Zacznik do uchway Nr XL/213/10

Rady Gminy Kodrb

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Wykonanie budetu gminy Kodrb za 2009 rok

Dzia

Rozdzi
a

Tre

Dochody budetowe

3
O G E M:
ROLNICTWO
I OWIECTWO

010

Plan
Wykonanie
4
5
11.404.037,22 11.429.871,08
229.079,62
216.183,90

Wydatki budetowe

Plan
6
12.889.203,22
1.168.018,62

Wykonanie
7
11.588.344,56
1.005.928,38

01010

Infrastruktura
wodocigowa
i sanitacyjna wsi

930.439,00

778.537,54

01030

Izby rolnicze

8.000,00

3.968,12

01095

Pozostaa dziaalno
TRANSPORT I
CZNO

600
60014
60016
60017
700
70005
710
71004
750
75011

Drogi publiczne
powiatowe
Drogi publiczne
gminne
Drogi wewntrzne

216.183,90

229.579,62

223.422,72

36.080,00

45.437,58

1.444.220,00

1.265.088,37

36.080,00

45.100,00

260.000,00

220.000,00

337,58

1.170.120,00

1.030.988,37

14.100,00

14.100,00

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

121.000,00

229.187,96

30.000,00

22.104,19

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

121.000,00

229.187,96

30.000,00

22.104,19

DZIAALNO
USUGOWA
Plany zagospodarowania
przestrzennego
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA\
Urzdy wojewdzkie

75020
75022

Starostwa powiatowe

75023

Urzdy gmin

75075

Promocja jednostek
samorzdu terytorialnego
Pozostaa dziaalno

75095

229.079,62

Rady gmin

31.000,00

16.982,40

31.000,00

16.982,40

84.075,00

81.670,90

1.759.227,00

1.472.488,18

69.987,00

70.035,15

69.771,00

69.771,00

7.293,00
135.000,00

7.293,00
103.172,87

1.487.163,00

1.263.619,49

14.088,00

11.635,75

33.000,00

13.544,66

27.000,00

15.087,16

1
751

75101

75113

URZDY
NACZELNYCH
ORGANW WADZY
PASTWOWEJ,
KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
ORAZ SDOWNICTWA
Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

Wybory do Parlamentu
Europejskiego

75412

BEZPIECZESTWO
PUBLICZNE I
OCHRONA
PRZECIWPOAROWA
Ochotnicze strae poarne

75414

Obrona cywilna

75421

Zarzdzanie kryzysowe

754

756

75601
75615

75616

75618
75621

DOCHODY OD OSB
PRAWNYCH, OD OSB
FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJCYCH
OSOBOWOSCI
PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIZANE
Z ICH POBOREM
Wpywy z podatku
dochodowego od osb
fizycznych
Wpywy z podatku rolnego,
podatku lenego, podatku
od czynnoci
cywilnoprawnych,
podatkw i opat lokalnych
od osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Wpywy z podatku rolnego,
podatku lenego, podatku
od spadkw i darowizn,
podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz
podatkw i opat lokalnych
od osb fizycznych
Wpywy z opaty skarbowej
Udziay gmin w podatkach
stanowicych dochd
budetu pastwa
3

4
13.697,00

5
13.697,00

6
13.697,00

7
13.697,00

796,00

796,00

796,00

12.901,00

12.901,00

12.901,00

12.901,00

900,00

900,00

215.900,00

172.528,32

210.000,00

171.628,32

796,00

900,00

900,00

900,00

900,00

2.099.136,00

2.079.090,64

5.000,00
38.700,00

30.680,67

2.500,00

1.973,60

257.000,00

257.987,00

672.000,00

760.429,23

25.000,00
1.142.636,00

26.209,00
1.032.491,81

5
2

75647

757
75702

758
75801
75807
75814
75818
75831

38.700,00

30.680,67

OBSUGA DUGU
PUBLICZNEGO

67.000,00

66.954,15

Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego
RNE ROZLICZENIA

67.000,00

66.954,15

50.989,00

20.989,00

Cz owiatowa subwencji
oglnej dla jednostek
samorzdu terytorialnego
Cz wyrwnawcza
subwencji oglnej dla gmin
Rne rozliczenia
finansowe
Rezerwy oglne i celowe

