ramach inwestycji zapacono za nowo wybudowane drogi (ogem inwestycja 772.049,21 zl) oraz zapacono za wybudowany chodnik w Chorzewie (ogem inwestycja 273.292,08 z). W zwizku z budow drogi Rznia Marcelin Brutus zapacono za operat wodnoprawny (2.196,00 z) ogoszenie (429,44 z), podzia dziaek (64.000,00 z), wykonanie kopii dokumentacji (2.201,30) a take wykupiono dziaki na ogln sum (57.042,00 z). Na dalszy wykup dziaek przekazano na wyodrbnione konto rodkw niewygasajcych kwot 167.200,00 z.
Dzia 700 Rozdzia 70005 Paragraf 4210 Paragraf 4260 Paragraf 4300 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych

17 000,00 17 000,00 10 000,00 2 000,00 5 000,00

15 169,19 15 169,19 9 717,95 1 343,64 4 107,60

W dziale 700 wykorzystano rodki na zakup materiaw do remontw biecych domw mieszkalnych (art. elektryczne, m-y budowlane, blacha, wkrty, okna i parapety, kontraty). Zapacono za energi elektryczn na klatkach schodowych, wywz nieczystoci, monta okien, czyszczenie przewodw kominowych, sporzdzenie kosztorysu remontu budynku.
Dzia 710 Rozdzia 71004 Paragraf 4300 Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usug pozostaych

15 000,00 15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00 15 000,00

W dziale 710 zapacono za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dzia 750 Rozdzia 75011 Paragraf 4010 Paragraf 4040 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4210 Paragraf 4300 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

1 326 842,00 72 279,00 52 211,00 4 104,00 8 504,00 1 380,00 4 080,00 2 000,00

1 307 532,43 72 279,00 52 211,00 4 104,00 8 504,00 1 380,00 4 080,00 2 000,00

W rozdziale 75011 rodki finansowe zostay przeznaczone na wypat wynagrodze oraz pochodnych od wynagrodze dla pracownikw wykonujcych zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. Zakupiono materiay biurowe i akcydensowe oraz opacono rachunki za usugi pocztowe. Zakupiono paliwo do samochodu subowego do transportu dowodw osobistych.

Rozdzia 75020 Paragraf 2710

Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

rodki z rozdziau 75020 to dotacja dla Powiatu Pajczaskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w miejscowoci awiana.
Rozdzia 75022 Paragraf 3030 Paragraf 4210 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia

57 000,00 55 000,00 2 000,00

55 483,15 54 614,00 869,15

rodki z rozdziau 75022 wydano na wypat diet radnym, Przewodniczcemu Rady Gminy oraz Zastpcy. Zakupiono materiay do obsugi Rady Gminy.
Rozdzia 75023 Paragraf 4010 Paragraf 4040 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4140 Paragraf 4170 Paragraf 4210 Paragraf 4260 Paragraf 4270 Paragraf 4280 Paragraf 4300 Paragraf 4360 Paragraf 4370 Paragraf 4410 Paragraf 4430 Paragraf 4440 Paragraf 4700 Paragraf 4740 Paragraf 4750 Paragraf 6060 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

1 170 673,00 692 000,00 48 200,00 107 500,00 16 160,00 2 500,00 29 200,00 113 500,00 18 800,00 800,00 3 000,00 74 500,00 1 200,00 17 600,00 6 000,00 2 300,00 18 200,00 1 500,00 3 200,00 6 913,00 7 600,00

1 154 994,61 690 884,40 48 182,61 107 298,17 16 149,92 2 464,00 29 162,00 110 667,90 18 518,42 793,00 2 746,50 67 125,48 1 159,20 16 983,88 5 456,25 1 980,69 18 200,00 1 058,00 3 150,00 5 414,19 7 600,00

rodki pienine z rozdziau 75023 zostay wykorzystane na pace i pochodne od funduszu pac pracownikw administracji oraz radcy prawnego. Odprowadzono skadki na PFRON. Zapacono faktury za materiay (materiay biurowe, pras i czasopisma, st, krzesa, wgiel i mia, czci i paliwo do samochodu subowego, poradnik i biuletyn, druki i piecztki, tonery do drukarek, koperty, fartuchy i buty dla sprztaczek, odkurzacz, rodki czystoci, materiay gospodarcze i materiay do remontw biecych,

