Zacznik Nr.2 do Uchway Rady Gminy ytno Nr XXXI/143/10 z dnia 19.03.10 r.

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

010

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje
na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

Rolnictwo i owiectwo

2 075 500,00

8 570,00

8 570,00

0,00

8 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 066 930,00

2 066 930,00

0,00

0,00

01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

2 066 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 066 930,00

2 066 930,00

0,00

0,00

01030

Izby rolnicze

7 570,00

7 570,00

7 570,00

0,00

7 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01095

Pozostaa dziaalno

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 122 918,00

97 978,00

97 978,00

0,00

97 978,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 024 940,00

2 024 940,00

0,00

0,00

220 978,00

25 978,00

25 978,00

0,00

25 978,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 000,00

195 000,00

0,00

0,00

1 901 940,00

72 000,00

72 000,00

0,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 829 940,00

1 829 940,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

20 300,00

20 300,00

20 300,00

0,00

20 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71035

Cmentarze

600

Transport i czno
60014

Drogi publiczne powiatowe

60016

Drogi publiczne gminne

700
70005
710

750

Administracja publiczna

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 655 436,00

1 655 436,00

1 614 696,00

1 154 197,00

460 499,00

0,00

40 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75011

Urzdy wojewdzkie

58 653,00

58 653,00

58 653,00

57 294,00

1 359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

44 540,00

44 540,00

3 800,00

0,00

3 800,00

0,00

40 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 489 790,00

1 489 790,00

1 489 790,00

1 089 950,00

399 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

12 453,00

12 453,00

12 453,00

6 953,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

966,00

966,00

966,00

0,00

966,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

966,00

966,00

966,00

0,00

966,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

123 915,00

123 915,00

123 915,00

29 115,00

94 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze strae poarne

120 015,00

120 015,00

120 015,00

29 115,00

90 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75414

Obrona cywilna

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751
75101
754

75421

756

Zarzdzanie kryzysowe
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 200,00

42 200,00

42 200,00

41 200,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 1 z 3

ego:
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

2
75647

757
75702
758
75818

Nazwa

Plan

10

11

12

13

obsuga dugu

14

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

42 200,00

42 200,00

41 200,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

133 000,00

133 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

133 000,00

133 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

140 000,00

140 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

18

140 000,00

140 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

7 088 466,00

7 088 466,00

6 826 053,00

5 489 139,00

1 336 914,00

0,00

262 413,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80101

Szkoy podstawowe

3 518 073,00

3 518 073,00

3 378 935,00

2 789 122,00

589 813,00

0,00

139 138,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

222 617,00

222 617,00

210 942,00

191 505,00

19 437,00

0,00

11 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

262 045,00

262 045,00

256 181,00

236 692,00

19 489,00

0,00

5 864,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80105

Przedszkola specjalne

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

1 408 466,00

1 408 466,00

1 351 030,00

1 165 124,00

185 906,00

0,00

57 436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

471 041,00

471 041,00

470 791,00

166 111,00

304 680,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80120

Licea oglnoksztacce

46 080,00

46 080,00

42 730,00

40 220,00

2 510,00

0,00

3 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80130

Szkoy zawodowe

1 059 245,00

1 059 245,00

1 019 545,00

900 365,00

119 180,00

0,00

39 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

31 899,00

31 899,00

31 899,00

0,00

31 899,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148

Stowki szkolne

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

73 100,00

73 100,00

63 100,00

673,00

62 427,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

73 100,00

73 100,00

63 100,00

673,00

62 427,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 352 790,00

2 352 790,00

417 742,00

332 497,00

85 245,00

0,00

1 935 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 500,00

47 500,00

47 500,00

0,00

47 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 762 900,00

1 762 900,00

58 981,00

43 236,00

15 745,00

0,00

1 703 919,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 249,00

9 249,00

9 249,00

9 249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 940,00

93 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

851
85154
852

Rezerwy oglne i celowe

wydatki
jednostek
budetowych,

Wydatki
majtkowe

42 200,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych

Wydatki
biece

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

Pomoc spoeczna
85202

Domy pomocy spoecznej

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215

Dodatki mieszkaniowe

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiki stae

96 629,00

96 629,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 629,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

159 648,00

159 648,00

159 288,00

141 838,00

17 450,00

0,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 3

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

85295

Pozostaa dziaalno

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Plan

Wydatki
biece

141 924,00

141 924,00

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw,
o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

141 724,00

138 174,00

10

3 550,00

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

16
0,00

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17
0,00

18
0,00

0,00

26 000,00

26 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 022 908,00

409 000,00

359 000,00

0,00

359 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613 908,00

613 908,00

308 935,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284 951,00

190 000,00

190 000,00

0,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 951,00

94 951,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

90003

Oczyszczanie miast i wsi

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

90017

Zakady gospodarki komunalnej

90095

Pozostaa dziaalno

651 957,00

133 000,00

133 000,00

0,00

133 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518 957,00

518 957,00

308 935,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

192 900,00

192 900,00

0,00

0,00

0,00

192 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

107 000,00

107 000,00

0,00

0,00

0,00

107 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

85 900,00

85 900,00

0,00

0,00

0,00

85 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

28 300,00

28 300,00

3 300,00

0,00

3 300,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

28 300,00

28 300,00

3 300,00

0,00

3 300,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 081 699,00

12 375 921,00

9 726 820,00

7 046 821,00

2 679 999,00

267 900,00

2 248 201,00

0,00

0,00

133 000,00

4 705 778,00

4 705 778,00

308 935,00

0,00

921

926
92695

Wydatki razem:

Strona 3 z 3