Zacznik nr 2 Wydatki budetu gminy na 2010 r.

Z tego
z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzi
a

010

Nazwa

01030

Rolnictwo i owiectwo
Zwalczanie chorb zakanych zwierzt
oraz badania monitoringowe pozostaoci
chemicznych i biologicznych w tkankach
zwierzt i produktach pochodzenia
zwierzcego
Izby rolnicze

01095

Pozostaa dziaalno

01022

020
02095
600
60016
630
63003
700
70005
710
71014
750

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia
i skadki od
nich naliczane

wydatki zwizane dotacje na

z realizacj ich
zadania
statutowych
biece
zada;

10

wydatki na
programy
finansowane z wypaty z
wiadczenia na
udziaem
tytuu
rzecz osb
rodkw, o
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w gwarancji
art. 5 ust. 1 pkt
212
i3
11
13

obsuga
dugu
14

Wydatki
majtkowe

15

z tego:
w tym:
zakup i objcie akcji i
na programy
udziaw oraz
inwestycje i zakupy
finansowane z
wniesienie wkadw do
inwestycyjne
udziaem rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w art. 5
handlowego.
ust. 1 pkt 2 i 3,
16
17
18

62 300,00

62 300,00

62 300,00

0,00

62 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

0,00

2 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenictwo

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

1 100 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

1 100 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

Turystyka

1 952 676,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 952 676,94

1 952 676,94

1 952 676,94

0,00

Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki

1 952 676,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 952 676,94

1 952 676,94

1 952 676,94

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

600 000,00

600 000,00

600 000,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

600 000,00

600 000,00

600 000,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 041 274,75

3 006 276,00

2 821 276,00

2 263 200,00

558 076,00

0,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

34 998,75

34 998,75

0,00

0,00

96 217,00

96 217,00

96 217,00

95 491,00

726,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255 000,00

255 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

2 610 059,00

2 610 059,00

2 610 059,00

2 167 709,00

442 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

34 998,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 998,75

34 998,75

0,00

0,00

2 184,00

2 184,00

2 184,00

0,00

2 184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa

751

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

75101
754
75403

Jednostki terenowe Policji

75412

Ochotnicze strae poarne

2 184,00

2 184,00

2 184,00

0,00

2 184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286 050,00

286 050,00

286 050,00

61 750,00

224 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270 750,00

270 750,00

270 750,00

61 750,00

209 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 1 z 3

Z tego
z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzi
a

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia
i skadki od
nich naliczane
8

wydatki zwizane dotacje na

z realizacj ich
zadania
statutowych
biece
zada;
9

10

wydatki na
programy
finansowane z wypaty z
wiadczenia na
tytuu
udziaem
rzecz osb
porcze i
rodkw, o
fizycznych;
ktrych mowa w gwarancji
art. 5 ust. 1 pkt
212
i3
11
13

obsuga
dugu
14

Wydatki
majtkowe

15

z tego:
w tym:
zakup i objcie akcji i
na programy
udziaw oraz
finansowane z
inwestycje i zakupy
wniesienie wkadw do
udziaem rodkw, o
inwestycyjne
spek prawa
ktrych mowa w art. 5
handlowego.
ust. 1 pkt 2 i 3,
16
17
18

75414

Obrona cywilna

2 300,00

2 300,00

2 300,00

0,00

2 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75421

Zarzdzanie kryzysowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb

fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem

50 000,00

50 000,00

50 000,00

40 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych

75647
757
75702
758
75818
801

50 000,00

50 000,00

50 000,00

40 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych,

kredytw i poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 114 265,26 10 449 900,00

2 664 365,26

0,00

237 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

13 851 265,26 13 351 265,26

80101

Szkoy podstawowe

6 787 200,00

6 287 200,00

6 133 200,00

5 237 000,00

896 200,00

0,00

154 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

2 662 265,26

2 662 265,26

2 622 265,26

2 121 000,00

501 265,26

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

3 236 500,00

3 236 500,00

3 193 500,00

2 662 000,00

531 500,00

0,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

350 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

63 000,00

63 000,00

63 000,00

0,00

63 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148

Stowki szkolne

742 300,00

742 300,00

742 300,00

429 900,00

312 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

180 000,00

180 000,00

94 000,00

0,00

94 000,00

75 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

180 000,00

180 000,00

94 000,00

0,00

94 000,00

75 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

5 736 961,83

4 027 729,00

981 508,00

667 400,00

314 108,00

0,00

3 046 221,00

0,00

0,00

0,00

1 709 232,83

1 709 232,83

1 703 184,81

0,00

85203

Orodki wsparcia

170 708,00

170 708,00

170 708,00

122 500,00

48 208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z

funduszu alimentacyjneego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

2 925 672,00

2 925 672,00

108 845,00

89 845,00

19 000,00

0,00

2 816 827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

opacane za osoby pobierajace niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

3 989,00

3 989,00

3 989,00

3 989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

243 171,00

243 171,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

123 171,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiki stae

41 223,00

41 223,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 223,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

516 966,00

516 966,00

516 966,00

451 066,00

65 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851
85154
852

Strona 2 z 3

Z tego
z tego:
Dzia

z tego:

Rozdzi
a

85228
85295
854
85415

Nazwa

4
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
opiekucze

90001

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki zwizane dotacje na

wynagrodzenia
z realizacj ich
zadania
i skadki od
statutowych
biece
nich naliczane
zada;
8

10

obsuga
dugu
14

Wydatki
majtkowe

15

z tego:
w tym:
zakup i objcie akcji i
na programy
udziaw oraz
inwestycje i zakupy
finansowane z
wniesienie wkadw do
inwestycyjne
udziaem rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w art. 5
handlowego.
ust. 1 pkt 2 i 3,
16
17
18

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 764 232,83

55 000,00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 709 232,83

1 709 232,83

1 703 184,81

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc materialna dla uczniw

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 093 419,30

1 869 000,00

898 000,00

0,00

898 000,00 971 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 224 419,30

3 224 419,30

773 315,78

0,00

564 290,21

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464 290,21

464 290,21

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska

900

Plan

wydatki na
programy
finansowane z wypaty z
wiadczenia na
udziaem
tytuu
rzecz osb
rodkw, o
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w gwarancji
art. 5 ust. 1 pkt
212
i3
11
13

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

0,00

90002

Gospodarka odpadami

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

803 315,78

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

773 315,78

773 315,78

773 315,78

0,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu

286 813,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286 813,31

286 813,31

0,00

0,00

90011

Fundusz Ochrony rodowiska i

Gospodarki Wodnej

461 000,00

211 000,00

211 000,00

0,00

211 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90017

Zakady gospodarki komunalnej

971 000,00

971 000,00

0,00

0,00

0,00 971 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostaa dziaalno

1 552 000,00

102 000,00

102 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 450 000,00

1 450 000,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

792 000,00

792 000,00

492 000,00

217 450,00

274 550,00 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

492 000,00

492 000,00

492 000,00

217 450,00

274 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

726 400,00

726 400,00

421 400,00

218 500,00

202 900,00 300 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

404 400,00

404 400,00

404 400,00

218 500,00

185 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92695

Pozostaa dziaalno

322 000,00

322 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00 300 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 646
000,00

3 574 221,00

0,00

0,00 250 000,00

8 321 327,82

8 321 327,82

4 429 177,53

0,00

921

926

Wydatki razem:

34 117 532,08 25 796 204,26

20 325 983,26 13 918 200,00

102 000,00

6 407 783,26

Strona 3 z 3