materiay sanitarne, aluzje do pokoi, art. elektryczne i hydrauliczne, komputery, radio, drukark, tub plakatow, fotel obrotowy, link holownicz, mleko dla palacza, opony, odzie robocz, kwiaty, ziemi, dokumentacj kadrow, biurko i stolik pod komputer, kartony ozdobne, litery do znakw, ganic, wycieraczki). Zapacono za energi elektryczn oraz za remont instalacji elektrycznej. Opacono badania profilaktyczne i laboratoryjne pracownikw. Zapacono faktury za usugi (dozr techniczny, abonament RTV, przesyki pocztowe, ogoszenie w gazecie, napraw kserokopiarki, nadzr serwisowy, dostp do portalu internetowego, stron internetow, wywz odpadw, wykonanie zada suby BHP, napraw UPS i samochodu subowego, aktualizacj systemu informatycznego, serwis systemu informatycznego, utrzymanie strony internetowej, odnowienie domeny, napraw maszyn do pisania, monta aluzji, przewz osb, utrzymanie strony BIP, usugi pocztowe, odzyskanie danych z dysku, konserwacj kserokopiarki, czyszczenie przewodw kominowych, pomiar natenia owietlenia, badania techniczne pojazdu, usug informatyczn, odnowienie certyfikatu, uruchomienie usugi Pay By Net, rozmowy telefoniczne). Wypacono delegacje pracownikom. Dokonano opat sdowych i kancelaryjnych. Zapacono za udzia pracownikw w szkoleniach. Zakupiono papier do drukarek i ksero, oprogramowanie komputerowe, program antywirusowy, akcesoria komputerowe, dysk, licencj na oprogramowanie, program prawniczy. Odprowadzono rodki na ZFS. W ramach zakupw inwestycyjnych wydatkowano rodki na now central telefoniczn do Urzdu Gminy.
Rozdzia 75075 Paragraf 4210 Paragraf 4300 Rozdzia 75095 Paragraf 3020 Paragraf 6630 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

7 350,00 5 350,00 2 000,00 4 540,00 3 400,00 1 140,00

6 821,75 5 340,15 1 481,60 2 953,92 2 953,92 0,00

rodki z rozdziau 75075 zostay przeznaczone na zakup art. spoywczych i gospodarczych, fajerwerkw, przewodnika turystycznego, aparatu cyfrowego, pucharw oraz wykonanie fotografii lotniczych. Zapacono za obsug gastronomiczn w dniu samorzdowca, reklam, przewz osb. W rozdziale 75095 wypacono wiadczenia pienine za prace spoecznie uyteczne oraz wypacono dotacj dla samorzdu wojewdztwa na realizacj projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usug Publicznych Wojewdztwa dzkiego (Wrota Regionu dzkiego), ktra zostaa zwrcona.
Dzia 751 Rozdzia 75101 Paragraf 4010 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Rozdzia 75113 Paragraf 3030 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4170 Paragraf 4210 Paragraf 4300 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wybory do Parlamentu Europejskiego zadania zlecone Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

7 203,00 732,00 623,00 94,00 15,00 6 471,00 2 970,00 176,99 28,73 1 512,39 1 252,77 425,64

7 203,00 732,00 623,00 94,00 15,00 6 471,00 2 970,00 176,99 28,73 1 512,39 1 252,77 425,64

Paragraf 4410

Podre subowe krajowe

104,48

104,48

rodki z rozdziau 75101 wykorzystano na wypat wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmujcego si aktualizacj spisu wyborcw. rodki z rozdziau 75113 przeznaczona natomiast na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego (sporzdzenie spisu osb, uzupenienie wyposaenia, obwieszczenia, wydatki kancelaryjne, obsuga komisji obwodowych, obsuga informatyczna, diety komisji).
Dzia 754 Rozdzia 75412 Paragraf 4010 Paragraf 4040 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4170 Paragraf 4210 Paragraf 4260 Paragraf 4300 Paragraf 4410 Paragraf 4440 Paragraf 6050 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

373 000,00 361 900,00 15 330,00 1 150,00 3 540,00 560,00 11 600,00 54 500,00 26 350,00 12 000,00 120,00 750,00 236 000,00