6.230.585,99

3.540.305,00

3.540.305,00

2.591.312,00

2.591.312,00

2.000,00

64,99

20.989,00
30.000,00

20.989,00
-

OWIATA
I WYCHOWANIE

166.669,95

193.855,62

4.211.201,95

4.089.989,06

80101

Szkoy podstawowe

50.000,00

77.186,36

2.142.522,00

2.132.946,42

80103

Oddziay przedszkolne
w szkoach podstawowych
Gimnazja
Dowoenie uczniw do
szk
Zespoy ekonomicznoadministracyjne szk

175.779,00

175.565,42

1.383.931,00
300.000,00

1.383.099,95
190.350,69

82.300,00

82.163,65

10.000,00

9.192,98

80195

Doksztacenie i
doskonalenie nauczycieli
Pozostaa dziaalno

85121

OCHRONA ZDROWIA
Lecznictwo ambulatoryjne

80114
80146
851
85154
852
85202
85212

2
85213

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi
POMOC SPOECZNA
Domy pomocy spoecznej
wiadczenia rodzinne oraz
skadki na ubezpieczenia
emerytalno rentowe
ubezpieczenia spoecznego
3
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne

98.904,00

80110
80113

Cz rwnowaca
subwencji oglnej dla
gmin

6.232.521,00

98.904,00

801

Pobr podatkw, opat i nie

podatkowych nalenoci
budetowych

116.669,95
79.000,00
-

116.669,26
79.664,00
-

116.669,95
79.000,00
99.450,00

116.669,95
144.914,69
72.891,04

79.000,00

79.664,00

178.450,00

72.023,65

2.154.796,65
1.549.818,00

2.121.284,71
1.542.821,38

2.451.396,65
15.000,00
1.544.418,00

2.301.995,89
50,02
1.532.997,79

4
5.536,00

5
5.124,70

6
5.536,00

7
5.124,70

85214
85215
85219
85228

Zasiki i pomoc w naturze

oraz skadki na
ubezpieczenia spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
Orodki pomocy spoecznej
Usugi opiekucze
i specjalistyczne usugi
opiekucze

85278

Usuwanie skutkw klsk

ywioowych

85295

Pozostaa dziaalno
POZOSTAE ZADANIA
W ZAKRESIE
POLITYKI
SPOECZNEJ
Pozostaa dziaalno
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
wietlice szkolne
Kolonie i obozy oraz inne
formy wypoczynku dzieci i
modziey szkolnej
Pomoc materialna dla
uczniw

853

85395
854
85401
85412
85415
85446

141.600,00

127.373,37

184.320,00

180.796,19

82.683,00
5.000,00

82.683,00
6.507,12

5.000,00
202.822,62
54.000,00

1.150,38
142.817,86
42.143,43

30.000,00

370.159,65
-

356.775,14
-

410.300,03
197.000,00

396.915,52
136.921,79

187.082,00

138.312,78

197.000,00
248.072,00

136.921,79
218.666,44

60.000,00
-

37.537,88
-

119.290,00
1.500,00

116.234,29
1.482,25

127.082,00

100.774,90

127.082,00

100.774,90

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

200,00

175,00

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
RODOWISKA
Owietlenie ulic, placw i
drg
Zakady gospodarki
komunalnej

620.671,00

488.844,99

328.925,00

278.983,86

80.000,00

71.057,42

90078

Usuwanie skutkw klsk

ywioowych

25.400,00

21.920,45

90095

Pozostaa dziaalno
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

186.346,00
93.160,00

116.883,26
80.560,00

92109

Domy i orodki kultury,

wietlice i kluby

3.160,00

3.160,00

92116

Biblioteki
KULTURA FIZYCZNA
I SPORT

90.000,00
70.500,00

77.400,00
39.011,04

92601
92695

Obiekty sportowe

500,00
70.000,00

500,00
38.511,04

900

90015
90017

921

926

Pozostaa dziaalno