355 269,67 354 169,67 15 312,01 1 148,52 3 514,35 486,72 11 568,64 50 404,61 26 313,02 9 671,80 0,00 750,00 235 000,00

rodki pienine z rozdziau 75412 zostay przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla pracownikw OSP. Zapacono za paliwo, rodki czystoci, materiay do remontw biecych budynkw OSP Glina, Chorzew, Brutus, Skoczylasy i Kieczygw (pytki, farby, tynki i zaprawy), stoy i krzesa do stranic, piecztki i tablice informacyjne, prenumerat czasopisma Straak, 2 okna do OSP Glina i OSP Brutus, akumulator i opony do samochodu OSP Chorzew, czci do samochodw straackich, ochraniacze i mundury, art. gospodarcze i hydrauliczne, rkawice, szelki, kombinezon, kondensator, napoje dla straakw, namiot). Zapacono za energi elektryczn, napraw radiotelefonu, ubezpieczenie samochodw straackich, badania techniczne pojazdw, napraw autopompy, ustawienie zbienoci k, usug wulkanizacyjn, konfiguracj radiotelefonw, wykonanie numerw i herbu na samochodzie straackim. Odprowadzono rodki na ZFS. W ramach wydatkw inwestycyjnych zakupiono uywany samochd bojowy marki Mercedes.
Rozdzia 75414 Paragraf 4210 Rozdzia 75421 Paragraf 4810 Obrona cywilna zadania zlecone Zakup materiaw i wyposaenia Zarzdzanie kryzysowe Rezerwy

1 100,00 1 100,00 10 000,00 10 000,00

1 100,00 1 100,00 0,00 0,00

Z rozdziau 75414 w ramach zada zleconych zakupiono namiot wojskowy do magazynu OC. W rozdziale 75421 znajduje si natomiast niewykorzystana rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego
Dzia 756 Rozdzia 75647 Paragraf 4100 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

16 000,00 16 000,00 16 000,00

14 209,10 14 209,10 14 209,10

Z rozdziau 75647 wypacono prowizje dla sotysw i inkasentw za pobr zobowiza pieninych.
Dzia 757 Rozdzia 75702 Paragraf 8070 Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego

70 000,00 70 000,00 70 000,00

59 886,13 59 886,13 59 886,13

Z dziau 757 zostay zapacone odsetki od zacignitych kredytw.

Dzia 801 Rozdzia 80101 Paragraf 3020 Paragraf 4010 Paragraf 4040 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4210 Paragraf 4260 Paragraf 4270 Paragraf 4280 Paragraf 4300 Paragraf 4350 Paragraf 4370 Paragraf 4410 Paragraf 4430 Paragraf 4440 Paragraf 4740 Paragraf 4750 Paragraf 6050 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

3 904 500,00 1 799 745,00 84 512,00 1 070 677,00 80 479,00 183 999,00 28 839,00 98 969,00 30 030,00 77 700,00 800,00 14 250,00 1 400,00 4 130,00 2 900,00 2 300,00 44 160,00 1 800,00 2 400,00 70 400,00

3 824 362,50 1 775 278,28 84 418,59 1 064 759,06 79 903,62 181 780,17 28 525,87 94 221,21 27 874,47 76 057,39 359,00 13 147,41 926,00 3 747,07 1 238,85 1 989,00 44 160,00 0,00 1 793,06 70 377,51

Z powyszego rozdziau finansowane s dodatki wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsugi, wypacono dodatkowe wynagrodzenia roczne. Od powyszych pac odprowadzono skadki ZUS i FP. Zakupiono rodki czystoci, drobne artykuy gospodarcze, czasopisma, biurko, akcesoria komputerowe, papier, wgiel, meble i okna. Opacono rachunki za zuyt energi elektryczn, wod, rozmowy telefoniczne, internet, wywz nieczystoci, badania profilaktyczne. Przeprowadzono roboty remontowo malarskie w SP w Kieczygowie oraz remont dachu Szkoy Podstawowej w Chorzewie. Przekazano rodki na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Wypacono delegacje. W ramach wydatkw inwestycyjnych przeprowadzono modernizacj budynku Szkoy Podstawowej w Kieczygowie.
Rozdzia Przedszkola

642 838,00

637 726,81

80104 Paragraf 3020 Paragraf 4010 Paragraf 4040 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4210 Paragraf 4220 Paragraf 4260 Paragraf 4280 Paragraf 4300 Paragraf 4410 Paragraf 4440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

5 100,00 424 000,00 28 938,00 68 300,00 10 800,00 19 000,00 59 000,00 8 000,00 1 000,00 3 600,00 800,00 14 300,00

4 995,00 423 726,25 28 937,22 68 108,18 10 599,57 17 629,44 56 897,03 7 840,84 1 000,00 3 143,79 622,88 14 226,61

rodki z rozdziau 80104 zostay przeznaczone na wypat wynagrodze nauczycielom oraz skadek ZUS. Przekazano pienidze na ZFS. Zapacono rachunki za rodki czystoci, gaz, dziennik ywieniowy, zestaw edukacyjny, prenumerat czasopism, artykuy biurowe, maszynk do misa, zabawy edukacyjne, obuwie robocze, pyn nabyszczajcy, bateri do wody, pomoce dydaktyczne, dyplomy, mydo, rczniki dla pracownikw, wgiel do kuchni, wentylator, art. gospodarcze, kwiaty, ziemi, nawz, panele podogowe, dozowniki na mydo, dziennik zaj, apteczk i lekarstwa, taboret elektryczny, termometry, ksiki, pyty, ganic, mleko, zabawki i piecztki.. Zapacono za energi elektryczn, badania profilaktyczne i laboratoryjne pracownikw, przeprowadzenie balu karnawaowego dla dzieci, abonament RTV, napraw odkurzaczy, pralki i maszynki do misa, zwiedzanie kopalni, pokaz iluzjonistyczny, przewz dzieci, czyszczenie przewodw kominowych, obsug logistyczn, monta i uruchomienie zestawu dydaktycznego, przegld ganic i wywz nieczystoci. Zrealizowano rachunki ywnociowe. Wypacono delegacje pracownikom.
Rozdzia 80110 Paragraf 3020 Paragraf 4010 Paragraf 4040 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4210 Paragraf 4260 Paragraf 4280 Paragraf 4300 Paragraf 4350 Paragraf 4370 Paragraf Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe

899 684,00 49 290,00 588 802,00 41 818,00 101 254,00 15 629,00 48 036,00 17 900,00 200,00 7 250,00 700,00 2 400,00 1 500,00

890 531,02 49 282,72 588 795,84 41 805,65 101 223,60 15 623,17 41 369,78 17 090,09 130,00 6 752,29 608,45 2 299,11 1 029,38

4410 Paragraf 4440 Paragraf 4740 Paragraf 4750 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

22 805,00 600,00 1 500,00

22 805,00 218,44 1 497,50

Wypacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycielom i odprowadzono skadki ZUS. Opacono rachunki za wgiel, rodki czystoci, akcesoria komputerowe, czasopisma, zuzycie energii elektrycznej i wody, rozmowy telefoniczne i internet, badania profilaktyczne pracownikw, usugi pocztowe. Przekazano rodki na ZFS. Wypacono delegacje pracownikom.
Rozdzia 80113 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4170 Paragraf 4210 Paragraf 4300 Dowoenie uczniw do szk Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

173 270,00 1 000,00 170,00 20 300,00 13 000,00 138 800,00

171 654,11 516,42 83,81 20 020,00 12 862,66 138 171,22

rodki pienine z rozdziau 80113 przekazano na wypat wynagrodze kierowcy oraz osobom sprawujcym kontrol nad dziemi dowoonymi do szk. Zapacono za paliwo i olej do Gimbusa oraz opacono rachunki za przewz dzieci.
Rozdzia 80114 Paragraf 4010 Paragraf 4040 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4210 Paragraf 4280 Paragraf 4300 Paragraf 4350 Paragraf 4370 Paragraf 4410 Paragraf 4440 Paragraf 4740 Paragraf 4750 Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

95 093,00 64 583,00 5 090,00 11 133,00 1 687,00 5 730,00 100,00 1 940,00 200,00 700,00 1 000,00 1 820,00 300,00 810,00

93 463,63 64 574,80 5 087,84 11 124,22 1 310,75 5 720,52 0,00 1 932,00 189,41 631,62 782,11 1 820,00 290,36 0,00

Z powyszego rozdziau wypacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownikw ZEASu oraz pochodne od wynagrodze. Opacono rachunki za prenumerat czasopism, rozmowy telefoniczne i dostp do internetu. Zakupiono materiay biurowe, druki. Wypacono delegacje. Przekazano rodki na ZFS.
Rozdzia 80146 Paragraf Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych

16 652,00 16 652,00

0,00 0,00

4300

rodki z rozdziau 80146 zarezerwowano na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdzia 80148 Paragraf 4010 Paragraf 4040 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4210 Paragraf 4220 Paragraf 4280 Paragraf 4300 Paragraf 4410 Paragraf 4440 Stowki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

230 430,00 77 777,00 5 432,00 10 672,00 1 649,00 5 100,00 125 000,00 60,00 1 000,00 100,00 3 640,00

208 920,89 76 629,91 5 380,11 10 193,84 1 609,35 4 134,55 107 151,03 0,00 146,40 35,70 3 640,00

Z powyszego rozdziau sfinansowane zostay wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodze pracownikw stowki. Opacono rachunki za gaz, art. gospodarstwa domowego i rodki czystoci. Zakupiono artykuy ywnociowe do stowki szkolnej w Chorzewie i Kieczygowie. Odprowadzono rodki na ZFS.
Rozdzia 80195 Paragraf 4170 Paragraf 4300 Paragraf 4440 Paragraf 6060 Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

46 788,00 132,00 8 081,00 23 275,00 15 300,00

46 787,76 132,00 8 080,76 23 275,00 15 300,00

W rozdziale 80195 pokryto cz kosztw komisji egzaminacyjnej (wyszy stopie awansu zawodowego nauczycieli), wypacono dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw, przekazano rodki na ZFS dla nauczycieli emerytw i rencistw byych pracownikw szk i placwek owiatowych oraz wykorzystano dotacj na zakup i instalacj monitoringu wizyjnego w ZSG w Kieczygowie.
Dzia 851 Rozdzia 85131 Paragraf 6220 Rozdzia 85154 Paragraf 3030 Paragraf 4170 Paragraf 4210 Paragraf Ochrona zdrowia Lecznictwo stomatologiczne Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

65 000,00 25 000,00 25 000,00 40 000,00 6 000,00 4 700,00 13 300,00 11 000,00

58 085,43 25 000,00 25 000,00 33 085,43 4 830,00 4 340,69 11 430,45 8 119,07

4300 Paragraf 4410 Paragraf 6060 Podre subowe krajowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

1 000,00 4 000,00

421,24 3 943,98

W rozdziale 85131 udzielono dotacj dla SPZPOZ na zakup Unitu stomatologicznego. rodki finansowe z rozdziau 85154 natomiast zostay wykorzystane na wypat diet dla czonkw Komisji Alkoholowej. Wypacono wynagrodzenie dla psychologa. Zakupiono artykuy na organizacj wigilii dla osb samotnych i uzalenionych a take na organizacj choinki dla dzieci z rodzin patologicznych. Zakupiono wie, piki i siatk do wietlicy przy OSP Brutus, tablic magnetyczn oraz ksiki dla GBP w Kieczygowie, materiay do remontu biblioteki, gry, art. sportowe, piki art. gospodarcze do wietlic szkolnych. Zapacono za organizacj Zielonej Szkoy dla ZSG w Kieczygowie oraz wycieczk do Krakowa dla dzieci z SP w Chorzewie. Zrealizowano faktury za wycieczk dzieci z rodzin patologicznych do Orawki oraz wyjazd rodzin uzalenionych do Lichenia. Zrefundowano przejazdy na terapie w tym na mityng AA we Wrocawiu. W ramach zakupw inwestycyjnych zapacono za renowacj stou bilardowego w wietlicy w Kieczygowie oraz zakupiono zestaw sprztu sportowego do wietlicy OSP Huta.
Dzia 852 Dzia 852 Rozdzia 85202 Paragraf 4330 Rozdzia 85212 Paragraf 2910 Rozdzia 85213 Paragraf 4130 Rozdzia 85214 Paragraf 3110 Paragraf 3119 Rozdzia 85219 Paragraf 4010 Paragraf 4040 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4170 Paragraf 4210 Paragraf 4300 Paragraf 4410 Paragraf 4440 Pomoc spoeczna Pomoc spoeczna zadania wasne gminy Domy pomocy spoecznej Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1 859 290,85 566 470,85 44 000,00 44 000,00 1 500,00 1 500,00 1 060,00 1 060,00 137 901,00 127 775,00 10 126,00 130 900,00 94 560,00 7 850,00 16 340,00 2 490,00 240,00 2 060,00 2 370,00 2 000,00 2 730,00

1 784 425,00 560 387,98 43 928,36 43 928,36 1 056,90 1 056,90 952,18 952,18 134 372,47 124 247,32 10 125,15 130 718,92 94 554,76 7 845,89 16 262,37 2 483,17 237,36 2 052,17 2 348,98 1 999,22 2 730,00

Paragraf 4740 Paragraf 4750 Rozdzia 85295 Paragraf 3110 Paragraf 4018 Paragraf 4019 Paragraf 4118 Paragraf 4119 Paragraf 4128 Paragraf 4129 Paragraf 4173 Paragraf 4178 Paragraf 4179 Paragraf 4213 Paragraf 4218 Paragraf 4219 Paragraf 4303 Paragraf 4308 Paragraf 4309 Paragraf 4418 Paragraf 4419 Paragraf 4448 Paragraf 4449 Paragraf 4758 Paragraf 4759 Dzia 852 Rozdzia 85212 Paragraf 3110 Paragraf 4010 Paragraf 4040 Paragraf 4110

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pomoc spoeczna zadania zlecone gminie wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

60,00 200,00 251 109,85 62 228,00 33 561,50 1 776,79 5 295,02 300,91 822,25 43,53 7 300,00 20 531,39 1 072,48 7 022,39 5 538,01 295,10 88 254,61 13 540,45 717,55 1 467,23 77,64 949,73 50,27 259,92 5,08 1 292 820,00 1 269 950,00 1 223 601,00 27 070,00 1 612,00 13 851,00

56,00 149,00 249 359,15 62 078,20 32 867,52 1 740,10 5 192,41 274,93 802,51 42,50 7 300,00 20 134,08 1 065,92 7 022,39 5 518,01 292,10 88 254,61 13 535,45 716,55 1 445,38 76,49 949,73 50,27 0,00 0,00 1 224 037,02 1 201 768,46 1 155 440,91 27 069,85 1 610,07 13 849,99

Paragraf 4120 Paragraf 4210 Paragraf 4300 Paragraf 4410 Paragraf 4440 Paragraf 4750

Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne

702,00 670,00 358,00 126,00 910,00 1 050,00 4 264,00 4 264,00 18 606,00 18 606,00

701,23 666,59 357,32 125,40 910,00 1 037,10 4 109,56 4 109,56 18 159,00 18 159,00

Rozdzia 85213 Paragraf 4130 Rozdzia 85214 Paragraf 3110

Zaplanowane rodki z rozdziau 85219 zostay wykorzystane na pace i pochodne od pac dla pracownikw GOPS, zakup materiaw i wyposaenia, wypat delegacji pracownikom. rodki z rozdziau 85212 przeznaczono na wypat zasikw rodzinnych i pielgnacyjnych, skadek na ubezpieczenia spoeczne, wiadcze z funduszu alimentacyjnego, jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka oraz kosztw obsugi wiadcze rodzinnych a z zada wasnych zwrcono nienalenie pobrane wiadczenia w latach ubiegych. Z rozdziau 85213 (zlecone i wasne) opacono skadki na ubezpieczenia zdrowotne Z rozdziau 85214 wypacono zasiki stae oraz zasiki okresowe (zlecone i wasne). rodki z rozdziau 85295 wykorzystano na sfinansowanie doywiania uczniw w szkoach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolach. W rozdziale tym rwnie przeznaczono dotacj na realizacj PPWOW. Rozdzia 85295 obejmuj rwnie zaplanowane wydatki na projekt systemowy Aktywizacja spoeczno zawodowa na terenie gminy Kieczygw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Z rozdziau 85202 zapacono za pobyt osb w domach pomocy spoecznej.
Dzia 854 Rozdzia 85415 Paragraf 3240 Paragraf 3260 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw

122 080,00 122 080,00 109 420,00 12 660,00

122 080,00 122 080,00 109 420,00 12 660,00

Z rozdziau 85415 wypacono stypendia socjalne i zasiki szkolne dla uczniw. Wypacono rwnie dofinansowanie do zakupu podrcznikw szkolnych.
Dzia 900 Rozdzia 90001 Paragraf 6050 Rozdzia 90003 Paragraf 4010 Paragraf 4040 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy

759 200,00 45 000,00 45 000,00 152 200,00 80 030,00 6 300,00 13 030,00 2 110,00

744 843,76 43 079,97 43 079,97 144 976,05 79 407,01 6 011,69 12 648,52 2 052,25

Paragraf 4210 Paragraf 4300 Paragraf 4440 Rozdzia 90015 Paragraf 4210 Paragraf 4260 Paragraf 4300 Paragraf 6050

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

36 000,00 12 000,00 2 730,00 562 000,00 5 000,00 80 000,00 1 000,00 476 000,00

33 372,77 8 753,81 2 730,00 556 787,74 2 836,93 77 471,66 619,15 475 860,00

W rozdziale 90001 wydatkowano rodki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budow przyszej oczyszczalni ciekw i kanalizacji. rodki z rozdziau 90003 przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw. Zapacono faktury za materiay (paliwo i czci zamienne, rodki czystoci, ruby, dtki, bezpieczniki i arwki, rkawice, artykuy gospodarcze, paliwo do kosiarek, sadzonki do kwiatw, czci zamienne do kosiarki, mat. Budowlane, rury przepustowe, wiertark, odzie robocz, akumulator, wod dla pracownikw). Zapacono za zbirk i utylizacj odpadw, wycen nieruchomoci, napraw siownika, uytkowanie gruntu, eutanazj psa. Przekazano rodki na ZFS. Z rozdziau 90015 zapacono rachunki za energi elektryczn na owietlenie drg gminnych i powiatowych, artykuy elektryczne (lampy) oraz napraw owietlenia i prace eksploatacyjne. W ramach wydatkw inwestycyjnych zapacono za wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji owietlenia na terenie Gminy Kieczygw oraz przekazano na wyodrbnione konto rodkw niewygasajcych kwot 460.000,00 z na realizacj tej modernizacji.
Dzia 921 Rozdzia 92109 Paragraf 4010 Paragraf 4040 Paragraf 4110 Paragraf 4120 Paragraf 4170 Paragraf 4210 Paragraf 4260 Paragraf 4300 Paragraf 4410 Paragraf 4440 Paragraf 6050 Rozdzia 92116 Paragraf 2480 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

258 600,00 133 600,00 36 500,00 2 350,00 6 830,00 1 370,00 6 000,00 11 500,00 3 000,00 2 000,00 200,00 2 250,00 61 600,00 125 000,00 125 000,00

249 953,63 124 977,34 32 888,25 2 260,88 5 307,55 861,15 6 000,00 10 889,61 2 682,91 186,70 100,29 2 250,00 61 550,00 124 976,29 124 976,29

W rozdziale 92109 dokonano wypaty wynagrodze osobom pracujcym w Gminnym Orodku Kultury. Odprowadzono skadki ZUS. Przekazano rodki na ZFS. Zakupiono wgiel do wietlic, rodki czystoci, term do kuchni, piecztki czasopisma, krzesa do wietlicy w Chorzewie, szafk zlewozmywakow

materiay hydrauliczne, zestaw do karaoke, firany, obuwie, art. sportowe, stoy i krzesa wietlicy przy OSP Kieczygw, art. gospodarcze. Zapacono rachunki za energi elektryczn, prenumerat czasopism i abonament RTV. W ramach wydatkw inwestycyjnych przeprowadzono modernizacj kuchni i azienki w sali GOK w Kieczygowie W rozdziale 92116 zostaa udzielona dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kieczygowie.
Dzia 926 Rozdzia 92601 Paragraf 6050 Rozdzia 92605 Paragraf 4210 Paragraf 4300 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

1 208 634,00 1 179 634,00 1 179 634,00 29 000,00 17 100,00 11 900,00

1 204 883,31 1 176 201,88 1 176 201,88 28 681,43 16 857,36 11 824,07

Rzozdzia 92601 obejmuje prace inwestycyjne zwizane z budow kompleksu boisk w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 t.j. Opracowanie koncepcji, wykonanie map, wykonanie projektw budowlanych, operat wodnoprawny, roboty budowlane oraz nadzr inwestorski. Rozdzia 92605 to rodki wydatkowane na zakup sprztu sportowego, kompletw sportowych, obuwia sportowego, napojw, wapna i art. gospodarczych na utrzymanie boiska. Zapacono za transport sportowcw, skadki czonkowskie, wpisowe, delegacje sdziowskie, nadruki na koszulkach, koszenie trawy .

WYDATKI OGEM
w tym wydatki biece w tym wydatki majtkowe

12 066 398,41
8 579 724,41 3 486 674,00

11 765 198,92
8 312 875,55 3 452 323,37